QP-05合同管理控制控制程序
QMS 附件6 管理体系过程与标准条款及文件对照表
5.6
5.5/8.5.5.1/8.5.5.2/8.5.6/8.5.6.1
8.5.1/8.5.2/8.5.5
8.5.1.7/8.5.2/8.5.3/8.5.5/8.5.5.1/8.5.5.25Fra bibliotekCOP05
顾客信息反 馈
业务中心
QP-11 顾客满意度管理程序 QP-12 顾客抱怨管理程序
8.5.5/8.5.6/9.1.2/10.2
过程与标准条款及文件对照表
QMS 附件六
序 号 过程编号
识别过程 过程名称
管理部门
文件编号
程序文件 文件名称
ISO 9001：2015
ISO 14001：2015
IECQ-QC 080000：2017
IATF 16949：2016
备注
1
COP01
产品和服务 要求
业务中心
QP-01 产品报价管理程序 QP-02 合同评审管理程序
QP-22 持续改进管理程序
9.1/9.1.1/9.1.3/10.1/10.2/10.3
9.1/9.1.1//9.1.1.2/9.1.1.3/9.1.3/10.1/10.2.1/10.2.2/10.2.3/10 .2.4/10.2.5/10.2.6/10.3/10.3.1
序 号 过程编号
识别过程 过程名称
文件编号
程序文件 文件名称
ISO 9001：2015
ISO 14001：2015
IECQ-QC 080000：2017
IATF 16949：2016
备注
QP-23 QP-24 QP-25 QP-26
生产设备管理程序 工装设计及制造管理程 序 监视与测量资源管理程 序 测量系统分析管理程序
QP05 供方控制程序
5.1.1
报请总经理核准者。
a) 由顾客指定的供方； b) 卖方独占市场的供方； c) 评鉴分数差异不大，而暂时又无法找到合适供货商时的供方。 5.1.2.7 有能力为本公司提供相关服务（如运输等）的单位。 5.2 供方的评价与登录 5.2.1 供方登录申请：由采购部收集有能力供应本公司原材料、承制外购部件的厂商 及为本公司相关服务的提供单位，经本公司相关部门查询初步认可后填写《供方基本 资料表》做申请后依5.1.2 的规定予以审核。 5.2.2 供方的评价可选择如下的方式之一： 样品评价：生产性原材料，采购人员通知供方准备样品或试作样品后交品质 5.2.2.1
调查收集
采购员
供方基本资料表NG评 审来自采购部 品质部 生产技术部
供方评价表
OK
登录合格供方
采购员
合格供方一览表
考
核
NG
采购部 品质部 生产技术部
供方评价表
OK
合格供方
采购部
合格供方一览表
深圳市
SHENZHEN
有限公司
CO., LTD.
程序编号 版 本 号
页 批准 码
-QP05
B0
1/3
供方控制程序
程序文件
编制部门 发布日期 采购部 采购部 编制
2009 年 10 月 10 日
审核
1
目的 选择合格的供方(含外包方)并定期进行评价与控制，从而确保其提供的物料或服
务符合本公司要求。 2 3 3.1 3.2 3.3 4 5 5.1 5.1.2 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.2.3 5.1.2.4 5.1.2.5 5.1.2.6 范围 适用于原材料、外购部件及提供相关服务的供方的选择、评定和控制。 权责 供方的寻找与资料初审：采购部。 供方的评价与登录：采购部、品质部、生产技术部。 合格供方的审批：总经理。 定义:无。 作业内容 供方寻找要领。 由采购部按照公司实际需求， 以品质、 价格、 交货期作为选定供方的基本依据。 凡符合以下条件之一者可列入合格供方： 市场评价：同行或市场反应评价优良者。 通过ISO 9000 质量体系认证者。 在本公司推行ISO 9000 标准前，已往来的供方，且无重大品质不良者，经 有能力承制本公司外购部件且通过样品检验者。 经本公司评价合格者。 经本公司评价特殊通融登录者：
