特采作业管理办法
文件名称 文件編號
特采作业管理办法 C-Q-Z-02
实施日期 制作單位
2010-3-20 品质部
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1/3 A/0
1.目的: 当原物料、半成品、成品产生不合格现象或未经检验判定急需使用时,于不影响产品使用功 能及特性之先决条件下,需求单位可提出申请;依此特采作业管理办法,以免影响正常生产及 延误交期. 2.范围: 凡属于本公司产品生产用之原物料、半成品或成品均适用之. 3.内容说明: 3.1 特采流程图特采批准权限一览表 3.2 特采原则: 3.2.1 对产品之使用,确定无生产性、安全性、公害性及功能等之顾虑原则下,不致于产生客 户抱怨事件. 3.2.2 为应付紧急生产,来不及做正常检验时,必须特加以标示与记录;以利于产品之追溯、鉴 别、回收. 3.2.3 对产品功能及产品价值之影响很微小时. 3.2.4 如客户订单合约中有规定时,特采品必须取得客户或其代表同意,才能办理使用或出货, 即生产单位得业务经客户同意后才能接受特采. 3.3 流程说明: 3.3.1 需求单位提出特采申请之特采申请单并附上已检验之检验报告、样品并知会相关单位会 签,若有必要须召开特采会议,特采权责区分: 3.3.1.1 资材部:所订购之原物料、委外加工之半成品、成品. 3.3.1.2 生产部:厂内生产之半成品、成品. 3.3.2 对于生产急需原物料，若不影响产品功能或可由后续工序选出，则由总经理裁定。 3.3.3 对于本司厂内生产之半成品、成品不合格，当生产任务紧急时，可以提出“特采”并填 写《特采申请单》交受权人审批。“特采”的审批权限按：3.1 b 特采批准权限一览表执 行
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YES
品 管
部
入 计 划 部 归档 备查 相 关 单 位
库
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广州市 XX 金属制品有限公司
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特采作业管理办法 C-Q-Z-02
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2010-3-20 品质部
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3.1 序号 1 2 3 4 5
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特采作业管理办法 C-Q-Z-02
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2010-3-20 品质部
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担 当
者 特采需求提出 （联络单）
流
程
内
容
计划部或生产部
相 关 单 位
各單位 会 签
判 定 无法达成决议 品质部 再判定 YES 总经理 标示记录 列入追溯 NO 不合格品 管制程序
b 特采批准权限一览表 仁达标准 NG 外 观 NG 功 NG OK NG OK NG OK NG 出货 退货或报废 品质主管 总经理 能 客户要求 NG OK OK 安规要求 OK OK OK 处置 特采 特采 特采或报废 批准人 客户 品质经理 总经理 备 注 与客户协商 内部 内部
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2010-3-20 品质部
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3.3.4 当“特采”出的不合格品需拣出报废时，一律由总经理核准方可报废。 3.3.5 特采会议研讨出决议,若无法达成决议时则转总经理裁定. 3.3.6 依特采会议决议或总经理裁定,裁定允收可分为无条件特采及有条件特采（拣用）;有条 件特采必须经全检筛选或重工处理,所产生费用如属供应商则做扣款处理;无条件特采即 直接允收;无论有、无条件允收皆需扣款处理. 3.3.7 如裁定拒收即依不合格品管制程序处理. 3.3.8 对于特采允收之物品(原物料)须以黄色特采标签加以标示,隔离入库使用. 3.3.9 对于特采之原始检验数据及相关信息,品保单位登录特采记录表,以为日后追溯及参考之 依据. 3.3.10 特采之成品须贴特采标签,资材之仓库人员依检验报告之特采批示及特采标签入库. 4.相关文件: 4.1 不合格管制程序(Q2- 07) 4.2 进料检验程序(Q2- 03) 4.4 成品检验入库管制程序(Q2- 04)
