特采处理程序表单(doc 6页)
特采处理程序文件(doc 6页)
特采处理程序文件(doc 6页)四、权责 单位 五、作业流程 六、作业内容 Who ，When ，Where ，How to do ，What 七、参考文件 八、应用窗体 No 流程技术组 仓配组 1 特采时机 6.1特采时机 6.1.1进料检验不合格，但需紧急上线使用时。
6.1.2制程中检验不合格，但需放宽规格时。
6.1.3成品检验不合格。
厂务部营业部2 填单/退货/重工/报废6.2填单/退货/重工/报废6.2.1相关单位主管分别依以下状况，填写〝异常处理联络单〞(MS-G4-1401)如附件1，提出特采申请，呈请厂务部主管审核，并依【矫正与预防措施管理程序书】(MS-G2-1401)之相关规定办理。
6.2.1.1原物料：相关单位主管依【进料检验程序书】(MS-P2-1001)之相关规定办理。
6.2.1.2制程中：相关单位主管依【制程巡回检验程序书】(MS-P2-1002)之相关规定办理。
6.2.1.3成品：相关单位主管依【制程巡回检验程序书】(MS-P2-1002)与【成品检验程序书】(MS-P2-1003)之相关规定办理。
6.2.2原物料经检验判定不合格时，相关单位主管依【进料检验程序书】(MS-P2-1001)之相关规定办理退货。
6.2.3制程中与成品经检验判定不合格时，相关单位主管依【制程巡回检验程序书】(MS-P2-1002)与【重工处理程序书】(MS-P2-1302)之相关规定，进行重工。
6.2.4制程中与成品经检验判定不合格时，相关单位主管依【制程巡回检验程序书】(MS-P2-1002)与【报废处理程序书】(MS-P2-1303)之相矫正与预防措施管理程序书(MS-G2-1401)进料检验程序书(MS-P2-1001)制程巡回检验程序书(MS-P2-1002)成品检验程序书(MS-P2-1003)重工处理程序书(MS-P2-1302)报废处理程序书(MS-P2-1303)异常处理联络单(MS-G4-1401)名翔恿线股份有限公司特采处理程序书 文件编号 MS-P2-1304 制订日期：89年11月1日 修订日期： 年 月 日 版次：A.0版 页 次 第3页共4页四、权责 单位 五、作业流程 六、作业内容 Who ，When ，Where ，How to do ，What 七、参考文件 八、应用窗体 No 流程定，进行报废。
特采处理程序文件(6页)
理。
名翔恿线股份 有限公司
特采处理程序书
文件编号 MS-P2-1304
制订日期：89 年 11 月 1 日
修订日期： 版次：A.0 年月日 版
页
次
第 4 页共 4 页
四、权 五、作 责 业流程 位 单No 流程
六、作业内容 Who，When，Where，How
do，What
to
七、参考文 件
八、应用窗体
宽规格时。
6.1.3 成品检验不合格。
厂务部 2 填单 6.2 填单/退货/重工/报废
矫正与预防措 异常处理联络
营业部 /退 6.2.1 相关单位主管分别依以下 施
单
货/ 状况，填写〝异常处理联络单〞 管理程序书 (MS-G4-1401)
重工 (MS-G4-1401)
(MS-G2-1401)
/报
如附件 1，提出特采申请，进料检验程序
合格，进入流程 7，进行入库或
交货或储
存，若不合格，则进入流
程 2，进行重工或报废。
制品组 7 入库 6.7 入库/交货/储存
成品搬运、储
营业部 /交 6.7.1 制品组与营业部相关人员 存、
货/ 依【成品搬运、储存、包装、保 包装、保存与
储存 存与交货管
交货
理程序书】(MS-S2-1502)处 管理程序书
进料检验不合格时、制程巡回检验不合格时与成品检验不合格时均适用 之。
围
三、定 无
义
流 程 特采时机
填单/退货/ 重工/报废
N 审核
Y 允收标示/ 继续生产
图
入库/交货
A
/储存
记录存查
检验
名翔恿线股份 有限公司
