BSCI风险评估文件-07 风险评估记录---危害识别和风险评估表
BSCI SEDEX SMETA社会责任风险识别与评估表
涉及范围
重大
一般
8
健康 安全
工作场所危险源未进行识别或识别不全面致使安全事故发生
6
2
5
5
18
∨
安全主任主导对各单位危险源进行识别，定期监察，及时更新危险源评价
9
健康 安全
设备操作未制作安全操作指引，未进行定期维护保养导致安全事故发生
6
2
5
5
18
∨
各单位需对设备制作安全操作指引及制定保养计划，定期对设备进行维护与保养
10
健康 安全
化学品管理人员、特殊岗位未发放防护用品，可能产生职业危害
6
2
6
5
19
∨
识别特殊岗位、化学品管理人员，并发放防护用品，定期监查。对可能产生职业病危害岗位定期安排体检。
11
健康 安全
工厂、宿舍建筑未按要求配置消防器材，
未张贴疏散平面图，未制定应急响应计划，
可能产生灾害事故
8
2
6
6
22
∨
制定应急预案计划，定期监查工厂、宿舍消防安全设施，定期实施消防演习
说明：1、风险类别是指劳工、道德、健康与安全、环境。
制定：核准：
3
劳工
繁忙时节工作时间超时
5
5
6
5
21
∨
做好生产计划安排，确保符合要求
4
劳工
工资支付延后
5
1
6
6
18
∨
财务人员提前做好预算，防止出现
5
劳工
生产车间管理人员对员工进行辱骂、威胁或其它不人道惩罚
2
2
2
2
8
∨
风险评定和风险控制记录表
不存在 不存在 不存在 不存在 不存在 不存在 不存在 不存在 不存在 不存在 不存在 不存在 不存在 不存在 不存在 不存在 不存在
生物学危 害（生物 污染）
细菌 不存在 病毒 其它介质（例如： 蛋白病毒） 再次或交叉感染 不存在 不存在 蒸发器带有 不正确的输 互锁装置， 出 警示语的提 示 不存在 不存在 不存在 不存在 不存在 污染手术室 加强气密性 环境 的控制 不存在 不存在 不存在 S3
S2
P4
R3
H2
不适当的预期使用 使用环境的温度， 规范 压力，流量的变化
S2
P4
R4
H5 操作说明 书 H9
限制未充分公示 医疗器械所使用的 附件的规范不适当 。 使用前检查规范 不适当 过于复杂的操作说 明 副作用的警告 一次性使用医疗器 械可能再次使用的 危害的警告
药物的错误填充
S3
P4
R5
非法操作
损害机器或 警示语和操 危害患者 作手册 不存在 不存在 不存在
S2
P3
R9
警告
服务和维 护规范
记录表 补充风险控制措施
（初始）措施计划 注意按照下列优先顺序： a) 通过设计取得固有安 全性； b) 防护措施； c) 安全性信息。
剩余风险评价
是否产生新的 风险（若是， 评定新风险）
验证（证据）包括实施 验证和有效性验证
S3
P1
R5
规范警示标示和使用 使用说明书，标 说明书 签标示
S2
P2
R9
严重度
概率
风险水平
使用说明书，标签标 使用说明书，标 示 签标示
S3
P1
R1
气密性检验规程，设 图纸，检验规程 计图纸
3.6.1危害识别和风险评估表 BSCI人权
生产设备防 上下皮带轮保护罩脱落，容易夹住人的头发和 护设备 衣裤，造成危害。
种类标识不全，无安全使用操作指引，有可能 化学品使用 会因操作不当导致身体不适及造成一定的危害
。
火灾发生 易造成人员生命财产危害和损失
怀孕女职工
在甲醛等有毒物质浓度超过标准或者有放射性 物质工作场所作业易造成胎儿发育不良或流 产；8小时工作日净劳动时间超过350分钟或者 从事有全身强烈振动的作业，需要频繁弯腰、 攀高、下蹲的作业以及高空作业容易造成胎儿 流产
√
配备消防器材如灭火器、消防栓、警铃，保持消防通道通、定期举行消防 演习、车间及仓库内严禁吸烟。
已实施并定期检查
1．禁止安排怀孕女职工在接触化学品和放射性物质岗位作业，并远离这些
√
作业场所； 2.禁止安排怀孕女职工从事伴有全身强烈振动岗位、焊接岗位、高温冷水
已实施并定期检查，确保无此情况发生。
岗位以及其他繁重岗位作业，不得安排在正常劳动日以外延长劳动时间
贴。
批 准：
XXX
评估日期：2015.1.6
合格
已画定了区域，要求所有的员工必须按区域 摆放物料
√
机修人员负责设备的点检，以及防护的定期维护；确保运转部位安装牢固 的防护罩。
