特采处理程序
特采处理程序文件(doc 6页)
特采处理程序文件(doc 6页)四、权责 单位 五、作业流程 六、作业内容 Who ，When ，Where ，How to do ，What 七、参考文件 八、应用窗体 No 流程技术组 仓配组 1 特采时机 6.1特采时机 6.1.1进料检验不合格，但需紧急上线使用时。
6.1.2制程中检验不合格，但需放宽规格时。
6.1.3成品检验不合格。
厂务部营业部2 填单/退货/重工/报废6.2填单/退货/重工/报废6.2.1相关单位主管分别依以下状况，填写〝异常处理联络单〞(MS-G4-1401)如附件1，提出特采申请，呈请厂务部主管审核，并依【矫正与预防措施管理程序书】(MS-G2-1401)之相关规定办理。
6.2.1.1原物料：相关单位主管依【进料检验程序书】(MS-P2-1001)之相关规定办理。
6.2.1.2制程中：相关单位主管依【制程巡回检验程序书】(MS-P2-1002)之相关规定办理。
6.2.1.3成品：相关单位主管依【制程巡回检验程序书】(MS-P2-1002)与【成品检验程序书】(MS-P2-1003)之相关规定办理。
6.2.2原物料经检验判定不合格时，相关单位主管依【进料检验程序书】(MS-P2-1001)之相关规定办理退货。
6.2.3制程中与成品经检验判定不合格时，相关单位主管依【制程巡回检验程序书】(MS-P2-1002)与【重工处理程序书】(MS-P2-1302)之相关规定，进行重工。
6.2.4制程中与成品经检验判定不合格时，相关单位主管依【制程巡回检验程序书】(MS-P2-1002)与【报废处理程序书】(MS-P2-1303)之相矫正与预防措施管理程序书(MS-G2-1401)进料检验程序书(MS-P2-1001)制程巡回检验程序书(MS-P2-1002)成品检验程序书(MS-P2-1003)重工处理程序书(MS-P2-1302)报废处理程序书(MS-P2-1303)异常处理联络单(MS-G4-1401)名翔恿线股份有限公司特采处理程序书 文件编号 MS-P2-1304 制订日期：89年11月1日 修订日期： 年 月 日 版次：A.0版 页 次 第3页共4页四、权责 单位 五、作业流程 六、作业内容 Who ，When ，Where ，How to do ，What 七、参考文件 八、应用窗体 No 流程定，进行报废。
特采处理作业程序
有限公司1.目的为因应生产急需减少失败成本，当原物料、零件、半成品其制造规格与图面不符合时，经相关部门研判后，其缺点并不影响其主要性能，可经由特别采用程序予以使用，而制定本程序。
2.范围2.1 适用于从他方购入的物品、材料、半成品判定不合格时。
2.2 量产时，生产产品未满足规格、基准、而出货很急时。
2.3 设计变更，旧品之使用。
3.定义3.1 特采：指在不影响质量或主要性能情况下之让步接收。
3.2 失败成本：指内部过程失败及外部客户抱怨失败成本。
4.权责4.1 厂长：负责特采申请之核准。
4.2 生产部：负责特采申请的提出。
4.3 品管部：负责物采提出之审核及归档。
4.4 相关部门：负责特采申请提出之审核意见。
使用表单特采申请单质量异常联络单5.内容 5.1 流程图：流 程5.2 特采申请5.2.1 由生产部提出申请,并填写“特采申请单”（FM-8-09-01）详记特采理由。
5.2.2 申请特采须填入下列资料,申请日期、品名、批号、厂商、数量、缺点状况、申请理由等。
权责单位生产部 相关部门 厂长 品管部 相关文件资料检验与测试状态识别程序质量记录管制程序5.2.3 特采申请条件A.可能造成下一道工序停工待料而无法达成生产进度时。
B.原特料进厂经进料品管判定不合格,但急需上线生产时。
C.因图面尺寸规格或检查基准过于严格,虽不合格亦可使用时。
D.对于一般性通讯商品价值影响轻微时。