特采流程文件
特采管理规定1.目的对于不符合规格之原物料进料，制程中半成品及最终成品，在不影响其预期的使用功能及特性条件下，可依照本程序进行特采，以免影响正常生产及交期。
2.范围适用于本公司所有物料、辅料、半成品、成品在判定不合格时特采处理。
3.职责3.1采购部：负责对外购物料不合格品提出特采申请以及向供应商进行索赔；3.2生产部：负责对特采过程中多领物料消耗工时等的记录；3.3品质管理部：负责对提出特采申请物料做出判定；3.4工程部：负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定；3.5物流部：负责对特采结果的最终确认。
4.工作流程4.1.定义：4.1.1特采：物料不符合公司制定的检验标准要求，但因生产急用且产品在可接收范围内，由相关部门在评审单上签字，以决定是否让步接收、挑选使用或加工使用。
特采需按照特采材料总价格的5%~10%降价处理；4.1.2特采评审：由采购部、品质管理部、工程部、生产部组成，负责对来料、自制件不合格品的处理进行评审；召开模式为会签模式或会议模式，对于容易达成共识时采用会签模式，对于特殊情况的特采可由更高管理者审批；4.2特采原则：本公司使用的原材料、半成品发生不合格又急需使用时，在不影响质量或主要性能、产品使用无安全性和功能方面隐患，不会产生客户投诉、退货事件的情况下特别采用。
4.2.1对需要加工、挑选作业的，特采时必须有明确的特采产品的加工、挑选方案。
4.2.2采购部与供应商商讨特采作业所产生的费用。
4.2.3对产品的使用，确定安全性、公害性及功能性的顾虑原则，不致产生客户抱诉事件发生时。
4.2.4对产品功能及产品价值的影响很微小时。
4.2.5为应付紧急生产，来不及做正常检验时，必须加以特别标识与记录，以利追溯、鉴别回收。
4.2.6如客户订单合约中有规定时，特采品必须征求客户或其代表的同意，才能办理使用或出货。
4.3特采申请：当产品发生不合格又急需使用时，采购部门负责特采申请的提出，根据零部件检验记录或品质异常评审单会同各部门进行会签。
特采流程图模板
NG 特采会议
OK
特采申请
相关部门 《会议签到表》 《品质异常单》
PMC 《特采单》
1>相关部门负责对发现的品质异常的原辅材料、 产品进行及时反馈并召开会议； 2>相关部门负责人根据会议中的处置意见，对不 合格品进行返工/返修等相应处理。
1>特采或放行的原材料、成品由相关部门填写《 特采单》，经相关部门申请人/主管签字确认； 2>品质部做质量评估，运营副总批准或必要时经 顾客同意后，才可执行。
待生产返工领料 或业务消化
报废
业务/PMC/仓库 《报废单》
1>特采的材料待生产返工领料或业务消化； 2>NG的半成品、成品写报废单； 3>NG的原材料写退货单，退回给供应商。
批准：
审核：
制表：
XX新材料科技有限公司
文件名称 流程图
特采流程图模板 责任单位 / 文件
发行日期 制定日期
说明
开始Leabharlann 生产过程 不合格品采购来料的产 品
判定不合格
品质部 《品质异常单》
1>生产过程中发现不良品，如未有IPQC在现场， 车间需及时通知IPQC进行判定及开品质异常单； 2>来料不良的由IQC判定及开品质异常单。
重工方案
研发部 《重工单》 《特采单》
1>研发部根据《特采单》对需要特采的原料、半 成品、成品等，提供重工或其他处理方法； 2>如需要重工，研发部要开具《重工单》。
NG 送 审 批
OK
入库
入库
运营副总 《重工单》 《特采单》
仓库 《入库单》
1>运营副总对《特采单》及《重工单》进行审批 。
1>相关部门提供入库单； 2>仓库根据入库单进行入库。
QP-32特采处理程序
