制程控制程序
制程异常控制程序
制程异常控制程序
1.目的
为确保制程异常得到及时有效地解决，以使生产顺利进行，进而保证质量特制定本程序。
2．适用范围
适用于从物料投入开始到成品包装完成的整个生产过程。
3. 职责
3.1 生产部
3.1.1 生产部现场管理人员职责
1) 异常问题提出，做好不合格品的标识和统计；
2)严格按照处理对策执行；
3)人为作业造成异常的改善；
3.1.2 生产部PQC职责
1)异常问题的确认，制程异常通知单的发出，不合格或异常品的标识；
2)负责制程异常改善对策确认及其效果追踪，制程异常通知单的归档；
3)严格管控ECN的切入及其效果的追踪；
4)改善对策之效果确认、制程异常通知单的归档。
3.2 工程部
3.2.1主导制程异常的分析、解决；
3.2.2负责对异常问题分析、定性、归属责任；
3.2.3综合责任部门改善对策提出综合解决对策（包括临时对策，长期预防改善对策）；
3.2.4反馈相关分析和对策、通报《制程异常分析报告》并归档。
3.3 品管部QE、IQC职责
3.3.1来料不良而造成的制程异常问题的分析；
3.3.2监督厂商回复改善对策并追踪和进行效果追踪。
3.4 研发评测实验室职责
3.4.1对物料问题的处理提供判定依据。
4. 制程异常处理流程
图一：制程异常处理流程：。
HSF制程管制与检验管理程序
a、新产品每次导入时,由供应商提供有害物质测试报告。
b、每次检测之数据1年内保持有效。
c、供货商提供之有害物质测试报告，由品质部专人维护，在报告到期前一个月MAIL通知采购，由采购通知供应商提供更新有害物质测试报告。如在上一期报告到期日，但新报告还未提供者，则由我司直接送测，送测费用由供货商负担。
6.2.《HSF异常控制程序》
6.3.《HSF产品标识与追溯管理程序》
6.4《风险辨识和评价控制程序》
6.5.《HSF采购管理程序》
7.0.相关记录
7.1《产品批次流转卡》
7.2《质量状态标签》
7.3《生产日报表》
7.4.《首检记录》
7.5.《首件确认单》
7.6.《出货检验报告》
7.7《质量检验记录》
4.流程图：
无
5.程序内容：
5.1进料检验：
5.1.1.品质部进料检验员接到仓库开出的《采购收货报检单》后需核对以下信息：
1）确认供应商是否在《合格供应商名录》中,若不在合格供应商名录中的供应商送货，则及时将现况上报主管，并依照其指示做批退处理。
2）来料HSF标识及外箱标识（来料厂商名称、材料品名及规格、料号）是否清晰及符合我司要求；
文件修订状况
序号
修订说明
版次
修订日期
修订人
批准人
备注
文控中心
评审部门
是否评审
□生产部
□品质部
□研发部
□财务部
□销售部
□要;
□不要
制订部门
□资材部
□采购部
□综合管理部
□工程部
制订
审核
批准
1.目的：
为保证进入我司之所有原材料、辅助材料及出货成品均符合HSF（有害物质限制或消除）管理相关要求，以预防非环保品流入客户端，特制定本程序。
制程控制程序
某某汽车零部件有限公司文件编号版本生效日期3 页数1■程序书□标准书制程控制程序SP-2-0011.0 核准1. 目的为使制程在管制状态之下，订定制程中各项管制程序，以确保产品质量符合需求。
2. 适用范围本公司生产制程中之人员、物料、方法、设备、环境及各项厂房设施均适用。
3. 职责3.1 作业员：依作业标准执行作业及执行首件检查、自主检查，并反应生产质量异常状况。
3.2 生产部长：督导所属执行生产作业，并对所反应异常状况进行处置。
3.3 质量部：依作业标准执行巡回检查，并反应质量异常状况及追踪确认异常事项矫正、预防措施执行的成效。
3.4 其它依各部门相关规定执行。
4. 流程图流程责任部门工作要求相关文件/记录技术部技术部生产部质量部销售部生产部4.1 生产作业指导4.1.1为确保本公司制程管制能符合各种相关标准(法规)及质量计划，于产品开发规划阶段由质量规划小组负责以下信息作为资源纳入开发规划之考虑，如顾客要求、法规与标准、内部异常报告、客诉抱怨数据、现场问题、先前开发案的经验等。
