采购入库整体操作步骤
原辅料入库操作规程(3篇)
一、总则为规范原辅料入库流程，确保原辅料质量，防止不合格物料进入生产环节，特制定本操作规程。
二、适用范围本规程适用于公司所有原辅料的入库管理。
三、职责1. 采购部：负责原辅料的采购、验收和入库工作。
2. 质量管理部门：负责原辅料的检验和质量控制。
3. 仓库管理部门：负责原辅料的储存和管理。
4. 生产部门：负责对原辅料的需求提出和验收。
四、操作流程1. 采购与订单采购部根据生产需求，选择合格供应商，签订采购合同。
合同中应明确原辅料的规格、质量标准、交货时间、验收标准等。
2. 物料验收1. 供应商送货时，采购部应核对供应商资质，确认供应商是否在合格供应商名录内。
2. 检查外包装，确保包装完好、无破损、无污染。
3. 核对数量，确保与订单一致。
4. 核对合格标识，确认物料符合质量标准。
5. 检查检验报告书，确认物料质量。
3. 质量检验质量管理部门对原辅料进行抽样检验，检验内容包括外观、规格、含量、物理性能等。
1. 检验合格的原辅料，由采购部填写《原辅料入库单》，并报仓库管理部门。
2. 仓库管理部门根据《原辅料入库单》进行物料入库，并填写《原辅料入库记录》。
3. 将原辅料存放于指定区域，并做好标识。
5. 储存管理1. 仓库管理部门负责原辅料的储存管理，确保储存环境符合要求。
2. 原辅料应按照品种、规格、批号等进行分类存放，并做好标识。
3. 定期检查原辅料储存情况，确保储存安全。
五、记录1. 采购部应保留原辅料采购合同、订单、检验报告等文件。
2. 质量管理部门应保留原辅料检验记录。
3. 仓库管理部门应保留原辅料入库记录、储存记录等。
六、异常处理1. 如发现原辅料不合格，应及时通知采购部和质量管理部门。
2. 质量管理部门应对不合格原辅料进行确认，并采取措施进行处理。
3. 仓库管理部门应将不合格原辅料隔离存放，并做好标识。
七、附则1. 本规程由采购部负责解释。
2. 本规程自发布之日起实施。
通过以上规程，确保原辅料入库流程的规范性和有效性，为生产提供优质的原辅料保障。
入库工作流程完整版
入库工作流程完整版1.采购订单生成：采购部门与供应商进行协商和谈判，确定物品的价格、数量和交付时间等信息，并生成采购订单。
2.供应商交货：供应商根据采购订单的要求，按时将物品和相应的文件（如发票、装箱单等）交付至仓库。
3.检验货物：仓库员工接收到货物后，进行外观检查、数量核对和质量检验等工作。
如有不符合要求的情况，需要及时与供应商进行沟通和处理。
4.货物入库登记：合格的货物将被入库，并进行详细的入库登记。
登记内容包括物品名称、数量、规格、生产日期、供应商信息等。
5.生成入库单：入库员根据入库登记信息，生成入库单。
入库单中包括货物的各项信息和入库时间等。
7.入库单归档：入库单审核通过后，将入库单归档，并将归档位置记录在系统中，以备日后查询和管理。
8.更新库存信息：仓库管理系统根据入库单中的信息，自动更新库存信息。
包括物品数量的增加、库存状态的变更等。
9.生成库存报告：根据库存信息，仓库管理系统可以生成库存报告，包括当前库存量、库存变动情况、库存周转率等。
10.安排上架操作：根据库存报告和销售部门的需求，仓库主管安排仓库员工对货物进行上架操作。
上架时需按照相关规定进行标识、分区和分类等工作。
11.更新库存位置：货物上架完成后，仓库管理系统更新库存位置信息，以便日后出库时能够快速找到货物。
12.入库记录统计：仓库管理系统根据入库单和库存信息，自动生成入库记录统计，包括不同物品的入库数量、入库时间等。
13.备货库存管理：根据入库记录统计和销售需求，仓库主管进行备货库存的管理，及时补充库存以满足销售需求。
14.入库异常处理：如果在入库过程中出现异常情况，如物品损坏、数量不符等，仓库主管需要及时与供应商进行沟通和处理，以保证货物的正常入库。
总结：入库工作流程是一个非常重要的环节，直接关系到物流的顺畅和后续工作的开展。
通过规范的入库工作流程，可以提高物品管理的准确性、及时性和效率，确保库存的准确性和安全性。
入库作业流程
入库作业流程入库作业是一项重要的供应链管理工作，它涉及从原材料采购到产品销售的多个部门的协调，目的是确保入库的物资能够顺利进入仓库，满足用户的需求且及时、准确地交付到需求者指定的地址。
