采购业务规范完整
采购工作规范
采购工作规范
一、熟知材料及供货商
二、熟练掌握采购流程
（1）、下单
1、一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2、分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
（2）、跟催
采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达公司。
（3）、入库
1、收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。
2、采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。
（4）、退货
生产部、仓库退货。
（5）、对账、付款
财务
三、工作内容
（1）、负责公司的原料、辅料、设备、配件等物资的采购工作。
（2）、负责搜集、分析、汇总及考察评估供应商的各项信息。
（3）、负责对集团下属各企业所需物品的采购、跟踪、核对，保证按质按量、及时准确地运往各企业，确保生产所需。
（4）、负责监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出调整，并及时上报。
（5）、负责监控并核实申报采购计划，严格控制采购成本，有权拒绝未经领导批准的采购定单，对所采购的物品要用申报并上报相关责任人。
（6）、协助做好其它物资采购工作。
公司采购规程
公司采购规程
一、总则
本公司采购规程制定旨在规范公司内部采购活动，保障采购活动的合法性、效
率性及公正性，促进公司采购工作的顺利进行。
二、采购范围
公司采购范围包括但不限于办公用品、设备、服务、原材料等。
三、采购流程
1. 采购立项
采购需求由各部门提出，并填写采购申请单，报经相关部门审批后，方可立项。
采购部门负责审核采购立项申请。
2. 采购方案制定
采购部门根据采购需求制定采购方案，包括招标方式、标准、数量、质量要求等，并经相关部门审批。
3. 采购招标
根据采购方案，采购部门组织招标工作，制定招标文件，发布招标公告，接受
供应商的投标。
4. 评标及签订合同
评标委员会根据评标标准对投标文件进行评审，确定中标者，签订采购合同。
5. 履约跟踪
公司相关部门对供应商的履约情况进行监督和检查，确保合同按时履行。
四、采购管理
1. 采购文件管理
公司对所有采购文件进行归档管理，确保信息安全和可追溯性。
2. 供应商管理
采购部门定期评估供应商绩效，建立供应商库，确保供应链的稳定性和可持续性。
3. 风险管理
公司加强风险管理，防范采购活动中可能出现的风险，确保公司利益不受损失。
五、附则
本规程解释权归公司采购部门所有，若出现违规行为，将依法追究责任。
以上为公司采购规程，自发布之日起正式执行。
以上为本文内容，请妥善保存。
物品采购使用规范制度范本
物品采购使用规范制度范本一、总则为规范公司物品的采购和使用行为，提高采购效率，降低采购成本，保证物品质量，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司所有部门和员工，对物品的采购、验收、使用、保管、报废等环节进行规范。
二、采购管理1.采购计划各部门根据实际工作需要，提前制定采购计划，包括采购物品的名称、型号、数量、质量要求、预算等，报财务部门审核后，提交总经理审批。
2.采购渠道采购物品应选择具有良好信誉的供应商，并进行多家对比，选择性价比最高的供应商。
3.采购合同与供应商签订采购合同时，应明确合同条款，包括物品的质量、数量、价格、交货时间、售后服务等，确保公司利益。
4.采购验收物品到达后，由验收人员按照采购合同和公司标准进行验收，验收合格的物品予以入库，验收不合格的物品及时退换。
三、使用管理1.使用规范各部门应制定物品使用规范，明确物品的使用范围、操作流程、注意事项等，并传达到每一位员工。
2.节约使用员工应养成良好的节约习惯，避免浪费，提高物品使用效率。
3.标识管理对特殊物品进行标识，明确物品的性质、用途、使用部门等信息，便于管理和监督。
四、保管管理1.库房管理设立专门的库房，对物品进行分类、归档、编号，建立详细的物品清单，定期进行盘点，确保物品安全。
2.安全管理对易燃、易爆、有毒、有害等危险物品进行专门管理，制定安全措施，确保人员和财产的安全。