4.1.2在产品开发量产前，技术部须配合相关部门鉴别出管制特性，并制定管制计划、检查基准书，注明管理重点、质量特性规格、重要度、检验方法、频率等，各项管制特性皆要纳入管制计划中，且符合客户规定的定义和标示。
4.1.3作业标准书由责任部门于生产前制定。
4.1.4各部门所使用的作业标准书均须为最新版本，且张挂于适当作业场所，以让作业者易于取得，以作为生产依据与检验标准。
4.1.5各部门对其生产作业人员安全、产品特性实施教育训练。
4.2生产计划与管制4.2.1生产部按销售订单、交期，排定生产计划并执行追踪管制。
4.2.2 生产部依生产计划安排生产。
管制计划表作业标准书生产计划表开始产品开发制程规划生产计划A流程责任部门 工作要求相关文件/记录4.3生产准备4.3.1采购部就生产进度所需适时适量备料； 4.3.2生产作业前须准备生产相关的作业标准书、数据、设备、工具、材料等，并于适当时使用防错装置，以利生产作业执行。
制程控制与检测程序
1.目的:确保生产流程顺利进行,产品品质一致性,对产品生产过程进行有效的控制,对异常状况加以预防和改善,使产品品质能符合规定要求.2.范围:适用于从原料投入到产品生产包装完成全过程各工序,检查环节控制皆属之.3.定义:3.1首件检验（如需要）: 开机/调机生产，对产品作检验.3.2自主检查: 操作者对产品进行的自我检查.4.职责:4.1 生管:生产的安排及进度控制,保证在交期之内完成.4.2 生产部:生产的执行,对订单进行合理安排生产,保证产品品质,确保准时交货.4.3 品管部:巡回检验的执行及制程异常的处理,有效控制和监督生产过程中的产品品质.5.作业程序:5.1制程控制及检测流程图(附件一)5.2生管依业务部订单开出<内部加工单>.5.3生产部门主管依<内部加工单>进行生产前的生产条件确认，进行物料及机器模治具准备.5.4生产准备工作:5.4.1生产部各组长根据工程图纸先对生产此产品的工艺及物料等状况进行确认,依<SOP><SIP>对作业员进行必要的解说.使作业员明白产品特性及品质要求,自检方法和重要的工序参数的设定。
5.5 领料作业:5.5.1生产部根据<内部加工单>开出〈领料单〉到仓库领料.5.6制程巡检（如需要）:5.6.1IPQC在生产中依SIP执行制程巡回检验,发现产品品质不合格时,要求作业人员立即改善，如未能改善时要求作业人员立即停产，并开出《纠正与预防措施程序》要求作原因分析及改善，最后由品管部追踪改善结果。
5.7制程自主检验:5.7.1生产部技师根据工程图纸调试好机器，由操作员对材料或半成品进行加工制造并自检,加工好的半成品经检验合格后方可流入下道生产工序，作业员要在生产中每道工序检验,自主检验中作业员如发现品质异常时,应立即向组长报告,组长及生产主管确认后立即改善,如改善达不到要求，立即会同相关部门研讨改善对策,在未改善之前不能生产.5.8对制程中产生的不良品,必须进行适当的标识﹑隔离,以防止不良品流入下道工序或误取误用,所有不合格品的管制依《不合格品控制程序》处理.5.9所有在制品及成品在制程中的标识及管制,依《产品标识与追溯管理程序》处理.5.10如生产出现模治具等损坏,供应中断或品质出现异常等,而影响生产进度,可能会影响客户的需求时,则知会生管通知相关部门协助处理,必要时报请总经理裁决.5.11生产过程中发现材料料来料不良时,生产部需通知仓库和品管部门,并知会生管,由相关部门按《不合格品控制程序》处理.5.12对现场的机器设备,按《设备与模治具管理程序》进行维护保养,保障机器设备的正常运行.5.13生产现场使用的各量测器具按照《量规仪器校正管理程序》进行使用与维护,以确保其测量之精确度.5.14现场的操作人员和技术人员,须按《人力资源管理程序》进行必要的培训和资格认可,以确保其胜任本职工作.5.15生产依据工程所发相关标准进行作业。
制程检验控制程序
