QHSE检查表
井下作业现场QHSE检查表
天车轮轴润滑嘴完好无损；滑轮转动灵活，无损伤。
序号
检查内容
是
否
检查人
检查时间
存在问题
责任人
整改期限
完成日期
整 改
验收人
备 注
6.1.1.3
井架护栏、梯子应齐全完好。
6.1.1.4
天车中心与井口中心前后及左右偏差符合规定。
6.1.1.5
井架及二层台不应摆放和悬挂与生产无关的物品。
6.1.2
7.2
照明灯具
7.2.1
井架上和井口10m以内的照明灯应采用防爆灯具，并固定牢靠。
7.2.2
灯具应完好，摆放位置应合理。
7.2.3
井场照度应符合要求。
7.2.4
搬移灯具应先关闭电源。
8
安全、消防器材
是
否
检查人
检查时间
存在问题
责任人
整改期限
完成日期
整 改
验收人
备 注
5
施工现场
5.1
井场应有完好醒目的安全、消防及环保标志。
5.2
井场布置
5.2.1
井场平整，无杂物、积水、油污，安全道路畅通。
5.2.2
井场值班房摆放符合标准要求。
5.2.3
油管桥应高于地面300mm以上，排列应整齐、平稳。
5.2.4
井场工具房内工具摆放整齐，对号入座，按规定保养，清洁完好，数量准确。
3
安全教育
3.1
每周一次安全活动且有记录。
3.2
班前会、生产安排及总结时是否有安全方面的内容。
3.3
司钻是否持证上岗。
3.4
新工人是否有三级安全教育卡。
开工前承包商QHSE现场检查表
施工单位
建设单位
作业地点
作业时间
现场负责人
现场负责人
现场QHห้องสมุดไป่ตู้E监督
现场QHSE监督
检查人员
检查时间
QHSE监督检查记录
检查内容
符合情况
不符合情况
罚款
三违
计分
1、机构健全、制度齐全，配有安全员；
2、特殊工种人员持证上岗；
3、风险告知与应急预案演练情况；
4、作业前安全、环保技术培训及方案交底；
2．施工现场安全施工条件
施工管理及作业人员上岗证，操作证、特种作业证等资格证件的符合和持有情况
施工作业人员入场前的安全教育情况，符合入场管理规定
现场“六牌二图”的设置情况
现场的警示、警告，危险源告知书的布置、发放情况
现场区域布置合理性和安全性，消防设施齐全, ,污染控制与削减情况
3．施工现场安全防护措施
计量、测量器具检测管理情况
5．现场安全管理资料
单位的工程安全管理自检资料
工程现场质量检查资料
工程项目现场环境保护检查记录
工程保证资料
产品（材料）出厂合格证或出厂检验报告
安全防护用具、机械设备、施工机具及配件台帐记录检定资料
消防设施和器材管理资料
工程现场QHSE体系资料
6.其他
QHSE安全合同签订情况
现场安全防护措施是否到位
是否具备防火、防雷、防倒塌、防泄露、防爆炸、防高空坠物、防中暑、防交通事故等制度措施。
4．施工现场日常安全管理
现场人员是否存在“三违”行为
现场施工人员劳保用品穿戴（三宝：安全帽、安全带、安全网）
施工现场临时用水、用电管理
QHSE管理体系内部审核检查表模版
QHSE管理体系内部审核检查表模版以下是QHSE管理体系内部审核检查表的模版，用于对组织的QHSE管理体系进行审核和评估。
请根据实际情况，对每个问题进行详细评估和记录。
1. 基本信息1.1 组织名称：1.2 审核日期：1.3 审核组成员：2. 管理责任2.1 高层管理是否承担QHSE政策的领导责任？2.2 是否有明确的管理责任和权限分配？2.3 高级管理层是否参与并支持QHSE目标的设定和实施？2.4 是否有制定和实施QHSE管理体系的政策和指南？2.5 是否有为QHSE管理体系提供必要资源的计划和措施？3. 组织风险管理3.1 是否有清晰明确的风险管理政策和程序？3.2 是否有识别和评估QHSE风险的方法和工具？3.3 是否有制定风险控制策略和计划？3.4 是否有实施预防控制和应急响应措施？4. 目标和计划4.1 是否有确定的QHSE管理目标和指标？4.2 是否有制定和实施达成目标的计划和措施？4.3 是否有进行监测和评估目标实现情况的方法和工具？5. 员工培训和意识5.1 是否有制定员工培训和意识提高计划？5.2 是否有为员工提供必要知识和技能培训？5.3 是否有推广和提高员工对QHSE管理意识的措施？5.4 是否有建立员工参与QHSE管理的机制和方式？6. 过程控制6.1 是否有制定和实施QHSE管理过程和程序？6.2 是否有进行过程控制和监测的方法和工具？6.3 是否有记录和管理过程变更和不符合项？7. 供应商和合作伙伴管理7.1 是否有制定和实施供应商和合作伙伴评估的程序？7.2 是否有对供应商和合作伙伴进行评估和监测的方法和工具？7.3 是否有制定与供应商和合作伙伴的QHSE管理的合同和协议？8. 数据分析和改进8.1 是否有进行QHSE数据分析和评估的方法和工具？8.2 是否有制定和实施QHSE管理体系改进的计划和措施？8.3 是否有建立持续改进机制和方法？9. 内部审核9.1 是否有制定和实施内部审核计划和程序？9.2 是否有指定合适的内部审核员进行审核？9.3 是否有对内部审核的结果进行记录和跟踪？9.4 是否有采取正确的纠正措施并跟踪其有效性？以上是QHSE管理体系内部审核检查表的模版。