5.2.4以下情况不可特采A.对于安全及重要功能有影响者。
B.有售后客户抱怨之顾虑者。
C.同一状况多次发生者。
5.3特采审核及批准5.3.1 特采审核成员:由品管部及相关部门组成。
5.3.2 特采申请提出后,由特采审核成员共同会审依其职责所在,填入“特采申请单”相关意见栏并签名之后,并由厂长核准实施。
5.3.3 特采完成审核、核准后,正本存档于品管部,依需要将影印副本分发至要关部门参考。
5.3.4特采限用于其某些不合格特性在指定偏差内,并限于一这期限或数量产品的交付。
特采流程
1、目的：为了明确规范本公司物料特采使用作业流程。
2、适用范围：本公司各部门应生产的需求，提出的品质特采要求。
3、职责：A 品管部负责物料的检验、不合格报告、退货物料的提出。
B 相关部门：特采的确认。
4、作业流程：A 、《材料检验报告单》（1）IQC 根据进料检验不合格的结果，填制《材料检验报告单》。
（2）IQC 填制的《材料检验报告单》，经QE 审核，部门经理批准后，交采购部、仓库。
B 、采购部在联系供应商之前，应征求生产部、仓库对品管部所作出的品质判定结果与处置方式意见。
C 、特采申请应生产的需要或其它原因的需要，由相关部门向品管部提出“特采”要求。
D 、品管部视实际情况决定是否予以“特采”，如同意特采，特采申请交由相关部门签署意见。
（1）技术部按技术要求验证材料是否适用，并签署处理意见。
（2）生产部按生产对材料的需求程度，签署处理意见。
（3）采购部按采购实际情况和供应商实际情况，签署处理意见。
（4）其它部门按各自对材料适用与否，签署处理意见。
（5）品管部QE 根据各部门“处理意见”综合评估后，由品管部经理确认，由总经理仲裁，如同意安排进料材料进一步处理，如不同意，则办理退货手续。
E 、特采确认后，品管部IQC 依据实际情况，做如下处理：（1）偏差接受：《按条件收货作业程序》执行。
（2）返工：《按返工管理办法》的 “外来物料”部分处理。
（3）全检：《按全数检验作业规定》处理。
F 、所有特采处理结果，均需要IQC 再检验。
合格部分接受。
G 、不合格部分，交由采购部办理退货手续。
5、标识：（1）所有特采文件均予以编号，编号方式为：“特采*********”（2）对于特采允收物料，IQC 须贴“WAIVER”标签加以标识区分。
特采标签日期：NO.鑫达工业有限公司*****物料特采作业流程******WAIVER签章。
(完整)特采流程)
特采流程文件编号：1 目的明确当原材料、半成品、成品出现不合格现象又急需使用时的特采作业流程.2 适用范围来料检验不合格时、自制件检验不合格时与成品检验不合格时均适用。
3 名词解释3.1特采物料不符合公司制定的检验标准要求,但因生产急用且产品在可接收范围内，由相关单位书面签核以决定是否让步接收、挑选使用或加工使用。
3.2材料评审会议由采购部、开发部、计划、品质、商务部组成负责对来料、自制件不合格品的处理进行评审会议召开模式为会签模式或会议模式，对于容易达成共识时采用会签模式，对于有争议的评审或意见不一致时，以会议的形式进行评审。
4 职责和权限PMC 负责对外购物料不合格品提出特采申请生产部负责对本部门生产的不合格品提出特采申请品质部负责对提出特采申请物料作出最终判定开发部负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定物料部负责对特采的物料隔离/标识和发放管理.5特采程序5.1特采原则本公司使用的原材料、半成品或成品发生不合格又急需使用时,在不影响质量或主要性能、产品使用无安全性、公害性以及功能方面隐患，不会产生客户投诉、退货事件的情况下特别采用。
特采必须有相应的备用应急方案及处理措施.5。
1。
1 对需要加工、挑选作业的,特采时必须有明确的特采产品的加工、挑选方案。
5。
1。
