6 马达供应商现场审查表2015
合集下载
供方现场审核检查表(制造商)
七、过程控制
1
重要的工艺参数有规定（如压力、温度、速度）。
○
○
1.5
2
各工艺参数的执行有据可查（检查、调节按钮、显示仪）。
○
○
1.5
3
对检验结果作质量变化趋势分析、评价。
○
○
1.2
4
缺陷排除措施，做好记录，并对措施有效性进行验证。
○
○
1.2
5
重要产品/过程特性在文件中标识规定。
○
1.2
6
对关键特性采用SPC方法进行过程监测。
○
○
1.2
7
模具和设备受到有效监控。
○
○
1.2
8
试生产和批产时进行过程能力分析，能力不足时采取适当的措施。
○
○
1.2
八、产品监测
1
按控制计划和工艺卡片等对生产制造过程实施监控（定期实施过程自查）
○
○
○
1.2
2
有首件检验规定，并严格执行。
○
○
1.5
3
最终检验有详细的检验规程。
○
○
1.2
4
监测装置和方法对发现缺陷的合理性。
供方名称：
序号
内容
评价对象/结果
评分
程序文件
计划
实施
记录
一、质量管理体系
1
建立ISO9001或TS16949质量管理体系，并通过认证。
○
1.5
2
对ISO/TS16949技术规范有所了解，并按要求正在逐步实施。
○
○
1.2
3
质量方针符合汽车行业市场和顾客期望。
○
○
1.5
1
重要的工艺参数有规定（如压力、温度、速度）。
○
○
1.5
2
各工艺参数的执行有据可查（检查、调节按钮、显示仪）。
○
○
1.5
3
对检验结果作质量变化趋势分析、评价。
○
○
1.2
4
缺陷排除措施，做好记录，并对措施有效性进行验证。
○
○
1.2
5
重要产品/过程特性在文件中标识规定。
○
1.2
6
对关键特性采用SPC方法进行过程监测。
○
○
1.2
7
模具和设备受到有效监控。
○
○
1.2
8
试生产和批产时进行过程能力分析，能力不足时采取适当的措施。
○
○
1.2
八、产品监测
1
按控制计划和工艺卡片等对生产制造过程实施监控（定期实施过程自查）
○
○
○
1.2
2
有首件检验规定，并严格执行。
○
○
1.5
3
最终检验有详细的检验规程。
○
○
1.2
4
监测装置和方法对发现缺陷的合理性。
供方名称：
序号
内容
评价对象/结果
评分
程序文件
计划
实施
记录
一、质量管理体系
1
建立ISO9001或TS16949质量管理体系，并通过认证。
○
1.5
2
对ISO/TS16949技术规范有所了解，并按要求正在逐步实施。
○
○
1.2
3
质量方针符合汽车行业市场和顾客期望。
○
○
1.5
供应商开发现场评审表
管理评审后不符合项是否发放到相关部门进行整改?
实际查得内容：
5
Has the corrective action been follow up, verified for the effectiveness before closure.
是否有纠正预防措施及有效性验证？
实际查得内容：
品管审核人员：
NO
REPRESENTATIVES / REVIEW
代表/审核
SUPPLIER
供方
NO
Question (问题)
Poor
0
Average
1
Good
2
N/A
Remark
备注
AManagement Responsibility管理层职责
1
Is there a formal quality manual and is quality policy fully understood by all employees.
是否有文件规定合同评审有品管、工程、采购等部门参与?
实际查得内容：
3
Is there a internal review process and are review minutes documented.
是否有支持文件及相关记录?
实际查得内容：
4
Is the system adequate to prevent discrepancy.
是否有程序文件规定新订单/合同评审?
实际查得内容：
2
Is quality, engineering and production involve in the review, does evidence show the responsible party carry out the task per the procedure.
实际查得内容：
5
Has the corrective action been follow up, verified for the effectiveness before closure.