已经安装好，定期检查
√
1)编制MSDS化学物质安全资料表，并对使用人员培训操作事项及佩戴劳动
保护用品；
2)对存
放化学品的容器进行种类与性质状态标识，明确化学品特性。
已对相关的人员进行化学品安全使用和管理 进行培训，并严格要求按规定进行操作。
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
评诂 对象
计算机
危险评估
黑客入侵、病毒破坏
危害识别和风险评估表1
现场评估
结果
物理：划伤、缺 原材料 损、性能不符合 采购和 等 1 进料检 化学：毒害物质 验 金属扣饰：含铁 测试 质量：裁片质量 裁断车 不合格，没有挑 2 间下料 出疵品 质量：漏检 质量：出现质量 不合格 针车车 3 质量：漏检，合 间车缝 格品和疵品没有 严格隔离 断针或针流入帮 断针、 面中 利器、 4 利器流入帮面中 验针、 控制 断针、利器等异 物流入鞋子里 质量：出现质量 不合格 化学：油污、胶 迹 5 成型车 质量：漏检，合 间检验 格品和疵品没有 严格隔离 质量：包装错误 、异物污染
产品危害识别和风险评估表
客户： 型体： 双数：
序 评诂 号 对象
危险评估
等级
高 中 低
保护措施
进厂检验，第三方的检测报告 第三方检测报告 入库前过验针机全检 按照工艺指导书作业和指令单， 加强品检和巡检，不合格品和合 格品严格隔离 抽检，同时后续针车加工时候进 行观察 严格按照操作规程作业，加强试 生产，进行首件检查 100%品检，加强待检品、合格品 、返修品、报废品严格隔离 加强断针控制，一车一针制，断 针遗失必须要找到 加强利器管控，所有利器固定， 加强利器收发制度 加强异物污染管控，加强验针 按照操作规程作业和参考确认样 操作，进行试生产作业，进行首 件检查，加强巡检和品检 维护保养完成后必须清理干净才 可作业，生产开工前进检查，加 强清洁整理整顿。加强刷胶工艺 操作 100%的品检，加强待检品、合格 品、返修品、报废品严格隔离。 严格按照操作规程作业和包装样 操作，严格按规定对墙壁、顶棚 和设备定期检查、清扫。发生玻 璃爆裂时，附近产品及时隔离检 查。 定期检查，发货时进行检查，存 放3个月以上的产品由品质部再 进行检查。 加强异物污染管控，加强验针
危害辩识、风险评价及危险评价表
0.5
40
60
否
49
机械能
清槽
无人监护
现在
异常
机械伤害
项目经理部
是
是
加强安全技术交底，有关人员现场指挥
0.5
6
7
21
否
50
人 机
工 程
基槽档土墙砌筑
墙体强度、刚度不足
将来
异常
坍塌
项目经理部
是
是
档土墙强度未达到前，避免过大工作荷载挤压
3
6
15
270
是
序号
活动类型
作业活动名 称
潜在危害因素
时态
状态
可导致的事故
1
6
7
42
否
43
机械能
护坡桩、降水施工
地下障碍物
过去
正常
基坑沉降
项目经理部
是
是
施工前熟悉基坑周围管网位置，根据地质探测报告分析是否有地下障碍物
1
6
1
6
否
44
机械能
降水施工
转机、水泵噪音
过去
正常
其他伤害
项目经理部
是
是
机械采用电能机械
1
6
1
6
否
45
电能
降水施工
电器设备周围积水
现在
异常
触电
项目经理部
是
是
对电器设备绝缘防护，保持用电设备周围干燥
机械能
蛙式打夯机
振动
将来
正常
其他伤害
项目经理部
是
是
合理安排作业时间
3
6
1
18
危害辩识与风险评价结果一览表
坍塌、漏气
V
*
33
5
1■
35
著
显按规定检 查把关
1
无防止临近建筑危险沉降措施
管理缺陷
坍塌
V
*
22
1<
显按方案进
2
2
2
三、
3
脚手架和
2
安全
4
网搭拆作
2
5
业
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
3
5
0
著
行检查把关
1
使用不合格的钢管扣件
违章作业
坍塌/高处 坠落
V
■
6
3
8
般
一现场检查 把关
2
;错误使用扣件
V
*
1
0
*
1、
0
般
一按规范进 行检查把关
6
架体与建筑物未按规定拉结或拉‘结后不符合设计要求
防护缺陷
倒塌/高处 坠落
V
*
66
7
26
著
显按规范进 行检查把关
7