QP-05与顾客有关过程控制程序
一：目的
对与顾客有关过程进行控制，满足顾客要求，提高顾客满意程度。
二：适用范围
本程序适用于公司对与产品有关要求的识别、确定、评审以及与顾客满意程度的沟通。
三：职责
3.1 销售部
A 负责客户开发并组织相关部门进行框架合同评审。
B 销售部负责接受订单并组织订单评审，负责将客户订单转化为内部订单并下发至相关部门，负
责将客户要求在公司内部进行沟通。
C 销售部负责对客户满意度进行调查，对客户反馈进行跟踪处理。
D 销售部负责管理客户发来的技术文档，并传递至相关部门。
3.2 研发部负责与客户进行样品参数的确认，负责工艺设计并制作样品。
3.3 生产部负责按订单要求进行计划生产，妥善保护客户提供的物料和组成产品的部件。
3.4 品质部负责验证客户财产的符合性，负责处理客户投诉。
四：销售控制流程
六：相关记录
6.1送货单
6.2生产通知单
6.3客户满意度调查表
6.4客户满意度分析报告
6.5样品需求单
6.6订单记录表
6.7合同评审表
6.8客户财产清单
七：相关文件
7.1产品检验控制程序
7.2不合格品控制程序。
QP-05记录控制程序
5.0内容
5.1记录的管理
5.1.1表单设计：各部门根据实际需要设计适合表单，并随同文件送审，送审途径参见《文件管理控制程序》。
5.1.2总览表建立：行政部负责汇总全公司的记录，编入包括质量记录在内的《记录清单》中，并保存一份空白表单。各部门如需对空白表单原始格式进行修改，按《文件管理控制程序》进行。（总览表也可称为一览表或清单）
6.0支持文件
6.1《文件管理控制程序》
7.0表格清单
7.1文件清单
7.2记录清单“
文件编号
3C-QP-05
生效日期
2011-09-08
文件版本
1.0
页 码
3/3
5.1.3记录填写、修改：
a)质量记录的填写要做到正确完整,字迹清晰,能准确识别。质量记录因填写错误或者发现错别字时允许记录者更改，应注明更改标记并签名；提供给客户的质量记录，一般情况下，不应更改。
b)电脑中的质量记录修改由归口/负责部门审核后发送到相关部门，并注明前一次发送的是无效的。需确保相关部门使用记录的一致性。
2011-09-01
记录控制程序
程序文件
5.1.6记录保存
a) 记录的保存应分类、按时间先后归档装订、保存，并作好标识；
b) 每年年初或每有修订，各部门更新《记录清单》，一式两份，一份交办公室保存，一份本部门保存；
c) 在贮存期间,应提供适宜的环境保存记录,防止损坏/变质和丢失。
5.1.7记录的借阅
5.1.4记录空白格式审核：记录的原始空白表单须由相应的部门主管审核，包括确定存档期；出现疑问可上溯询问直至质量负责人。
5.1.5记录分发：颁/用办法由审核者制订(为最便于生产工作)或按《记录清单》规定。
合同管理控制程序
合同管理控制程序合同管理对于所有企业单位来说都是相当重要的。
合同从制定到履⾏完毕，这⼀整个过程都需要符合合同约定的要求。
因此关于合同管理事项，不同的企业有不同的要求。
那么合同管理控制程序具体有哪些呢？下⾯就请看店铺⼩编为您带来的详细报道。
⼀、合同管理的总体要求企业需要建⽴⼀系列制度体系和机制保障，促进合同管理的作⽤得到有效发挥。
(⼀)建⽴分级授权管理制度企业应当根据经济业务性质、组织机构设置和管理层级安排，建⽴合同分级管理制度。
属于上级管理权限的合同，下级单位不得签署。
对于重⼤投资类、融资类、担保类、知识产权类、不动产类合同上级部门应加强管理。