是否有纠正预防措施及有效性验证？
实际查得内容：
品管审核人员：
NO
REPRESENTATIVES / REVIEW
代表/审核
SUPPLIER
供方
NO
Question (问题)
Poor
0
Average
1
Good
2
N/A
Remark
备注
AManagement Responsibility管理层职责
1
Is there a formal quality manual and is quality policy fully understood by all employees.
是否有文件规定合同评审有品管、工程、采购等部门参与?
实际查得内容：
3
Is there a internal review process and are review minutes documented.
是否有支持文件及相关记录?
实际查得内容：
4
Is the system adequate to prevent discrepancy.
是否有程序文件规定新订单/合同评审?
实际查得内容：
2
Is quality, engineering and production involve in the review, does evidence show the responsible party carry out the task per the procedure.
2022年ISO9001质量管理体系供应商现场审核检查表
4、所有相关部门（内部 / 外部）的参与
5、应用解决问题的方法（例如：8D 报告）
6、消除送样时出现的偏差
7、修订规范、有效性检查
2.8.2
是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？
1、组织质量管理体系认证
2、与顾客签订的技术/质量协议
3、必要的试验项目
4、适宜的检验/测量/生产设备
5、与顾客一致的检验/试验方法
2、产品生产规模
3、生产规模所处的行业位置
4、合同履约能力
5、产品质量表现
6、国家技术质量监督部门产品抽查结果
1.5
企业发展规划。需要考虑的要点：
1、中长期发展规划
2、规划的执行
2
质量管理体系
2.1
质量管理体系建立齐全。需要考虑的范围：
1、质量管理体系文件的适宜性、充分性、有效性
2、质量方针、质量目标
1、维修保养计划
2、设备保修流程
3、设备状态标识
4、易损件清单及库存
5、设备维修保养记录
2.5.3
组织应制定设备操作规程/使用说明，对使用人员进行必要的培训。需要考虑的要点：
1、设备操作规程/使用说明
2、设备工艺参数管理
3、操作人员资质
2.5.4
组织应明确过程和产品必要的监视和测量设备，以确保过程的稳定。需要考虑的要点：
1、测量精度/检具能力
2、检测工具校准计划
3、检测工具校准的证明
4、检具标识
5、校准资质（若有）
6、关键岗位可检率
2.5.5
组织应建立实验室，实验室应具备与其配套的性能实验要求。需要考虑的要点：
1、实验室能力，应具备力学性能/物理性能/化学性能/成分分析/金相分析/无损检测/腐蚀和防护等
5、应用解决问题的方法（例如：8D 报告）
6、消除送样时出现的偏差
7、修订规范、有效性检查
2.8.2
是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？
1、组织质量管理体系认证
2、与顾客签订的技术/质量协议
3、必要的试验项目
4、适宜的检验/测量/生产设备
5、与顾客一致的检验/试验方法
2、产品生产规模
3、生产规模所处的行业位置
4、合同履约能力
5、产品质量表现
6、国家技术质量监督部门产品抽查结果
1.5
企业发展规划。需要考虑的要点：
1、中长期发展规划
2、规划的执行
2
质量管理体系
2.1