,未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭
设不符合设计要求，端头未封闭
防护缺陷
倒塌/高处 坠落
V
*
66
7
26
著
显按规范进 行检查把关
8
,未按规定设置安全网或安全网搭
防护缺陷
高处坠落
V
*
22
5
1<
0
著
BSCI各岗位风险评估及保护措施
BSCI各岗位风险评估及保护措施BSCI（商务社会合作倡议）是一个全球性的企业社会责任倡议，旨在促进在全球供应链中的工人权益和可持续发展。
为了确保各岗位的工作环境安全和工作人员的健康，BSCI倡议对各岗位的风险进行评估，并提供相应的保护措施。
以下是常见的BSCI各岗位风险评估及保护措施：1.生产岗位：生产岗位可能涉及到重型机械的操作，可能存在机械伤害的风险。
因此，工人必须接受专业的机械操作培训，并配备适当的保护装备，如安全帽、护目镜、手套和耳罩等。
同时，设备必须定期维护和检修，以确保其安全运行。
2.包装和运输岗位：包装和运输岗位可能存在体力劳动过重的风险，可能导致肌肉劳损、腰椎病等职业病。
为了保护工人的健康，工人需要接受相关的人体工程学和负重的培训，并配备适当的护具和助力设备，如腰带和手推车等。
3.仓储岗位：仓储岗位可能存在高处作业的风险，如货物的高架堆放和搬运。
工人必须接受高处作业和货物搬运的培训，并佩戴适当的个人防护装备，如安全帽、防滑鞋和安全带等。
此外，仓库必须保持整洁有序，减少摔倒和物体坠落的风险。
4.办公岗位：办公岗位可能存在长时间的静坐和电脑操作，可能导致腰椎病、颈椎病和眼部疲劳等职业病。
为了保护员工的健康，公司应提供符合人体工学要求的办公家具和设备，并鼓励员工进行适当的体育锻炼和眼部保健。
同时，员工需要定期休息和眼保健操，以减少工作压力和眼部疲劳。
5.厨房岗位：厨房岗位可能存在火灾和烧伤的风险。
为了保护员工的安全，厨房必须配备灭火器材和烟雾报警器，并确保员工熟悉火灾应急预案和正确使用灭火器。
同时，员工需要配戴适当的防护服和防烫手套，以减少烧伤的风险。
总结起来，BSCI各岗位的风险评估和保护措施旨在保护员工的健康和安全。
通过提供培训、提供适当的装备和设施，并制定相关的安全政策和操作程序，可以减少工作风险，降低职业病和工伤事故的发生。
同时，企业应建立健全的监督和检查机制，确保这些措施得到有效实施，并定期进行评估和改进。
BSCI文件-13(危害识别、风险评估控制)
1.目的：为了对公司各项操作的危害进行辨识与评估，确定操作者所需的个人防护用品对危害进行控制,特制定此程序。
2.范围：适用于公司各操作危害的辨识、评估及控制。
3. 定义3.1个人防护用品（PPE）本程序中提及的个人防护用品是指劳动者在劳动过程中，为免遭受或减轻事故伤害或职业危害所配备的防护设备。
一般包括工作服、手套、套鞋、安全帽、口罩、耳塞和防护镜等及其他特殊岗位专用个人防护用品。
4.职责：4.1经营管理部负责组织危害辨识、评估、控制策划的工作。
4.2各相关部门配合、参与危害辨识、评估及控制策划的工作。
4.3营销部业务负责个人防护用品的购买及发放。
5.工作程序：5.1危害因素识别与评价的时机：5.1.1以公司的全体部门和活动为对象，每年初在设定目标、指标前进行；5.1.2对公司进行初始状态评审时；5.1.3在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务或运行条件，以及相关方的要求下发生变化时，可适时进行危害因素的评价。
5.2危害识别5.2.1危害因素识别顺序为：a)建筑物b)生产工艺过程c)生产设备、装置d)有害作业部位（粉尘、毒物、噪音、振动、高低温等）e)各项制度（女工劳动保护、体力劳动强度等）f)生活设施和应急g)外出工作人员和外来工作人员5.2.2经营管理部对各生产部门进行危害识别培训后向发放《部门危险源调查表》，各部门相关人员在对本部门作业环境进行调查，识别出本部门的存在危害。
