生产工艺品质监查表
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工艺纪律检查表
没有悬挂操作规程
5
3.工装夹具是否定期保养?是否按工艺文件对其进行检查清理？
1.没有定期保养记录
2.没有检查清理记录
5
4.量具、检具、仪表等是否有校验标识？是否超期使用？
现场没有量具
3
生产
51是否按要ຫໍສະໝຸດ 进行自检，检验方法是否正确？有自检（没有核对自检记录）
5
2.是否进行了首检？
有首检（没有核对首检记录）
5
3.出现不合格时的流程是否熟悉？
熟悉不合格品流程
5
4.操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？
实际使用自动装夹设备，但文件描述使用旧工装手动装夹
4
物流
5
1.物料是否有标识？是否填写产品流转卡？产品区域是否清楚不易混料？
1物料有标识；
2没有产品流转卡
3.产品区域清楚
5
2.产品区域是否清楚并不易混料？
5
3.工艺文件是否符合现场加工？是否有指导性？
实际使用自幼装夹设备，但文件描述使用旧工装手动装夹
5
4.作业流程是否清楚？
清楚
5
5.生产记录单是否记录规范、正确？
没有生产记录单
2
备装具设工检
5
1.设备是否按规定进行定期维护和点检？是否每日点检和记录？
没有每日点检记录，没有其他记录
5
2.设备是否悬挂操作规程？
工艺纪律检查表
被检查班组：被检查工位：检查人：检查时间:
序号
检查项目
标准分
检查内容
检查结果
被检查人
实得分
1
文件资料
5
1.是否悬挂有效工艺文件或图纸？是否完好清晰？是否理解和被执行？
5
3.工装夹具是否定期保养?是否按工艺文件对其进行检查清理？
1.没有定期保养记录
2.没有检查清理记录
5
4.量具、检具、仪表等是否有校验标识？是否超期使用？
现场没有量具
3
生产
51是否按要ຫໍສະໝຸດ 进行自检，检验方法是否正确？有自检（没有核对自检记录）
5
2.是否进行了首检？
有首检（没有核对首检记录）
5
3.出现不合格时的流程是否熟悉？
熟悉不合格品流程
5
4.操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？
实际使用自动装夹设备，但文件描述使用旧工装手动装夹
4
物流
5
1.物料是否有标识？是否填写产品流转卡？产品区域是否清楚不易混料？
1物料有标识；
2没有产品流转卡
3.产品区域清楚
5
2.产品区域是否清楚并不易混料？
5
3.工艺文件是否符合现场加工？是否有指导性？
实际使用自幼装夹设备，但文件描述使用旧工装手动装夹
5
4.作业流程是否清楚？
清楚
5
5.生产记录单是否记录规范、正确？
没有生产记录单
2
备装具设工检
5
1.设备是否按规定进行定期维护和点检？是否每日点检和记录？
没有每日点检记录，没有其他记录
5
2.设备是否悬挂操作规程？
工艺纪律检查表
被检查班组：被检查工位：检查人：检查时间:
序号
检查项目
标准分
检查内容
检查结果
被检查人
实得分
1
文件资料
5
1.是否悬挂有效工艺文件或图纸？是否完好清晰？是否理解和被执行？
工艺监督检查表
工艺监督检查表摘要：一、引言二、工艺监督检查表的定义和作用三、工艺监督检查表的内容和结构四、工艺监督检查表的使用和填写要求五、工艺监督检查表的意义和价值六、总结正文：【引言】在我国的工业生产中，工艺监督检查表是一种重要的质量管理工具，用于确保产品质量和生产安全。
本文将对工艺监督检查表进行详细介绍，包括其定义、作用、内容、结构、使用和填写要求等方面。
【工艺监督检查表的定义和作用】工艺监督检查表是一种记录和跟踪生产过程中工艺参数的表格，通过对工艺参数的实时监控和分析，及时发现生产过程中的问题，从而保证产品质量和生产安全。
