特采作业指导书
特采作业指导书
特采作业指导书一、任务背景在特定情况下，为了满足紧急需求或特殊要求，需要进行特采作业。
特采作业是指在正常采购流程之外，通过特殊的程序和措施，快速采购所需的物品或服务。
为了确保特采作业的顺利进行，制定本指导书以提供详细的操作步骤和要求。
二、特采作业流程1. 需求确认1.1 根据特殊需求，确定特采作业的物品或服务需求。
1.2 确认特采作业的紧急程度和时间要求。
1.3 确定特采作业的预算限制和资金来源。
2. 供应商选择2.1 根据特采作业的物品或服务需求，通过市场调研和询价等方式，筛选潜在的供应商。
2.2 评估供应商的信誉度、交货能力和价格合理性等因素，选择合适的供应商。
2.3 与选定的供应商进行谈判，明确交货时间、价格和服务等细节。
3. 合同签订3.1 编制特采作业合同草案，明确双方的权益和责任。
3.2 与供应商进行合同谈判，达成一致意见。
3.3 确认合同内容无误后，双方签署正式合同。
4. 采购执行4.1 监督供应商按照合同要求进行生产或提供服务。
4.2 定期与供应商沟通，了解进展情况，并及时解决可能出现的问题。
4.3 对供应商交付的物品或服务进行验收，确保符合合同要求。
5. 结算与评估5.1 根据合同约定，结算采购款项。
5.2 对特采作业的过程进行评估，总结经验教训，并提出改进意见。
5.3 归档特采作业相关文件和记录。
三、特采作业的要求和注意事项1. 特采作业必须符合相关法律法规和组织内部规定，不得违反采购纪律和道德准则。
2. 特采作业的紧急程度必须经过合理的评估和确认，不得滥用特采权限。
3. 特采作业的预算限制必须在合理范围内，不得超出预算控制。
4. 特采作业的供应商选择必须经过合理的市场调研和评估，确保供应商的合法性和信誉度。
5. 特采作业的合同签订必须明确双方权益和责任，并遵守合同的约定。
6. 特采作业的采购执行必须严格按照合同要求进行监督和验收。
7. 特采作业的结算与评估必须及时进行，确保采购款项的准确结算，并总结经验教训以提高采购效率和质量。
特采申请作业指导书
特采申请作业指导书特采申请作业指导书（IATF16949-2016）1.目的：当原物料、半成品、成品发生不良判定不能出货或未经检验判定急需使用时，在不影响产品使用功能及特性之先决条件下，需求单位可提出申请，依此特采作业流程办理，以免影响生产及延误交期。
2.范围：凡属本公司产品生产用之原物料、半成品或成品均适用。
3.定义:3.1 MRB：物料评审小组3.2 特采：不合格品轻微缺陷暂准勉强出货4.职责:4.1 相关部门：提出特采申请及特采会审4.2 质量部：审核特采申请4.3.副总经理或总经理最终批准裁决5.流程6.工作程序：6.1特采原则6.1.1对产品之使用,确定安全性,公害性及功能使用之顾虑原则下,不导致产生客户抱怨事件发生时.6.1.2 对产品功能及产品价值之影响很微小时.6.1.3 为配合紧急生产,来不及做正常检验时,必须加以特别标识与记录,以利追溯、鉴别、回收.6.1.4 如客户订单合约中有规定时,特采品必须征求客户或其代表同意,才能办理使用或出货.6.2特采处理6.2.1 相关部门依生产与出货需求,填写特采单,提出特采申请.6.2.2 特采单内容必须详细填写不合格原因及特采原因.6.2.3 特采单以会审、会签方式进行，依单据流程尽速处理，如必要时申请单位如开会评审会议研讨.6.2.4 会审相关单位为工程、生产、品质，由品质汇整研判，依核决权限判定.6.2.5 如判定拒收即做退货或报废处理.6.2.6 对于特采允收之原物料、半成品必须贴示特采标示，并分开入库使用.6.2.7原材料特采接受的处理：6.2.7.1经IQC检验不合格的，但生产部门急需要且能让步使用，且又来不及采购的原材料，必须经过MRB组员评审或最高管理者审批裁决.6.2.7.2评审认为可特采接受的原材料须在生产控制卡上注明，并填写《特采申请单》由专人跟进至相关工序.6.2.7.3若有问题，应第一时间通知质量部，由质量部组织相关部门决定此批原材料的处理办法.6.2.8半成品特采接受的处理：6.2.8.1生产过程中或外协厂送货发现有不合格产品，经工序IPQC 