成品特采作业办法
金、通报批评等 5.2.2 次要责任者也需酌情处理，经责任部门最高主管核准并会签品管经理
后实施,必要时将呈总经理批示。
五、 参考文件: 无
六、 使用表单: 6.1 SPK-P20-R05「特采申请单」
草拟 审核 核准
品质 会 生产 签 研发
营销
采购执行 资源开发 计划物控 生产工程
仓储 体系管理 人力资源
作业规范
编号 SPK-P20-W01
版本
A
名称 成品特采作业办法
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依据 成品检验管理程序
一﹑目的 为保证本公司产品质量﹑HSF 产品降低特采率﹑提高客户满意度﹑提升产
品竞争力﹑促使本公司产品得到持续改善﹐规范不合格之成品作业内容特制定 本作业办法。 二、范围 不符合本公司内部标准/规格,但能被客户接受之成品均属之. 三、权责 申请部门：生产部门 终判：客户/客户代表 四、定义
3.注意事项 3.1 在客户接受特采的情况下仍无法得到有效改善时﹐由研发部与营销部视 情况与客户协商标准或设计改良﹔
4.改善促进与追踪
作业规范
编号 SPK-P20-W01
版本
A
名称 成品特采作业办法
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依据 成品检验管理程序
4.1 QE 工程师对特采项目进行单独管制﹐若对策实行后连续三批次﹐特采项 目均在正常管制范围内﹐则对策有效﹐做结案处理﹔否则﹐对策视为无 效 QE 工程师退回特采申请与改善追踪单﹐责任人在三天内召集会议重 新检讨﹐完成特采改善追踪单交回给品管部以备追踪﹗
特采作业指导书
特采作业指导书引言概述：特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种临时采购方式。
特采作业的目的是为了解决紧急需求，确保项目的顺利进行。
本文将详细介绍特采作业的定义、流程、注意事项、风险控制和评估方法。
一、特采作业的定义：1.1 特采作业的概念：特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种临时采购方式。
它与常规采购方式不同，主要是为了解决项目中突发的需求变更或紧急需求。
1.2 特采作业的目的：特采作业的目的是为了解决项目中的紧急需求，确保项目的顺利进行。
它可以帮助项目团队在短时间内获得所需资源，以满足项目的特殊需求。
1.3 特采作业的适用场景：特采作业适用于项目中出现紧急需求变更、资源短缺或供应链中断等情况。
它可以帮助项目团队在紧急情况下快速采购所需物品或服务，以确保项目的顺利进行。
二、特采作业的流程：2.1 紧急需求确认：在项目中出现紧急需求时，项目团队应立即确认需求的紧急性和重要性，以确定是否需要进行特采作业。
2.2 特采供应商选择：项目团队应根据紧急需求的特点和要求，选择合适的特采供应商。
选择供应商时，应考虑其可靠性、交货能力和价格等因素。
2.3 特采合同签订：在选择特采供应商后，项目团队应与供应商签订特采合同，明确双方的权责和交付要求等细节。
三、特采作业的注意事项：3.1 风险评估和控制：在进行特采作业前，项目团队应对潜在风险进行评估，并采取相应的控制措施，以降低风险的发生概率和影响程度。
3.2 特采合规性：特采作业应符合相关法律法规和组织内部的采购政策和流程。
项目团队在进行特采作业时，应确保其合规性，以避免法律风险和道德风险。
3.3 特采成本控制：特采作业往往需要支付额外的费用，项目团队应合理控制特采成本，避免因特采而导致项目成本超支。
四、特采作业的风险控制：4.1 供应商风险：特采作业的供应商选择至关重要，项目团队应对供应商进行充分的调查和评估，以降低供应商风险。
特采作业指导书
特采作业指导书引言概述：特采作业指导书是为了规范特殊采购流程而编写的文件，旨在确保特采过程的透明度、公正性和合规性。