它有助于提高生产效率，降低生产成本，提高企业的市场竞争力。
【工艺监督检查表的内容和结构】工艺监督检查表通常包括以下几个部分：表头、工艺参数、检查周期、检查方法、检查结果、备注等。
表头包括表格名称、编号、日期等信息；工艺参数包括生产过程中需要监控的各项指标；检查周期指定了多长时间进行一次检查；检查方法是指采用何种方式进行检测；检查结果记录检测数据；备注用于记录其他相关信息。
【工艺监督检查表的使用和填写要求】使用工艺监督检查表时，操作人员应严格按照表格中的工艺参数进行检查，并按照规定的检查周期进行检测。
检查结果应如实填写，并确保数据准确无误。
如发现异常情况，应及时采取措施进行处理，并记录在备注栏中。
同时，工艺监督检查表应妥善保存，以备后续查阅和分析。
【工艺监督检查表的意义和价值】工艺监督检查表对于提高产品质量和生产安全具有重要意义。
通过对工艺参数的实时监控，可以确保生产过程始终处于受控状态，及时发现并消除安全隐患，防止质量事故的发生。
此外，工艺监督检查表还可以为企业提供大量有价值的数据，用于分析生产过程、优化工艺参数、提高生产效率和降低成本。
【总结】总之，工艺监督检查表是一种重要的质量管理工具，对于保证产品质量和生产安全具有重要意义。
使用工艺监督检查表时，应确保其内容和结构完整，按照规定的周期和方法进行检查，如实记录检查结果，并妥善保存。
工艺纪律检查表
9 量具、检具是否已校验
5
10 设备是否完好并有状态标识
5
11 工装是否有标识
5
12 设备是否清洁，并作日点检
5
13
产品是否按作业指导书要求进行 防护，存放
5
14 工作场所是否保持清洁
5
15
每班负责质量的人员是否明确其 责权
5
注：
1.车间现场针对检查内容每发现
一项不符合扣1分。
2.同一问题扣3分以上需制订纠正
车间：
序号
检查内容
1
各工位作业指导书是否可得（操 作、设备操作或检验）
2 工艺文件保管是否完整清晰
考核分数 5 5
3 工艺参数是否按要求设定
5
4
是否有首件，是否有首件检验记 录（如需要）
5
5 不合格品是否按定制摆放
5
6 产品是否有标识
5
7 工艺流程卡是否按规定要求填写
5
8 操作现场是否按定置图摆放
5
人 是否需采取纠正措施
3.上次检查发现的问题，下次检 查前必须整改完毕。
检查人：
检查日期：
工艺纪律检查表
电焊
10
总分
总体评价（合格/不合格）：自检：签字：
互检：签字：
专检评价：签字：评判日期：
装配检查表
序号
检查内容
适用工种
分数
检查评分
情况简述
1
平台平整度有测量记录
装配
15
2
零件外形尺寸复验
装配
10
3
重要零件应划中心线及安装线
装配
10
4
焊缝接头处打磨整洁光亮
装配
10
5
不得直接用榔头敲击加工零件表面
装配
10
6
点焊焊条用Ф3.2
装配
10
7
点焊焊条应放在保温筒内
装配
10
8
点焊缝无缺陷，尺寸及间隔规范
装配
10
9
装配间隙符合要求
装配
15
总分
总体评价（合格/不合格）：自检：签字：
互检：签字：
专检评价：签字：评判日期：
电焊
3
29
完工焊缝表面无焊渣，周围无飞溅
电焊
3
30
起重索具摆放整齐，不散置地面
起重
2
31
零部件摆放整齐，不阻塞通道
起重
2
32
起吊时工件尖角处索具有保护
起重
2
33
图纸资料摆放整齐、有效、正确
资料
2
34
图纸资料发放、回用、销毁有登记
资料
2
35
改图单改图及时、正确
技术
3
总分
总体评价（合格/不合格）：
评价人：评判日期：
装配
3
19
点焊焊条应放在保温筒内
10
总分
总体评价（合格/不合格）：自检：签字：
互检：签字：
专检评价：签字：评判日期：
装配检查表
序号
检查内容
适用工种
分数
检查评分
