(能源化工行业)JF智能化工程结算审核表
工程结算审批会签表
项目结算（内部）审批会签表-JM
内部合同编号：归档日期：
项目部负责人申请日期
工程名称
工程地址
甲方合同编号实际开工日期实际竣工日期合同金额管理费比率管理费金额
甲方结算金额实际应扣除
管理费比率
实际应扣除
管理费金额
甲方已付款金额
已扣除
管理费金额
已付
项目部金额
甲方本次付款金额
本次扣除
管理费金额
本次应付
项目部金额
质保金质保金
到期日
开票金额
合同价应交印花税金额结算价应交印
花税金额
实际已交印花
税金额
工程各项结算情况说明1、是否已结清劳务费，尾款应附表说明（项目经理签字）：
2、是否已结清材料费用，尾款应附表说明（项目经理签字）：
3、是否有其他形式的欠款，可附表说明（项目经理签字）：
4、本人承诺：本工程如有应付款未说明或任何经济纠纷，由本人承担支付责任，并承担法律责任。
（项目经理签字）：
经手人意见签字日期备注
项目部负责人
造价管理员
监理工程师
分管领导
财务部负责人
董事长
总裁
1/1。
工程结算报送审批表
工程结算报送审批表项目基本信息
项目名称：
项目编号：
项目业主：
项目承包商：
合同金额：
合同工期：
实际开工日期：
实际竣工日期：
结算编制依据
合同文件
设计变更单
材料、设备调价凭证
工程签证单
其他相关文件
结算内容
1. 主体工程
土建工程
安装工程
设备采购
2. 附属工程
绿化工程
道路工程
给排水工程
3. 其他费用
监理费
管理费
税金
结算审核情况
1. 工程量审核
根据施工图纸、设计变更单和工程签证单审核工程量。
审核工程量实测记录和测量方法。
核实工程量单价是否准确。
2. 造价审核
根据合同文件和有关规定审核材料、设备单价。
审核工程量与单价的对应关系。
审核人工费、机械费、材料费、其他费用的计算。
3. 税金审核
根据税法规定审核应缴税金。
核实税金计算是否准确。
审核税务发票是否齐全。
结算审批意见
结算内容齐全，符合相关规定。
工程量和造价审核无误。
税金计算准确。
同意支付结算金额。
审批签字
审批人：
审批日期：
结算支付情况
结算支付日期：
结算支付金额：
支付方式：
附件
工程量单价明细表造价计算书
税金计算书
相关证明文件。
12模板九：工程结算审核汇总表-成本部填报
注:1、本结算双方签字后,发包人不再接收承包人递交的任何结算资料。 2、承包人应及时付清外欠材料及人工款项，一切与第三方的帐务往来与发包人无关。
施工单位（签章）： 负责人（签字）： 日期：
成本经办人： 成本负责人： 日期：
备注 质保期 年
工程名称：xxxx工程 合同编号：
序号
项目名称
工程结算审核汇总表
施工单位：
单位 报送金额
审核金额
核减额
一
原合同金额
元
二
变更及签证
元
1
土建工程
元
2
安装工程
元
三
其他项目
元
1
总包配合费
元
2
违约扣款
元
3
调整价差项目
元
4
扣甲供材
元
...
....