制程检验控制程序制程检验控制程序范本2017一般企业进行体系认证，先组织内审员对自己的企业进行审核，以确定体系运行是否有效，对审核中发现的不合格、薄弱环节进行整改，再由认证机构派出审核组对企业进行审核，从而获得认证资格。
店铺下面为大家整理关于制程检验控制程序的范本，欢迎阅读参考：一、目的:及时检验发现制程中品质问题及存在的品质隐患，并提出改善加以预防,以确保生产制程顺畅，产品符合客户标准之要求。
二、范围:本公司各段制程之产品检验均属之。
三、权责:3.1.作业员:完成制程中之自检作业。
作业要领: 目视、手感、检具、实配检测。
3.2.品保员:完成生产制程中的首件确认及制程巡回检验并记录，发现异常时及时上报并协助解决。
3.3.品质工程师:负责制定制程中之检验规范, 核查辅导品保之工作,分析制程中的异常问题并要求相关部门进行改善，处理现场突发的品质异常问题并上报上级主管。
3.4.品管课长:督导品质工程师、品管组长、品保员完成各自相关的工作;及时纠正工作中的错误作业;处理上报的品质异常问题。
3.5.品保部主任:处理品保、品管组长上报的品质异常问题。
四、作业内容4.1.首件检验和记录4.1.1.首检确认时:a.批量生产时;b.模具、夹具、机台故障修复时。
4.1.2.生产现场作业员开机生产时，应首先依作业指导书(SOP)自主检验产品质量是否异常，无异常主动将首件品交品保员确认。
4.1.3.品保员应根据<<检验标准(SIP)>>对制程中的'各类产品进行首件检验确认，首件检验合格方可准予生产。
4.1.4.首件检验内容依照<<检验标准(SIP)>>所确定之内容执行，确保生产产品的品质正常，同时品保员应将检验结果记录于"首件检验记录表"上。
4.2.制程检验和记录4.2.1.制程中作业员依作业指导书(SOP)确定自主检验项目,按时完成自主检验，确保制程品质正常，无不良品流入后工序。
(键鼠)生产制程控制程序
键鼠课生产制程控制程序1.目的：为了确保键鼠课所有生产活动在有序、受控的状态下进行，以满足客户订单/合约的完美达成和法律法规的要求。
2.范围：键鼠课的所有生产活动均受本文件的管制。
3.工作职责：3.1 部门经理3.1.1维护ISO9001:2008,ISO14001:2004等经管体系在本部门的有效运行；3.1.2维护本部门正常的生产活动；3.2课长3.2.1统筹安排本课室所有生产活动；3.2.2客户订单的进度经管；3.2.3课室作业品质的检讨及改善经管；3.2.4生产用料损耗经管；3.2.5生产车间7S工作的持续性经管；3.2.6各种报表查对与审核。
3.3生管3.3.1依照《生产主计划》制定课室生产周计划并跟踪执行效果；3.3.2核查生产前各订单的物料到位状况，并及时反馈到部门经理；3.3.3生产前各订单的物料到位状况，并及时反馈到部门经理；3.4课室文员3.4.1部门人员薪资的核算；3.4.2产线日常用品的申购与发放经管；3.4.3各种单据和报表的录入与存储；3.4.4对部门经理,课长命令的传达与追踪；3.4组长、班长3.4.1组织和经管本班组人员在规定的时间内保质、保量完成生产任务；3.4.2对制程异常的及时反馈、纠正处理并作改善的跟踪；3.4.3对生产现场各种物料、半成品、成品的标识及数量经管；3.4.4对制程不良的物料回收、退库、领料和发放的及时性经管；3.4.5对生产现场物料的使用、损耗和超领的管制；3.4.6对生产订单的尾数经管；3.4.7生产现场“7S”活动的持续性经管；3.4.8 每日生产报表登记表存档。
3.5作业员3.5.1严格按照SOP文件进行操作，保质、保量按时完成班组长当日布置的生产任务；3.5.2遵守厂规厂纪，维护部门荣誉；3.6物料员3.7.1按照《生产主计划》排程要求，提前一天完成生产备料；3.7.2 对不良物料的及时性回收与退库；3.7.3及时补充维修用料；3.7.4各小组物料交接登记表存档。
IPQC(制程控制)巡检流程
IPQC（制程控制）巡检流程一、IPQC及其工作特点1.什么是IPQCIPQC就是制造过程品质控制。