五、报废管理1.报废申请对达到使用寿命或者损坏无法修复的物品，由使用部门提出报废申请，经财务部门审核，总经理审批后，方可进行报废处理。
2.报废处理报废物品应进行妥善处理，防止对公司环境和人员造成危害。
六、监督与考核1.财务部门负责对采购、使用、保管、报废等环节进行监督和考核，确保本制度的贯彻执行。
2.对违反本制度的行为，公司将追究相关责任人的法律责任，并根据情节轻重给予相应的处罚。
本制度自颁布之日起执行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
采购部管理规范
采购部管理规范采购是企业运营中不可或缺的一环，它不仅关系到企业的成本和竞争力，还直接影响着产品质量和客户满意度。
为了确保采购工作的高效、透明和合规，采购部需要制定一套管理规范。
本文将介绍采购部管理规范的内容和要求。
一、采购流程规定1. 采购需求确认：在采购前，采购部需要与相关部门进行充分沟通和协调，了解采购需求和具体规格要求。
采购请求应当明确列出所需物品或服务的名称、数量、质量标准、交付日期等。
2. 供应商选择与评估：采购部应建立供应商数据库，详细记录供应商的信用、能力、服务质量等信息。
在选择供应商时，应进行评估和比较，并综合考虑价格、质量、交货能力及服务等因素。
3. 编制采购计划：根据采购需求和供应商评估结果，采购部应综合考虑采购成本、库存状况等因素，制定合理的采购计划。
计划中应明确采购日期、供应商、数量、价格等信息。
4. 采购合同签订与管理：采购部应与供应商签订正式合同，并明确合同中的交货期、质量标准、价格、付款方式等关键条款。
合同必须经过法务部门的审核，并建立合同档案管理制度。
5. 采购执行与跟踪：采购部应加强供应商的交货跟踪，确保按时交付，并及时与供应商沟通解决可能的问题。
在采购到货后，采购部门还需进行验货、入库等相关工作。
6. 采购绩效评估：采购部应定期评估供应商的绩效，建立供应商绩效评价制度。
评估结果将作为选择和淘汰供应商的参考依据。
二、采购人员行为规范1. 遵守职业道德：采购人员应严守职业道德和行为规范，不得接受供应商的回扣、贿赂等不正当利益。
任何与采购工作相关的资料和信息都应保密。
2. 公平公正原则：采购人员应按照公平公正原则选择供应商，并公开透明地进行谈判和采购决策。
不得偏袒某一供应商或以个人利益干扰正常的采购流程。
3. 制定供应商管理制度：采购部应建立供应商信用评价制度，对供应商的信用记录、交货质量、服务态度等方面进行评估和管理。
在供应商绩效不达标时，采购部需采取相应的纠正措施。
规范采购业务管理制度
规范采购业务管理制度第一章总则第一条为规范和加强公司的采购业务管理，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有采购活动及相关人员。
第三条公司设立采购管理部门，负责公司的采购业务管理工作。
第四条公司遵循公平、公正、诚信的原则，遵守国家法律法规和公司内部规章制度，开展采购活动。
第五条公司建立健全的供应商管理制度，确保与供应商之间的合作顺畅。
第六条公司采取科学、规范的管理手段，不断提高采购管理水平和效率。
第二章采购单位负责人职责第七条采购单位负责人是公司采购业务的主要负责人，具体职责如下：（一）制定公司的采购方针和战略规划。
（二）分析市场需求和供应情况，进行采购计划编制。
（三）制定采购预算，并监督执行情况。
（四）组织采购谈判，签订采购合同。
（五）监督采购执行情况，确保采购活动的顺利进行。
第八条采购单位负责人应熟悉采购业务知识，具有较强的谈判技巧和管理能力。
第九条采购单位负责人应建立健全信息管理体系，及时了解采购市场动态和价格波动。
第十条采购单位负责人应遵守公司的规章制度，完善采购管理流程，提高采购效率。
第三章采购员职责第十一条采购员是公司采购业务的执行人员，具体职责如下：（一）根据采购计划开展采购活动，选择合适的供应商。
（二）与供应商进行价格谈判，签订采购合同。
（三）对供应商的产品质量、交付周期进行评估，保障货物质量和供货及时。
（四）及时反馈采购情况，协助采购单位负责人监督采购执行情况。
第十二条采购员应具备较强的沟通能力和协调能力，能够熟练运用办公软件和采购管理系统。
第十三条采购员应积极学习和进步，了解市场动态和价格波动，提升采购水平。