质量管理体系建立齐全。需要考虑的范围：
1、质量管理体系文件的适宜性、充分性、有效性
2、质量方针、质量目标
1、维修保养计划
2、设备保修流程
3、设备状态标识
4、易损件清单及库存
5、设备维修保养记录
2.5.3
组织应制定设备操作规程/使用说明，对使用人员进行必要的培训。需要考虑的要点：
1、设备操作规程/使用说明
2、设备工艺参数管理
3、操作人员资质
2.5.4
组织应明确过程和产品必要的监视和测量设备，以确保过程的稳定。需要考虑的要点：
1、测量精度/检具能力
2、检测工具校准计划
3、检测工具校准的证明
4、检具标识
5、校准资质（若有）
6、关键岗位可检率
2.5.5
组织应建立实验室，实验室应具备与其配套的性能实验要求。需要考虑的要点：
1、实验室能力，应具备力学性能/物理性能/化学性能/成分分析/金相分析/无损检测/腐蚀和防护等
电商平台中小企业OEM供应商现场审核检查表
5.2
虫害控制措施
应保持建筑物完好、环境整洁；具备有效虫害管控措施， 如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、
采用物理、化学或生物制剂进行处理时，不应影响食品安全和食品应有的品质 、不应污染食品接触表面、设备、工器具及包装材料。使用各类杀虫剂或其他药剂前， 应做好预防措施避免对人身、食品、设备工具造成污染
5.3
异物检测设备或措施应得到有效管控
6.8
化学品控制
应制定化学品的管理使用控制制度及保留使用记录
6.9
废弃物管理
制定废弃物存放和处理制度，并执行
6.10
食品添加剂管理
禁止超范围、超限量使用食品添加剂生产产品。
6.11
非食品原料
禁止使用非食品原料生产食品，
七、采购、贮存和运输
7.1
采购管理
工厂的供应商应经过评估， 以确定所提供的原料是否存在潜在风险
六、生产过程管理
6.1
工艺管理
应制定产品的工艺流程图
应制定关键工序的作业指导书和监控要求
6.2
过程控制
对各生产工序进行有效控制，并保留记录
各工序半成品应得到有效防护，各物料状态标识清楚
有书面的产品放行文件要求
6.3
投料/配料管控
应使用与产品标准要求一致的原辅料加工
配料的使用应有明确的规定并保留记录
6.4
记录与纠正措施
厂区应定期进行检查，并记录除虫灭害工作，保留虫害控制的月度详细记录（包括具体详细
使用杀虫剂时应记录杀虫剂的使用情况 ，包括使用的材料名称、目标虫害、杀虫剂的用量或浓度，杀虫剂使用位置、使用方式、使用量、使用日期和时间，使用人的签名。
针对工厂自查、内审或日常虫害管理过程中发现虫害问题进定期行分析并制定纠正措施 。
虫害控制措施
应保持建筑物完好、环境整洁；具备有效虫害管控措施， 如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、
采用物理、化学或生物制剂进行处理时，不应影响食品安全和食品应有的品质 、不应污染食品接触表面、设备、工器具及包装材料。使用各类杀虫剂或其他药剂前， 应做好预防措施避免对人身、食品、设备工具造成污染
5.3
异物检测设备或措施应得到有效管控
6.8
化学品控制
应制定化学品的管理使用控制制度及保留使用记录
6.9
废弃物管理
制定废弃物存放和处理制度，并执行
6.10
食品添加剂管理
禁止超范围、超限量使用食品添加剂生产产品。
6.11
非食品原料
禁止使用非食品原料生产食品，
七、采购、贮存和运输
7.1
采购管理
工厂的供应商应经过评估， 以确定所提供的原料是否存在潜在风险
六、生产过程管理
6.1
工艺管理
应制定产品的工艺流程图
应制定关键工序的作业指导书和监控要求
6.2
过程控制
对各生产工序进行有效控制，并保留记录
各工序半成品应得到有效防护，各物料状态标识清楚
有书面的产品放行文件要求
