特采品处理管理作业程序
特采处理作业程序
有限公司1.目的为因应生产急需减少失败成本，当原物料、零件、半成品其制造规格与图面不符合时，经相关部门研判后，其缺点并不影响其主要性能，可经由特别采用程序予以使用，而制定本程序。
2.范围2.1 适用于从他方购入的物品、材料、半成品判定不合格时。
2.2 量产时，生产产品未满足规格、基准、而出货很急时。
2.3 设计变更，旧品之使用。
3.定义3.1 特采：指在不影响质量或主要性能情况下之让步接收。
3.2 失败成本：指内部过程失败及外部客户抱怨失败成本。
4.权责4.1 厂长：负责特采申请之核准。
4.2 生产部：负责特采申请的提出。
4.3 品管部：负责物采提出之审核及归档。
4.4 相关部门：负责特采申请提出之审核意见。
使用表单特采申请单质量异常联络单5.内容 5.1 流程图：流 程5.2 特采申请5.2.1 由生产部提出申请,并填写“特采申请单”（FM-8-09-01）详记特采理由。
5.2.2 申请特采须填入下列资料,申请日期、品名、批号、厂商、数量、缺点状况、申请理由等。
权责单位生产部 相关部门 厂长 品管部 相关文件资料检验与测试状态识别程序质量记录管制程序5.2.3 特采申请条件A.可能造成下一道工序停工待料而无法达成生产进度时。
B.原特料进厂经进料品管判定不合格,但急需上线生产时。
C.因图面尺寸规格或检查基准过于严格,虽不合格亦可使用时。
D.对于一般性通讯商品价值影响轻微时。
5.2.4以下情况不可特采A.对于安全及重要功能有影响者。
B.有售后客户抱怨之顾虑者。
C.同一状况多次发生者。
5.3特采审核及批准5.3.1 特采审核成员:由品管部及相关部门组成。
5.3.2 特采申请提出后,由特采审核成员共同会审依其职责所在,填入“特采申请单”相关意见栏并签名之后,并由厂长核准实施。
5.3.3 特采完成审核、核准后,正本存档于品管部,依需要将影印副本分发至要关部门参考。
5.3.4特采限用于其某些不合格特性在指定偏差内,并限于一这期限或数量产品的交付。
特采作业管理程序
5.步骤
5.1公司生产急需物料或半成品、成品不符合预期要求，经相关部门人员确认可特采生产或出货。
5.2特采原则
1.不符合项对产品性能没有严重影响
2.不符合项对后工序或客户使用没有严重影响
3.不符合项对产品使用不存在安全隐患
4.RoSH不符合不可以特采
格品管制程序》
7.相关表单
7.1【特采申请单】
7.2【退料单】
5.3.1原物料经检验判定不合格时且符合特采原则，物控提出特采申请，并填写特采申请单；
5.3.2特采会签：物控提出特采申请后交工程部、品质部、生管、业务等主管进行会签并在特采申请单上注明意见；
5.3.3批准：特采单在提出特采申请4小时内须签核完毕,工程、品质、生管、业务四个部门须先会签后,最后经由厂长签核是否特采；如不允许特采，则拒收该不合格物料，并由仓库人员办理退货作业。
5.3.4核准后的特采单交至品管，品质部办理相关手续，复印一份贴于特采物料明显处随同物料一起移转,以利产品之鉴别及日后质量之追溯；通知仓库办理入库手续。
5.4半成品、成品特采流程
5.4.1半成品、成品经品质部判定不合格且符合特采原则时，生产部门提出特采申请，并填写特采申请单；
5.4.2特采会签：生产部门提出特采申请单后交工程、品质、生管、业务等相关单位进行会签，并在申请单上注明意见；
5.4.3批准：特采单在提出特采申请4小时内须签核完毕,工程、品质、生管、业务四个部门须先会签后,厂长签核是否特采；如不允许特采，则由生产安排对产品返工处理，对不能返工的不良则申请报废。
5.4.4批准后的《特采申请单》交品质部进行相关处理（相关检查记录注明特采，并记下《特采申请单》编号，不合格相关通知处置栏注明特采）；品质部取消对象产品不合格标识（半成品作特采标识，成品作合格标识）特采允收之半成品、成品、应由品质部予以记录，以利日后品质追溯；
出货特采管理流程
5.1.5业务部经呈送总经理裁决确定其订单产品特采的批次，申请单位依特采要求执行，并通知相关部门执行。品管部出货检验小组应在其批次订单的进行标注说明，并将特采申请单原件或复印件进行存档保留以便日后进行产品信息追溯。
3、定义：
无
4、职责和权限：
品管部：负责相关文件的制定、修订，进行特采出货可行性分析并给出特采建议。对特采订单批次进行标注存档。
资材部：负责对特采出货产品进行标示放置，针对现实生产情况确定是否进行特采出货，及生产计划安排进行条件性特采返工活动。