2 同一单位生产的同一物料的同一异常每月特采只允许一次且由申请部门与责任单位协商特采作业所产生的费用，供应商来料由采购负责追回。
5.2特采申请当产品发生不合格又急需使用时,申请部门负责填写《来料品质异常通知单》的特采项目并注明申请理由、申请部门、申请人并附上《纠正和预防改善措施报告》。
5。
3特采评审对于容易达成共识的特采申请一般以会签模式进行评审申请部门负责将《来料品质异常通知单》附上产品必要时根据品质部要求添附有关试验及判定资料，交材料评审小组流动评审，相关部门负责人签核意见：如涉及结构、尺寸、性能问题主要由开发部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质部作判定裁决；必要时由PMC提出,由商务部同客户进行沟通确认。
不合格材料特采程序
不合格材料特采程序5.3 判定及处理5.3.1 合格检验合格的原材料IQC将以口头的形式通知仓库相关人员,仓库接到QC的通知后办理入库手续。
5.3.2 不合格的处理5.3.2.1 检验不合格的物料,IQC在物料的现品票上贴不合格标签,并按《不合格品控制程序》及《标识和可追溯控制程序》执行。
5.3.2.2 不合格物料IQC在《进料检验报告》上注明不合格原因,由品管部主管决定处理意见。
如品管部在无法判定的情况下时，需相关部门协助处理，相关部门接到报告后，在“相关部门意见”栏内签署自己的意见，品管主管根据相关部们的意见作最后的判定。
5.3.2.3 品管部在决定处理的方式后，即时将处理的结果通知采购及生管，并附《进料检验报告》，采购、生产主管如对此判定结果有异议，可在接到报告1小时内提出自己的意见，如需特采，则由IQC提出特采申请，经最高管理者批准或与客户沟通得到客户认可后方可进行特别采用。
5.3.2.4 生产过程中发现物料不合格时,使用部门应及时通知IQC核查并确认后填写《进料检验报告》,按本程序5.3.2.2执行。
5.3.2.5 品管部针对来料异常严重度，视情况开立《品质异常报告》交采购传真给供应商,并跟催供应商及时回复,品保进行对《品质异常报告》的跟进以及效果确认其回复内容的有效性。
5.3.2.6 IQC对供应商每月进料品质作统计,填写《月品质经营总结报告》作综合分析，对批次合格率较低的供应商，发出《品质异常报告》，依5.3.2.5执行。
5.4针对检验外购判定不合格的成品，原则上不同意特别放行，但是如果销售部得到了顾客的书面认可（针对不合格的批量成品），品管部可以作出特别放行的判定，但是，品管部必须作好详细的记录。
SONY GP特采处理作业程序
修订履历修订号修订内容摘要发行日期A.0首次发布2018/12/29起草者：日期：2018/12/29核对者：日期：2018/12/29批准者：日期：2018/12/29文件名称文 号GP-S-017管制印章GP特采处理作业标准版 本 A.0日 期2018/12/29文件类别■ 程序书 □ 作业指引GP特采处理作业标准1.目的有效管理GP产品从原材料直到生产过程中半成品，成品的品质/环境异常，在紧急情况下采用特殊方 法进行特采，对其特采处理的审核与批准进行严格管控,以保证GP产品品质/环境的可靠性；2.范围本程序所描述的特采过程为本公司GP产品的原材料，生产半成品及成品特采的管控过程，其品质特采 中的相关检验标准参照 ISO9001:2008质量管理体系中具体检验标准与规范；3.职责3.1 品质部3.1.1 IQC负责对原材料进行检验与判定，并提出特采需求；3.1.2 生产制造过程中特采原材料的品质/环境跟进与成品的检验；3.2 PMC3.2.1 根据相应的生产计划提出特采需求，并与工程部，品质部三方进行协商；3.2.2 成品特采的提出；3.3 采购部3.3.1 对IQC检验原物料的结果，提出特采需求，并联络供应商；3.4 GP管理者代表3.4.1 对最终特采(原材料/成品)进行审议,报总经理进行批复;4.定义4.1 特采:当供应之原物料、在制品、半成品、及完成品等不符合要求规格，但因急用且可经简单重加 工、筛选，甚至不符合之品质特性仍能接受，而同意有条件允收，谓之特采。
