承压类制造各系统质量控制环节(控制点)一览表
质量控制环节及控制点
压力管道安装过程控制要求编制人：审核人：批准人：xx公司年月日1.压力管道安装过程质量控制由总工程师（质量保证保证工程师）负责安装全过程质量控制体系，按其专业项目和工作性质划分为九个控制系统：工艺质量控制系统、材料质量控制系统、焊接质量控制系统、检验质量控制系统、无损检测质量控制系统、理化检验质量控制系统、设备质量控制系统、热处理质量控制系统、清管扫线质量控制系统。
各系统设责任工程师或技术负责人负责控制本系统的施工工程质量。
按照系统控制流程图表设置的控制环节，控制点组织各级责任人员，认真把关，严格控制作好各步的工作见证，增强其责任感。
各系统环节责任人员经常不定期对所属下一级控制工作的运转状态进行检查，确保质量控制工作正常运转。
1.1材料质量控制系统1.1.1总则1.1.1.1材料的质量直接影响压力管道的最终质量。
必须对压力管道安装用材料的采购、验收、保管、发放、材料代用、材料标记种植及移植、工程分包及压力管道及元件制造厂随机产品、顾客提供的产品进行严格控制，以确保压力管道安装质量满足规定的要求。
1.1.1.2控制范围主要包括：a.外购原材料和零部件；b.焊接材料；c.外协件、外委的检验和试验；d.压力管道制造厂随机产品和顾客提供的产品。
1.1.2职责1.1.2.1物资管理部是材料与采购控制的归口管理部门，负责压力管道材料的供方评审、采购、保管、发放。
1.1.2.2质量管理部负责材料进厂验收和复验及材料使用过程中的监督和检验。
1.1.2.3分公司（厂）负责使用过程中的材料标记移植。
1.1.3控制要求材料质量控制系统图见图一；质量控制环节控制点一览表见表一。
1.1.3.1采购a.合格供方评审（1）物资管理部应对常用材料的供方进行调查，填写评审的有关资料。
评定供方应包括如下内容：a)供方的资质、生产能力及技术水平；b)供方的业绩、履行合同的信誉及其他用户的反映；c)必要时对样品进行检验和试验。
（2）进行供方评定后选择合格供方，报质量保证工程师进行审定，经主管领导批准后，建立和保存合格供方的名录和档案，采购人员应在合格供方内进行采购。
生产过程控制点控制点见证点停止点一览表
压力容器制造质量保证手册附录F 标题质量控制系统、环节、控制点一览表版本修改号Ⅱ共10页第1页设计系统质量控制环节、控制点一览表设计控制控制环节设计人员管理控制点名称培训考核资格确认设计条件设计过程控制设计校核专业审查审核审核修改设计审核修改出图成品检查存档图纸领用材料代用代用单控制内容⑴设计基础知识⑵专业技术⑶关键岗位⑴设计成果⑵工作能力⑶技术水平⑷工作态度各级设计人员资格⑴设计范围⑵委托书⑶任务书⑷条件图5)保存⑴计算⑵选型⑶选材⑷结构⑴计算书⑵技术要求⑶完整性⑷准确性⑸执行标准⑴工艺⑵焊接⑶材料⑷标准化同校核⑴设计⑵校核⑶专业审查⑷审核⑴晒图⑵签字⑶盖章⑴图纸齐全完整⑵签字⑶印章⑷数量⑴图纸编号⑵数量⑴代用材料⑵计算负责人设计单位技术负责人设计责任师设计单位技术负责人设计责任师设计人员校核人员专业负责人审核人员设计、校核、专业审核人员设计单位技术负责人资料员资料员设计责任师设计单位技术负责人控制类别RRRRRRRRRRERR控制依据设计控制、相关制度工作见证培训计划设计控制、相关制度设计人员业务考核表设计控制、相关制度任命文件、资格证书设计控制、相关制度设计控制、相关制度设计控制、相关制度设计控制、相关制度设计控制、相关制度设计控制、相关制度设计控制、相关制度设计控制、相关制度设计控制、相关制度设计控制、相关制度委托书、任务书、条件图图纸图纸、校核记录校审记录校审记录校审记录图纸成品入库单提货通知单图纸出库单材料代用单设计控制1/11设计修改更改单⑴设计⑵校核⑶专业审查⑷审核设计单位技术负责人R设计控制、相关制度设计更改通知单压力容器制造质量保证手册附录F 