业务部：负责提出特采出货申请，向与客户或客户代表进行商务协商，沟通内容必须书面或电子邮件形式。
文件名称
特采管理程序
发行日期
文件编号
SD-QEHP-49
版本
A1
页码
Page1of4
文件类别
□ISO9001:2008□ISO14001:2004□OHSAS18001:2007□管理办法
版本
修订内容
修改日期
A1
全面修订，版次升级
2012-10-24
发行部门
制定
审核
核准
品质
文件名称
出货特采管理流程
发行日期
5.1.2若不需申请特采则由品管部通知仓储单位并标示后退回产线依不合格产品进行处理，并由生产计划单位开立《重测单》对问题产品进行退货处理。制造单位并针对此次出现的不良进行部门内部检讨。
5.1.3若需要进行出货特采申请则由业务部门进行出货特采申请并填写《出货特采申请单》交于相关技术生产等部门审核。并呈送给总经理进行裁决，若当总经理不在工厂时，则需由其代理人进行裁决。
特采处理程序
1.目的：为确保客户要求的交货日期和不影响产品最终质量造成客户报怨或退货的原则下，对不合格品加以特别采用。
2.范围：适用于本公司相关部门由于生产需要以及客户需求，对原材料以及外协产品提出的特采过和要求。
3.职责3.1来料不合格由采购部特采申请与生产的不合格由生产部门提出特采申请。
3.2品质部负责来料检验和过程检验不合格报告的提交，参与特采评审。
3.3技术部负责参与特采会审，特采不合格物料的加工处理方法。
3.4生产部负责特采产品的隔离，标示等。
3.5财务部负责费用的核算及扣除。
4.定义特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。
4.1来料检验不合格，又无良品材料可替代如若不用，则会不能如期交货给客户或引发全部停产，造成更大的损失；但通过增加工序或返修后不影响产品的质量。
4.2生产过程中因材料价格昂贵，如果报废的话，损失较大；且不良项目偏离质控点范围较小，该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。
5.特采申请必须符以下原则：5.1确定最终产品符合原合同要求，确保特采不致于引起客户抱怨或退货情况的发生。
5.2申请特采时，必须详细填写“特采申请单”，写明不合格原因及特采原因。
5.3来料不合格由采购部召集生产部、技术部、品质部进行会审，针对不合格原因，进行合同的符合性和技术工艺的分析，得出结论。
签署决定是否同意特采申请的处理意见。
5.4会审意见呈交总经理进行核准，特采未获批准，则安排退货；若特采获得批准，则按以下方式处理。
5.4.1偏差接受：特采物料仅影响生产速度，而不造成产品最终品质不合格者，由生产部估算并上报损失工时，报品质部核实。
由品质部通知采购部与供应商交涉，达成协议后交财务进行扣款。
5.4.2全检：以此批检验后判为不合格的物料，经批准特采后进行全数检验，由品质部组织人员进行挑选，将剔除的不合格品作退货处理；合格品办理入库，投入生产，挑选耗费工时由品质部通知采购部，由采购部按程序与供应商确认后，送交财务作扣款处理。
特采作业指导书
特采作业指导书一、背景介绍特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种采购方式。
本指导书旨在为特采作业提供详细的操作指导，确保特采作业的顺利进行。
二、特采作业流程特采作业分为以下几个步骤：1. 需求确认在特殊情况下，需求往往较为紧急，因此需要尽快确认需求。
特采作业的发起人应与相关部门或个人进行沟通，明确需求的具体细节，包括但不限于采购物品的规格、数量、交付时间等。
2. 供应商选择特采作业的时间紧迫，因此供应商的选择也需要尽快完成。
发起人可以通过市场调研、询价、招标等方式来选择合适的供应商。
在选择供应商时，应综合考虑供应商的信誉、价格、交货能力等因素。
3. 采购协议签订在选择合适的供应商后，发起人应与供应商签订采购协议。
采购协议应明确双方的权利义务、交付时间、付款方式等关键条款，并确保合同的合法性和有效性。
4. 物品交付与验收物品交付与验收是特采作业的核心环节。
供应商应按照协议约定的时间和地点将物品交付给发起人。
发起人应仔细检查物品的数量、质量、规格等是否符合要求，如有问题应及时与供应商沟通解决。
5. 结算与支付物品验收合格后，发起人应按照采购协议的约定进行结算与支付。
发起人应及时支付供应商的货款，确保供应商的合法权益。
6. 完成报告特采作业完成后，发起人应及时编写特采作业完成报告。