第十四条采购员应遵守公司的规章制度，严格执行采购管理流程，确保采购活动的合规性。
第四章供应商管理第十五条公司建立健全的供应商管理制度，对供应商进行分类管理，并建立供应商档案。
第十六条公司对供应商进行评估，主要考虑以下几个方面：（一）供应商的信誉度和资质。
采购管理规范文件
采购管理规范文件一、目的为了规范公司的采购行为，确保采购活动的公正、透明、高效，保障公司的利益，特制定本采购管理规范文件。
二、适用范围本规范适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
三、采购原则1、公正公平原则采购活动应遵循公正、公平的原则，对待所有供应商一视同仁，不得有任何歧视或偏见。
2、质量优先原则采购的物资和服务应满足公司的质量要求，确保公司的生产、运营和服务质量。
3、性价比原则在保证质量的前提下，选择性价比高的供应商和产品，降低采购成本。
4、诚信合作原则与供应商建立诚信、长期的合作关系，共同发展，实现双赢。
5、合规合法原则采购活动应遵守国家法律法规和公司的相关规定，确保采购行为合法合规。
四、采购流程1、需求提出各部门根据工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物品的名称、规格、数量、用途、预计采购时间等信息，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2、采购计划制定采购部门根据各部门提交的《采购申请表》，结合库存情况和市场行情，制定采购计划。
采购计划应包括采购物品的详细信息、供应商选择方案、采购预算等内容。
3、供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐等方式，收集供应商信息，并对供应商进行评估和筛选。
评估内容包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期、售后服务等方面。
选择符合要求的供应商，并与其进行沟通和谈判。
4、采购合同签订与选定的供应商签订采购合同，合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。
采购合同经采购部门负责人审核、法务部门审核、公司领导审批后生效。
5、采购执行采购部门按照采购合同的要求，向供应商下达采购订单，并跟踪采购订单的执行情况，确保供应商按时交货。
6、验收采购物品到货后，由需求部门、采购部门、质检部门共同进行验收。
验收内容包括采购物品的数量、质量、规格等方面。
验收合格后，填写《验收报告》，并办理入库手续。
采购管理制度规范
采购管理制度规范第一章总则第一条为了规范公司的采购活动，加强采购管理，提高采购效率，保证采购活动的合法、公正、透明和高效进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本规范。
第二条本规范适用于公司内部所有采购活动，包括设备、物资、服务采购等。
第三条本规范主要内容包括采购流程、资金来源、采购方式、供应商管理等。
第四条采购管理部门是公司的采购管理主体，负责组织实施公司内部采购活动，同时配合其他部门共同实施采购工作。
第五条公司内部采购活动应坚持公平、公正、透明的原则，依法合规进行。
第六条本规范由公司采购管理部门负责解释和执行，同时制定本规范的修订和调整。
第二章采购流程第七条公司内部采购活动应按照“需求确认-采购立项-招标采购-评标、定标-签订合同-履行合同”等基本流程进行。
第八条采购立项应由需求部门提出申请，并经公司财务审批，由采购管理部门策划具体方案。
第九条采购管理部门应根据实际情况确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、询价采购等，具体采购方式应根据采购金额、采购物品、供应商资质等因素综合考虑。
第十条采购管理部门应根据招标采购结果，进行评标并确定中标供应商，并签订采购合同。
第十一条供应商未履行合同义务或者质量问题，需求部门可向采购管理部门提出异议，采购管理部门应及时处理。
第十二条采购管理部门应建立健全采购管理档案，妥善保管采购资料并定期归档。
第三章资金来源第十三条公司内部采购活动的资金来源主要包括预算拨款、自筹资金、融资等，应通过公司内部审批程序获得相关资金。