情况简述
1
平台平整度有测量记录
装配
15
2
零件外形尺寸复验
装配
10
3
重要零件应划中心线及安装线
装配
10
4
焊缝接头处打磨整洁光亮
装配
10
5
不得直接用榔头敲击加工零件表面
装配
10
6
点焊焊条用Ф3.2
装配
10
7
点焊焊条应放在保温筒内
装配
10
8
点焊缝无缺陷，尺寸及间隔规范
装配
10
9
装配间隙符合要求
装配
15
总分
总体评价（合格/不合格）：自检：签字：
互检：签字：
专检评价：签字：评判日期：
电焊
3
29
完工焊缝表面无焊渣，周围无飞溅
电焊
3
30
起重索具摆放整齐，不散置地面
起重
2
31
零部件摆放整齐，不阻塞通道
起重
2
32
起吊时工件尖角处索具有保护
起重
2
33
图纸资料摆放整齐、有效、正确
资料
2
34
图纸资料发放、回用、销毁有登记
资料
2
35
改图单改图及时、正确
技术
3
总分
总体评价（合格/不合格）：
评价人：评判日期：
装配
3
19
点焊焊条应放在保温筒内
工艺纪律检查表
3
3
15
5
工艺操作
①操作者能全面、正确理解工艺要求。
②熟悉设备性能，工装、辅具、按工艺要求规定的标准操作。
③加工后的产品，按工艺规定、堆放整齐。
6
10
4
20
6
质量保证
①操作者能正确运用量具、模具，保证产品的尺寸并做好自检、自分、自记记录。
②对工序管理点的工序能力心中有数，按指示图表，改善工序质量。
8
7
15
7
工艺卫生
①受检部门的环境、设备、设施的清洁卫生状况符合有关的检查标准。
②毛坯/半成品/材料/工装等堆放与保管做到定量、定位、定要求、完好整齐、清洁。
③工作地布置应大体符合人机、工艺规定的基本要求。
3
5
2
10
8
工艺安全
①受检部门的安全教育与安全组织措施，应符合安全管理要求。
②工艺文件中规定的各项安全要求，认真地加以贯彻。
4
6
10
检查结论
小组签名
备注：总分在80分以上为符合。低于80分的要进行整改。
xxxxx有限公司
工艺符合性检查表
序
号项目检查内容与要求来自分项分考核分数
满分
实得
1
机构人员
①各班组是否有专、兼职人员负责产品质量。
②负责产品质量的人员应做到应知已知，应会已会，并能尽职尽责。
③认真贯彻执行工艺管理制度并付诸实施。
3
3
4
10
2
工艺文件
具备了本工序应予执行的全部现行规定的工艺文件,
与有关部门的文件统一，保管与使用符合要求。
10
3
工艺程序
①受检工序的流程卡完备，符合工艺要求的参数及完整填写其它工艺文件规定的记录。
3
15
5
工艺操作
①操作者能全面、正确理解工艺要求。
②熟悉设备性能，工装、辅具、按工艺要求规定的标准操作。
③加工后的产品，按工艺规定、堆放整齐。
6
10
4
20
6
质量保证
①操作者能正确运用量具、模具，保证产品的尺寸并做好自检、自分、自记记录。
②对工序管理点的工序能力心中有数，按指示图表，改善工序质量。
8
7
15
7
工艺卫生
①受检部门的环境、设备、设施的清洁卫生状况符合有关的检查标准。
②毛坯/半成品/材料/工装等堆放与保管做到定量、定位、定要求、完好整齐、清洁。
③工作地布置应大体符合人机、工艺规定的基本要求。
3
5
2
10
8
工艺安全
①受检部门的安全教育与安全组织措施，应符合安全管理要求。
②工艺文件中规定的各项安全要求，认真地加以贯彻。
4
6
10
检查结论
小组签名
备注：总分在80分以上为符合。低于80分的要进行整改。
xxxxx有限公司
工艺符合性检查表
序
号项目检查内容与要求来自分项分考核分数
满分
实得
1
机构人员
①各班组是否有专、兼职人员负责产品质量。
②负责产品质量的人员应做到应知已知，应会已会，并能尽职尽责。
③认真贯彻执行工艺管理制度并付诸实施。
3
3
4
10
2
工艺文件