四
增值税降税
元
五
结算总价
元
质保金金额(*%)
元பைடு நூலகம்
其中
代扣代缴水电费
元
工程结算申请表
编号：
项目名称：
合同名称：
承建商/供应商：
合同编号：
合同总价
结算总价：
预计开工时间
实际开工时间
合同工期：
预计竣工时间
实际竣工时间
实际工期：
承
建商ห้องสมุดไป่ตู้
/
供应商结算资料清单
附件1、完工证明
附件2、工程变更指令台帐
附件3、合同内暂定数量重新计量所需竣工图纸及图纸目录
附件4、合同内暂定物料单价重新计价所需技术及商务资料
工程变更指令台帐
合同内暂定物料单价重新计价所需技术及商务资料
发包方索赔资料台帐
承建商/供应商索赔资料台帐
项目部:
日期：
成本管理部
文件名称
审核意见
工程变更指令台帐
设计变更指令台帐
合同内暂定数量重新计量所需竣工图纸及图纸目录
合同内暂定物料单价重新计价所需技术及商务资料
发包方索赔资料台帐
承建商/供应商索赔资料台帐
结算书
成本管理部：
日期：
附件5、发包方索赔资料台帐
附件6、承建商、供应商索赔资料台帐
附件7、结算书
附件8、其他文件
承建商/供应商签字及盖章：日期：
各相关部门意见
设计管理部
文件名称
审核意见
设计变更指令台帐
合同内暂定数量重新计量所需竣工图纸及图纸目录
合同内暂定物料单价重新计价所需技术及商务资料
设计管理部:
日期：
项目部
文件名称
审核意见
工程结算送审表
工程结算送审表
填表说明
1、工程地址：请详细填写工程项目的施工地点，要明确到所在教学楼及具体房间等信息。
2、主管部门、施工单位名称：请填写单位全称，与单位公章名称一致。
（注：主管部门指本工程项目的现场管理部门）
3、招标采购方式：请依据合同在相应的招标方式后面打“√”，所列选项没有的请在其他选项填写具体招标方式；
4、主管部门初审意见及其他要说明的事项：请填写对工程竣工结算书中工程项、工程量的初步审核意见，及其他需要说明的事项。
5、项目负责人签字：请项目经费负责人或本工程具体责任人签字确认。
6、主管部门负责人签字：请项目主管部门主要负责人签字。
7、施工合同：所有工程项目必须签订有效的施工合同，已加盖法人印章。
8、验收报告：需有三人以上验收成员（含监理单位代表和外请专家等，不含施工单位）签字，对工程的施工内容、施工过程和完成情况进行评价，并加盖主管部门、监理单位和施工单位公章。
9、工程量签证单和工程量计算书：主管部门、监理单位和施工单位负责人和项目经办人签字并盖章，主要材料设备需提供具体品牌、产地、规格型号等信息，可参考审计处网页下载专区工程签证单的文档格式。
10、本表格只需打印填写表格页，随工程资料一同报送，填表说明部分无需打印。
11、本表自2018年1月1日开始使用，原送审流程表作废。
各单位需按照提供资料清单要求的内容报送审计资料，对于提供资料不完整的工程项目，需补充相应资料后报审计处审计。
工程结算送审表的相关内容由学校审计处工程审计科负责解释，如您对填表还有其他需要咨询的问题，请致电审计处58997133，办公地点：科研附属用房②-102房间）。
工程结算审核表格模板
建设项目审核作业流程表单填写说明一、《结算审核作业指导手册附件（试用）》是按照结算项目设计并分类的，对于概算、预算项目，审核人员可根据实际情况参考有关表单进行填写。
二、各表单的设计格式、填报内容以及在哪个环节填写何种表格，均与原来施行的有较大变化，要求各审核人员、复审人员认真领会，认真填报，如有些表格中的内容与某具体项目不适用，在填写时应说明原因。
三、本所对审核作业流程及填写要求进行较大改革，初期试用本表格体系将有不尽完善之处，要求各项目部经理及时收集大家意见，本所将定期组织专题会议，集体讨论修改，不断完善。
四、本表格体系自4月10日起试用，在此之后履行三级复审程序的审核报告和工作底稿，一律使用新的表格体系。
手续、资料和填报内容不全的，须由审核人员补齐后再进入复审程序。
五、各审核阶段需要填报的表格参见工程造价审核流程图中的各项提示。
六、自本通知下发之日起，凡结算项目的定案表未经施工单位签字盖章的不得送交三级复审，特殊情况由所长特批。
七、在《审核业务表》中列示但在《审核业务表目录》中没有涉及的表单，是我所今后业务拓展所需要增加的表单。
附：《审核业务表》、《审核业务表目录》、工程造价审核流程图、附表（模板）。
审核业务表审核业务表目录附表........................................................ 错误!未定义书签。