标题质量控制系统、环节、控制点一览表版本修改号Ⅱ共10页第2页材料与零部件系统质量控制环节（控制点）一览表系统控制名称环节控制点名称计划编制材料采购供方评价控制内容⑴材料采购单⑵材料技术条件（1）资质（2）材料来源（3）质量控制（4）加工能力（5）产品质量 (6)履约情况⑴质证书、合格证及技术文件⑵编号存档⑴外观质量⑵规格、数量⑶材料标记⑴审核认定⑵存档⑴分区存放⑵实物标记及确认⑴数量、规格⑵堆放⑶温湿度控制⑷标记移植⑴产品编号⑵核对制造工序过程卡负责人材料责任师、质保师控制类别监检类别R控制依据材料与零部件控制程序文件材料与零部件控制程序文件材料与零部件控制程序文件材料与零部件控制程序文件材料与零部件控制程序文件材料与零部件控制程序文件焊接材料管理程序文件材料与零部件控制程序文件工作见证材料采购单合格供方清单（名录）考核表质证书、合格证及技术资料入库通知单检查记录材料责任工程师材料责任工程师材料采购员质检员仓库计划员、质检员、材料采购员材料责任工程师仓库保管员、材料质检员仓库保管员、材料质检员仓库保管员、材料质检员2/11R质量证明书材料与零部件系统材料验收R B实物检查E复验报告R B复验报告分区标记、实物标记实物、料帐、标记、控制记录料单、印章材料存放材料保管与发放E焊材管理E料单签发E标记移植材料代用⑴发放标记移植⑵标记确认⑴合理性⑵审批手续材料质检员材料、工艺、焊接责任工程师单位技术负责人E B材料标识及移植规定程序文件材料与零部件控制程序文件实物标记代用审批R B材料代用单压力容器制造质量保证手册附录F 标题质量控制系统、环节、控制点一览表版本修改号Ⅱ共10页第3页工艺系统质量控制环节（控制点）一览表系统控制名称环节控制点名称控制内容负责人合同负责人、工艺责任工程师控制类别监检类别H B控制依据工作见证审图记录、审图章有效性审查(1)设计资格(2)设计签证图样审查工艺系统工装设计工艺实施工装设计检查验收工艺交底工艺编制工艺文件编审(1)正确性(2)完整性(3)可行性(4)先进性(1)设计内容(2)图纸完整性、设计技术条件工艺性审查要求及合理性(3)材料选择、加工工艺合理性工艺责任工程师(4)企业能力能否达到要求工艺责任工程师、质检员、工艺技术人员、质保工程师工艺责任工程师、质检员、工艺技术人员、质保工程师工艺责任工程师工艺技术人员质检员、工艺责任师工艺责任工程师、质检员、工艺技术人员3/11R B工艺控制程序文件审图记录、审图章R制造工序过程卡工艺更改(1)更改原因、内容(2)审批程序(1)结构(2)可靠性(3)适用性(4)先进性(1)制造质量(2)设计要求(1)产品特点(2)工艺要求(3)技术要求(4)质量标准(5)安全措施R工艺文件更改通知单工装设计图、计算资料、工装台帐验收记录工艺交底记录RER实施检查(1)工艺纪律执行情况(2)质量情况工艺技术人员、责任师、质检员E工作日记、制造工序过程卡、工艺纪律检查表、台帐压力容器制造质量保证手册附录F标题系统控制名称环节质量控制系统、环节、控制点一览表焊接系统质量控制环节（控制点）一览表版本Ⅱ修改号0共10页第4页控制类别RRREERRRRRRREEE监检类别BH控制点名称焊工培训控制内容⑴培训计划（2）培、考项目、人员、时间（1）合格项目（2）有效期（3）免试条件（4）审批（1）基本情况（2）焊绩档案负责人焊接责任师焊接责任师焊接责任师焊