1.目的:于原料进料检验、制程中半成品检验及最终产品检验不符合规定时,但急需使用原物料、半成品或最终产时,在不影响产品使用功能或特性之先决条件下,得依本程序办理特采,以免影响正常生产或交货.2.范围:2.1.进料检验不合格.2.2.制程检验不合格.2.3.最终检验不合格.3. 权责:3.1特采申请提出3.1.1 进料检验不合格:物料仓管、生管或采购单位.3.1.2 QC .制程检验不合格:生产单位及品管单位.3.1.3 最终检验不合格:生产单位及品管单位.3.2 特采核准: 原物料及制程由生产总经理,成品出货由总经理4．定义:4.1 生产单位:本公司指生产四部，生产二部。
5. 作业内容.5.1.原物料特采部份.5.1.1原物料进料检验经判定不合格时,相关单位得依需求提出特采申请,并填『特采申请书』转相关单位主管审查转总经理特派人员核准. 如同意特采予以入库,若不同意特采则拒收或依裁决处理该批原物料.5.1.2 经特采允收之原物料,予以标示卷标或记录,以利日后质量之追溯.5.2 制程中产品、最终产品特采部份.制程中经品管单位检验或制造生产单位自主检验发现产品不符合质量规格时,由相关单位依需求提出特采申请,并填『特采申请单』呈单位主管会贸易部主管转生产总经理核准.如同意特采时予以使用,若不同意特采则拒收报废、重工或依裁决处理.5.3最终产品经品管单位检验或生产单位自行检验,发现产品不符合质量规格时,得依需求提出『特采申请单』申请依5.1.1.& 5.2规定提出或呈核有关出货成品总经理核淮,若合约中特别规定时,尚须请客户同意,客户同意后方可入库或出货允收,若不同意则拒收报废.5.4 质量记录之保存依『质量记录控制程序』处理.6.相关文件:6.1进料检验管理程序6.2 制程检验管理程序6.3 成品检验管理程序6.4.不合格品管制程序6.5 质量记录控制程序7 相关表單:7.1特採申請单（Q-QR-QC-001A）。
特采申请单(表格模板、DOC格式)
5.功能之特采需經總經理裁示,並附上功能試驗記錄表之影印本.
附
記
結
案
日
期
HXQC014 A4 60P
NO:
品名
廠商/客戶名稱
規格
訂單號碼
數量
驗收/檢驗單號
申请日期
料号
特采原因:
申請單位
申
請者Leabharlann 申請主管確定單位處理意見
會簽單位
意見欄
會簽單位
意見欄
品
保
部
門
產
技
部
門
保存期限三年
業
務
部
門
裁
示
備
注
1.申请单位为需求单位.裁示后申請單位送至品保部門,以備查詢及放行.
2.半成品丶成品之特采不需經業務部門同意.
3.外觀之特采只需經品保部門主管與申請單位確認即可.
特采管制程序完整表格
特采管制程序1.目的:当原材料、半成品或成品检验不合格时,在不影响产品性能的情况下,须通过本程序处理后方可能使用或出货.2.范围:凡进料、制程及成品入库检验等阶段均适用.3.权责:3.1进料(原材料、委外加工品):采购/生管.3.2半成品、成品特采申请:生产课/生管/业务课.3.3特采审查,判定:品保课主管/工程课主管.3.4特采核准:品保主管(含)以上.4.定义:无5.作业内容:5.1.进料(原材料、委外加工品)5.1.1品保课检验不合格时,生管依”生产计划”及材料不影响产品性能的情况下申请特采,并填写”特采申请单”经品保主管(含)以上人员核准.备注:如其检验之不合格报告上有品保课组长(含)以上人员批示”异常事项可接受”则可免开特采申请单,将其检验报告呈主管(含)以上人员核准.5.1.2特采判定:品保主管(含)以上核准特采时,需于”特采申请单”上注明无条件允收,条件允收或全检.a.无条件允收:由生管将“特采申请单”送至品保课,由IQC于特采之物料上贴示特采标示.b.条件允收:由生管将“特采申请单”送至采购,由采购和物料供货商联系处理方式(如扣款等),对方如无法接受时则以批退处理,若对方接受则由IQC于特采之物料上贴示特采标签.c.全检:由生管将“特采申请单”送品保课及采购,由采购通知供货商确定处理方式,全检后再经IQC检验合格办理入库.5.2制程特采制程检验发生不合格需特采时,由生产课提出申请,由品保课审查,品保主管(含)以上核准.