及IPQC负责人确认后,由该工序申请特采并会签.6.2.8.2经质量部确认此类不合格品在该工序不能确切判定报废，或此类不合格品\客户将会勉强接受的，厂内由生产部填写《特采申请单》、外协由采购部填写《特采申请单》,经各部门会签，最终由总经理审批裁决，质量部在生产单上注明特采接受.6.2.8.3特采接受的产品必须做明显的标识，才能流转下一工序.6.2.9成品板特采接受的处理：6.2.9.1不合格的成品板，由责任单位开立《特采申请单》，在征求客户同意或品质经理/副总经理审批可勉强接受后，由质量部在不合格板标识特殊的标记线，交由包装部分开包装，并在内包装和外包装上注明特采的原因，以便区分.6.2.10处理结果：6.10.1对于造成不合格品的工序（包括供应商），质量部均要求责任工序（包括供应商）进行原因分析并制定相应的预防改善措施，由质量部负责效果跟踪确认。
特采作业指导书
特采作业指导书一、任务背景特采作业是指在紧急情况下，为了满足某项特殊需求，临时采购特定物品或服务的行为。
特采作业通常需要快速、高效地完成，以满足紧迫的需求。
二、任务目的本文档旨在提供特采作业的指导，确保特采作业的顺利进行，并最大限度地满足特殊需求。
三、任务流程1. 确定特殊需求：首先，需要明确特殊需求的具体内容和要求。
这可能涉及到物品的规格、数量、质量标准等方面的要求，或者服务的时间、地点、人员等方面的要求。
2. 制定采购计划：根据特殊需求，制定详细的采购计划。
包括确定采购的物品或服务、编制采购清单、制定采购预算、确定采购方式等。
3. 寻找供应商：根据采购计划，寻找合适的供应商。
可以通过市场调研、询价、招标等方式来选择供应商。
4. 签订合同：与选定的供应商进行合同谈判，并最终签订合同。
合同内容应包括物品或服务的具体描述、价格、交付时间、质量保证等条款。
5. 履行合同：供应商按照合同的约定提供物品或服务。
采购方需要对供应商的履约情况进行监督和检查，确保物品或服务的质量和交付时间符合要求。
6. 结算付款：采购方按照合同约定的方式和时间进行付款。
同时，需要对供应商提供的物品或服务进行验收，确保符合合同要求后再进行付款。
四、任务注意事项1. 时间紧迫：特采作业通常在紧急情况下进行，因此需要高效地完成各项工作，确保及时满足特殊需求。
2. 采购合规：特采作业虽然紧急，但仍需遵守相关法律法规和采购政策，确保采购过程的合规性。
3. 供应商选择：在选择供应商时，需要综合考虑价格、质量、交货时间、售后服务等因素，确保选定的供应商能够满足特殊需求。
4. 合同管理：签订合同后，采购方需要做好合同的管理工作，确保供应商按照合同约定履行义务。
5. 付款管理：付款时需要核对供应商提供的发票和相关证明文件，确保付款的准确性和合规性。
五、任务评估与改进每次特采作业完成后，应进行评估和总结，分析特采作业的执行情况，发现问题并提出改进措施，以提高特采作业的效率和质量。
特采作业指导书（含表格）
特采作业指导书（含表格）特采作业指导书（IATF16949/ISO9001-2015）1.0⽬的明确当原材料、半成品、成品出现不合格现象⼜急需使⽤时的特采作业流程2.0适⽤范围来料检验不合格时、⾃制件检验不合格时与成品检验不合格时均适⽤3.0管理职责3.1来料不合格由采购部提出特采申请，⽣产的不合格由⽣产部门提出特采申请。
3.2品质部负责来料检验和过程检验不合格报告的提交，不合品标识隔离并参与特采评审。
3.3技术部负责参与特采评审，特采不合格物料的加⼯处理⽅法。
3.4⽣产部负责参与特采评审。
3.5财务部负责费⽤的核算及扣除4.0定义：特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收⽔准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采⽤，允许该产品接收或出货。
4.1来料检验不合格，⼜⽆良品材料可替代如若不⽤，则会不能如期交货给客户或引发全部停产，造成更⼤的损失；但通过增加⼯序或返修后不影响产品的质量。