材保管员、检验员焊材烘烤员、检验员焊接责任师、质保工程师焊接责任师焊接责任师、质保工程师焊接责任师焊接责任师、单位技术负责人焊接责任师焊接责任师焊接责任师、检验员检验员焊接责任师、检验员控制依据焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊材控制程序文件焊材控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件工作见证培训计划、焊工考试申请单焊工合格证、持证焊工一览表焊工档案台账、标识、温湿度记录焊材烘烤、发放、回收记录任务书焊接性试验记录指导书焊接记录、无损检测、理化报告、试样焊接工艺评定报告焊接工艺卡、焊工登记表、焊缝示意图工艺更改记录焊接工艺交底记录、发放记录焊接施焊记录焊接工艺纪律检查记录、施焊记录焊工管理焊工资格焊工档案一级库保管焊接系统焊评管理（1）型号、规格、数量（2）堆放（3）标识（4）保管条件（1）规格、品种、数量（2）烘烤温度、时间烘烤、发放、回收（3）批号（4）发放回收（1）材料（2）接头型式（3）焊接方法焊评任务书（4）检验项目焊接性试验拟焊评指导书（1）材料（2）焊接方法（1）复盖范围（2）焊接参数（3）理化试验（1）焊接（2）无损检测（3）理化试验（1）编制（2）审核（3）批准（1）焊接方法（2）参数（3）措施（4）范围（1）更改原因、内容（2）审批程序（1）文件交底（2）发放（3）实施（1）风速（2）相对温度（3）温度（4）雨雪环境（1）是否按焊接工艺文件施焊（2）记录焊评试验焊评报告焊接工艺编审焊接工艺管理工艺更改工艺实施产品施焊管理焊接环境焊接工艺纪律4/11施焊检验试板组批产品焊接试板试板制备试板报告焊缝返修一、二次返修超次返修（1）焊工持证（2）焊材（3）工艺纪律（1）外观检查（2）无损检测（1）产品试板确定（2）是否以批代台（1）同纵缝焊接（2）无损检测（3）试样（4）理化试验报告审核（1）缺陷定位（2）返修工艺、措施（3）返修结果确认（1）分析返修失败原因（2）超次返修工艺措施焊接责任师、检验员检验员、无损检测人员焊接责任师检验员焊接、无损检测、检验、理化责任师焊接责任师、检验员焊接责任师、单位技术负责人、检验员EERERRRBBB焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接工艺纪委检查记录、施焊记录焊缝外观检查记录、无损检测报告以比代台审批表焊接记录、无损检测、理化报告产品试板流转卡、报告返修工艺卡、返修记录超次返修工艺卡、返修记录压力容器制造质量保证手册附录F标题热处理系统质量控制环节（控制点）一览表系统名称控制环节热处理工艺控制点名称工艺审核工艺更改热处理热处理系统热处理准备条件设备、测温系统委托试板热处理过程放置操作控制记录（1）委托单（2）工艺卡（1）产品焊接试板（2）位置（1）检查（2）测温点位置、数量（3）操作要求控制内容（1）热处理类型（2）方式（3）材质、尺寸、重量（4）工艺要求（5）试板放置（6）支撑、配炉同上负责人控制类别版本修改号Ⅱ共10页第5页质量控制系统、环节、控制点一览表监检类别控制依据工作见证热处理责任师R热处理控制程序热处理工艺卡热处理工艺卡或工艺更改单焊接记录、无损检验报告、中间验收记录热处理责任师热处理、工艺、检验责任师热处理责任师、检验员热处理责任师检验员R热处理控制程序（1）焊接、无损检测完成（2）中间验收完成R热处理控制程序E热处理控制程序检查记录、操作规程RE热处理控制程序热处理控制程序委托单、工艺卡产品试板（1）按操作规程要求达到工艺卡要