备注:如其检验之不合格报告上有品保课组长(含)以上人员批示”异常事项可接受”则可免开特采申请单,将其报告呈主管(含)以上人员核准.5.3成品特采:成品检验不合格时,若客户急需本批产品,且该不合格类型不影响产品之使用性能条件下,可对此批产品提出特采申请,由总经理裁决或以传真方式或电话和客户联系,征得客户同意后并将“特采申请单”,呈经理(含)以上主管核准方可发货给客户.备注:如其检验之不合格报告上有品保课组长(含)以上人员批示”异常事项可接受”则可免开特采申请单,将其报告呈主管(含)以上人员核准.6.相关文件6.1不合格品管制程序6.2进料检验程序6.3成品检验程序7.使用窗体7.1特采申请单特采申请单日期: 窗体编号:WZ-2-022-01a。
特采处理程序文件
特采处理程序文件一、目的特采处理程序的目的在于规范在原材料、零部件、半成品或成品不符合既定质量标准或规格要求的情况下，经过评估和审批，对其进行特殊采用的流程和管理，以确保在不影响产品质量和客户满意度的前提下，合理利用资源，降低成本，同时保证公司的正常生产和运营。
二、适用范围本特采处理程序适用于公司采购的原材料、零部件、在制品、半成品及成品在不符合质量标准或规格要求时的特殊采用情况。
三、职责分工1、质量部门负责对不合格品进行检验、判定和评估，提供质量分析报告。
参与特采申请的评估和审批，提供专业的质量意见。
2、采购部门负责提出特采申请，并提供供应商的相关信息和情况说明。
与供应商沟通协调，督促其改进质量问题。
3、生产部门负责评估特采品对生产过程和产品质量的影响。
按照特采决定进行生产安排和控制。
4、技术部门负责从技术角度评估特采品的可用性和潜在风险。
提供必要的技术支持和改进建议。
5、高层管理负责特采申请的最终审批决策。
四、特采申请条件1、生产急需，无法及时更换或补货，且特采不会对产品质量和性能造成重大影响。
2、特采所带来的潜在风险在可控范围内，且经过评估认为可以通过后续的生产控制或检验措施予以弥补。
3、特采所节省的成本或避免的损失显著大于可能产生的质量风险和客户投诉成本。
五、特采申请流程1、当发现不合格品需要特采时，采购部门填写《特采申请单》，详细说明不合格的情况、特采的原因、数量、预计使用的产品批次等信息，并附上质量部门提供的检验报告和相关数据。
2、《特采申请单》依次提交给质量部门、技术部门和生产部门进行评估。
各部门在接到申请单后的_____个工作日内完成评估，并在申请单上签署意见。
3、质量部门根据各部门的评估意见，综合分析特采的风险和可行性，形成初步的评估报告，并提交给高层管理。
4、高层管理在收到评估报告后的_____个工作日内做出最终的审批决策。
六、特采审批原则1、质量第一原则：特采的决定必须以不影响产品质量和客户满意度为前提。
品质异常特采单流程
品管部
没有成熟定义者请副总/总 经理一起参加再次讨论
技术部/生产部
结案存档
品质会议
品管部
制程品质异常联络单发出后 需在3个工作日内交回至品 管部，并由品管部召集开品
品质异常特采单记录存档按月/ 品质会议形成定义后，由品 季度/年度汇总汇报。召集会议 管部主管向，副总/总经理汇 报最终结论并记录档案 讨论分析
制程品质异常联络单发出后 管部，并由品管部召集开品
经检验有部门检验项目不 合格，超规不严重者由品 管部检验人发起。经部门
品质 异常 特采 单流 程
根据技术部确认， 提议及技术部主管 审核转交品管部
技术部意见审核确认完由当班 检验员向生产部主管汇报。最 终由品管部回收/保存品质异
当连续发出两张超规项 目一样的品质异常特采 单时同时发出制程品质
品管部
技术部
品质特采单流程图 泉州天智合金材料科技有限公司
品质异常特采单
N0：201410001
批 号
检验日期 重量（kg）
品种
氧含量
振实密度
松装密度
检验人Biblioteka 部门主管激光粒度 D10 D50 D97 +200
筛分粒度(目） -200+300 -300+400 -400+500 -500