IPQC一般指制程巡回检查，指在是在产品制造过程中，使用巡回的方式定时检查和确认过程参数，作业变更内容，使用的标准等是否符合要求，并记录检测状态，加以必要的控制和督促。
巡回检查：指定时的按指定的项目实施轮流检查。
制程：专指产品的制造过程。
2.IPQC工作特点当机立断处理制程异常实事求是反馈不符合事项IPQC应站在独立公正的立场上，客观的通报不符合事项：独立：即在工作过程中不受外界因素的干扰，独立开展工作。
公正：就是以制度为准绳，不偏不倚，实事求是。
客观：就是眼见为实，论事必须有证据。
彻底追踪不良事项对发生的问题要穷追不舍，直到满意解决为止。
3.IPQC作业要求一看二动三检：“一看”为勤看。
“二动”为动手检，动嘴说。
“三检”为检来料，检工艺作业，检产品。
二、首检及其注意点1.什么叫做首检？首检是指在生产前针对首件(通常是3-5 pcs)进行的检验，其目的是防止系统性风险产生批量的不良(如工艺不良，设备或工装不良，来料不良，及作业不良)。
2.首检的实施要点生产前进行的针对首件的检验。
特别针对依赖设备及工装等易产生系统性风险的工序，如涂布、激光焊等。
可能产生批量不良的工序，如制浆、涂布、激光焊、注液等。
3.首检容易出现的问题只重视产品，不重视来料及工装，工艺，结构及性能测试问题。
作首检合格却未完成首检程序，无首检报告，导致出现问题时无法追溯和分析原因。
首检不合格未立即报告。
4.首检的风险控制在首检后首批下拉的50-100pcs产品进行跟踪和复检。
对首检异常和有关部门不配合要立即逐级上报，直到问题得以解决。
在巡检中发现问题首先查首检相关记录和必要时及时进行复检。
三、巡检及其注意点1.什么是巡检巡检是指在产品首检合格后进行定时的按指定的项目实施轮流检查。
2.巡检实施要点首检必须合格，且程序完整。
巡检的重点是：新的产品，新的设备及工装，新的来料和有异常的来料(如经评审的物料)，新的员工，及不稳定的过程中的变更，如生产中途修机，更换材料，变更工艺，换人，调试设备等。
制程控制程序
内容
页次
封 面
1
2
修订履历
3
1
目的
4
2
范围
4
3
参考文件
4
4
权责
4
5
定义
4
6
流程
4
7
内容
4-5
8
附件/附表
5
---------------END----------------
※※修订履历※※
版次变更页次变更内源自简述变更依据变更者
生效日期
1.目的:
为确保所有的产品均在管制状况下进行生产。
2.范围:
7.3.2客户要求重工产生的工时由品质部确认，再由生产部转嫁给责任部门。
7.3.3因产品库存时间过长造成的重工工时由PMC部签认，并由生产部转嫁给责任部门。
7.3.3材料品质异常:
7.3.3.1经IQC抽检判定合格的物料，生产时发现其品质不良而产生工时由品质部和采购部确认，并由生产部转嫁给供应商。
7.3.3.2经IQC判定不合格的物料，采购申请特采因此产生的工时由生产部统计品质部确认，并由采购将工时转嫁单交给财务从货款中扣除。
适用于本公司内所有生产的产品。
3.参考文件:
无
4.权责:
4.1生产部：
4.1.1新员工在上线之前做好岗前培训；
4.1.2制程产品之生产管理，制程异常之改善对策提出与执行，品质之保证。
4.2品质部：
4.2.1IPQC: 负责对各段环节的严格控制与监督;
4.2.2QA: 出货前按相关标准进行抽检。
4.3相关部门:配合协助处理生产异常并提供相关支持。
5.定义：
无
6.流程：
无
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制程控制程序文件编号：/QP-C08 版本: 编制部门：生产部编制日期：页码:
1目的
通过对生产过程的有效控制，确保生产秩序顺畅、保质保量准时完成生产任务
2适用范围
适用于自物料投入加工到成品包装入库的各制作阶段的管理。
3定义
无。
4制程管理过程乌龟图
5作业内容与管理程序
5.