第十四条采购管理部门应在预算范围内合理安排和使用采购资金，不得超支或挪用采购资金。
第十五条采购管理部门应及时向财务部门汇报采购资金的使用情况，确保采购活动的资金来源合法合规。
第四章采购方式第十六条公司内部采购活动的方式主要包括公开招标、邀请招标、询价采购等，具体采购方式应根据采购项目的特点和采购目的综合考虑。
第十七条公开招标采购应在公司指定的采购平台进行，在一定的媒体上发布公告，并接受供应商的报价，确保采购活动的公开、公正、透明。
采购公司行为规范
采购公司行为规范为了规范各采购公司行为，统一执行标准，提升采购服务品质，特制定本行为规范。
适用范围本规范适用于集团下各采购公司（以下简称采购公司）。
规范内容1.采购公司在接受采购业务时，必须使用聚木网小程序，不得出现放私单等行为，工作中使用工作机作为通讯工具办公。
2.采购公司在执行采购业务时，必须根据订单的要求供货，保质保量、按时交货，不得进行任何的操作（包括但不限于：换材质、改尺寸、掺料，包边插花等）。
3.采购公司必须确保不得将实际加工生产的信息以任何方式流露到客户处，包括但不限于发往加工厂的单据，实际加工的材质，尺寸等任何信息。
4.采购公司人员不得对平台内部销售及各级裂变销售团队负责人予以宴请（请吃饭、喝酒、唱歌)，送礼，送钱财物等行为。
5.采购公司有义务为平台所有不对外公开的信息进行保密，尤其是平台成员单位间相关联信息的保密。
6.采购公司要积极配合销售公司做好外部客户的接待，且在接待外部客户时，要做好信息的保密，确保客户信息安全，不得有任何有意或是无意的了解客户需求以外相关信息的行为；更不得有任何泄露客户信息给第三方或者任何挖客户的行为。
7.采购公司必须严格遵守集团财务制度，严禁一切未经集团同意的私人帐户进行收付款行为，若发现，以违规处理。
8.采购公司在日常经营活动中，必须遵纪守法，尤其是财税相关的法律规定，必须根据财税相关规定，规范操作。
9.采购公司的所有对外下单、对账，必须由采购公司指定人员在专门的下单群内进行，下单人员必须是采购公司的负责人，或是经采购公司负责人共同指定的人员，禁止其他非指定的个人和在非专门下单群内进行下单和对帐，若有，则属个人违规操作，产生的任何问题由个人承担，且此行为属违规行为，以违规论处；采购公司负责人也要承担同等责任。
10.采购公司内所有员工包括采购公司负责人均需签订保密、担保和行为规范协议。
所有负责下单和供应商开发的采购人员还需要签订竞业禁止协议，所有协议须在员工入职的第一个月内完成签订，并提交战略中心存档/备份。
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JSERP采购业务规程CG0001 供应商信息管理CG0002 采购基础数据CG0003 采购申请CG0004 请购单调度CG0005 采购订单CG0006 采购订单变更CG0007 外协发料CG0008 采购催货CG0009 采购收货CG0010 采购退换货CG0011 购货发票报销CG00012 采购付款管理工作任务：CG0001 供应商信息管理执行角色：采购员、质量检验员工作标准：1.根据采购管理以及数据统计的需要制定划分口径，对供应商所在的地区进行划分，并通过“供应商地区维护”功能进行登记。
2.根据采购管理以及数据统计的需要制定划分口径，对供应商进行分类，并通过“供应商分类维护”功能进行登记。
3.接收到新的供应商信息后，采购部、质检部根据ISO9000质量认证体系的要求，对供应商进行认证，判断该供应商是否为合格供应商。
4.采购员对通过认证的合格供应商建立档案，对供应商资料进行整理和核对，并通过系统“供应商维护”功能进行信息的录入。
5.进行供应商资料维护时，需要正确的录入相关信息，保证数据的准确性、完整性；另外，对供应商名称等基本资料必须录入规范，避免同一供应商因叫法不同而重复录入的情况发生，从而保证数据的唯一性。
6.根据ISO9000的要求，质量检验员、采购员定期对合格供应商进行评审，并通过系统“供应商质量保证能力评审”功能完成对评审信息的录入及传递。
7.供应商信息一旦发生变化，需要在接受到信息的24小时内通过系统“供应商维护”功能对原有信息进行修改。
注意事项：1.系统可以对供应商资料进行安全性的控制，通过设置参数XTF005=ZJ，可控制采购员只能看到“供应商维护”功能中采购员为自己或者为空的供应商信息。