报告应包括特采作业的目的、过程、结果等内容，以供后续参考和总结经验教训。
三、特采作业的注意事项在进行特采作业时，需要注意以下几点：1. 合规性特采作业虽然时间紧迫，但仍需要遵循相关法律法规和公司内部规定。
在选择供应商、签订采购协议等环节，应确保合规性。
2. 供应商信誉特采作业的供应商选择至关重要。
应尽量选择信誉良好、有实力的供应商，以确保物品的质量和交付的及时性。
3. 风险控制特采作业的风险较高，因此需要进行风险评估和控制。
在采购协议中，应明确风险的分担方式，并制定相应的风险应对措施。
4. 内部沟通特采作业通常涉及多个部门或个人的合作。
特采处理程序文件
特采处理程序文件一、目的特采处理程序的目的在于规范在原材料、零部件、半成品或成品不符合既定质量标准或规格要求的情况下，经过评估和审批，对其进行特殊采用的流程和管理，以确保在不影响产品质量和客户满意度的前提下，合理利用资源，降低成本，同时保证公司的正常生产和运营。
二、适用范围本特采处理程序适用于公司采购的原材料、零部件、在制品、半成品及成品在不符合质量标准或规格要求时的特殊采用情况。
三、职责分工1、质量部门负责对不合格品进行检验、判定和评估，提供质量分析报告。
参与特采申请的评估和审批，提供专业的质量意见。
2、采购部门负责提出特采申请，并提供供应商的相关信息和情况说明。
与供应商沟通协调，督促其改进质量问题。
3、生产部门负责评估特采品对生产过程和产品质量的影响。
按照特采决定进行生产安排和控制。
4、技术部门负责从技术角度评估特采品的可用性和潜在风险。
提供必要的技术支持和改进建议。
5、高层管理负责特采申请的最终审批决策。
四、特采申请条件1、生产急需，无法及时更换或补货，且特采不会对产品质量和性能造成重大影响。
2、特采所带来的潜在风险在可控范围内，且经过评估认为可以通过后续的生产控制或检验措施予以弥补。
3、特采所节省的成本或避免的损失显著大于可能产生的质量风险和客户投诉成本。
五、特采申请流程1、当发现不合格品需要特采时，采购部门填写《特采申请单》，详细说明不合格的情况、特采的原因、数量、预计使用的产品批次等信息，并附上质量部门提供的检验报告和相关数据。
2、《特采申请单》依次提交给质量部门、技术部门和生产部门进行评估。
各部门在接到申请单后的_____个工作日内完成评估，并在申请单上签署意见。
3、质量部门根据各部门的评估意见，综合分析特采的风险和可行性，形成初步的评估报告，并提交给高层管理。
4、高层管理在收到评估报告后的_____个工作日内做出最终的审批决策。
六、特采审批原则1、质量第一原则：特采的决定必须以不影响产品质量和客户满意度为前提。
特采管制程序
1.目的
因公司生产需要，经有关部门认可，对虽不符合规定要求，但不影响产品性能使用的不合格品作让步接收作业有所依循。
2.适用范围
本公司进货物品及过程、成品不合格品的让步接收作业均适用之。
3.定义
无
4.职责
4.1品保课负责本作业程序书的制修订。
4.2 OEM业务组负责与客户协调处理成品的让步接收工作。
4.3相关部门负责依程序执行。
5.作业程序
5.1进货物品的特采
5.2过程及成品的特采
6.相关文件
6.1记录管制程序 FT-QP-003
7.使用表单
7.1 进货物品特采申请书QR-043-01-A1
7.2 过程及成品特采申请书QR-043-02-A1
8.附件
无。
特采作业指导书
特采作业指导书一、任务背景特采作业是指在紧急情况下，为了满足某项工程、项目或者服务的急迫需求，采用特殊的采购方式进行采购。
本文旨在提供特采作业的指导书，以确保特采作业的顺利进行。
二、特采作业流程特采作业的流程主要包括需求确认、供应商选择、合同签订和执行四个阶段。
1. 需求确认阶段需求确认阶段是特采作业的起始阶段，主要包括以下步骤：- 确定特采作业的紧急性和必要性，评估是否需要进行特采作业。
- 制定特采作业的需求规格书，明确所需的产品、服务或者工程的具体要求。
- 验证特采作业的预算和资金来源，确保特采作业的可行性。
2. 供应商选择阶段供应商选择阶段是特采作业的核心阶段，主要包括以下步骤：- 发布特采公告，向潜在供应商宣传特采需求，吸引供应商参预竞标。
- 采集供应商的报价和相关资质文件，对供应商进行初步筛选。
- 进行供应商的评估和比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最合适的供应商。
- 进行商务谈判，明确特采作业的具体合同条款和条件。
- 确定中标供应商，并通知未中标供应商。