QHSE管理体系内部审核检查表(有内容)DOC
a产品的目标和要求
b产品生产的过程（工艺流程）、文件(图纸、设计、专项生产方案、作业指导书、技术交底）应具备的资源(人、财、机械、测量仪器等)
c产品所要求验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接受准则
d为实现过程及其产品满足要求提供证据所需记录
3。查阅质量计划或是任务书
7。2与顾客有关的过程
4.2.4记录控制
1.是否有记录控制程序文件
2.是否有证实QHSE管理体系运行的证据和记录清单
3。记录是否易于识别、检索
4。记录是否规定了标识、储存、检索、保存期限、处置的要求控制
5管理职责
5。1管理承诺
1.是否有寻法、识法、评法的渠道
2。是否组织传达顾客和法律法规要求
3.是否制定了方针目标
4。是否实施了管理评审
3。基础设施提供是否及时，提供的证据
4。提供技术设施维护情况的证据
5.查阅生产设备验收的证据
6。查阅生产设备台帐
7.查阅生产设备管理和维修保养记录
6。4工作环境
1.提供符合QHSE体系要求的工作环境
2.符合有关工作环境中的各种因素，各种因素得到控制
3。不可接受风险指QHSE体系中识别的重要不可接受风险
7.查阅决议的实施证据及考评结果的证据
6资源管理
6.1资源的提供
1.实施保持QHSE体系持续改进有效性所需的资源
2.通过满足顾客要求增强顾客满意方面所需的资源
3.查阅提高体系改进所需的人、财、物、资源的证据
4.查阅体系运行需要的培训资源证据、人力资源证据
6.2人力资源
6.2。1总则
1. QHSE体系从事影响产品质量、环境、职业健康方面、人员能力的胜任情况
QHSE管理体系内部审核检查表
1．验证管理评审的输入是否包括以下方面的信息:
审核结果；
顾客、员工、社会及相关方的反馈信息和意见；
过程的绩效和活动、产品或服务的符合性；
资源状况；
重大的危害因素和环境因素现状；
预防和纠正措施的实施状况；
以往管理评审结果的落实情况；
可能影响QHSE管理体系的变更；
改进的建议。
评审输出
1．验证管理评审的输出是否包括与以下方面有关的决定和措施:
2．在实施过程中，是如何确保职责和权限得到落实并有效执行。询问被审核的管理者，本人的职责和权限是什么在QHSE体系运行中围绕职责抓了哪些工作
管理者代表
1．查证是否从组织的最高领导层中任命了管理者代表。
2．是否明确规定了管理者代表的职责，询问管理者代表确认其职责。
内部沟通
1．询问主管部门内部沟通的主要要求是什么对内部沟通，是否规定了沟通的内容(包括员工参与协商)、渠道、频次、方法及相应的管理部门和参加部门沟通的实施情况及效果如何
2．查证QHSE体系文件是否覆盖并满足Q/SY 标准全部条款的要求。
文件控制
文件控制
1．询问负责人文件控制职责，与相关部门的接口关系是否清楚
2．查阅文件清单，抽查3-6份文件，查证：
发布前是否经过批准，文件是否充分适宜
文件是否保持清晰并易于识别(包括修订状态)
核查发放范围及发放记录，是否使用场所得到了适用文件的有效版本
法律法规及其他要求
1．询问负责人法律法规及其他要求职责，与相关部门的接口关系是否清楚。
2．问主管部门建立了哪些法律法规和其他要求的获取渠道，获取的方式和频次，查询各获取渠是否满足要求。
3．查证是否对法律法规和其他要求的适用性进行了评审，是否有适用法律法规清单，有无明显的漏项。
QHSE管理体系内部审核检查表
QHSE管理体系内部审核检查表一、背景信息1. 公司名称：2. 内部审核日期：3. 审核人员：4. 审核对象：二、组织领导1. 公司的管理结构是否清晰？2. 分工明确，各管理层是否清楚自己的职责？3. 是否有严格的职权和授权程序？4. 高层管理人员是否对QHSE政策表达明确的承诺？5. 每个层级的目标和关键绩效指标是否与QHSE管理体系相关联？三、政策和策划1. 公司已明确QHSE政策吗？2. 政策是否与业务关联紧密？3. 公司是否已制定相关的QHSE目标和计划？4. 是否有为实现目标和计划而设定的资源？四、实施和运行1. QHSE职能是否落实到各个层级？2. 是否有明确的工作指导文件和程序？3. 员工是否清楚他们的QHSE职责？4. 是否有明确的风险管理流程？5. 是否有适当的培训和意识提升计划？6. 是否有有效的沟通和反馈机制？五、检查和纠正1. 是否有清晰的QHSE绩效评估方法？2. 是否有定期的QHSE绩效评估计划？3. 是否有记录和报告QHSE绩效的机制？