工作任务：CG0002 采购基础数据执行角色：采购员、采购主管、材料会计、财务主管工作标准：1.采购业务上线前，采购主管对采购文档的类型进行划分，并通过系统的“采购文档分类维护”功能进行登记。
2.采购业务上线前，采购主管对采购一些基本指标进行制定：如相关单据的前缀如何制定、采购订单评审最小限额为多少金额、催货提前期设置成几天等，并通过系统的“采购控制参数维护”功能进行登记。
3.采购业务上线前，采购主管对付款类型进行划分，并通过系统的“付款类型维护”功能进行登记。
4.采购员对供应商的可供物料进行整理，并通过系统的“可供物料维护”功能进行登记。
5.对于定点采购的物料，采购主管对供应商的采购份额进行整理，并通过系统的“采购份额维护”功能进行登记。
6.采购业务上线前，材料会计根据物料历史采购资料结合红线价格制定规则整理出采购红线价格，并提交财务主管、相关采购员、采购主管一并进行审定，评审确定后的采购红线价格通过系统的“采购红线价格维护”功能进行登记。
7.采购业务上线前，采购员整理出各家供应商的物料采购价格表，交于采购主管、材料会计、财务主管进行审核，并通过系统的“采购价格表维护”功能进行登记。
注意事项：1.“采购价格表维护”功能中，可以根据管理的要求，判定是否需要进行工作流的设置：设置工作流后，价格表必须完成工作流的审批后方能生效；未设置工作流时，价格表维护好后直接生效。
2.对定点采购的物料，需要在“物料基本信息维护”功能中将“定点采购”的勾打上，同时在“可供物料维护”中必须保证将各供应商对应的该物料的“定点采购”的勾打上，否则涉及到该物料的采购订单将无法进行确认。
3.只有在“可供物料维护”中将“定点采购”标志打上勾的物料才能在“采购份额维护”功能中指定该物料对应的供应商所占的采购份额。
4.采购基础数据的设置是个不断完善的过程，数据一旦有变化需要及时通过相关功能进行调整。
工作任务：CG0003 采购申请执行角色：采购申请人、申请部门主管、采购主管、其他相关部门领导工作标准：1.申请人通过系统的“采购申请单维护”功能登记采购需求，注明申请时间、申请部门、申请人，并正确录入请购产品的信息、需求数量、单价等，如有其他特殊要求，在备注中进行说明。
2.申请人在系统的“采购申请单维护”功能中通过工作流将登记好的请购单提交所在部门主管审核签字。
3.申请部门主管通过系统“采购申请单维护”功能中的工作流对采购申请进行部门审核：将通过部门审核的采购申请提交采购部门主管进行复核；未通过部门审核的采购申请将注明原因并退回申请人。
4.采购主管通过系统“采购申请单维护”功能中的工作流对采购申请内容进行复核：通过采购主管复核的采购申请提交公司领导审批；未通过复核的采购申请将注明原因并退回申请人。
5.其他相关部门领导通过系统“采购申请单维护”功能中的工作流对采购申请内容进行审批：通过公司领导审批确认的采购申请由采购部进行请购单调度，并安排采购；未通过审批的采购申请将说明原因并退回申请人。
注意事项：1.系统的“采购申请单维护”功能中，所有工作流提交结束后该请购单就处于确认状态，可以直接通过系统的“请购单调度”功能进行调度。
2.通过系统的“查询请购单明细”功能可以对采购申请的申请情况和执行情况进行查询和统计。
工作任务：CG0004 请购单调度执行角色：采购主管工作标准：1.采购主管接收到经过确认的请购信息后，需要及时对请购单内容进行了解，若对请购单中指定的采购类型、需求日期、申请数量有不同意见，需要及时跟申请部门进行沟通，协商一致后，可通过系统“请购单调度”功能中的“调整”按钮实现调整。
2.采购主管对没有质疑的请购单可进行调度，结合市场情况，指定最佳供应商和采购员，并通过系统“请购单调度”功能中的“调度”按钮实现调度。
3.采购主管进行请购单调度的过程中，可结合实际的采购情况，对请购单进行拆分，并通过系统“请购单调度”功能中的“拆分”按钮，对同一请购单分别指定请购数量、供应商、采购员和采购部门。
4.采购主管进行请购单调度的过程中，可结合实际的采购情况，对多张请购单进行合并，并通过系统“请购单调度”功能中的“合并”按钮统一指定供应商、采购员、采购部门等信息。
5.采购主管进行请购单调度的过程中，结合对当前市场情况以及经济性、质量可靠性等因素的考虑，认为需要对请购单中的物料进行替换的，需要跟相关申请部门进行沟通，协商一致后，可通过系统“请购单调度”功能中的“替代”按钮指定替代物料。
6.确认的计划请购单必须在24小时内完成调度。