3. 合同签订阶段合同签订阶段是特采作业的重要阶段，主要包括以下步骤：- 编制特采合同草案，明确特采作业的合同条款和条件。
- 进行法律审查，确保特采合同符合法律法规的要求。
- 与中标供应商进行合同谈判，达成一致并签署正式合同。
- 确保合同的备案和归档，以备后续的监督和执行。
4. 执行阶段执行阶段是特采作业的最后阶段，主要包括以下步骤：- 监督供应商的履约情况，确保供应商按照合同要求完成特采作业。
- 进行验收和支付，核实供应商提供的产品、服务或者工程是否符合合同要求，并及时支付款项。
- 进行特采作业的评估和总结，总结特采作业的经验教训，为今后的特采作业提供参考。
三、特采作业的注意事项在进行特采作业时，需要注意以下事项：1. 合法合规：特采作业必须符合相关法律法规的要求，确保采购过程的合法合规性。
2. 紧急性和必要性：特采作业只能用于紧急情况下，且必须是无法通过常规采购方式满足的急迫需求。
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文件名称：
特采品处理管理作业程序
文件编号：GX-QP-022
制订部门：品质部
制订日期：2018-07-01
录
文
1.目的：
对于不符合规格之原材料进料、制程中半成品及最终产品，如在不影响产品使用功能特性之先决条
件下，可依本作业程序特采使用，以免影响正常生产或交期。
2 •范围：
公司所有原材料、半成品及成品均属之
3 .定义:
致命缺陷（CR:是指可能会导致对使用该产品的人员有危险，或会导致产品电气性能故障、功能不全、环保不合格。
严重缺陷（MAJ :是指产品尺寸不符及外观、结构严重不良。
轻微缺陷（MIN :是指产品与已设定之标准有差异，但不会影响产品使用。
4 .权责：
采购部：原材料特采之申请；
生产部：半成品特采之申请；
业务部：成品特采之申请；
品质部：特采品之品质效果追踪；
申请单位主管：特采申请之审核；
经理级或以上人员、客户：特采申请之核准；
5.作业内容：
原材料进料特采
进料检验经IQC判定为存在轻微缺陷不良时采购单位可参照下列要求对其提出特采申请：因厂商材料不良无法进行重工修补，厂商申请由我司特采挑选使用，可由采购部进行特采申请的提出。
因原材料急需上线，且短期内无法采购到更好的原材料时，可由采购部进行特采申请的
提出。
因客户交期急，且必要时经客户同意之原材料，可由业务部进行特采申请的提出。
原材料之特采申请需由申请单位填写〖特采申请单〗经申请部门主管审核后会签各相关部门，经理级以上人员核准后，将〖特采申请单』分发到各相关部门,IQC在原材料最小包装上100% 加贴特采标签，
仓库在原材料最小包装上100%!卩贴月度标签后方可办理入库，生产部统计挑选不良品作业工时，统
计不良数量提报品质部，由品质部填写〖供应商扣款通知单〗经
经理级或以上主管批准后交财务进行扣款处理。
半成品特采
半成品经IPQC检验判定为存在轻微缺陷不良时，生产部可参照下列要求，对其提出特采申请：因自身设计技术设备条件或制程能力水平的限制，经品质部判定存在轻微不良缺陷，且短期内无法进行改善时；必要时通知客户同意后，可由生产部提出对其进行特采申请。
半成品之特采申请需由生产部填写〖特采申请单〗并会签各相关部门，由生产部主管审核
并经经理级或以上主管批准后；如同意特采则继续下一步作业，否则依【不合格品管理
作业程序】作业。
成品特采
成品经QA检验判定存在轻微缺陷不良时，业务部可参照下列要求，对其提出特采申请：当客户对产
品交期要求特急，产品无法重工或产品在短时间内无法进行重工且产品自身不存在其严重缺陷时；经客
户同意后，可由业务部提出对其进行特采申请。
成品特采申请需由业务部填写〖特采申请单〗并会签各相关部门，由业务主管审核并经经理级
或以上主管批准后；如同意特采则予办理入库、出货手续，否则依【不合格品管理作业程序】作
业。
经特采使用的所有原材料、半成品、成品在其入库、出货时，品质部需对其进行记录，并由品质部对此批特采品进行跟踪，确认客户该批产品的使用状况，直至结案。
相关之品质记录依照【品质记录管理作业程序】执行。
6.相关文件：
【产品标示与追溯管理作业程序】LST-QP-018
【进料检验管制作业程序】LST-QP-019
【成品检验管制作业程序】LST-QP-021
【不合格品处理作业程序】LST-QP-023
【品质记录管理作业程序】LST-QP-002
使用表单：
〖特采申请单〗LST-QF-051
〖供应商扣款通知单〗LST-QF-130。