本文将从四个方面详细阐述特采作业指导书的内容，包括特殊采购的定义、特采流程、特采的条件和特采的注意事项。
一、特殊采购的定义1.1 特殊采购的概念：特殊采购是指在正常采购流程无法满足需求或者浮现紧急情况时，为满足特殊需求而采取的一种采购方式。
1.2 特殊采购的分类：特殊采购可以分为紧急采购、单一来源采购和限额以下采购等几种类型，根据不同的情况选择适合的采购方式。
1.3 特殊采购的适合范围：特殊采购适合于紧急情况、特殊需求或者特殊供应商等情况下，为了保证项目正常进行而采取的一种灵便的采购方式。
二、特采流程2.1 紧急采购流程：紧急采购是在突发情况下为满足紧急需求而采取的一种特殊采购方式。
紧急采购流程包括需求确认、供应商选择、报价评审和合同签订等步骤。
2.2 单一来源采购流程：单一来源采购是在正常采购流程无法满足需求时，根据特殊情况选择惟一供应商进行采购的一种方式。
单一来源采购流程包括需求确认、供应商选择、谈判洽谈和合同签订等步骤。
2.3 限额以下采购流程：限额以下采购是指采购金额低于一定限额的采购活动。
限额以下采购流程包括需求确认、供应商选择、询价比较和合同签订等步骤。
三、特采的条件3.1 紧急采购条件：紧急采购需要满足紧急需求、无法通过正常采购流程满足需求、采购金额较小等条件。
3.2 单一来源采购条件：单一来源采购需要满足特殊情况下惟独一个供应商能够满足需求、采购金额较小等条件。
3.3 限额以下采购条件：限额以下采购需要满足采购金额低于一定限额、无法通过正常采购流程满足需求等条件。
四、特采的注意事项4.1 透明公正：特采过程应当透明公正，采购人员应当遵守相关法律法规和采购规定，确保采购过程的公平性和合法性。
4.2 文件规范：特采作业指导书应当符合相关规范和标准，包括文件格式、内容要求和审批流程等。
特采作业管理程序
5.步骤
5.1公司生产急需物料或半成品、成品不符合预期要求，经相关部门人员确认可特采生产或出货。
5.2特采原则
1.不符合项对产品性能没有严重影响
2.不符合项对后工序或客户使用没有严重影响
3.不符合项对产品使用不存在安全隐患
4.RoSH不符合不可以特采
格品管制程序》
7.相关表单
7.1【特采申请单】
7.2【退料单】
5.3.1原物料经检验判定不合格时且符合特采原则，物控提出特采申请，并填写特采申请单；
5.3.2特采会签：物控提出特采申请后交工程部、品质部、生管、业务等主管进行会签并在特采申请单上注明意见；
5.3.3批准：特采单在提出特采申请4小时内须签核完毕,工程、品质、生管、业务四个部门须先会签后,最后经由厂长签核是否特采；如不允许特采，则拒收该不合格物料，并由仓库人员办理退货作业。
5.3.4核准后的特采单交至品管，品质部办理相关手续，复印一份贴于特采物料明显处随同物料一起移转,以利产品之鉴别及日后质量之追溯；通知仓库办理入库手续。
5.4半成品、成品特采流程
5.4.1半成品、成品经品质部判定不合格且符合特采原则时，生产部门提出特采申请，并填写特采申请单；
5.4.2特采会签：生产部门提出特采申请单后交工程、品质、生管、业务等相关单位进行会签，并在申请单上注明意见；
5.4.3批准：特采单在提出特采申请4小时内须签核完毕,工程、品质、生管、业务四个部门须先会签后,厂长签核是否特采；如不允许特采，则由生产安排对产品返工处理，对不能返工的不良则申请报废。
5.4.4批准后的《特采申请单》交品质部进行相关处理（相关检查记录注明特采，并记下《特采申请单》编号，不合格相关通知处置栏注明特采）；品质部取消对象产品不合格标识（半成品作特采标识，成品作合格标识）特采允收之半成品、成品、应由品质部予以记录，以利日后品质追溯；
MRB特采作业管理办法
MRB特采作业管理办法1.0 目的1.1建立不良品信息沟通及处理平台，及时处理不良品，加强品质管控；1.2快速合理的进行品质缺陷判定，明确品质责任承担；2.0范围2.1 本文件适用于生产急用但与品质标准存在差异，需承担客诉风险之物料，且制造加工单位（含供应商）自身无法处理的物料管理，包括下述内容：2.1.1进料类【外协加工/采购物料经检验判退物料】；2.1.2制程在途类【制程加工在途物料/半成品及配件经检验判退物料】；2.1.3仓储类【仓储半成品及配件等物料经检验判退物料】；3.0 权责3.1 MRB小组组长：判定不合格物料处理结果以及责任承担单位；3.2 MRB小组成员：参与不合格物料评估并执行MRB决议，明确品质异常经济责任承担；4.0 