4.2⽣产过程中因零件交期问题，可能会造成客户⽣产中断；且不良项⽬偏离质控点范围较⼩，该不良项⽬对客户不会造成影响或者极为有限。
5.0特采流程：5.1特采申请当产品发⽣不合格⼜急需使⽤时，申请部门负责填写《物料特采评审单》并注明申请理由、申请部门、申请⼈、不良内容等；5.2特采评审对于容易达成共识的特采申请⼀般以会签模式进⾏评审申请部门负责将《物料特采评审单》附上产品涉及可能影响到产品功能或性能问题品质部要求添附有关试验及判定资料，交材料评审⼩组流动评审，相关部门负责⼈签核意见：如评审结果存在质量风险，则有质量部同客户进⾏沟通确认。
5.3特采批准经材料评审⼩组评审后最后由质量主管总结合相关意见进⾏最终判定，如各部门对处理⽅式有争议时，申请总经理做最后裁决批准；对于存在明显外观问题、尺⼨功能问题应征求客户同意⽅可接收。
特采产品的申请并不意味可以⽤任何⼀种⽅法减轻责任部门、或供货商的责任，同时不能作为部品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。
特采作业指导书
特采作业指导书引言概述：特采作业指导书是为了规范特殊采购流程而编写的文件，旨在确保特采过程的透明度、公正性和合规性。
本文将从四个方面详细阐述特采作业指导书的内容，包括特殊采购的定义、特采流程、特采的条件和特采的注意事项。
一、特殊采购的定义1.1 特殊采购的概念：特殊采购是指在正常采购流程无法满足需求或者浮现紧急情况时，为满足特殊需求而采取的一种采购方式。
1.2 特殊采购的分类：特殊采购可以分为紧急采购、单一来源采购和限额以下采购等几种类型，根据不同的情况选择适合的采购方式。
1.3 特殊采购的适合范围：特殊采购适合于紧急情况、特殊需求或者特殊供应商等情况下，为了保证项目正常进行而采取的一种灵便的采购方式。
二、特采流程2.1 紧急采购流程：紧急采购是在突发情况下为满足紧急需求而采取的一种特殊采购方式。
紧急采购流程包括需求确认、供应商选择、报价评审和合同签订等步骤。
2.2 单一来源采购流程：单一来源采购是在正常采购流程无法满足需求时，根据特殊情况选择惟一供应商进行采购的一种方式。
单一来源采购流程包括需求确认、供应商选择、谈判洽谈和合同签订等步骤。
2.3 限额以下采购流程：限额以下采购是指采购金额低于一定限额的采购活动。
限额以下采购流程包括需求确认、供应商选择、询价比较和合同签订等步骤。
三、特采的条件3.1 紧急采购条件：紧急采购需要满足紧急需求、无法通过正常采购流程满足需求、采购金额较小等条件。
3.2 单一来源采购条件：单一来源采购需要满足特殊情况下惟独一个供应商能够满足需求、采购金额较小等条件。
3.3 限额以下采购条件：限额以下采购需要满足采购金额低于一定限额、无法通过正常采购流程满足需求等条件。
四、特采的注意事项4.1 透明公正：特采过程应当透明公正，采购人员应当遵守相关法律法规和采购规定，确保采购过程的公平性和合法性。
4.2 文件规范：特采作业指导书应当符合相关规范和标准，包括文件格式、内容要求和审批流程等。
特采作业指导
特采作业指导书特采作业指导书的:来料及出货检验拒收时，因急需使用该批货品之特别情形下可依本程序申请特采，以免影响正常之生产或交货。
2.0MS：2.1来料检验异常时；2.2制程检验异常时；2.3最终检验与测试异常时。
3.1名词解释：无3.2权责：4.1特采申请部门4.1.1来料检验、原物料、外包半成品异常由品质部IQC提出申请；4.1.2制程检验半成品异常由当工序提出申请；4.1.3最终检验、由FQC提出特采申请：4.1.4由品质部评估决定所需部门参加评审,评估决定方式以在部门前面打J为所需参与部门.在评审之前需要求责任工序填写好原因分析与改善措施，如评为返工则由工艺部出具返工方法。
4.2特采之核准：管理代表或厂长审核确认；5.0作业内容：文件名:A-来料检验“拒收”时，由品质单位以《异常报告书》通知接收单位，接收单位可视情形与相关单位单位协商，决定是否提出申请特采。