4.2 分类特采:指已超出规定要求的外观缺陷,但比率在5%以下,下一工序可以选出的物料及成品;注:针对GP产品特采的定义,只限定于产品本身功能或外观的特采,其针对索尼公司SS00259环境物质限定要求的不符合项,不能进行特采与分类特采使用;5.程序5.1 原物料特采处理5.1.1 品质部IQC对检验的原材料,如发现有品质异常,经现场与客户进行确认,可进行特采处理;文件名称文 号GP-S-017管制印章版 本 A.05.1.2 经PMC物控进行确认,如属于急料,则由品质部IQC开具IMRB单,召集生产,工程,品质和采购召开特采处理会议;5.1.3 特采与分类特采的原材料,其特采原因须为原材料功能或外观的特性才允许特采,其物料属性不 符合索尼公司SS00259环境物质要求的不允许进行特采,直接退货处理;5.1.4 原材料供应商不属于GP合格供应商名录中,但未能提供此批原材料的相关符合SS00259环境物质限定要求的检测报告或MSDS材质分析报告的,此批物料也不允许特采使用,直接作退货处理;5.1.5 采购或客户选取的供应商虽不在GP合格供应商名录中,但能提供此批原材料符合索尼公司SS00259相关限定物质的检测报告及其它GP认证所需的报告与文件时,因生产较急,此批原材料不得不采用时,则可以作特采,但必须经采购部与客户认可确认后,由GP管理者作最终的特采批准,如属采购部与客户协商确属特采使用,则必须由客户提供书面确认文件给到品质部存档.5.1.6 特采的原材料,由品质部工程师对特采批次进行封样,现场由供应商确认,品质部与客户进行承 认保留,并提供书面认可证明材料,以便后续的追溯;5.2 半成品或成品的特采5.2.1 生产过程中所生产的半成品或成品,因功能与外观性的因素,需要启动特采需求时,则依据ISO90001:2008质量管理要求执行,但必须由品质,工程,生产及商务进行商讨,最终由品质部进行确认;5.2.2 生产过程中的半成品或成品,因违反索尼公司SS00259环境物质限定要求时,此部分半成品及成品不允许作特采处理,必须报GP管理者或客户;5.2.3 生产的半成品或成品有特采物料使用时,则合格的半成品与成品在出货前需作特采处理,由品质 部召开GP管理者,生产部,工程部,采购部,商务部会议,必要时,需通知客户到场进行开会确认;5.2.4 如有必要或客户要求的情况下,出货前的成品需进行委外符合性检测(符合索尼公司SS00259标准限定环境物质的检测);5.2.5 半成品或成品的特采,由GP管理者跟据检测数据或相关证明文件,最终确定是否特采出货,并报 总经理或客户批准;5.2.6 半成品或出货成品的批次特采,由品质部QA将相关特采信息或相关批次号进行详细记录于成品特采目录表中,以便品质追溯,如客户有需要求作特别标示时,则按客户要求执行,客户未有要求时,则 一律按QA检验合格品进行出货;5.2.7 针对客户同意可以特采的半成品或成品出货,则必须由客户在QA出货检查记录表上进行加签,以作后续追溯确认.5.3 出货至客户端的特采成品,品质部密切与客户进行沟通,对品质/环境特性进行跟进;5.4 特采成品一当在客户端出现异常,品质部则必须第一时间进行分析,如属正常品质范畴,则按一般异常 处理,如追查如特采原材料所引的异常,则需与客户现场进行评估,则启动《GP产品追溯及召回控制作业文件名称文 号GP-S-017管制印章版 本 A.0。
特采处理程序
1.目的：为确保客户要求的交货日期和不影响产品最终质量造成客户报怨或退货的原则下，对不合格品加以特别采用。
2.范围：适用于本公司相关部门由于生产需要以及客户需求，对原材料以及外协产品提出的特采过和要求。
3.职责3.1来料不合格由采购部特采申请与生产的不合格由生产部门提出特采申请。