下级单位认为确有需要签署涉及上级管理权限的合同，应当提出申请，并经上级合同管理机构批准后办理。
上级单位应当加强对下级单位合同订⽴、履⾏情况的监督检查。
(⼆)实⾏统⼀归⼝管理企业可以根据实际情况指定法律部门等作为合同归⼝管理部门，对合同实施统⼀规范管理，具体负责制定合同管理制度，审核合同条款的权利义务对等性，管理合同标准⽂本，管理合同专⽤章，定期检查和评价合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施，促进合同的有效履⾏等。
(三)明确职责分⼯公司各业务部门作为合同的承办部门负责在职责范围内承办相关合同，并履⾏合同调查、谈判、订⽴、履⾏和终结责任。
公司财会部门侧重于履⾏对合同的财务监督职责。
(四)健全考核与责任追究制度企业应当健全合同管理考核与责任追究制度，开展合同后评估，对合同订⽴、履⾏过程中出现的违法违规⾏为，应当追究有关机构或⼈员的责任。
⼆、合同管理流程合同管理从⼤的⽅⾯可以划分为合同订⽴阶段和合同履⾏阶段。
合同订⽴阶段包括合同调查、合同谈判、合同⽂本拟定、合同审批、合同签署等环节;合同履⾏阶段涉及合同履⾏、合同补充和变更、合同解除、合同结算、合同登记等环节。
下图列⽰的合同管理流程具有⼀定通⽤性。
三、合同各环节的主要风险点及管控措施(⼀)合同调查合同订⽴前，企业应当进⾏合同调查，充分了解合同对⽅的主体资格、信⽤状况等有关情况，确保对⽅当事⼈具备履约能⼒。
ISO体系程序文件总汇
目录QP01 《文件控制程序》QP02 《记录控制程序》QP03 《信息沟通运作控制程序》QP04 《管理评审控制程序》QP05 《人力资源控制程序》QP06 《基础设施、工作环境控制程序》QP07 《危害分析和预防措施控制程序》QP08 《确定关键控制点控制程序》QP09 《建立关键限值控制程序》QP10 《关键控制点监控控制程序》QP11 《应急准备和响应控制程序》QP12 《验证控制程序》QP13 《过敏源控制程序》QP14 《采购控制程序》QP15 《标识和可追溯性控制程序》QP16 《监视和测量控制程序》QP17 《测量仪器控制程序》QP18 《不合格品/召回控制程序》QP19 《内部审核程序》QP20 《纠正预防控制程序》QP21顾客沟通及满意度控制程序QP22 生产过程控制程序QP23顾客财产控制程序QP24产品防护控制程序QP25 质量控制管理程序QP26 有毒有害物品控制程序QP27建立食品安全防护计划程序QP01 文件控制程序1.目的对本公司质量安全管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用的文件均为有效版本。
2.范围适用于与质量安全管理体系有关的文件和资料的控制。
3.职责3.1综合办是文件控制的归口部门，负责质量手册的编制，及质量安全管理体系文件的定期评审,评审结果上报管理者代表,收集整理有关法律、法规、标准，确保体系文件有效实行。
并负责文件统一编号、发放、整理、更改及作废文件的收回销毁。
3.2总经理负责批准发布质量手册。
3.3管理者代表负责质量手册的审核，程序文件和第三级文件的审批。
3.4各部门负责编写各自的程序文件、编写和审核各自使用的程序文件和第三级文件并设计记录表格，负责本部门有关文件的保管和使用。
4.工作程序4.1.文件分类4.1.1.质量手册：包括质量方针、质量目标。
4.1.2.程序文件4.1.3.第三级文件：包括管理制度、岗位职责、作业指导书、行业标准、相关法规、质量记录表格等。
QP-05设备控制程序
设备控制程序制订部门:生产部编制日期: 2017年04月01日生效日期: 2017年04月01日制订：审核：审批：1.目的：对生产设备进行维护保养和有效管理，以保持其能力和性能，以达到预期的使用效果。