求（1）升降温时间、温度（2）保温时间、温度操作员、检验员操作员、检验员EE热处理控制程序热处理控制程序原始记录原始记录、曲线5/11热处理资料外观检验报告编审考核（1）外观检验是否形、损坏热处理责任师、检验员热处理责任师E热处理控制程序检查记录（1）字迹清楚（2）内容与委托一致（3）签章（1）企业资质（2）技术力量（3）工装设备（4）检测能力（5）热处理质量（6）评价（1）分包项目（2）内容（3）双方责任（4）签章（1）热处理工艺（2）委托人（3）委托单位（4）完成时间R B热处理控制程序热处理曲线、报告分包单位考核表、企业资质资料分包合同委托单、工艺卡热处理分包评价合同委托热处理责任师热处理责任师热处理责任师RRR热处理控制程序热处理控制程序热处理控制程序压力容器制造质量保证手册附录F 标题质量控制系统、环节、控制点一览表版本修改号Ⅱ共10页第6页无损检测系统质量控制环节（控制点）一览表系统控制环节控制点名称名称人员资格管理人员资格审查控制内容负责人控制类别监检类别控制依据工作见证无损检测系统⑴人员资格有效期⑵类别及级别无损检测责任师R无损检测控制程序文件资格证书、台帐无损检测工艺管理工艺编审⑴工艺方法⑵评定标准无损检测责任师R无损检测控制程序文件、无损检测通用工艺无损检测工艺卡设备、试剂管理无损检测实施管理仪器校验⑴设备、仪器校验、使用及维修无损检测责任师⑵周检设备员委托单审查⑴产品类别⑵方法比例、合格级别R无损检测控制程序文件、校验报告、无损检测通用工艺周检记录无损检测控制程序文件、无损检测通用工艺任务委托无损检测责任师R委托单6/11外观检查施探工件表面质量复查无损检测人员E 无损检测控制程序文件、无损检测通用工艺委托单或检验记录复验扩探⑴返修复查结果⑵扩探比例无损检测责任师R 无损检测控制程序文件、无损检测通用工艺无损检测报告报告审查⑴原始记录⑵报告⑶底片无损检测责任师R B无损检测无损检测控制程序文件、报告、原始无损检测通用工艺记录压力容器制造质量保证手册附录F标题理化系统质量控制环节（控制点）一览表系统控制环节名称控制点名称控制内容负责人版本修改号Ⅱ共10页第7页质量控制系统、环节、控制点一览表控制类别监检类别控制依据工作见证理化系统委托核实理化试验委托试样验收人员资格及设备、仪器⑴委托内容⑵委托核实机械性能：⑴几何尺寸⑵粗糙度⑶标记化学分析：⑴试样编号⑵取样方法金相检验：⑴试样磨制⑵腐蚀程序⑴资格证书、操作证⑵有效期理化责任师R理化控制程序文件委托单理化试验管理规定理化控制程序文件试样验收理化试验管理规定记录理化责任师E人员资格理化责任师R理化控制程序文件资格证书7/11设备、仪器检定⑴设备、仪器完好程序⑵检定期⑶检定标记理化责任师E 设备、仪器及检验理化控制程序文件证书、标记理化控制程序文件委托单、试验方案理化试验方法选择⑴使用标准⑵试验方法⑶试验方案审批理化责任师R 数据处理⑴计算方法⑵数据取舍处理理化责任师R 理化控制程序文件原始记录检验结果和重复试验报告签发试验合格性评定理化责任师R B 理化控制程序文件试验报告重复试验理化控制程序文件审批单、试验报告重复试验(1)原因分析(2)试验方法、内容（3）复验审批理化责任师R 压力容器制造质量保证手册附录F 标题检验系统质量控制环节（控制点）一览表系统名称控制环节控制点名称检验文件审核检检验系统制验准备材料核实标记移植⑴外观及几何尺寸⑵数量⑶材料标记标记移植的正确性、部位及确认质量检验员质量检验员E EB 检具、计量器具样板制作检具、计量器具校验样板检查、校验计量管理员、质量检验员质量检验员E E 控制内容⑴检验方法⑵检验工艺⑶检验记录负责人检验责任师控制类别R 