3.2品质部负责来料检验和过程检验不合格报告的提交，参与特采评审。
3.3技术部负责参与特采会审，特采不合格物料的加工处理方法。
3.4生产部负责特采产品的隔离，标示等。
3.5财务部负责费用的核算及扣除。
4.定义特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。
4.1来料检验不合格，又无良品材料可替代如若不用，则会不能如期交货给客户或引发全部停产，造成更大的损失；但通过增加工序或返修后不影响产品的质量。
4.2生产过程中因材料价格昂贵，如果报废的话，损失较大；且不良项目偏离质控点范围较小，该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。
5.特采申请必须符以下原则：5.1确定最终产品符合原合同要求，确保特采不致于引起客户抱怨或退货情况的发生。
5.2申请特采时，必须详细填写“特采申请单”，写明不合格原因及特采原因。
5.3来料不合格由采购部召集生产部、技术部、品质部进行会审，针对不合格原因，进行合同的符合性和技术工艺的分析，得出结论。
签署决定是否同意特采申请的处理意见。
5.4会审意见呈交总经理进行核准，特采未获批准，则安排退货；若特采获得批准，则按以下方式处理。
5.4.1偏差接受：特采物料仅影响生产速度，而不造成产品最终品质不合格者，由生产部估算并上报损失工时，报品质部核实。
由品质部通知采购部与供应商交涉，达成协议后交财务进行扣款。
5.4.2全检：以此批检验后判为不合格的物料，经批准特采后进行全数检验，由品质部组织人员进行挑选，将剔除的不合格品作退货处理；合格品办理入库，投入生产，挑选耗费工时由品质部通知采购部，由采购部按程序与供应商确认后，送交财务作扣款处理。
特采流程管理办法
特采流程管理办法一、概述特采流程是指对于紧急、突发事件或无法预见的情况下的采购工作所采用的一种快捷、简化的采购方式。
本办法旨在规范特采流程，明确特采的程序和要求，确保特采的公平、公正、透明，保证资金使用效率。
二、适用范围本办法适用于本单位内进行的特采活动，特采范围包括但不限于紧急维修、抢修、设备故障等。
三、特采流程1.需求申报经办人应在发生紧急、突发事件或无法预见的情况下，向采购部门提出特采申请，并填写《特采申请表》，详细说明特采的原因、范围、需求以及预算金额等相关信息。
2.特采策划采购部门收到特采申请后，应立即召开特采策划会议，确定特采的具体措施和方案，并制定特采计划书。
特采计划书应包括特采原因、采购需求、预算金额、采购方式、采购范围、采购期限、供应商选择标准等内容，并经相关部门及领导审批。
3.采购准备采购部门按照特采计划书的要求，进行供应商的选择和谈判工作。
在特采过程中，快速、高效的找到合适的供应商非常重要，因此可以采取邀请供应商报价或公开询价等方式进行采购准备工作。
4.供应商评审采购部门评审供应商的报价和资质等情况，根据特采计划书的要求进行评审，并将评审结果记录在《特采评审报告》中，报相关领导批准。
5.签订合同采购部门与最终被选中的供应商进行合同谈判，并在谈判确定无误后，及时签订采购合同。
合同内容应明确特采的项目名称、金额、供应商信息、采购期限、付款方式等。
6.特采监督特采过程中应加强监督，特别是资金使用情况的监督，确保资金的使用符合预算和采购计划。
同时，还应对特采流程进行跟踪和评估，及时总结经验，为后续特采活动提供参考。
四、其他事项1.特采申请的紧急情况应真实有效，特采活动应是不能通过正常采购程序解决的紧急需求。
2.在特采过程中，除了对供应商的评审要求适度简化外，其他相关程序和要求仍然适用，比如质量控制、验收程序等。
3.特采采购金额应根据实际情况进行合理控制，确保特采的公平性和公正性。
4.采购部门应定期对特采流程进行监督和评估，及时发现和解决存在的问题，提高特采工作的效率和质量。
ISO9001-2015特采管理程序