2.适用范围：适用于为满足生产需要的所有设备的使用、维护和保养。
3.定义：无4.职责：4.1 行政部负责设备编号、登记、标识，制定重要设备操作指导书并确定维护保养项目。
4.2 设备操作者对设备按保养项目进行日常保养，并按时作好记录。
4.3 生产部设备技术员负责对设备的操作者进行维护、操作方面的指导、培训工作,负责维修和确定送外修，并作好记录。
4.4 采购部对设备试用及生产过程中的异常现象联络供应商处理，并按使用部门之申请采购设备及零配件。
5.作业程序5.1 相关部门根据实际生产需要提出设备请购申请，经批准购买之设备，生产部应在投入使用前进行试用、检测等验收工作，如不合格，采购部应及时通知供应商处理。
5. 2 新设备使用前，生产部技术维修员应核对设备资料，编号方法如下：5.2.1设备PRE -XXX；PR表示生产部E （生产设备代码）；PRE-001XXX - 顺序号（四位码001～999）行政部： ADE-0015. 3行政部&生产部对公司设备进行统一编号，《设备操作指导书》按设备说明书进行编写，并建立建立《设备清单》当有需要改善时生产部部技术维修员修订相关《设备操作指导书》。
5.4新《设备操作指导书》和修订后的《设备操作指导书》品管部文控文员按《文件控制程序》管理和分发。
5.5设备保养5.5.1生产现场所使用的设备和生产部技术员根据实际的编制每年一度《年度设备保养计划表》,5.5.2一级保养：由使用单位应对设备按要求进行日常维护和保养，包括清洁卫生，尤其接触产品的地方一定要保持的非常干净。
并将维护和保养结果记录于《设备日常点检表》中，生产部设备管理人员对设备进行其监督与管理。
5.5.3二级保养：由使用单位班组长主管每月维护和保养，并将维护和保养结果记录于《设备日常点检表》中生产部设备管理人员对设备进行其监督与管理。
最新程序文件QP-05订单管理控制程序
1目的1.1确保合同的执行完成和令客户满意，通过评审落实。
1.2确保任何异议得以澄清。
1.3当合同有修改时，通过评审而落实，并知会相关部门负责人。
2范围适用于本公司产品之合同处理。
3参考文件《客户投诉处理控制程序》、《生产过程控制程序》、《忠告性通知控制程序》4定义无5职责5.1市场部负责对订单产品要求的确定及合同登记，并与各部门及客户联络，主持合同评审。
5.2采购部确保已接收合同按期完成交货。
6工作内容6.1产品要求的确定6.1.1市场部负责确定顾客明示的和识别顾客潜在的要求，包括：a.习惯上隐含的，无需明示的要求。
b.必须履行与产品有关的义务。
c.相关质量法律法规、产品国家和行业标准的要求。
d.产品本身的适用性要求。
e.顾客对产品的可靠性、运输、支持性服务，对自身的健康、安全、环境等方面的要求。
以上要求分别在订单上予以记录和明确。
6.2合同的评审6.2.1、当客户订货要求明确后，市场部按以下进行：市场部依据客户的要求查库存，若仓存产品满足客户要求，则由市场部在订货单上签名确认即完成评审工作，并由市场部发出《发货单》安排仓库备货；若仓存产品不满足客户要求，客户产品为常规产品，则由市场部下达《XX产品需求单》交采购部，采购部依此，下达《订购单》交委外商执行。
客户产品为非常规产品，则由市场部按照订货要求组织采购部和研发部进行评审工作，并将评审结果记录在《订单评审表》上，采购部下达《订购单》交委外商执行。
6.3 合同的变更6.3.1 本公司因物料、生产、技术、质量及设备等原因需要延误交货时，由市场部部负责与客户协商同意后，则将结果记录在《合同变更通知单》上，并交采购部负责人处理。
6.3.2 当客户要求变更时，市场部应迅速书面通知相关部门重新进行合同评审，并把变更原因记录在《合同变更通知单》中，若经有关部门协调一致后，则由市场部将新《订单评审表》转给采购部处理，原单作废。