B-若不需要提出申请，则接收单位将不合格批移置不合格区待供应商取回。
C-若需要提出申请，则由接收单位于《来料检验报告》上，申请特采栏位打“J”即可，进行特采流程作业。
5.3来料不合格品鉴审之会签或会议A-若需召开会议，由接收单位召集品质、工程、生产、市场或采购单位参加。
B-未做结论前，由接收单位将材料放置于不合格区。
5.4来料不合格品鉴审结论A-批退时由接收单位通知供应商整批取回，或换货处理。
B-全检时，由接收单位协调交货供应商全检或本厂全检；合格后须经品质单位重新抽检，检验合格后贴上“合格”标签方可入库；“不合格”则退回供应商或扣款、重补等方式处理。
C-有条件允收时，将将采批之条件在《来料检验报告》上注明，标识“特采”后入库。
D・重新抽检时，不合格予以批退退回全检：合格则重新贴“合格”标签后方可入库。
5.5制程检验之特采流程图：B-如品质部判定NG则填写《报废申请单》交MRB最终判定是否报废；C-若需要提出申请，则送检单位填写《特采申请请单》，由品质主导所需参与部门进行不合格品鉴审,根据事情严重性是否组织召开评审会议。
特采作业指导书
特采作业指导书引言概述：特采作业指导书是为了匡助企业或者组织进行特殊采购活动而制定的一份指导手册。
它提供了详细的步骤、流程和要求，以确保特殊采购的顺利进行。
本文将从五个方面详细阐述特采作业指导书的内容和要求。
一、特采作业指导书的目的1.1 确定特采的合理性：特采作业指导书要求企业在进行特殊采购之前，进行合理性评估，包括对特采的必要性、可行性和经济性的评估。
1.2 确定特采的范围：特采作业指导书要求明确特殊采购的范围和目标，确保采购的物品或者服务符合组织的需求和要求。
1.3 确定特采的程序：特采作业指导书要求明确特殊采购的程序和流程，包括采购计划的制定、供应商的选择和评估、合同的签订等。
二、特采作业指导书的内容2.1 特采的准备工作：特采作业指导书要求对特殊采购进行充分的准备工作，包括明确采购需求、制定采购计划、确定采购预算等。
2.2 特采的供应商选择：特采作业指导书要求制定供应商选择的标准和程序，包括供应商的资质评估、价格比较、合同谈判等。
2.3 特采的合同管理：特采作业指导书要求建立合同管理制度，包括合同的签订、履约监督、变更管理等。
三、特采作业指导书的要求3.1 透明公正：特采作业指导书要求采购过程的透明公正，确保供应商的选择和合同的签订都符合法律法规和组织的规定。
3.2 风险控制：特采作业指导书要求对特殊采购过程中的风险进行评估和控制，包括供应商的信誉评估、合同履约风险的控制等。
3.3 成本控制：特采作业指导书要求对特殊采购的成本进行控制，包括采购预算的制定、价格的议价和比较、合同履约的成本控制等。
四、特采作业指导书的执行4.1 指导和培训：特采作业指导书要求对相关人员进行指导和培训，确保他们能够正确理解和执行特采作业指导书的要求。
4.2 监督和检查：特采作业指导书要求建立监督和检查制度，对特殊采购过程进行监督和检查，确保执行的符合要求。
4.3 反馈和改进：特采作业指导书要求对特殊采购过程进行反馈和改进，及时发现问题和不足，提出改进措施。
特采、挑选、返工作业指导书
文件编号
版 本
H
作业指导书
特采/挑选/返工作业指导书
页 数
第1页,共4页
生效日期
2015/01/15
特采/挑选/返工作业指导书
制定/日期
审核/日期
批准/日期
修改记录
修改
状态
时间
修改内容概要
修改人
审核
批准
A
03/01/10
新发行
B
05/11/01
修改版本
C
07/12/25
修改版本
4.2.1.2原物料超出库存期限，重新检验出现不合格最终判定为挑选时。
4.2.2挑选的方式
4.2.2.1来料不合格物料：
a:供应商挑选；
b:产线挑选；
c:IQC挑选；
4.2.2.2超期库存不合格物料：
a:产线挑选；
b:IQC挑选；
文件编号
版 本
H
作业指导书
特采/挑选/返工作业指导书
页 数
第3页,共4页
XXXXXXXXXXXXXX
文件编号
版 本
H
作业指导书
特采/挑选/返工作业指导书
页 数
第2页,共4页
生效日期