特采管理程序（ISO9001：2015）1.目的规范不合格品的让步放行及物料的紧急放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成。
2.范围适用于本公司所有的原材料、半成品和成品。
3.定义：3.1 特采：指在产品在使用或流入下道工序前，对偏离标准要求或来不及检验的产品进行评估、批准是否放行。
同意特采产品处理方式有三种：让步接收、分选/加工、紧急放行。
3.2 让步接受：经批准特采全部项目的不合格品，可不经过任何“分选/加工”、“返工/返修”等处理直接放行使用或出货。
或经批准特采部分项目的不合格品，可针对该项目不经过任何“分选/加工”、“返工/返修”等处理直接放行使用或出货，但其他项目必须按有关规定检验合格后才能放行。
3.3 分选/加工：经批准特采某项目限度内的不合格品，可针对该项目通过“分选/加工”、“返工/返修”等处理满足了特采限度要求后才能放行，且其他项目必须按有关规定检验合格后才能放行。
3.4 退货/报废：指不合格物料、成品、半成品的不良缺陷严重影响我司或客户的生产品质，不能为我司或客户所接受，进行物料退货，成品、半成品报废。
3.5 紧急放行：生产急用，IQC来不急检验或验证的原材料放行产品的做法，称为“紧急放行”。
当紧急放行批次物料在生产过程中发现不合格,此时IQC在及时追回原材料的前提下对产品进行评估、讨论是否放行。
4.职责4.1 资材部：提出来料的特采申请。
4.2 业务部: 提出在库成品的特采申请，特采通知客户的评估。
4.3 生产部：提出制程中半成品、成品的特采申请。
4.4 特采评审部门(组成人员)：对特采申请提出意见。
4.5 质量部(质量总监)：最终批准特采放行。
5.作业内容:5.1 特采原则5.1.1 在申请、审核、批准“特采”时应注明需特采的不合格品的不合格项目及其限度（必要时签定样板）、限定的数量、时间期限。
5.1.2 对不合格品的特采使用，确保没有安全性、公害性、主要功能性缺陷及可靠性隐患，也不影响客户最终使用，不违反相关法规，不引起客户的投诉。
特采处理程序文件
特采处理程序文件一、目的特采处理程序的目的在于规范在原材料、零部件、半成品或成品不符合既定质量标准或规格要求的情况下，经过评估和审批，对其进行特殊采用的流程和管理，以确保在不影响产品质量和客户满意度的前提下，合理利用资源，降低成本，同时保证公司的正常生产和运营。
二、适用范围本特采处理程序适用于公司采购的原材料、零部件、在制品、半成品及成品在不符合质量标准或规格要求时的特殊采用情况。
三、职责分工1、质量部门负责对不合格品进行检验、判定和评估，提供质量分析报告。
参与特采申请的评估和审批，提供专业的质量意见。
2、采购部门负责提出特采申请，并提供供应商的相关信息和情况说明。
与供应商沟通协调，督促其改进质量问题。
3、生产部门负责评估特采品对生产过程和产品质量的影响。
按照特采决定进行生产安排和控制。
4、技术部门负责从技术角度评估特采品的可用性和潜在风险。
提供必要的技术支持和改进建议。
5、高层管理负责特采申请的最终审批决策。
四、特采申请条件1、生产急需，无法及时更换或补货，且特采不会对产品质量和性能造成重大影响。
2、特采所带来的潜在风险在可控范围内，且经过评估认为可以通过后续的生产控制或检验措施予以弥补。
3、特采所节省的成本或避免的损失显著大于可能产生的质量风险和客户投诉成本。
五、特采申请流程1、当发现不合格品需要特采时，采购部门填写《特采申请单》，详细说明不合格的情况、特采的原因、数量、预计使用的产品批次等信息，并附上质量部门提供的检验报告和相关数据。
2、《特采申请单》依次提交给质量部门、技术部门和生产部门进行评估。
各部门在接到申请单后的_____个工作日内完成评估，并在申请单上签署意见。