监检类别版本修改号Ⅱ0共10页第8页质量控制系统、环节、控制点一览表控制依据检验与试验控制程序文件设备和检验试验装置控制程序文件检验与试验控制程序文件检验与试验控制程序文件检验与试验控制程序文件工作见证制造工序过程卡检定证书、标识样板检查记录、标识实物、制造工序过程卡实物、制造工序过程卡8/11造过程下料成型组对几何尺寸几何尺寸几何尺寸质量检验员质量检验员质量检验员焊接责任师、质量检验员EEER B检验与试验控制程序文件检验与试验控制程序文件检验与试验控制程序文件焊接控制、检验控制程序文件实物、制造工序过程卡实物、制造工序过程卡实物、制造工序过程卡底片、实物、焊接记录、产品试板流转卡施焊及焊缝外观检查记录底片、检测报告焊接记录、实物、制造工序过程卡施焊及焊缝外观检查记录纵缝、产品试板⑴试板在纵缝延长部位⑵焊接工艺⑶焊工资格⑷焊接外观检查无损检测环缝组对焊接焊工钢印⑴焊缝形状、尺寸⑵焊缝表面质量见无损检测系统⑴焊接工艺⑵焊工资格⑶焊工钢印⑷几何尺寸质量检验员无损检测责任师焊接责任师、质量检验员ERRBBB检验与试验控制程序文件无损检测控制程序文件焊接控制、检验控制程序文件外观检查⑴焊缝形状、尺寸⑵焊缝表面质量质量检验员E B检验与试验控制程序文件压力容器制造质量保证手册附录F标题系统名称控制环节控制点名称无损检测开孔划线检验系统制造过程焊接无损检测中间检查见无损检测系统⑴方位⑵几何尺寸⑴焊接工艺⑵焊工资格⑶焊工钢印见无损检测系统（1）产品完整性检查（2）资料审查控制内容负责人无损检测责任师质量检验员焊接责任师质量检验员无损检测责任师检验责任师工艺责任师检验员控制类别REERR监检类别BBBB版本修改号Ⅱ共10页第9页质量控制系统、环节、控制点一览表控制依据无损检测控制程序文件设计图样和标准焊接控制程序文件焊缝标识程序文件无损检测控制程序文件检验与试验程序文件工作见证底片、检测报告制造工序过程卡焊接记录、实物、制造工序过程卡底片、检测报告中间验收检查记录9/11热处理压力试验气密试验终检铭牌安装资料管理产品出厂文件⑴热处理工艺⑵热处理报告⑶热处理试板报告（1）方案（2）试验场地（3）试验条件（4）试验操作（5）试验检查（1）方案（2）试验场地（3）试验条件（4）试验操作（5）试验检查⑴漏项⑵产品质量⑶检验项目⑷检验报告⑸资料⑴铭牌内容⑵安装正确⑴竣工图样⑵产品质量证明书⑶监督检验证书⑷其它设计文件（5）《制造许可证》复印件⑴设计文件⑵出厂文件⑶原材料资料⑷产品制造工艺文件⑸产品制造检验文件⑹焊接控制文件⑺无损检测文件⑻不合格品处理文件工艺责任师质保工程师检验责任师检验员检验责任师检验员检验责任师质量检验员检验责任师RHRRERBABBB热处理控制程序文件压力试验程序文件压力试验程序文件检验与试验控制程序文件检验与试验控制程序文件检验与试验控制程序文件热处理报告、曲线报告、试板性能报告压力试验检验报告所密试验检验报告产品资料铭牌或拓印件产品出厂文件产品档案检验责任师R检验与试验控制程序文件产品档案压力容器制造质量保证手册附录F标题设备与检试验装置质量控制系统、控制环节、控制点一览表系统控制环名称节设备含设备购置设备管理控制点名称选型订购控制内容(1)技术参数、性能(2)可靠性(1)使用说明书、出厂合格证、随机附件清单(2)运转记录、保养、维修、事故记录负责人设备责任工程师设备责任工程师、设备员控制类别R版本修改号Ⅱ质量控制系统、环节、控制点一览表共10页第10页控制依据设备和检验与试验装置控制程序文件设备和检验与试验装置控制程序文件工作见证购置申请建帐建档R台帐档案10/11系统控制环名称节