超 标 项 目 审核人： 技 术 部 意 见 审核人： 确认人： 日期： 确认人： 日期：
特采处理程序
三、定义 无
流
程
特采时机
填单/退货/ 重工/报废
N 审核
Y 允收标示/ 继续生产
图
入库/交货
A
/储存
记录存查
检验
合格 Y A N
XXXX 有限公司
特采处理程序
文件编号
制订日期：2020 年 11 月 1 日
修订日期： 年 月 日
版次：A.0 版
页 次 第 2 页共 4 页
四、权责 五、作业流程 单位 No 流程
6.4.2 在制品经标示后，继续下一制程。
6.5 检验
制程巡回检验程
6.6.1 打样员依【制程巡回检验程序】与【成品检验程序
序书
书】与之相关规定进行检验。
成品检验程序
6.6 合格
6.6.1 经打样员判定是否合格，若合格，进入流程 7，进行入库或交货或储
存，若不合格，则进入流程 2，进行重工或报废。
7 入库/交货/ 储存
6.2 填单/退货/重工/报废
矫正与预防措施
6.2.1 相关单位主管分别依以下状况，填写〝异常处理联络单〞
管理程序
如附件 1，提出特采申请，呈请厂务部主管审核，并依【矫正与预防
异常处理联络单
措施管理程序】之相关规定办理。
进料检验程序
6.2.1.1 原物料：相关单位主管依【进料检验程序】之相关规定办理。
程序】与【重工处理程序】之相关规定，进行重工。
6.2.4 制程中与成品经检验判定不合格时，相关单位主管依【制程巡回检验 报废处理程序
程序】与【报废处理程序】之相关规定，进行报废。
XXXX 有限公司
特采处理程序
文件编号
制订日期：2020 年 11 月 1 日
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
组
验 6.6.1 打样员依【制程巡回检验程 程
序书】(MS-P2-1002)与【成品检验 序书
程序
(MS-P2-1002)
书】(MS-P2-1003)与之相关规 成品检验程序
定进行检验。
书
(MS-P2-1003)
技术 6 合 6.6 合格
组
格 6.6.1 经打样员判定是否合格,若合
格,进入流程 7,进行入库Leabharlann 交货或名翔恿线股 份有限公司
特采处理程序书
文件编号 MS-P2-1304
制订日期：89 年 修订日期： 年 版次：A.0
11 月 1 日
月日
版
页
次
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一、
本公司所采购之原物料、在制品与成品经检验测试发现不合格时,但因需 求甚急,在不影响产品的质量条件下,特别采用以免影响
目的 交期。
二、 进料检验不合格时、制程巡回检验不合格时与成品检验不合格时均适用
废
措施管理程序书】
制程巡回检验
(MS-G2-1401)之相关规定办理。 程
6.2.1.1 原物料：相关单位主管依 序书
【进料检验程序书】(MS-P2-1001) (MS-P2-1002)
之相关规
成品检验程序
定办理。
书
6.2.1.2 制程中：相关单位主管依 (MS-P2-1003)
【制程巡回检验程序书】
检验与测试状
组
收 6.4.1 经特采之原物料、在制品与 况
仓配
标
成品,依【检验与测试状况管 管理程序书
组
示/
理程序书】
(MS-P2-1201)
继
(MS-P2-1201)之相关规定,予
续
以适当标示后,以利日后于质
生
量上之追
产
溯。
6.4.2 在制品经标示后,继续下一制
程。
技术 5 检 6.5 检验
制程巡回检验
do,What
七、参考文 八、应用窗
件
体
定,进行报废。
厂务 3 审 6.3 审核
部
核 6.3.1 厂务部主管依提出特采之原
因及是否会影响产品质量判
定是否特采,
若同意特采,进入流程 4,进
行允收标示或继续生产,若不同意
特
采,则进入流程 2,办理退货
或进行重工或报废作业。