如何实现入库作业的高效可靠，是提高公司整体管理水平、提供优质服务的关键环节。
入库作业的流程主要包括以下几个步骤：第一步：合同签订。
首先，进行入库作业之前，必须要签订相关的合同，确定入库的货物和地点，以及使用的仓库设备等。
第二步：采购物资。
其次是采购原材料，也就是采购物资，主要是根据入库的需求确定所需的物资，并将物资采购到仓库中。
第三步：收货入库。
收货入库是完成整个入库作业的关键环节，一般会涉及货物申报、清点审核等工作，以确保物资能够顺利进入仓库。
第四步：记录存档。
完成入库作业后，要对相关的记录进行存档，包括实物入库记录、入库函件、出库记录、财务记录等。
第五步：报废处理。
如果存在报废的货物，要进行及时处理，可以通过销售或售后回收处理，以减少入库作业的成本。
通过以上五个步骤，就可以完成入库作业流程。
作业中要求必须确保每一个环节都能够高效可靠地完成，使公司可以提供良好的服务，并最大限度地提高货物的安全及高效率。
入库作业要求配备专业的仓储设备，能够为每一个环节提供更好的支持，如货架、搬运工具、报废物资处理设备等。
仓储设备的选择要与物资的种类有关，如果是易碎、腐蚀性的物资，则要选择耐磨、耐腐蚀的仓储设备。
在配备设备之前，要对所需设备进行全面评估，以便选择更加合适的设备。
入库作业要求严格按照流程执行，确保物资可以高效、准确地进入仓库，仓库管理也要依据物资的具体属性，采取合理的仓储模式，如FIFO的原则、拆零存储、库容控制等。
此外，还需要定期对仓库中的物资进行清点，以掌握物资的动态变化，为公司的销售、生产提供准确的信息。
入库作业是公司生产销售的重要环节，必须要确保入库的物资能够及时、安全、准确进入仓库，以便确保物资能够及时销售，提供优质服务，提高公司的市场占有率。
简述入库的流程
简述入库的流程
1.采购计划与订单处理：
采购部门根据需求制定采购计划，并向供应商发出采购订单，明确品名、规格、数量、到货时间等信息。
2.预收货通知：
在供应商准备发货时，仓库可能会收到预先通知，以便做好接货准备。
3.货物到达与接收：
货物送达后，库管员首先进行实物验收，核对送货单据与实际货物的一致性，包括数量、型号、外观质量等。
4.卸货作业：
将运输工具上的货物安全地卸载到指定地点，如临时暂存区或直接至入库区。
5.实物清点与质量检验：
对货物进行全面清点和抽查，确保数量准确无误，如有需要，进行品质检验，确认符合采购订单要求。
6.录入系统：
库管员在仓储管理系统中记录入库信息，包括货物编码、数量、批次号、生产日期等详细资料。
7.货位分配与上架存储：
根据仓库管理系统生成的货位分配指示，将货物搬运至指定货架或仓位，并按照先进先出（FIFO）或其他存储原则进行合理存放。
8.单据签署与交接：
完成上述操作后，双方在相关单据上签字确认，完成货物所有权的转移手续。
9.系统更新与财务结算：
更新库存管理系统中的库存数据，同时将入库单据提交给财务部门进行账务处理及支付结算。
10.归档留存：
入库单据及相关文件需整理归档，以备后续查询、审计使用。
药品采购入库流程规章制度
药品采购入库流程规章制度
《药品采购入库流程规章制度》
一、采购流程
1. 采购部门根据临床需求和库存情况确定需要采购的药品种类和数量。
2. 采购部门与供应商进行谈判和比价，确定采购价格和供货周期。
3. 采购部门与财务部门确定采购合同和付款方式，签订采购合同并支付定金。
4. 供应商按照合同约定的时间送货至药品库房。
二、验收流程
1. 药品库管员在供应商送货后进行验收，核对送货清单、数量、规格和生产日期等信息。
2. 对于有损坏或不合格的药品，库管员应当及时通知采购部门并要求供应商退货或换货。
3. 对于符合要求的药品，库管员在验收单上签字确认，并通知财务部门进行付款。
三、入库流程
1. 验收合格的药品由库管员负责整理、清点和入库。
2. 药品入库时应当按照种类、批号和生产日期等进行分类放置，并及时进行入库登记。
3. 针对不同种类的药品，应当采取相应的储存方式和条件，确保药品的质量和安全。
四、规章制度
1. 采购部门和财务部门应当建立健全的采购管理流程和内部控制制度，确保采购活动的合规性和透明性。
2. 药品库房应当建立药品管理制度和安全管理制度，确保药品的合理使用和安全储存。
3. 对于重要的药品采购和入库活动，应当建立相关记录和档案，并定期进行审核和归档。