6.3
投料/配料管控
应使用与产品标准要求一致的原辅料加工
配料的使用应有明确的规定并保留记录
6.4
记录与纠正措施
厂区应定期进行检查，并记录除虫灭害工作，保留虫害控制的月度详细记录（包括具体详细
使用杀虫剂时应记录杀虫剂的使用情况 ，包括使用的材料名称、目标虫害、杀虫剂的用量或浓度，杀虫剂使用位置、使用方式、使用量、使用日期和时间，使用人的签名。
针对工厂自查、内审或日常虫害管理过程中发现虫害问题进定期行分析并制定纠正措施 。
设备到货现场审查单完整版
设备到货现场审查单完整版一、项目信息
- 项目名称：
- 设备名称：
- 供应商名称：
- 到货日期：
- 到货地点：
二、现场审查情况
1. 设备数量核对
2. 设备质量检查
- 外观检查：
- 设备1：外观完好，无明显损坏。
- 设备2：外观完好，无明显损坏。
- 设备3：外观完好，无明显损坏。
- 功能检查：
- 设备1：功能正常，操作无异常。
- 设备2：功能正常，操作无异常。
- 设备3：功能正常，操作无异常。
3. 设备配件核对
三、现场审查结论
经现场审查，设备到货数量与实际数量一致，设备质量良好，无明显损坏。
配件数量与实际数量一致，完整无缺失。
四、现场审查人员
- 审查人员1：__________
- 审查人员2：__________
- 审查人员3：__________
五、备注
此份审查单为根据现场实际情况填写，供项目记录和参考使用。
请各相关人员认真核对，并在审核无误后签字确认。
3 SMT DIP供应商现场审查表2015
1
3
供应商的维修人员有相应的SMT维修技 能，维修现场5S较好
1
软
、 硬
4
供应商的产线和机器设备能满足我司产 能的要求
1
件 情 况
5
供应商有采取防护措施，如防静电、防 尘、防氧化等，物料没有直接放地面
1
（
供应商模具、夹治具的制作有相关要
1
6 求，包括设计、验证、验收、维护、保 1
0
管、报废
分 ）
7
供应商对现场的测试治具有进行管理， 摆放整齐。
制
录应保存
程 资
4
特殊岗位应有识别，并确保相关人员的 能力
1
料
及 维
5
供应商有建立工程变更的文件或规范， 并有执行
1
护
客户关于产品的任何变更必须以适当的
（ 6 方式传达到现场，并确保能清楚识别PCBA产品的特点制订出生 产工艺流程，以指导产品的生产。
1
8
生产产品的工程资料（如BOM、图纸）有 及时建立，并有分发到使用部门
1
供应商SMT、DIP人员有经过专门的培 8 训，且培训合格才上岗，对出现异常较 2
多的员工也有进行再培训
9 供应商态度及配合情况
1
小结 10
评语
合计 25
评审员：
供应商确认：
2/2
证设备的正常运行，最终保证产品品质
4
供应商有配套的锡膏搅拌机、防潮柜等 设备。
1
小结 6
序 号
项目细项
项最 实际 高分 得分
评审员评审记录
1/2
不符合项描述 不符合项描述
1
供应商厂房面积1000平米以上，布置有 拉线的应至少有两条产线
供应商基本情况调查表
国内主要竞争对手
序号
公司名称
市场份额
评述
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2
3
4
5
最新发展动态（扩建规划、新产品规划等）
序号
项目名称
投资额
未来前景
评述
1
2
3
4
5
请提供下列资质的复印件或文件（快件寄回），用于建立供应商档案。有（Y）无（N）
1工商营业执照Y
2税务登记证Y
3质量体系证书N
4环境体系证书N
5试验室认证N
6公司简介Y
7组织机构图Y
主导产品信息
产品名称
国内客户(车型)
年生产能力(件／套)
剩余产能(件／套)
注：供应商可根据实际情况对表格进行调整。
技术信息
新产品研究开发能力
□是，完全独立产品研发。
□否，仅能进行生产工艺开发。.