3、质量部门根据各部门的评估意见，综合分析特采的风险和可行性，形成初步的评估报告，并提交给高层管理。
4、高层管理在收到评估报告后的_____个工作日内做出最终的审批决策。
六、特采审批原则1、质量第一原则：特采的决定必须以不影响产品质量和客户满意度为前提。
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1.目的：为确保客户要求的交货日期和不影响产品最终质量造成客户报怨或退货的原则下，对
不合格品加以特别采用。
2.范围：适用于本公司相关部门由于生产需要以及客户需求，对原材料以及外协产品提出的特
采过和要求。
3.职责
3.1来料不合格由采购部特采申请与生产的不合格由生产部门提出特采申请。
3.2品质部负责来料检验和过程检验不合格报告的提交，参与特采评审。
3.3技术部负责参与特采会审，特采不合格物料的加工处理方法。
3.4生产部负责特采产品的隔离，标示等。
3.5财务部负责费用的核算及扣除。
4.定义
特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。
4.1来料检验不合格，又无良品材料可替代如若不用，则会不能如期交货给客户或引发全部
停产，造成更大的损失；但通过增加工序或返修后不影响产品的质量。
4.2生产过程中因材料价格昂贵，如果报废的话，损失较大；且不良项目偏离质控点范围较
小，该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。
5.特采申请必须符以下原则：
5.1确定最终产品符合原合同要求，确保特采不致于引起客户抱怨或退货情况的发生。
5.2申请特采时，必须详细填写“特采申请单”，写明不合格原因及特采原因。
5.3来料不合格由采购部召集生产部、技术部、品质部进行会审，针对不合格原因，进行合
同的符合性和技术工艺的分析，得出结论。
签署决定是否同意特采申请的处理意见。
5.4会审意见呈交总经理进行核准，特采未获批准，则安排退货；若特采获得批准，则按以
下方式处理。
5.4.1偏差接受：特采物料仅影响生产速度，而不造成产品最终品质不合格者，由生产部估
算并上报损失工时，报品质部核实。
由品质部通知采购部与供应商交涉，达成协议后交财务进行扣款。
5.4.2全检：以此批检验后判为不合格的物料，经批准特采后进行全数检验，由品质部组织人
员进行挑选，将剔除的不合格品作退货处理；合格品办理入库，投入生产，挑选耗费工时由品质部通知采购部，由采购部按程序与供应商确认后，送交财务作扣款处理。
5.4.3返工：检验后判为整批不合格，但本公司有能力对其进行加工为合格品，由品质部通
知采购部，由采购部与供应商进行协商，达成一致进行特采，交财务产进行折价处理。
6.特采记录由品质部收集保存。
7.特采注意事项
7.1防止来料不良：
7.1.1采购人员认为价格便宜，购入明知有缺陷的材料，造成人为“特采”。
7.1.2因来料不良指导前工序提高技术和管理水平，提高来料品质而增加成本。
7.2明确品质标准与实际影响的距离：
7.2.1引进新产品时，确定做好评估工作，是什么就是什么，不要等到日后意识到问题的严
重性后，才来特采。
7.2.2加强前后工序的信息交流（协作厂家），降低误判定。
7.3避开错误想法作怪：
7.3.1“品质第一，不良就是不良”，死板地按照品质标准办事，一点灵活性都没有，一点商
量余地都没有，绝不特采，品质虽然上去了，但是成本代价也不便宜，要与技术部门协商做好检验数据的合理性。
7.3.2“想要改判可以，拿老板手渝来”，仿佛老板才是真正的规格，把自己应该承担的现任
转推给老板，让老板陷于不利境地。
7.3.3“不行就特采，又不是以前没试”，拿品质标准不当回事，有像没有一样，对不良原因
也不加追问，任由不良发生。
8.特采扣款事宜：经技术、品质、采购确认该产品可以特采使用，经采购与供应商达成一致后，
对该产品进行折价处理。