调查中应重点考虑以下内容：a)国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种；b)国家法律、法规明确规定的危害设备、设施及工程；c)有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；d)具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；e)具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况；f)曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况；g)自己认为单独进行评估需要时的活动和情况；5.3危害评价各部门识别出本部门的存在危害后，进一步识别出危害的可能性（L）、人员暴露频繁程度（E）及严重性（C），根据LEC评价法填写《危险源评定表》，并报管理者代表批准。
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1．禁止安排不满一周岁婴儿的女职工在接触化学品岗位 作业，并远离这些作业场所；2.禁止安排不满一周岁婴儿 的女职工在8小时工作日净劳动时间超过350分钟重强度岗 已实施并定期检查 位作业；3.每班劳动时间内给予新生妈妈两次哺乳时间， 每次三十分钟
批 准：
评估日期：
合格 合格
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危害识别和风险评估表
序号
评诂 对象
危险评估
等级 高 中 低 保护措施
现场评估
结论
1 计算机 黑客入侵、病毒破坏
√
安装防火墙及杀毒防毒软件，并定时升级，做好数据备份 。
已为所有机器安装了杀毒软 件，并统一由电脑维护员进行 定期升级。
合格
2
利器
利器（如剪刀、刀片）混入钮扣 中，包装时割伤手。
√
1.剪刀等利器绑在机器设备上，并及时检查； 2.利器收放记录控制； 3.断针记录控制
已实施并定期检查
合格
3
装配作业
操作不当，可能会导致手部压伤 或创伤。
√
பைடு நூலகம்
操作人员需岗前培训，制定机器操作规程。员工使用时佩 戴钢丝手套。
对所有操作工进行相关项目的 培训，合格方可上岗
4
作业场所
温湿度超过正常度数时，有可能 会造成人体不适。
5
手推车
使用手推车容易撞到操作者自己 的脚及撞到旁人。
√
√
温度高于28℃，开风扇、抽风机。湿度高于80%开抽气扇 。温度低于18℃关风扇.湿度低于30%用水拖地。
每天对各车间的温度及湿度进 行监控，记录，超出温度要进 行相应的措施。
要求使用液压车人员不可穿拖鞋、凉鞋或露脚指，加强培 训安全知识，严禁超高于人视线、超快、超于50kg搬运物 料。
已对所有操作工进行相关项目 的培训
6
外来汽车
汽车时速太快会影响人身安全， 本厂的产物会受到损坏
√
要求在明显位置贴上标识如：“限速5km/时”等字样，另 已张贴标识，并安排保安人员
怀孕女职工
时工作日净劳动时间超过350分钟 或者从事有全身强烈振动的作
√
业，需要频繁弯腰、攀高、下蹲
的作业以及高空作业容易造成胎
儿流产
在甲醛等有毒物质浓度超过标准
11
新生妈妈
工作场所作业或8小时工作日净劳 动时间超过350分钟重强度岗位作
√
业易造成胎儿发育不良
制 作：
1．禁止安排怀孕女职工在接触化学品和放射性物质岗位 作业，并远离这些作业场所； 2.禁止安排怀孕女职工从事伴有全身强烈振动岗位、焊接 已实施并定期检查 岗位、高温冷水岗位以及其他繁重岗位作业，不得安排在 正常劳动日以外延长劳动时间
汽车倒退时需有人员指挥。
进行倒车指挥
货物摆放太高容易倒塌或滑落而 7 货物安全 造成员工的人身安全及货物太重
容易损坏。
√
要求货物摆放不超过限高线，物料放置要求整齐、平稳。 已画了限高线。
8
货物摆放
货物摆放在走火通道会引起有突 然发生紧急事件阻碍人员逃生。
√
保证消防通道的畅通，通道严禁堆放物品。
已画定了区域，要求所有的员 工必须按区域摆放物料
合格 合格 合格 合格 合格 合格
9
火灾 易造成人员生命财产危害和损失 √
配备消防器材如灭火器、消防栓、警铃，保持消防通道通 、定期举行消防演习、车间及仓库内严禁吸烟。
已实施并定期检查
合格
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在甲醛等有毒物质浓度超过标准
或者有放射性物质工作场所作业
易造成胎儿发育不良或流产；8小
10