□需要支持，谁提供
开发软件
□UG版本□Catia版本
□Pro-E版本□CAD版本AUTOCAD 2008
□其它
姓名
电话
手机
传真
电子信箱
经理
刘玉山
质量体系状况
质量体系认证
□TS16949□VDA6.1□ISO9001其它：□No暂无
认证机构
发证日期
下次换证日期
如果没有取得认证，请介绍详细认证计划（包括咨询机构、认证机构、计划）。
环境体系状况ISO14000
认证机构
认证日期
是否有认证计划？如果有，请介绍详细认证计划（包括咨询机构、认证机构、计划）。
3400平方米
总建筑面积(平方米)
生产区建筑面积 (平方米)
近二年销售额
序号
公司名称
市场份额
评述
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2
3
4
5
最新发展动态（扩建规划、新产品规划等）
序号
项目名称
投资额
未来前景
评述
1
2
3
4
5
请提供下列资质的复印件或文件（快件寄回），用于建立供应商档案。有（Y）无（N）
1工商营业执照Y
2税务登记证Y
3质量体系证书N
4环境体系证书N
5试验室认证N
6公司简介Y
7组织机构图Y
主导产品信息
产品名称
国内客户(车型)
年生产能力(件／套)
剩余产能(件／套)
注：供应商可根据实际情况对表格进行调整。
技术信息
新产品研究开发能力
□是，完全独立产品研发。
□否，仅能进行生产工艺开发。.
□需要支持，谁提供
开发软件
□UG版本□Catia版本
□Pro-E版本□CAD版本AUTOCAD 2008
□其它
姓名
电话
手机
传真
电子信箱
经理
刘玉山
质量体系状况
质量体系认证
□TS16949□VDA6.1□ISO9001其它：□No暂无
认证机构
发证日期
下次换证日期
如果没有取得认证，请介绍详细认证计划（包括咨询机构、认证机构、计划）。
环境体系状况ISO14000
认证机构
认证日期
是否有认证计划？如果有，请介绍详细认证计划（包括咨询机构、认证机构、计划）。
3400平方米
总建筑面积(平方米)
生产区建筑面积 (平方米)
近二年销售额
完整版供应商品质体系现场审核评审表(供应商审核表)
6.2
模、治具是否有标示使用之产品？
6.3
模、治具有无定期保养记录及更新计划？
6.4
在每次使用时，模、治具是否均被检查过？
7
质量异常处理(校正与预防措施)
7.1
是否要求责任单位提出改善，并定期追踪异常回复时效？
7.2
异常改善内容是否有区分矫正与预防措施？
7.3
异常是否有针对WIP，在库品 ，货运中及客户端产品评估？
1.5
对于操作人员之工作能力是否有谨慎的管理程序,给予资格认定,使其从事合适之工作？
1.6
对于机器/设备是否有谨慎的管理程序,以鉴别其状况得以从事生产工作？
1.7
对于机器/设备是否运用DOE方法去决定设备参数 ?
1.8
是否运用防呆方法在必要的作业上 ?以降低人员因素所造成之质量不良
1.9
是否有完善的方法去管制生产程序软件,以避免误用?
2.3
对于成品及半成品是否具有完善的分区管理？
2.4
对于不良因素有无采取有效的改正措施去防止再度发生？
2.5
制程温湿度是否受控制？对制品质量是否造成影响?
2.6
工作环境是否有5S管理？5S：整理、整顿、清扫、清洁、修养
2.7
工作现场是否符合公共安全卫生标准？
2.8
是否有管制方法或证据显示制品完成必要之制程及通过验证 ?
6.4
产品制作工艺有无考虑环保要求。
6.5
材料变更特别是环保材料的工艺、材质、供应商变更有无在相应的工程变更单中反应，让相关单位了解。
6.6
工程技术人员对图纸上的环保要求是否了解
七、采购部、PMC部、市场部
项目
评审内容
评审结果
备注（评审相关记录）
模、治具是否有标示使用之产品？
6.3
模、治具有无定期保养记录及更新计划？
6.4
在每次使用时，模、治具是否均被检查过？
7
质量异常处理(校正与预防措施)
7.1
是否要求责任单位提出改善，并定期追踪异常回复时效？
7.2
异常改善内容是否有区分矫正与预防措施？
7.3
异常是否有针对WIP，在库品 ，货运中及客户端产品评估？
1.5
对于操作人员之工作能力是否有谨慎的管理程序,给予资格认定,使其从事合适之工作？
1.6
对于机器/设备是否有谨慎的管理程序,以鉴别其状况得以从事生产工作？
1.7
对于机器/设备是否运用DOE方法去决定设备参数 ?