具备了本工序应予执行的全部现行规定的工艺文件,
与有关部门的文件统一，保管与使用符合要求。
10
3
工艺程序
①受检工序的流程卡完备，符合工艺要求的参数及完整填写其它工艺文件规定的记录。
工艺纪律检查表
通道是否畅通？
7
安全 1. 是否穿戴好安全防护用品？ 生产 2. 是否知道设备安全操作规程？安全防
护设备是否正在使用？
重点问 题描述
文件编号：
改善对策
工序及责任 改善情况
人
验证
整改措 施及完 成情况
1. 检具是否齐全，有效？
2. 产品是否有明确的检验状态？
5பைடு நூலகம்
检验
3. 是否有关键数据？是否进行了关键参 数监控？是否对异常点进行了分析？
5.不良品是否有效隔离，报废品是否每 班清理
4. 质量记录是否规范、正确、及时填写
1. 产品放置是否整齐和按规定摆放？
6
区域 2. 工作场地是否清洁无油、无水、无垃 5S 圾？
2
设备 和工
装
2. 工位器具是否按要求配备以及存放状 态？
3.工装夹具是否定期保养？
1. 是否按要求进行自检，检验方法是否 正确？
2.是否进行了首检？ 3 生产
3. 出现不合格时的流程是否熟悉，是否 会调整程序或夹具？
4.操作员工是否按照工艺文件操作，操 作是否规范？
4
物流
1. 产品标识是否清楚，产品区域是否清 楚不易混料？
工艺纪律检查表
检查日期：
检查人员：
序 检查 号 项目
检查内容
检查结果
1. 工艺文件是否齐全、破损、看不清，
易于得到 是否理解和被执行？
1
文件 和资
2. 工艺文件是否符合现场加工，是否有 指导性？
料 3. 作业流程是否清楚？
4. 生产记录单是否记录规范，正确？
1. 设备是否按规定进行定期维护，是否
正确填写记录？
工艺监督检查表
工艺监督检查表摘要：1.引言：介绍工艺监督检查表的背景和重要性2.工艺监督检查表的内容和结构3.工艺监督检查表的作用和应用4.结论：总结工艺监督检查表的重要性和应用前景正文：一、引言随着工业化进程的不断推进，工艺监督检查在现代制造业中的地位和作用日益凸显。
工艺监督检查表作为一种有效的管理工具，可以帮助企业及时发现生产过程中的问题，确保产品质量，提高生产效率。
本文将详细介绍工艺监督检查表的内容、结构、作用和应用。
二、工艺监督检查表的内容和结构工艺监督检查表一般包括以下几个部分：1.基本信息：包括检查表的名称、编号、制定部门、制定日期等基本信息。
2.检查项目：根据生产工艺流程，确定需要检查的关键环节和关键参数，列出检查项目。
3.检查标准：针对每个检查项目，明确检查的标准和要求。
4.检查周期：根据生产工艺的特点和检查项目的重要程度，确定检查的周期。
5.检查人员：指定负责检查的部门或人员，确保检查工作的落实。
6.检查记录：提供检查记录的空间，以便对检查结果进行记录和分析。
三、工艺监督检查表的作用和应用工艺监督检查表在生产过程中具有重要的作用，主要体现在以下几个方面：1.及时发现问题：通过定期检查，可以及时发现生产过程中的问题，避免问题的累积和扩大。
2.确保产品质量：通过对生产过程的监督检查，可以确保产品质量，降低不合格品的产生。
3.提高生产效率：通过对生产过程的检查，可以发现并解决影响生产效率的问题，提高生产效率。
4.优化生产工艺：通过对检查结果的分析，可以发现生产工艺中存在的问题，为优化生产工艺提供依据。
5.提升管理水平：工艺监督检查表的制定和使用，有助于提升企业的管理水平，推进企业内部管理制度的完善。
四、结论工艺监督检查表作为一种有效的管理工具，在现代制造业中具有广泛的应用前景。
工艺检查表
9
复产时温度、压力、流量、液位等工艺指标控制、工艺报警及处置
10
自动化控制、联锁投用及运行
11
交接班、工艺运行操作记录
12
异常工况操作、应急处置
13
停水、电、汽应急处置操作