制程管理作业流程
1
5.1.
生产排程
1
5.1.2 生产准备
Y F
权、责部门/人作业内容与要求
参考文件使用
表单
物控部
物控部向各生产车间、外协、米购以及物管组下属各
仓库，下达以三个日历工作日为时限滚动的《生产车间
（外协、外购）日计划》和《包装及总成装配周计划》。
《生产车间
（外协、外购）
日计划》、《包装
及总成装配周计
划》
物管科生产项目部技术部质量部1物管科各仓库按《仓储管理程序》的要求，作好毛坯、
配件的配套送料等准备工作；
2各车间班组长根据生产计划，检查生产所需设备、工
装、检测器具、技术文件等相关生产技术准备工作；
3当发现生产技术准备中存在短缺或不足时，项目经理、
班组长应及时向生产部或相关部门详细反映。
责任部门
则应迅速采取有效措施，满足生产所需之各项要求，以
确保正常的生产秩序。
《仓储管理
程序》
制程控制程序文件编号：QP-C08 版本：编制部门：生产部编制日期：页码：
制程管理作业流程
5.
1
5.1.3
A
5.1.4
首件加工
5.1.5
1
OK
F
生产执行理
首件检验
5.1.6
NG
5.1.7 OK
1 r
后处理作业
制程检验
产成品检验
5.1.8
NG
OK
5.1.9 5.1.10
5.1.1 1
数量统计
产品包装
OK
NG
入库检验
权、责部门/
人
作业内容与要求
参考文件使用表
单
生产车间操
作工
各车间工序按既定生产作业计划和《作业指导书》
的要求实施加工作业，并对首件加工产品进行自检。
《作业指导
书》
操作工
检验员
首件由操作者自检（合格后）并填写《首、巡检记
录》后，交工序检验员进行确认检验。
如合格则可进行
量产；如不合格，则重新调整并再次交检验员确认，直
到合格为止。
《首、巡检记
录》
生产车间管
理人员操作
工
车间生产工人按《作业指导书》作业；
制程中做好自检工作。
有异常时，操作者应及时向
车间管理人员汇报，现场管理者须迅速做出改善措施。
《作业指导
书》
生产部质检
科相关人员
1检验员按《检验和试验程序》进行检验；
2检验人员在制程中发现异常问题时，按《不合格品控
制程序》执行；如异常问题符合开出《纠正/预防措施
单》时，则按《纠正与预防措施管理程序》执行；
3现场管理人员应不定时检查产品生产情
况。
《检验和试验
程序》、《纠正
/预防措施单》、
《纠正与预防措
施管理程序》
生产车间
后处理人员须按《作业指导书》的要求，对去毛刺、
清洁度、补漆等生产过程中所造成的外观不良进行处
理。
《作业指导
书》
质检科
检验人员按《检验和试验程序》进行成品检验，并
将结果记录于《首、巡检记录》中。
《检验和试验
程序》、
《首、巡检记
录》、《作业日报》
车间统计
生产系统统计人员应对每日生产做好数量统计，并
填写《作业日报表》。
总装车间
由作业人员按《作业指导书》和《产品包装规范》的
要求进行产品包装并作好相应标识。
《作业指导
书》
质检科
在产品包装垢同时，质检科检验员按《产品最终检
验/试验规范》进行入库前抽样检验，并记录于《入库
质量检验报告单》。
《检验和
试验程序》NG。