4. QHSE非合规事件的处理和纠正是否及时有效？5. 是否有较好的内部和外部沟通渠道，实施实施能力的提高和改善？六、持续改进1. 是否有明确的持续改进计划？2. 持续改进计划是否与QHSE目标关联？3. 是否有收集、分析和利用相关数据的机制？4. 是否有对持续改进进行评审的程序？5. 是否采用最佳实践和行业标准进行比较和借鉴？七、审核结论1. 在以上内容的审核中，有没有发现任何重大违规或风险？2. 是否存在改进机会或潜在问题？3. 公司的QHSE管理体系是否得到适当执行和维护？4. 审核的结论是合格还是有条件合格？以上是QHSE管理体系内部审核检查表，用于检查公司内部的质量、健康、安全和环境管理体系的执行情况。
请根据实际情况填写，并记录相关发现和建议。
QHSE管理体系内部审核检查表
QHSE管理体系内部审核检查表受审核单位：日期：年月日要素名称检查内容和检查方法审核发现结论4.QHSE管理体系4.1 总要求1．询问如何运用过程方法建立实施保持QHSE管理体系。
2．是否对过程进行了删减，删减是否合理。
3．是否识别了外包过程，外包过程如何控制。
4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 管理手册1．查证是否建立了包括管理手册、程序、作业文件、记录在内的QHSE体系文件。
2．查证QHSE体系文件是否覆盖并满足Q/SY 2.2标准全部条款的要求。
4.2.3 文件控制4.2.3 文件控制1．询问负责人文件控制职责，与相关部门的接口关系是否清楚2．查阅文件清单，抽查3-6份文件，查证：2.1 发布前是否经过批准，文件是否充分适宜？2.2 文件是否保持清晰并易于识别(包括修订状态)？2.3 核查发放范围及发放记录，是否使用场所得到了适用文件的有效版本？2.4 是否识别了与质量、环境和安全有关的全部外来文件(包括法律法规)，并对其进行了管理控制？2.5 作废文件的回收记录，可否保证作废文件的非预期使用？作废文件保留是否作了标识？3．询问对文件评审、更新、再批准的规定，查l-3份更改文件，核查规定执行情况。
4.2.4 记录控制4.2.4 记录控制1．询问负责人记录控制职责，与相关部门的接口关系是否清楚。
2．询问是否形成了QHSE体系记录清单，是否包括了QHSE体系要求的所有记录，否规定了各种记录的保存期限。
3．管理部门及其他部门各种类型的记录3-6份，核查标识情况，填写是否清晰？是否易于识别？4．询问对记录的收集、归档、检索，是否符合规定要求？记录贮存条件是否适宜？5.询问对记录借阅、复印、处置的管理。
4.3法律法规及其他要求4.3法律法规及其他要求1．询问负责人法律法规及其他要求职责，与相关部门的接口关系是否清楚。
2．问主管部门建立了哪些法律法规和其他要求的获取渠道，获取的方式和频次，查询各获取渠是否满足要求。
QHSE整合管理体系审核通用检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
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科瑞恒业安全设备(QHSE)检查表
巡检日期：年月日受检单位
日期地点
检查单位科瑞恒业公司安全设备检查小组
检查人员签字
检查内容
1、用电方面是否安全、正确、规范（电缆、手动电动工具是否有破损，是否绝缘，变压器的是
否定期检查）。
2、各种操作人员是否持证上岗。
（驾驶证、操作证、上岗证）。
3、各种安全操作规程是否健全。
（安全操作规程是否健全并悬挂工作场所）。
4、劳保穿戴是否齐全（现场工衣、工鞋、安全帽、安全带、防护用品是否穿戴整齐）。
5、现场操作是否安全、规范（是否执行安全操作规程）。
6、现场是否有烟头、或有吸烟者。
（车间、井场、仓库非吸烟区内是否有违规）
7、氧气、乙炔瓶、锅炉、液化气瓶、气泵等压力容器和罐体是否符合标准，进行检验、防震措
施。
8、车间环境检查（车间噪音是否超标，有无防范措施，车间通风是否符合要求,厂区环境监测）。
9、消防（灭火器是否定期检查，现场人员是否知道如何操作）。
10、各单位安全记录本是否按时填写。
（包括违章是否有整改记录）。
11、各分厂吊具、绳索、吊带、安全带检查。
（是否有断股、断丝、裂痕、夹持不紧、安全带使
用超过年限等）
12、变压器检查：厂区内2个变压器，（安全标识、护栏、检查维修时闲人免进、防雷措施）。
检查发现的问题
1、——————————————4————————————————
2、——————————————5、———————————————
3、——————————————6、——————————————
检查发现问题单位签字确认：
要求整改完毕时间：
对整改结果复查时间：
整改复查结果评定：日期：。