14
尾气及排放设置是否合理
其他说明：
工艺检查表
序号
检查内容
现场情况
整改落实措施
1
技术负责人、关键岗位操作人员到位
2
岗位有无工艺流程、工艺指标、工艺卡
开车方案、安全操作规程是否落实
4
危险工艺操作人员持证情况
5
生产操作流程、技术指标并现场考核
6
工艺规程中工艺安全信息是否有效
7
操作人员是否经过复工相应技术培训
8
HAZOP、反应风险分析是否进行评估
复产时温度、压力、流量、液位等工艺指标控制、工艺报警及处置
10
自动化控制、联锁投用及运行
11
交接班、工艺运行操作记录
12
异常工况操作、应急处置
13
停水、电、汽应急处置操作
14
尾气及排放设置是否合理
其他说明：
工艺检查表
序号
检查内容
现场情况
整改落实措施
1
技术负责人、关键岗位操作人员到位
2
岗位有无工艺流程、工艺指标、工艺卡
开车方案、安全操作规程是否落实
4
危险工艺操作人员持证情况
5
生产操作流程、技术指标并现场考核
6
工艺规程中工艺安全信息是否有效
7
操作人员是否经过复工相应技术培训
8
HAZOP、反应风险分析是否进行评估
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插灯 3.检查的灯管类别、极性、位号有无出现异常不良？ 14 检查
2.是否按照检查的作业标准进行检查？
14
插灯 检查 4.出现异常不良后有无及时进行反馈？
5.有无按照点检表的要求进行记录？ 1.PCB板是否平稳地放在承放工装上？
1 2 1 2 1 1 1 3 3 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3
监查结果记录
判定 备注
电源 6.使用烙铁的焊接工艺是否正确？ 17 插座 装配 7.是否使用专用的焊锡丝（FLUX1.8 DIA 1.2M/M）及烙铁头？
8.使用工具是否齐全？（海绵、烙铁架、焊丝架、锡渣盒、烙铁承放盒）
3 2 2 2 1 3 2 2 1 1 3 2 1 2 2
印刷 7.是否标识开封日期？解冻时间？ 2 锡膏
8.印刷过程中的力度、速度、角度是否符合作业指导书的要求？ 9.打开钢网的速度是否合适(3秒钟以上)？ 10.印刷好的PCB贴片量是否控制在15分钟内? 11.锡膏的印刷位置锡量等是否正确？《参照锡膏印刷检查指导书》。 12.刮刀是否按规定标识？是否有损坏？ 13.钢网是否按规定要求清洗？ 1.有无按照《设备日常、定期点检保养记录表》的内容进行保养？ 2.贴片机是否按照正常的程序开机关机？
灯板 过波 8 峰焊 3.每次生产前有无按照指导书的要求进行高度和角度的测量？测量 后的 检查 结果是否记录在《灯管高度测量记录表》和《灯管角度抽查表》上 。 4.检查结果有无出现异常的不良？若有及时反馈到组长.
1.盖印的位置、方向、日期及序号是否正确？
2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 B-043-A
生产工艺品质监查表
第1页；共6页
No 工序
监查内容
1.电子仓内的温度是否小于30℃？湿度是否小于75%？是否按规定记录？ 2.物料的摆放是否规范(摆放整齐有序,无堆压混放现象). 2.物料是否先进先出？ 3.部品有无作有效期记录？发出的物料是否在有效期内？
等级 3 2 3 3 3 3 2 2 2
监查结果记录
1.是否戴防静电指套和有线的防静电环? 2.插灯的位置及极性是否正确?（按照作业指导书的标准）
13 插灯
3.元件盒有无标识材料名称及型号? 4.灯管插完后有无作自检? 5.插完后的灯板是否放入材料架里，灯管有无坠落的现象？ 6.灯管是否放置在指定的位置上，有无作标识？ 1.是否戴防静电指套和有线的防静电环?