以上所述，即为药品采购入库流程的规章制度，希望能够得到各个相关部门的遵守和执行。
入库流程步骤
入库流程步骤一、入库流程
接收入库通知
制定入库计划
到货安排
验收单据
检查批号、称重、清点数量、抽样等
货物数据无误
签收入库单
入库、登记、存放、清点仓库
录入管理系统通知相关部门实际情况，货物临时存放
二、入库程序
1.接收入库通知：仓库接收上一级通知入库通知，了解货物基础信息：货物名称、规格、材
质、数量、重量、体积等信息，存储形式长期还是零散存储，是否需要仓库发货等信息。
2.准备入库事项：根据货物信息制作入库计划，做好准备入库接收工作。
人员方面需要安排
好接收工作人员、验收人员、检查人员、搬运人员等；设备工具方面需要安排好验收设备、检测设备、称重设备、搬运工具等；货物的存放需要依据货物的重量及体重等因素提前安排好货架。
3.到货指定地点：到货后先让送货人将货物卸载到指定区域，查看货单据，核对货物基础信
息，如货物名称、数量等。
4.当场验收货物：根据货物的实际情况，进行货物验收，包括货物名称、数量、体重、材质、
型号、批次、颜色、质量等方面。
如验收结果不符合入库情况的需要通知上一级等待处理，货物暂放临时仓库。
5.货物入库登记：货物验收合格符合入库条件，负责入库的人员签收货物接收单，并将货物
信息登记录入系统。
6.货物上架存储：将货物存放到预先准备好的货架，根据货物的型号、材料、颜色等信息分
类上架。
采购项目(货物类)验收及入库说明
采购项目（货物类）验收及入库说明一、验收准备货物类采购项目，经办部门应组织人员进行收货，并做好验收准备工作，根据采购需求、招投标文件、合同等，对货物进行核对、检验，对验收所需的材料进行收集和整理，对产品性能进行测试。
准备工作完成后，由经手人在学校资产管理系统办理入库登记，并打印验收报告单，提出验收申请。
二、验收组织及入库流程(一)项目总额<5千1.验收组织：经办部门委派项目经办人之外的专业相关或工作相关人员，在经办人协同下进行验收。
若项目涉及其他使用部门，使用部门应委派代表参与验收。
相关人员在验收报告上签署验收结论。
2.具体流程如下：经办人入库登记→资产处审核资料→经办人下载验收报告单→经办部门负责人委派验收人员现场验收→经办人上传验收报告扫描件→经办部门负责人确认→资产处负责人审核→经办人打印、粘贴资产标签，上传标签粘贴照片→资产处入库确认→（固定资产发送财务审核）→入库结束。
(二)5千≤项目总额<5万1.验收组织：经办部门委派项目经办人之外的专业相关或工作相关人员3名，在经办人协同下进行验收，经办部门所在基层党总支委派一名监督人员进行验收监督。
若项目涉及其他使用部门，使用部门应委派代表参与验收。
相关人员在验收报告上签署验收结论。
2.验收及入库流程：经办人入库登记→资产处审核资料→经办人下载验收报告单→经办部门组建验收组现场验收→经办人上传验收报告扫描件→经办部门负责人确认→资产处负责人审核→经办人打印、粘贴资产标签，上传标签粘贴照片→资产处入库确认→（固定资产发送财务审核）→入库结束。
(三)5万以上项目1.验收组织：资产处组建验收组进行验收，参与验收的人员包括：验收人员、资产处代表、经办人、使用部门代表、监督人员。
验收人员由资产处委派（20万以上的项目至少3名），监督人员由监审处委派。
原则上，较为复杂的项目，应要求供应商代表参与验收协助工作，特殊情况下，可以邀请参与项目竞标的其他供应商委派代表参与验收监督。
金蝶采购入库操作流程
海能有限公司财务软件：金碟ERP软件金碟模块：采购管理—采购管理操作制作人：王宏制作时期：2010年11月4日采购管理操作流程1、生产部提出物料需求，采购下订单，货到仓库开立入库单，通知质检部，检验合格入库。
路径：单击【供应链】【采购管理】【入库】【外购入库单-录入（双击）】新增委外加工入库单界面如下：输入供应商名称、摘要、收料仓库、源单类型、采购物料、数量、单价、业务员、验收人、部门等，填充完毕后，按【保存】和【审核】按钮。
资料如下图。
2．1当期收到发票，采购入库单生成发票路径：单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【菜单-下推（生成购货发票（专用/或普通）】【生成（M）】如下图所示。