审核需求调查表 (6)审核所需资料清单 (7)工程资料移交清单 (9)工程资料归还签收单 (10)建设项目审核实施方案 (11)审核会议纪要 (12)审核程序表 (13)审核日记 (19)审核工作底稿 (20)初步审核记录表 (21)工程预结算核对签到单 (22)工程造价审核验证书 (23)工程造价审核定案表 (24)审核取证函 (25)审核访谈记录表 (26)现场勘查记录表 (27)问询函 (28)工作联系函 (29)征询意见函 (30)文书送达回证 (31)回访记录表 (32)工程审核报告书流转控制表 (33)工程审核三级复核记录 (34)工程审核报告档案总表 (35)工程审核项目基本情况表工程造价审核流程图表A-1审核需求调查表编号：项目名称委托单位建设单位工程概况审核性质□工程结算审核□工程决算审核□工程管理审核□工程专项审核审核内容□项目法人制资本金制执行情况审核□内部控制制度审核□建设程序程序审核□设计勘查审核□工程拆迁审核□工程招标投标审核□工程合同管理审核□设备和材料采购审核□工程进度审核□工程施工质量管理审核□监理制执行情况审核□工程投资管理审核□安全文明施工管理审核□环境保护管理审核□工程竣工审核□工程财务管理审核审核方式□全过程跟踪审核（需常驻工作人员）□全过程阶段性审核（不需人员常驻现场，但需阶段性的开展审核工作）□事后审核（结算、决算、后评价审核）□配合委托方开展审核工作其他编制人：编制日期：表A-5审核所需资料清单表A-6工程资料移交清单工程名称：建设单位名称：编号表A-7工程资料归还签收单编制单位：编号：*****造价工程师事务所：现收到你事务所归还的下列文件资料文件资料名称份数备注序号说明：签收单位：签收人：日期：表A-8建设项目审核实施方案编号：编制人：编制日期：表A-9审核会议纪要表A-10审核程序表单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：审核日记审核项目：索引号：共 XX 页第××页审核工作底稿索引号：A-01表A-12-1初步审核记录表表A-12-2工程预结算核对签到表工程名称：表A-12-3工程造价审核验证书建设单位：施工单位：工程名称：送审金额：（元）施工单位签字：审定金额：（元）审核人员签字：复核人员签字：年月日23 / 49表A-12-4工程造价审核定案表24 / 49审核取证函索引号：共页第页审核访谈记录表建设单位：建设项目名称：编号：序号问询事项访谈记录被访谈人签字记录人：记录日期：现场勘查记录表记录人：年月日问询函建设单位：本表一式三份发被问询单位，由被问询单位答复并签章后返回两份；工作联系函编制单位：编号：致（单位）：事由内容发出单位名称：项目负责人：（签字）年月日注：重要联系单应加盖单位公章，相关单位各取一份。
工程结算审批表
填报日期：2023年1月26日
工程
名称
绿城**地块岩土工程勘察工程
施工
单位
青岛**工程有限公司
工程履约及竣工验收情况
1、工程履约情况：
按照合同要求完成施工内容。
2、竣工验收情况：
已按照合同要求提供正式报告，符合要求。
3、竣工图纸及竣工资料情况：
资料齐全。
工程部经理(盖章)：经办人：
竣工
结算
பைடு நூலகம்情况
成本负责人（盖章）：结算审核人：年月日
集团工程成本管理部审核意见
部门经理（盖章）：复核人：年月日
相关
部门
签名：年月日
分管副总审核意见
签名：年月日
总经理
审定意见
签名：年月日
附件：《竣工结算书》（承包单位提交）
《结算审核情况说明》(结算审核人填写)
此表适用于外地项目
智能化工程表格大全
智能化工程表格大全子 系 统 检 测 记 录质控（智）表 4.4.4 － 1系统名称 序号子系统名称 检测部位 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理执行标准名称及编号检测仪 名称型号规格出厂编号检定单位检 定检定证书有效期 编 号器仪表系统检测内容 规范规定系统检测检测结果评定记录合格 不合格主 控 项 目 一 般 项 目 强 制 性 条 文存在问题处理情况检测结论备注1施工单位监理单位建设单位项目专业技术负责人专业监理工程师项目专业技术负责人系统（分部工程）检测汇总表质控（智）表 4.4.4 －2 共页第页系统（分部工程）名称施工单位项目经理分包单位分包项目经理执行标准名称及编号检测结果子系统名称序号内容及问题合格不合格结论备注施工单位监理单位建设单位项目专业技术负责人专业监理工程师项目专业技术负责人程控电话交换系统分项工程质量验收记录070101□□单位（子单位）工程名称子分部工程验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号施工质量验收规范的规定（第4.2.6 、4.2.7 、4.2.8条）施工单位监理（建设）单位检查评定记录验收记录1 通电测试标称工作电压为－ 48V前检查2硬件检查测试3系统检查测试主控项目初验4测试可见可闻报警信号工作正常。
装入测试程序，通过自检，确认硬件系统无故障。
系统各类呼叫，维护管理，信号方式及网络支持功能。
不得导致 50 ％以上的用户线、中继线不能进行呼叫处理。
每一用户群通话中断或停止接续，每群每月不大于0.1 次。
中继群通话中断或停止接续：0.15 次月（≤ 64 话路）可0.1 次月（ 64～ 480话路）靠个别用户不正常呼入、呼出接续：性每千门用户，≤0.5 户次月；每百条中继，≤0.5 线次月。
一个月内，处理机再启动指标为 1 ～ 5次。
（包括 3 类再启动）软件测试故障不大于 8个月，硬件更换印刷电路板次数每月不大于0.05次100 户及 0.005 次 30 路 PCM系统。