计量系统设备使用保养修理控制点名称专人专机定期检查定期保养、修理计量器具选用和采购控制内容(1)人员资格(2)定机定人(3)专用标牌(4)操作规程负责人设备责任工程师、设备员控制类别RERR控制依据设备和检验与试验装置控制程序文件设备和检验与试验装置控制程序文件设备和检验与试验装置控制程序文件设备和检验与试验装置控制程序文件设备和检验与试验装置控制程序文件设备和检验与试验装置控制程序文件设备和检验与试验装置控制程序文件工作见证台帐、专用标牌检查记录计划、记录购置申请周检计划、检定证书、合格标记检查记录、标记计量器具档案台帐(1)外观(2)齐全完好(3)清洁、润滑、设备人员紧固、防腐(4)设备能力维修计划(2)修理情况(3)修理记录(1)计量器具数量、规格型号(2)计量器具技术条件(1)检定资格(2)检定计划(3)检定证书(4)合格标记设备责任工程师、设备员计量责任工程师计量管理计量器具的检定计量责任工程师计量管理员计量责任工程师计量管理员计量责任工程师、计量管理员E计量器具的使用和维护计量器具的管理(1)标记(2)维修(3)巡检(1)计量器具管理台帐(2)计量器具技术档案(3)计量器具报废审批表EE11/11。
关键工序及质量控制点一览表
扭力扳手：检查5%，且不小于2个
±10%
控制高强螺栓质量、现场安装工程等
7
钢箱梁制作和安装
梁高
钢尺：测两端腹板处
±4
控制下料尺寸、拼装尺寸等
腹板中心距
钢尺：测两端两腹板中心处
±3
控制下料尺寸、拼装尺寸等
焊缝探伤
超声波：检查全部
射线法：按设计要求
满足规范要求
控制下料尺寸、拼装尺寸、焊接工艺、材料等
关键工序及质量控制点一览表
序号
关键工序
关键质量控制点
检验方法及频率
质量标准
质量控制措施
一
路基工程
1
土方路基填筑
压实度
密度法：每200m每压实层测2点（1000平测2点，取多值）
0-0.8m≥96%；
0.8-1.5m≥94%
＞1.5m≥93%
控制填料质量、填料含水量、松浦厚度、压实遍数等
2
弯沉值
弯沉值采用贝克曼梁测量：每一双车道（不超过1Km）检查点不低于80点
满足设计要求
控制填料质量、填料含水量、压实遍数、养护等
3
沥青路面
压实度
密度法：每层1次/200m
≥试验室标准的98%
≥最大理论密度的94%
≥试验段密度的99%
控制填料质量、加热温度、摊铺和碾压温度等
厚度
挖验或钻取芯样测量：每200m测1点
代表值
总厚度-5%H
控制填料质量、松浦厚度、压实遍数等
上面层：-10%h
合格值
总厚度-10%H
上面层：-20%h
矿粉级配
T0725：每台班1次
满足生产配合比要求
控制矿粉质量
压力容器制造过程控制点一览表.doc
一、压力容器生产过程停止点
二、设计质量控制系统
（一个环节、一个控制点）共7页第2页
三、工艺质量控制系统
（一个停止点、二个环节、六个控制点）
四、采购和材料质量控制系统
（一个停止点、六个环节、十三个控制点）共7页第3页
五、焊接质量控制系统
（一个停止点、五个环节、十四个控制点）共7页第4页
六、无损检测质量控制系统
（四个环节、七个控制点）共7页第5页
（三个停止点、三个环节、十九个控制点）共7页第6页
“▲”为控制点，“★”为停止点
（一个环节、二个控制点）共7页第7页
“▲”为控制点，“★”为停止点。
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
施工记录
文件修改
按制度程序进行工艺文件修改
工艺员
工艺修改单
焊
接
控
制
焊接工艺评定
●
工艺评定
容器受压元件及与受压元件相焊接有合格的焊接工艺评定。