波峰 9.助焊剂及清洗液的槽里的储存量是否足够？助焊剂的喷雾量是否合适？ 7 焊
10.锡槽的锡量是否合适？（用专用的测量工具检测；槽深约5-10mm） 11.有无随时清理冲击波的喷孔？（确保波峰喷孔畅通平整）。 12.锡槽里的氧化物是否清理干净？（班前班后及生产过程中随时清理） 13.输送轨道与PCB的宽度是否合适？轨道爪子有无异常的变形？ 14.灯管固定夹具是否正常？（无缺损、变形、干净及配件齐全） 15.焊接后的灯板是否良好？（灯管平整度、焊锡效果）
1.锡膏型号：是否与指导书的要求一致(Sn63pb37) 2.锡膏是否放入冰箱储存，冰箱的温度是否在0-5℃之间？有无记录？ 3.设备房的环境温度、湿度是否符合要求？有无记录？ 4.锡膏使用前的解冻是否有2小时以上（密封解冻）？ 5.搅拌是否均匀（3~5分钟）？ 6.锡膏是否在有效期内（六个月内，开封后为三个月）？
16 检焊
6.使用烙铁的焊接工艺是否正确？ 7.是否使用专用的焊锡丝（FLUX1.8 DIA 1.2M/M）及烙铁头？ 8.使用工具是否齐全？（海绵、烙铁架、焊丝架、锡渣盒、烙铁承放盒）
9.各工具、工装是否合适？状态是否良好？ 10.各工具、产品及作业台面是否清洁整齐？是否符合防静电标准？
11.海绵的水量是否合适？
撕胶 3.胶纸撕开后的位置是否滞留有异物？ 15 纸
4.有无因贴胶纸的原因造成的焊接不良？
2.是否用竹镊子来撕胶纸？
5.撕下的胶纸是否放在指定的盒子里?
1.检测烙铁的实际温度是否符合作业指导书的要求？(340± 10℃） 2.是否按照检焊的作业指导书进行作业？ 3.是否按照《焊接检查标准-贴片类》进行检查？ 4.是否把问题点记录在《生产检查日报表》上？ 5.检焊出现异常时有无及时反馈到SMT工序？
12.是否轻拿轻放，确保灯管不会变形？（放在防静电的材料架上)。 2
第4页；共6页
No 工序
监查内容
1.检测烙铁的实际温度是否符合作业指导书的要求？(340± 10℃） 2.是否按照电源插座装配的作业指导书进行作业？ 3.焊接后的效果是否参照《焊接检查标准-插件类》进行检查？ 4.电源插座的装配方向是否正确？ 5.是否把问题点记录在《生产检查日报表》上？
16.是否轻拿轻放，确保灯管不会变形？（放在防静电的材料架上)。 2 17.波峰焊的前后有无使用离子风机进行消除静电？ 1.灯板出炉后有无用离子风机吹风冷却10分钟后再进行下一步操作？ 2 灯板 2.有无根据指导书进行高度、偏位及角度的目视检查？检查结果是 3 过波 否记录在《贴片检查日报表》上？ 8 峰焊 后的 检查
7.是否每天进行一次烙铁的点检？（按照烙铁有关的点检规定进行）
判定 备注
物料 4.防潮物料有无真空包装？门窗有无关好. 1 管理
5.是否分类标识；记录是否完整？ 6.环境卫生、整理整顿是否周到？
7.接触元件时，有无配戴好有线的防静电手环？ 8.防静电手环有无按照点检的规定进行检查？ 1：来料检查区有无进行温湿度管理？ 2：检查灯管有无配戴好有线的防静电手环及离子风机？ 3：有无按文件及检查作业指导书的要求进行检查，是否最新有效？ 4：是否进行检查记录，相关人员是否签名？ 5：判断标准是否按文件及检查作业指导书的要求？ 6：物料的状态是否明确标明？良品不良品是否明确区分？ 7：检查用的图纸及BOM表是最新有效？ 8：每天静电检查是否进行，是否有记录？ 2 工艺 9：每天是否进行工程检查（巡检记录） 组 10：检查出不良品是否及时联系有关部门和厂家处理？ 11：检查用的仪器是否经过校正，是否在有效期内？ 12：是否对每天检查数据管理的统计及分析？ 13：是否出现错检或漏检？ 14：记录是否妥善保管？便于查找 15:是否按要求进行出货检查
1.高温胶纸的质量及规格尺寸是否合适？ 2.贴胶纸的位置是否正确？（按照作业指导书的标准）