2015/01/15
1.0目的:
确保物料在特采、挑选过程中符合使用标准及质量要求;规范对不良品和可疑品的返工作业，确保产品质量满足客户需求。
2.0适用范围:
所有物料的特采、挑选,不良品或可疑产品之返工作业。
4.1.1.2不合格物料之不良项（外观不良类）不直接影响产品结构及功能，且可以直接降低外观标准上线使用的，如产品QE及SQE综合评估可以上线使用的，由SQE作最终判定特采，如各部门意见不一致的由品质部经理作最终判定。
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1.目的
为原材料和成品特采提供依据。
2.适用范围
适用于本公司原材料和成品之特采作业。
3.权责
品保部：对不合格品做相关质量判定和监控。
业务部：根据业务状况进行相关签核意见。
资材部: 根据实际状况进行相关签核意见。
研发部：根据实际状况进行相关签核意见。
制造部：根据实际状况进行相关签核意见。
4.定义
4.1 报废: 报废的原材料/成品,且仅有报废的价值
4.2 特采: 原材料或成品在品质上有瑕疵，不符合我司目前标准，但不会影响到制程加工或顾
客需求，而需要让步接收。
4.3 MRB：(Material Review Board)材料审核委员会
6.1 原材料特采过程
6.1.1 异常提出
6.1.1.1 IQC品检员依据进料检验规范标准判定材料不合格时，需将异常结果通知采购单
位。
6.1.2 原材料评审过程
6.1.2.1若材料急需上线，采购部视需求制作《MRB评审单》提出特采申请，呈“材料评
审委员会”。
《MRB评审单》需详细填写品名、规格、批号、抽检数、不良数、不良率等相关资料，以及申请特采的原因。
6.1.2.2 经IQC课长作出初步分析意见后，将《MRB评审单》会签资材部（物控、生管）主管、
研发主管，研发主管考虑材料特性是否会影响到我司制程产品品质，给出评审意见。
6.1.2.3 《MRB评审单》最终由品保最高主管作出决定，材料是否特采或退货。
6.1.3 品质追踪
6.1.3.1 IQC根据品保最高主管判定之最终意见对材料进行处理，若材料需要退货，通知
原材料
仓，依《仓储管理程序》处理。
6.1.3.2 IQC品检依据《检验与测试程序》对后续来料品质状况连续五批加严检验，并记
录于《材
料不良追踪表(加严检验)》中。
6.2 成品特采过程
6.2.1特采申请提出
6.2.1.1 制造或品保发现成品不良不符合我司标准，可以提出《成品出货特采申请书》。
6.2.1.2 业务因紧急出货需要提出《成品出货特采申请书》。
6.2.2 特采确认
6.2.2.1 品保部责任单位应确认不良原因是否确实，如果确认NG，退回原责任单位。
6.2.2.2 必要时，业务应于客户沟通，确认是否客户能够接收。
6.2.3 特采审与批准
6.2.3.1 研发部应确认客户特殊要求是否满足，并填写意见于《成品出货特采申请书》。
6.2.3.2 特采最终判定由品保部最高主管执行。
6.2.4 资料归档
6.2.4.1 文管单位应将核准后的《成品出货特采申请书》编号，以便于追溯。
6.2.4.2 责任单位复印《成品出货特采申请书》，并将复印本分发至相关单位，原档依《记
录
管理程序》存放于文管中心。
6.3 如果满足下列条件之一,特采将被允许:
6.3.1 超出内部控制标准,但不影响产品主要特性
6.3.2不符合通过制造能够被调整
6.3.3特采品被客户认可
6.4 成品特采顾客通知
6.4.1 外观轻微缺陷，不影响特性，无需通知客户。
6.4.2 材料形状、材质、加工形式、尺寸没有达到要求，但产品无其它品质或环境问题，不
能够成报废时，需要业务与客户沟通，经客户同意后可特采出货。
6.4.3 急于出货，品质上出现轻微不良，业务与客户沟通同意后可特采出货。
6.4.4 针对汽车产品客户，所有特采行为必须得到顾客许可才能执行。
7. 参考文件
7.1 检验与测试程序
7.2 记录管理程序
8. 相关表单
8.1 MRB评审单
8.2材料不良追踪表(加严检验)
8.3成品出货特采申请书。