焊接质控责任人
《焊接控制程序》
PQR、WPS、评定资料
焊工资格
●
资格认定
1.焊工培训、教育。
2.焊工考试。
3.持证焊工管理。
《考规》、《焊接控制程序》
培训计划焊工资格证、焊工名单
材料检验员
材料台帐
标记移植
主要受压件投料生产后要标记移植，要做到可追溯到材料的质量证明书。
各工序操作工
实物上的材料标识和相关记录
工
艺
控
制
工艺编制
●
工艺文件
1.工艺文件完整，正确，签字手续齐全。
2.主要受压件及部件一件一卡。
工艺质控责任人
制造工艺卡、
通用工艺
工艺实施
现场服务
1.现场工艺文件齐全。
2.现场工艺人员监督贯彻实施工艺。
2.几何尺寸。
检验员
实物、
制造工艺卡记录、检查记录
成型检查
1.标记移植。
2.成型几何尺寸。
●
停留点检查
按工艺规定进行停留点检查并进行确认。
检验质控责任人
制造工艺卡记录
●
开孔检查
检查管口开孔方位、标高。
几何尺寸检验报告
焊接检查
1.监督焊接工艺贯彻。
2.监督焊缝返修。
3.监督焊工钢印的打印。
4.产品焊接试板送检。
工艺审图记录、
产品图样
材
料
零
压力容器制造质量控制点、停止点一览表
工艺过程流转卡 材料定额明细表 图纸及技术文件修改 通知单
“工艺管理制度”
工艺纪律检查记录
备注
艺
6、工装图纸审核，审核经工艺责任人
3、工装设计质量
控制
7、工装验证，按程序验证并有记录
工艺责任人 “工装管理制度” 工艺责任人 “工装管理制度”
工装图纸，工装台帐 工装验证记录
质量控制点、停止点一览表
控制 系统
控制 控制环节
系统
控制点及其要求
4、主体材料划线落料检验
控制负责人
工作依据
检验员
质量检验制度
工作见证 工艺流转卡
备注
★5、划线开孔检验
检验员
检 2、过程检验 6、组装检验
总检验员
⊙★7、产品试板符合要求
检验责任人
验 8、不合格品处理
检验责任人
△9、产品安全质量技术资料和归档资
3、质量文件
检验责任人
料，审核按要求
焊缝返修单
10、焊接设备及仪表完好。
6、焊接现场
管理
11、工艺纪律及施焊记录按规定。
焊接责任人 焊接现场管理制度 焊接检验员 焊接现场管理制度
主要生产设备保养完好情 况台帐 计量器具周期检定计划表 工艺纪律检查记录 焊工施焊记录表
12、焊接环境符合要求。
焊接检验员 焊接现场管理制度
施工施焊记录表
质量控制点、停止点一览表
3、协调系统保持
5、内部审核，对不符合项制订纠正和预 正常运行，并持
防措施。 续改进
6、保持畅通的质量信息反馈，质量问题
及时解决
△1、工艺性审图：图纸经有设计单位审
核盖章；完善施工图办理设计更改手续
压力容器制造质量控制点一览表
管理制度、材料验收入 库通知单 手册、管理制度 图样、工艺文件、管理 制度 原标识、管理制度 手册、管理制度
发 放 使 用 材料 代用 采 购 和 材 料 质 控 系 统 使用 回收 保 管
领料单、台帐、检 验记录 检验记录 台帐、退库材料
材料代用申请 材料代用审批 R
正确性、合理性 正确性、原设计单位同意 焊 接 材
图样、 工艺文件、 GB150
5
检验记录
一般容器总装 夹 套 容 器 塔 式 容 器 筒体零件 装配 夹套与筒 体组装 部件装配 设备总装 一端管板 与换热管 组装 壳程筒体 与管束组 装 另一端管 板与管束 组装 壳程零件 组装 壳程与管 程总装 最终检验 系 铭牌 涂漆 涂漆 质量证明书 产品 质量 档案 质量档案 存档管理 不 合 格 品 控 待决品判定 制 资料存档 识别和报告 废品处理 回用品处理 返修品处理 铭牌 除锈 统