贴胶 3.有没有把焊盘贴住粘牢？ 10 纸
4.有无把另外的焊盘贴到？ 5.自动切胶纸机的状态是否良好？切出的尺寸是否合适？（禁止用界刀）
第3页；共6页
No 工序
2.混灯作业区有无清理干净？
监查内容
1.是否用接地良好的防静电胶皮垫在下面？
3 贴片
3.设备的状态是否正常？有异常及时报修。
2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 B-043-A
3 贴片 4.生产前是否由两人进行确认送料器的安装位置，并把确认结果记录在《
工位确认检查表》上？ 5.贴片有无偏位？参照《贴片检查标准书-贴片类》。 6.上料或更换材料时，是否确认后记录在《换料记录表》上？
3.操作时是否戴防静电手套和静电环？ 4.切灯管时有无打开离子风机？(转盘及灯管流出处） 5.切出来的灯管脚的长度是否合适？（板厚为1.6MM，切灯脚长 灯管 12 度：2.6MM；板厚为2.0MM，切灯脚长度：3.0MM）灯管脚有无变形 切脚 、批锋、长短不一等不良现象？ 6.更换机型时有无把原来的灯管清理干净？ 7.切好的灯管有无收好？有无作标识放置在指定的地方？ 8.装灯管是否用防静电的盒子？ 9.切好的灯管超过12小时不用时，有无进行密封干燥处理？
产品 2.印出的字体是否清晰？ 9 编号 盖印 3.奈印不良品是否擦干净再印？（用酒精擦干净，不留痕迹。）
4.奈印完成的灯板是否按照《PCB板放置示意图2》进行摆放？
1.各作业岗位有无配戴好有线的防静电手环？ 2.设备接地、防静电胶皮接地和防静电手环的接地是否良好？ 防静 3.作业人员有无穿戴防静电的帽、衣服、手套和鞋子？ 电措 施 4.防静电手环有无每天按照点检的规定进行检查？ 5.有无每日进行一次与产品有接触的物品静电量检测？检测结果记 录在《静电测试记录表》上。
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No 工序 灯管 固定 夹具 6 检验 及操 作
监查内容
1.夹具使用前是否根据《灯管固定夹具检验作业指导书》进行检查？
等级 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 1 2 3 2
监查结果记录
判定 备注
2.检验结果是否在规定的公差范围内？记录在《灯管固定夹具检验记录表》 2 3.夹具使用前及使用后是否确认夹具有无损坏现象，并用酒精擦干净？ 4.是否按照《灯管固定夹具作业指导书》操作？ 5.使用灯管固定夹具时灯管有无出现不良异常现象？ 1.有无按照《设备日常、定期点检保养记录表》的内容进行保养？ 2.设备的状态是否正常？有异常及时报修。 3.生产前有无进行预热温度的曲线温度测试？曲线温度是否存档？ 4.检测的预热曲线温度是否符合温度测试指导书的曲线图？（105± 5℃） 5.波峰焊的设定参数是否符合作业指导书的要求？记录是否准确完整？ 6.锡桨的实测温度是否在250± 5℃？ 7.每天生产前或更换机种时，有无用高温测试板检测波峰的平整度？ 8.检测波峰的平整度及高度是否符合作业指导书的要求？
牛角 6.使用烙铁的焊接工艺是否正确？ 18 插座 装配 7.是否使用专用的焊锡丝（FLUX1.8 DIA 1.2M/M）及烙铁头？
8.使用工具是否齐全？（海绵、烙铁架、焊丝架、锡渣盒、烙铁承放盒）
9.各工具、工装是否合适？状态是否良好？ 10.各工具、产品及作业台面是否清洁整齐？是否符合防静电标准？
等级 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 3 3 1 2 1 1 2 3 2
监查结果记录
判定 备注
3.有无做好个人的防静电措施？（戴有线的防静电手环；穿防静电工衣）。 3