图1图3点击【生成（M）】图4图5输入【发票号码】、【修改日期】、【物料代码】、【修改暂估单价】、【金额】、【税额】、【含税金额】、【业务员】及【部门】。
若一张入库单，开立两张税票，还需要对入库单进行拆分，拆分成入库单数理等于发票上的开票数量。
输入完毕后，点击【保存】和【审核】。
（1）拆分单据：单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【编辑】【拆分单据】图1图2输入要拆分的数量。
点击【保存】。
拆分之后，请专门找个记录薄，记录拆分单据号码，以方便下次查找入账。
若拆分错误，可以把原拆分单据合并。
拆分完毕后，再重新生成发票。
（2）合并单据：单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【编辑】【合并单据】说明：入库单拆分错误，可以把原拆分单据进行合并。
选中要合并的子单据（按Ctrl键，用鼠标逐个点击；或者用Shift键）图1图22．11 收到运费发票处理(当月入库，当月收到费用发票)单击【供应链】【结算】【采购发票-查询】【编辑】【合并单据】图2.11图2.12 下图:2.13选中对应的采购发票，点击【费用】图2.14图2.15 输入供货单位等相关内容,见下图:图2.16图2.17若不知供货单们代码，可以按F7键或者点击【查看】进行供货单位查找。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1
采购入库整体操作步骤
申请部门：
一、打开华瑞ERP系统，进入“物流管理——采购管理——请购单管理——请购单录入”，
进入申请界面，如图：
在上图申请界面，无特殊注意点，保存完即为申请录入完毕，可进入下一审核阶段。
二、打开华瑞ERP系统，进入“物流管理——采购管理——请购单管理——请购单审核”，
进入申请审核界面，如图：
上图界面中，如果审核人具有终审权限，则此单据直接决审通过；如果审核人无终审权限，
则须进入下一阶段，即复核与核准环节。
请购单多级审核暂未开启，如需启动，可联系系统管理员，启用系统参数加以控制。
请购单多级审核仅涉及数量审核，金额可以不控制。
采购部门：
三、打开华瑞ERP系统，进入“物流管理——采购管理——采购订单管理——采购订单录
入”，进入订单录入界面，如图：
2
上图中：
第一步，确定订单录入方式，分别为请购、合同、手工录入，合同代表从合同导入，暂未启
用；手工录入省略了采购订单的前置步骤，直接从订单开始；请购代表从请购单导入。
第二步，确定方式后，即可录入基础信息，包括供应商、结算方式、拟入库仓库，及其他一
些采购相关的信息等。
第三步，添加明细。如果订单录入方式选择手工录入，则添加明细后，直接录入编码输入拟
采购数量即可；如果订单录入方式选择合同或请购，则点击明细行“请购/合同”弹出合同、
请购单选择框，即可直接导入合同与请购单数据。
四、打开华瑞ERP系统，进入“物流管理——采购管理——采购订单管理——采购订单审
核”，进入订单审核界面，如图：
上图界面中，如果审核人具有终审权限，则此单据直接决审通过；如果审核人无终审权限，
则须进入下一阶段，即复核与核准环节。
采购订单多级审核暂未开启，如需启动，可联系系统管理员，启用系统参数加以控制。
作废单据指单据录入后，订单无须继续执行，又希望软件中有一个记录，则可作废。
关闭单据指单据录入后，已经部分执行，余下部分不再执行，则可关闭。
采购订单多级审核仅涉及金额审核，不涉及数量审核。
3
仓储部门：
五、打开华瑞ERP系统，进入“物流管理——采购管理——采购入库管理——采购收货单
录入”，进入收货单录入界面，如图：
上图操作界面，直接选择采购订单号，即可导入订单数据，核对数量后录入实际到货数量，
输入实际到货单价，保存即可。
处理结果显示免检，表示物品无须检验，直接可生产入库单据。如需质检，则处理结果处显
示“待检”字样。
质检系统暂未启用，如需启用，可联系系统管理员，启用参数加以控制。
六、打开华瑞ERP系统，进入“物流管理——采购管理——采购入库管理——收货单产生
入库单”，进入入库单生成界面，如图：
上图操作界面，左边框内显示所有待入库的收货单据，右上框内显示每一收货单内的明细，
右下框内则显示已产生未审核的入库单据。