技术 4 允 6.4 允收标示/继续生产
回检验
程序书】(MS-P2-1002)与【报
废处理程序书】(MS-P2-1303)之相
关规
3/6
名翔恿线股 份有限公司
特采处理程序书
文件编号 MS-P2-1304
制订日期：89 年 修订日期： 年 版次：A.0
11 月 1 日
月日
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四、 五、作
权责 业流程
位 单No
流 程
六、作业内容 Who,When,Where,How to
之。
范围
三、 无
定义
流 程 特采时机
填单/退货/ 重工/报废
N 审核
Y 允收标示/ 继续生产
检验
图
A
入库/交货 /储存
记录存查
名翔恿线股 份有限公司
特采处理程序书
文件编号 MS-P2-1304
制订日期：89 年 修订日期： 版次：A.0 11 月 1 日 年 月 日 版
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第 2 页共 4 页
四、 五、作
权责 业流程
位 单No
流 程
六、作业内容 Who,When,Where,How to
do,What
七、参考文 八、应用窗
件
体
技术 1 特 6.1 特采时机
组
采 6.1.1 进料检验不合格,但需紧急上
仓配
时 线使用时。
组
机 6.1.2 制程中检验不合格,但需放宽
规格时。
6.1.3 成品检验不合格。
厂务 2 填 6.2 填单/退货/重工/报废
重工处理程序
(MS-P2-1002)之相
书
关规定办理。 (MS-P2-1302)
6.2.1.3 成品：相关单位主管依【制 报废处理程序
程巡回检验程序书】(MS-P2-1002) 书
与【成
(MS-P2-1303)
品检验程序书】
(MS-P2-1003)之相关规定办理。
6.2.2 原物料经检验判定不合格时,
矫正与预防措 异常处理联络
部
单/ 6.2.1 相关单位主管分别依以下状 施
单
营业
退 况,填写〝异常处理联络单〞
管理程序书 (MS-G4-1401)
部
货/ (MS-G4-1401)
(MS-G2-1401)
重
如附件 1,提出特采申请,呈请 进料检验程序
工/ 厂务部主管审核,并依【矫正与预 书
报防
(MS-P2-1001)
储
存,若不合格,则进入流程 2,
进行重工或报废。
制品 7 入 6.7 入库/交货/储存
成品搬运、储
组
库/ 6.7.1 制品组与营业部相关人员依 存、
营业
交 【成品搬运、储存、包装、保存与 包装、保存与
部
货/ 交货管
交货
储
理程序书】(MS-S2-1502)处 管理程序书
存 理。
名翔恿线股 份有限公司
特采处理程序书
相关单位主管依【进料检验程序
书】
(MS-P2-1001)之相关规定办
理退货。
6.2.3 制程中与成品经检验判定不
合格时,相关单位主管依【制程巡
回检验
程序书】(MS-P2-1002)与【重
工处理程序书】(MS-P2-1302)之相
关规
定,进行重工。
6.2.4 制程中与成品经检验判定不
合格时,相关单位主管依【制程巡
质量记录管制
部
录 6.8.1 相关单位主管依【质量记录管 程
存 制程序书】(MS-M2-1601)之相关规 序书
查 定,
(MS-M2-1601)
汇集所有相关之窗体记录并
妥善保存。
知识改变命运
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11 月 1 日
月日
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四、 五、作
权责 业流程
位 单No
流 程
六、作业内容 Who,When,Where,How to
do,What
七、参考文 八、应用窗
件
体
(MS-S2-1502)
5/6
厂务 8 记 6.8 记录存查