管理办法内容4.1 MRB小组成员4.1.1 MRB小组组长—品质部经理；4.1.2 MRB小组成员—生产部经理、计划科主任、采购科主任、技术部经理、相关业务员；4.1.3必要时将临时邀请相关人员；4.2物料异常产生及MRB提出4.2.1公司所有外协加工/采购物料由品质部IQC人员予以检验，如发现来料与品质标准存在差异，但属于生产急用之物料，由采购科/计划科填写《紧急放行单》，品质部召集召开MRB会议；4.2.2制程在途与仓储异常物料，本车间无法修补的，由车间填写《产品质量异常信息反馈单》反馈至品质部，由品质部判定是否召集召开MRB会议；4.3 MRB评估4.3.1计划科：提供客户交期、计划编制、出货排程及补单安排；4.3.2 生产部：提供异常物料所造成进度影响，明确执行单位能否协助代加工/挑选，并承诺完成时间；4.3.3 技术部：评估异常物料能否正常使用，并提供技术支持；4.3.4 采购科：供应商信息沟通，供应商生产状况及供应商之回复，明确MRB产生费用归属，回复供应商返工之完成时间并办理退货、补货手续；4.3.5 业务部：客户沟通及确认；4.3.6 品质部：明确异常物料品质影响程度，判定结果【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】，判定责任承担单位并跟进MRB执行结果确认；4.3.7责任承担按《品质异常经济责任承担管理办法》实施；4.4 MRB评估决议及决议执行4.4.1 MRB评估内容须达成决议【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】并由品质部以《MRB评审记录表》记录存档，并通过公司邮箱传递相关部门；4.4.2 MRB小组成员须在《MRB评审记录表》签名确认；4.4.3 属生产部协助供应商代加工/挑选，则由生产部记录耗损的成本【工时/材料】，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部门；4.4.4 属品质部MRB全检执行挑选或代加工的（包括本厂制程产生的不良），由品质部负责将MRB产生费用及责任进行划分，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部，财务部执行扣款；4.5 MRB执行结果监督及确认4.5.1 品质部对MRB决议执行之结果予以监督，并判定是否符合要求；4.6 MRB全检组成人员4.6.1品质部品检科下属检验人员为主要实施人员；4.6.2 生产执行车间属MRB临时实施人员；4.7 实施4.7.1《MRB作业管理办法》自颁发日起实施；5.0 附件5.1《产品质量异常信息反馈单》；5.2《MRB评审记录表》；5.3《返修耗时/耗料记录表》；5.4《紧急放行单》；5.5《品质异常经济责任承担管理办法》；。
MRB特采作业管理办法
MRB特采作业管理办法1.0 目的1.1建立不良品信息沟通及处理平台，及时处理不良品，加强品质管控；1.2快速合理的进行品质缺陷判定，明确品质责任承担；2.0范围2.1 本文件适用于生产急用但与品质标准存在差异，需承担客诉风险之物料，且制造加工单位（含供应商）自身无法处理的物料管理，包括下述内容：2.1.1进料类【外协加工/采购物料经检验判退物料】；2.1.2制程在途类【制程加工在途物料/半成品及配件经检验判退物料】；2.1.3仓储类【仓储半成品及配件等物料经检验判退物料】；3.0 权责3.1 MRB小组组长：判定不合格物料处理结果以及责任承担单位；3.2 MRB小组成员：参与不合格物料评估并执行MRB决议，明确品质异常经济责任承担；4.0 管理办法内容4.1 MRB小组成员4.1.1 MRB小组组长—品质部经理；4.1.2 MRB小组成员—生产部经理、计划科主任、采购科主任、技术部经理、相关业务员；4.1.3必要时将临时邀请相关人员；4.2物料异常产生及MRB提出4.2.1公司所有外协加工/采购物料由品质部IQC人员予以检验，如发现来料与品质标准存在差异，但属于生产急用之物料，由采购科/计划科填写《紧急放行单》，品质部召集召开MRB会议；4.2.2制程在途与仓储异常物料，本车间无法修补的，由车间填写《产品质量异常信息反馈单》反馈至品质部，由品质部判定是否召集召开MRB会议；4.3 MRB评估4.3.1计划科：提供客户交期、计划编制、出货排程及补单安排；4.3.2 