选择所须产生入库单的收货单据，点击“生成”按钮，系统自动根据收货单据生成入库单据，
入库单生成后，自动弹出入库单界面，如图：
4
上图所有信息由系统自动依据收货单生成，如需修改，则需要在下一步骤中，右键入库单，
选择取消入库，再返回收货单界面修改。入库单界面保留允许修改操作，但为了保持单据的
一致性，不建议直接修改入库单。
七、打开华瑞ERP系统，进入“物流管理——采购管理——采购入库管理——采购入库单
审核”，进入入库单审核与反审核界面，如图：
上图界面，直接选择单据审核即可，右键选择取消入库，可删除入库单据。此处无直接删除
单据功能，取消入库代表删除。
至此，采购入库操作完毕，库存报表、采购报表中即可查询已入库的物品数据。
下一阶段进入财务部门或采购内勤处，月底会有两种可能情况：
1、发票未至，可直接跳过采购发票录入、采购发票审核、采购发票钩稽、采购发票核算，
进入步骤十一的采购价格暂估界面，对未开票物品进行暂估操作。
2、发票已开，进入采购发票录入环节。
3、以下步骤八、九、十、十一有作业顺序之分，步骤十二、十三有作业顺序之分，但步骤
八、九、十、十一与十二、十三为并行环节，非此即彼，无先后次序。
5
财务部门：
八、打开华瑞ERP系统，进入“物流管理——采购管理——采购发票管理——采购发票录
入”，进入采购发票录入界面，如图：
上图界面，可能实际发票到后，数量金额会小于一张入库单或多张入库单累计相加的数，请
如实填写发票单据，入库单多余数量金额会在下一环节自动拆分出未开数量，系统根据未开
数量自动生成一张新的入库单据，以方便下一次发票开回后继续进行发票录入。
如实填写发票只针对实际开回发票的数量与金额，不包括虚假发票、虚开发票、其他代开发
票等。
九、打开华瑞ERP系统，进入“物流管理——采购管理——采购发票管理——采购发票审
核”，进入采购发票审核界面，如图：
上图界面操作无特殊之处。
十、打开华瑞ERP系统，进入“物流管理——采购管理——采购发票管理——采购发票钩
稽”，进入采购发票钩稽界面，如图：
上图界面操作无特殊之处，点钩稽按钮后，进入实际钩稽内容界面，如图：
6
上图界面操作注意点：
第一、上框内发票可点击左上角“发票”按钮，选择多张发票，多张发票可对应一张入库单，
形成多对一钩稽。
第二、下框内入库单据可点击左上角“单据”按钮，选择多张入库单，多张入库单可对应一
张发票，形成一对多钩稽。
第三、当发票选择多张，入库单选择多张时，即为多张发票对应多张入库单，形成多对多钩
稽，此种情况较为常见。
第四、以上三种情况都会出现发票数量小于入库单数量的可能，此时钩稽发票时，系统会提
示警告框，同时自动拆分最大数量入库单，保持已钩稽发票数量与入库单数量一直。被拆分
形成的入库单，即可待下次发票开回时，再次选择开票录入。
第五、钩稽完成后，进入发票核算环节。
十一、打开华瑞ERP系统，进入“物流管理——存货核算——采购入库核算管理——采购
入库核算”，进入采购发票核算界面，如图：
上图界面操作无特殊注意点，选择需要核算的发票，点击“核算”按钮即可。
核算时，如发票金额大于所对应入库单金额，则以发票金额为准，返写入库单金额，以保持
入库单金额、单价、数量与发票形成一致性。
至此，采购发票部分完成，以下步骤为并行环节，跟发票作业无先后顺序之分。
7
十二、打开华瑞ERP系统，进入“物流管理——存货核算——采购入库核算管理——采购
价格暂估”，进入采购价格暂估界面，如图：
上图界面操作无特殊之处，选择入库单据，点击“暂估”按钮即可。
统一暂估价为内部自定义成本价，此价格与实际入库单价格可能会形成较大出入，导致部分
报表金额数据不统一。建议采用实际入库单价格暂估，待发票开回，即可以实际发票价格核
算。
十三、打开华瑞ERP系统，进入“物流管理——存货核算——采购入库核算管理——暂估
入库单生成红字回冲单”，进入暂估红冲界面，如图：
上图界面操作无特殊之处，选择上月暂估入库单，点击“生成”按钮即可。
红冲操作是上一步骤完成之后，且上月结账业已完成，本月开始，即可进行暂估回冲。
回冲的目的是为了保证上月暂估入库单的发票在本月开回之后，可以选择入库单开具发票。
回冲必须在月末结账后，本月启用时操作。如有入库单据延年累月发票未开回，则此入库单
据必须每月月底暂估，月初回冲。
此操作与实际财务成本核算中的暂估方式一摸一样，建议每月执行。