注意事项：1.如果物料在“物料基本信息维护”中设置成定点采购，则在调度、拆分以及合并时要检查供应商只能选择定点供应商。
2.若企业存在多个采购部门，也可以通过“请购单调度”功能指定或更改负责采购的责任部门。
3.只有物料相同、制令号相同、制造工厂相同、成本对象相同的请购单才可以进行合并。
4.通过系统“请购单调度”功能，将查询统计条件中的调度情况设置为“未调度”，可以统计出还没有完成调度的请购单信息。
工作任务：CG0005 采购订单执行角色：采购员、采购主管工作标准：1.采购员根据调度好的请购单与指定的供应商进行联系，经过商务协商后，初步拟定采购合同，并通过系统的“采购订单维护”功能对采购合同的信息进行维护。
2.根据双方协商的结果，正确录入合同的的相关信息，保证物料、单价、数量、金额、需求日期、计划到货日期等信息的准确性。
3.采购员将维护好的采购合同通过系统“采购订单维护”功能中的工作流设置提交相关领导进行审批。
4.采购主管对采购合同内容进行审核，并通过系统的“采购订单评审”实现审批。
5.采购员将审批通过的合同打印出来或者以电子文档的形式传给相应的供应商进行采购，同时将签订好的采购合同进行备案。
6.采购合同必须在商定好的24小时内完成录入。
7.采购订单评审必须在收到工作任务后的24小时内完成审批。
注意事项：1.注意采购类型的选择，采购订单的采购类型为“外购”，外协订单的采购类型选择成“外协”。
2.注意结算方式的选择。
3.通过系统的“查询采购订单”功能，将查询条件中的状态设置为“初始”，可以查询出已经登记，但还没有完成确认的采购订单，需要尽快进行处理。
工作任务：CG0006 采购订单变更执行角色：采购员、采购主管工作标准：1.采购订单的内容需要变更时，由采购员对变更信息进行评估和审核，并通过系统的“采购订单变更”功能实现登记变更信息。
2.采购员将整理好的采购订单变更信息提交采购主管进行审批，并通过系统的“采购订单变更”功能中的工作流完成信息的提交。
3.正确录入订单的变更信息以及变更说明。
4.采购主管对采购订单的变更情况进行审核，给出处理意见，并通过系统的“采购订单变更评审”功能完成审批。
5.采购员将采购订单变更的审批结果通过传真或电子文档反馈给供应商。
6.对确定需要变更的采购订单，与供应商签订变更协议，并对资料进行存档。
7.采购订单变更信息必须在收到信息后的24小时内完成登记。
8.采购订单变更的审批工作必须在收到工作任务的24内完成评审。
注意事项：1.采购订单变更功能中，出于信息安全性考虑，可以通过设置参数XTF005=ZJ/BM控制采购员能查询并操作的订单范围：等于ZJ时，当前用户只能查看采购员为自己的采购订单，等于BM时，当前用户只能查看HJU007规定的部门的采购订单。
2.采购订单维护功能中，可以点击“相关功能”按钮查看指定采购订单的变更信息。
3.通过在查询采购订单、查询采购订单明细功能中设置查询条件“变更情况”，可以统计出有变更的采购订单，选定采购订单后，可点击“相关功能”按钮查询具体的采购订单变更信息。
工作任务：CG0007 外协发料执行角色：工艺员、采购员、仓库保管员工作标准：1.工艺员根据产品加工的工艺要求，制定外协物料的物料耗用清单，并通过系统的“外协订单物料清单维护”功能进行登记。
2.采购员根据外协订单以及该订单对应的物料清单，开具外协发料通知单，通知仓库进行外协发料，并通过系统的“外协发料通知单”功能进行登记。
3.仓库保管员根据外协发料通知单中指定的物料以及发料数量对实物进行清点和核对，完成外协发料，并通过系统的“外协发料登记”功能进行出库登记。
4.开具外协发料通知单时，如果应发数量大于需求数量时，则必须执行前置审批流程。
5.进行外协发料出库时，如果实发数量大于应发数量时，则必须执行前置审批流程。
6.采购员必须根据与外协供应商商定的发料时间，及时开具外协发料通知单。
7.仓库保管员必须在实物出库时起一小时内完成外协发料登记的处理。
注意事项：1.如果是通过采购申请单开具的外协申请，需要通过系统的“外协发料计划”功能维护外协发料计划，再开具外协发料通知单。
2.通过系统的“查询外协发料单”功能，将查询统计条件中的“发料情况”设置为“部分发料”、“全部未发”，可以对已开外协通知单但是还未进行外协发料出库登记的数据进行统计；通过将“发料情况”设置为“超额发料”，可以对超额的发料情况进行统计。