6.4 与顾客的沟通6.4.1 传递产品信息公司不定期采用展销会、画册、广告等形式主动向顾客介绍本公司（新）产品，提供宣传资料及相关的（新）产品信息。
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4程序内容
4.1报价作业
4.1.1接到客户电话或书面询价需求时，销售人员依客户需求，收集相关的参考数据，评估后进行报价。
4.1.2若客户报价需求为旧机种时，需参考该机种历史报价数据，并佐以业务报价经验，直接填写[报价单]，呈总经理签核后，进行报价。若客户需求样品，则进行合同维护作业，建立样品合同需求，安排出货送样。若客户有提供报价单格式，依照客户要求。若客户未规定格式，统一使用公司报价单格式。
3)与产品有关的法律法规要求﹔
4)组织确定的任何附加的要求。
4.3合同变更的管理
4.3.1合同变更包括客户要求的变更和公司内部的变更两种；
4.3.2客户要求的变更的处理：销售部收到客户的变更要求后应组织相关部门按照合同评审进行评审，评审通过后，销售部回复客户及通知相关部门执行；评审不通过时，销售部负责与客户沟通，必要时再评审。
4.1.3若客户报价需求为新机种时，透业务参考价格，业务以报价经验及参考价格填写《报价单》，呈总经理核准后，进行报价。
4.2合同评审
4.2.1当收到客户新产品下单时，销售部应组织项目部、采购部进行评审。
项目部：负责设备能力、技术能力的评审（只有在样品通过客户确认后，研发部才能评审通过），负责检验能力、检测设备能力的评审；
生效日期
2012-03-14
主题
合同管理控制程序
1目的
通过对客户产品要求的评审与控制，确保公司能够完全理解客户要求，并能按合同所规定的要求交付合格的产品给客户。
2范围
适用于公司所有销售合同/定单审查、确定和协调工作。
3职责
3.1销售部负责合同的受理、确定、签订、跟踪落实，对外处理合同事宜。
3.2销售部负责组织合同的审核。
深圳市迪尔威电子科技有限公司
文件编号
QP-05
页次
第1页,共3页
生效版本
A/0(封面)
生效日期
2012-03-14
主题
合同管理控制程序
程序文件修改控制
版本
条款编号
修改内容
日期
修改人
审核
批准
制定
审核
批准
正本
存档
文控
中心
深圳市迪尔威电子科技有限公司
文件编号
QP-05
页次
第2页,共3页
生效版本
A/0(封面)
采购部：负责采购能力、生产能力状况的评审；
有库存的产品只需销售部在客户定单上签字确认即可。
深圳市迪尔威电子科技有限公司
文件编号
QP-05
页次
第3页,共3页
生效版本
A/0(封面)
生效日期
2012-03-14
主题
合同管理控制程序
对已生产过的老产品，仅对交期进行评审，由销售部与采购部进行沟通后，直接在定单上签字/盖章确认。
4.3.3公司内部的变更的处理：由变更要求部门提出，销售部负责与客户沟通，销售部应及时将与客户沟通的结果反馈给相关部门，必要时组织相关部门进行评审。
4.4销售部负责保存、管理合同及与合同评审的相关记录。
5相关文件与记录
5.1《记录控制程序》
5.2《生产控制程序》
5.3《合同评审表》
5.4《合同登记表》
4.2.2评审通过后，销售部应及时将评审结果反馈给客户，同时通知相关部门组织生产。
4.2.3评审不通过时，销售部应及时与顾客沟通，解决异议，必要时须再次组织评审。
4.2.4合同确认的内容为﹕
1)客户规定的要求﹐包括对交付及交付后活动的要求﹔
2)客户虽然没有明示﹐但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求﹔
5.6《合同变更通知单》