压力容器制造质量控制点一览表(续表)
控制 类别 控 制 内 容 主 要 控 制 依 据 控 制 人 员 工作见证
接管、法兰、补 强圈安装
E
法兰面与接管或圆筒的主轴 中心线的垂直度、法兰面的 水平或垂直度（或符合图样 要求） 、接管方位 零部件装配位置、数量及装 配尺寸 装配位置、筒体总尺寸 装配位置、总尺寸 装配位置、数量、尺寸 装配精度、设备总尺寸
《容规》 、管理制度 《容规》 、GB150 等 料 控 制
N B C D 原设计单 位
材料代用申请单 材料代用申请单
▲
分区存放、做 标识 台帐、焊材保 管 领发焊丝 二级库领焊 条、焊剂 焊条、焊剂烘 干 领发焊条、焊 剂 剩余焊丝 退一级库 焊条头及剩余 焊条、焊剂退 二级库 回收焊条二次 烘干 优先发放 剩余焊条退二 级库 焊材代用申请
附录D压力容器质量控制系统控制环节、控制点一览表
B、R
（7）焊材保管
按要求保管、存放
焊材烘干保管规定
焊材库保管员
记录
E
(8)焊材烘干
按要求烘干、保存
焊材烘干保管规定
焊材库保管员
记录
E
（9）焊材发放回收
按工艺卡发放、回收
焊材烘干保管规定
焊材库保管员
记录
E
4、焊接工艺评定
(10)焊接性试验
母材的可焊性试验
工艺评定控制程序
焊接技术员
记录
R
(11）拟焊接工艺评定指导书
（5）分包方资质与协议
分包方是无损检测专业检测机构
无损检测控制程序
无损检测责任人
检测机构证书
R
(6)无损检测报告
检测报告、底片归档管理
无损检测控制程序
无损检测责任人
报告、底片
A、H
（7）底片归档
检测报告、底片归档管理
无损检测控制程序无损检测责任人档资料R理化检验控制
1、理化检验委托
（1）检验项目、数量、式样制作
工艺设计责任人
存档文件记录
R
(3)设计文件发放
发放盖生产用图章的图纸
文件和资料控制程序
公司办公室责任人
发放文件记录
R
材料
、
零部件控制
1、订货采购
（1）合格供方确认
特种设备资质、设备能力、技术能力、业绩
采购和材料控制程序
材料、零部件责任人
分供方评审报告
R
(2）采购计划审批
材料标准与外购外协计划符合标准
材料代用审批单
E
5、材料、零部件发放使用
（6)实物复核
规格、材质与质量证明书一致表面质量符合要求
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焊接系统质量控制环节（控制点）一览表
1
焊接系统质量控制环节（控制点）一览表
注：E——检查点；R——审阅点；H——停止点。
2
工艺系统质量控制环节（控制点）一览表
注：E——检查点；R——审阅点；H——停止点。
3
材料与零部件系统质量控制环节（控制点）一览表
4
设计系统质量控制环节（控制点）一览表
注：E——检查点；R——审阅点；H——停止点。
5
设备和检验与试验系统质量控制环节（控制点）一览表
注：E——检查点；R——审阅点；H——停止点。
6
检验系统质量控制环节（控制点）一览表
注：E——检查点；R——审阅点；H——停止点。
7
检验系统质量控制环节（控制点）一览表
8
注：E——检查点；R——审阅点；H——停止点。
理化系统质量控制环节（控制点）一览表
注：E——检查点；R——审阅点；H——停止点。
9
无损检测系统质量控制环节（控制点）一览表
注：E——检查点；R——审阅点；H——停止点。
10
热处理系统质量控制环节（控制点）一览表
注：E——检查点；R——审阅点；H——停止点。
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12。