1.8
是否运用防呆方法在必要的作业上 ?以降低人员因素所造成之质量不良
1.9
是否有完善的方法去管制生产程序软件,以避免误用?
2.3
对于成品及半成品是否具有完善的分区管理？
2.4
对于不良因素有无采取有效的改正措施去防止再度发生？
2.5
制程温湿度是否受控制？对制品质量是否造成影响?
2.6
工作环境是否有5S管理？5S：整理、整顿、清扫、清洁、修养
2.7
工作现场是否符合公共安全卫生标准？
2.8
是否有管制方法或证据显示制品完成必要之制程及通过验证 ?
6.4
产品制作工艺有无考虑环保要求。
6.5
材料变更特别是环保材料的工艺、材质、供应商变更有无在相应的工程变更单中反应，让相关单位了解。
6.6
工程技术人员对图纸上的环保要求是否了解
七、采购部、PMC部、市场部
项目
评审内容
评审结果
备注（评审相关记录）
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
5 客户资料管理良好，旧资料有适当处理 6 供应商应有跟单人员跟进订单的生产情 况
小结
评语
合计 25
评审员：
供应商确认：
2/2
1
0
焊锡工位未安装抽风，作业人员未带口罩
有采取防护措施来保证产品质量，如物 3 料堆放层数，容器放置数量、重量控制 等 用于清洁马达的物料、工具符合相关要 4 求，不存在二次污染或不符合环保要求 的情况 5 供应商现场消防、安全设施完好，不存 在堵塞、失效状况 根据物料的特性，其储存环境应符合要 求，如温湿度、光照、通风等
2
2
相符
供应商的税务登记证、组织机构代码、 3 开户许可等证件的内容应与营业执照一 致 4 供应商不存使用童工和其他违反劳动法 的情况
1
1
一致
1 6 1
1 6 0
无
小结
1 供应商生产现场的作业环境5S状况 焊锡和清洗有采取相应的防护措施，如 戴口罩、抽风等
现场5S比较差，因设备较多，现场比较拥挤
2
作 业 、 贮 存 环 境 （ 7 分 ）
Xrobot
供应商名称：
项目
深圳市银星智能科技股份有限公司
评审部门：资源开发部 项目细项 项最 实际 高分 得分 2 2 齐全 评审员评审记录 不符合项描述
序号
供 应 商 证 照 （ 总 6 分 ）
供应商的营业执照与实际情况相符，包 1 括地址、企业名称、经营范围、有效期 等 2 提供的供应商调查表内容与实际情况相 符
2
1
机壳很重，且堆放较多
1
1
、
1
0
消防欠缺，未定时检查、
6
1 7
1 3 评审员评审记录 不符合项描述
小结
项目
序号
项目细项
项最 实际 高分 得分
1/2
采 购 及 物 料 管 理 （ 6 分 ）
供应商应建立供应商清单，以规范采 1 购，特别是对关键物料的供应商，如碳 刷、换向器 仓库内物料摆放应整洁有序，有明确区 2 域划分，有仓库平面图 3 4 仓库内物料是否标识明确，对过期材料 与不合格产品是否隔离并有明确标示 供应商应定期盘点库存品的数量与质 量，帐物卡应一致
1 2 2 1 6 1 1 1 1 1 1 6
1 0.5 无平面图，摆放比较杂乱 1.5 标示不是太明显，部分临时物料未标示 1 4 1 0 1 1 0.5 1 4.5 口头传达，未有相关程序 有 有
小结
1 客户的订单有经过适当的评审，以清楚 客户的要求
生 产 安 排 （ 5 分 ）
客户的特殊要求有通过适当的方式传达 2 到现场，如在生产单上或流程卡上清楚 记录 供应商应有专门的人员与客户的沟通， 3 为客户服务 4 供应商接受订单后，应有相应的生产计 划，以保证客户的交期