生产部：提供异常物料所造成进度影响，明确执行单位能否协助代加工/挑选，并承诺完成时间；4.3.3 技术部：评估异常物料能否正常使用，并提供技术支持；4.3.4 采购科：供应商信息沟通，供应商生产状况及供应商之回复，明确MRB产生费用归属，回复供应商返工之完成时间并办理退货、补货手续；4.3.5 业务部：客户沟通及确认；4.3.6 品质部：明确异常物料品质影响程度，判定结果【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】，判定责任承担单位并跟进MRB执行结果确认；4.3.7责任承担按《品质异常经济责任承担管理办法》实施；4.4 MRB评估决议及决议执行4.4.1 MRB评估内容须达成决议【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】并由品质部以《MRB评审记录表》记录存档，并通过公司邮箱传递相关部门；4.4.2 MRB小组成员须在《MRB评审记录表》签名确认；4.4.3 属生产部协助供应商代加工/挑选，则由生产部记录耗损的成本【工时/材料】，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部门；4.4.4 属品质部MRB全检执行挑选或代加工的（包括本厂制程产生的不良），由品质部负责将MRB产生费用及责任进行划分，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部，财务部执行扣款；4.5 MRB执行结果监督及确认4.5.1 品质部对MRB决议执行之结果予以监督，并判定是否符合要求；4.6 MRB全检组成人员4.6.1品质部品检科下属检验人员为主要实施人员；4.6.2 生产执行车间属MRB临时实施人员；4.7 实施4.7.1《MRB作业管理办法》自颁发日起实施；5.0 附件5.1《产品质量异常信息反馈单》；5.2《MRB评审记录表》；5.3《返修耗时/耗料记录表》；5.4《紧急放行单》；5.5《品质异常经济责任承担管理办法》；。
特殊作业管理办法范本
特殊作业管理办法范本一、引言特殊作业是指具有一定危险性、复杂性或特殊性的工作任务，在执行过程中需要采取特殊的管理措施以确保工作安全和作业顺利进行。
为了规范特殊作业管理，保护工作人员的生命安全和财产安全，特制定本办法。
二、管理目标本办法的管理目标是明确特殊作业的管理责任、流程和要求，确保特殊作业的组织、实施和监督达到预期效果，防止事故的发生，保障作业人员的安全。
三、管理责任1.上级主管部门上级主管部门负责制定特殊作业管理的政策、制度和标准，组织进行特殊作业安全风险评估，对特殊作业进行监督和检查，确保特殊作业管理工作符合法律法规和安全标准。
2.特殊作业负责人特殊作业负责人是特殊作业的组织者和实施者，负责特殊作业的计划、组织、落实和管理工作。
特殊作业负责人应具备相应的专业知识和经验，熟悉作业环境、工艺流程和相关安全措施，能够有效预防和应对突发情况。
特殊作业负责人要确保作业人员具备必要的安全技能和授权，监督作业过程的合规性，及时纠正违规行为。
3.作业人员作业人员是特殊作业的执行者，应按照特殊作业计划和要求进行作业，严格遵守安全操作规程，配合特殊作业负责人的管理和指挥，及时报告和处理作业中发现的问题和隐患，确保自身安全和作业质量。
四、流程和要求1.特殊作业计划特殊作业负责人应制定详细的作业计划，包括作业内容、安全措施、作业流程和时间节点等。
作业计划需要提前与相关部门和人员协商并获得批准，确保周密且全面。
特殊作业计划应明确各个作业环节的责任人和工作内容，确保作业人员在特殊作业中能够清楚了解自己的工作任务和安全责任。
2.特殊作业安全措施特殊作业负责人应根据特殊作业的性质和风险，制定相应的安全措施和操作规程。
安全措施应包括但不限于：个人防护措施、安全设备的使用、应急救援预案等。
特殊作业负责人要保证必要的安全设备和器材的配备和检验，充分起到保护作业人员安全的作用。
3.特殊作业监督与检查上级主管部门应加强对特殊作业的监督和检查力度，定期组织专项检查，对特殊作业的组织、实施和管理进行全面检查。
11特采管理规定
3.3品质管理部：整理各会签部门意见并做最后总结，且对外发出申请单并存档。
4.0定义：
4.1特采：针对外协加工品、原材料、半成品、成品经品质管理部判定为不合格且缺陷为轻微缺陷，但又急需使用，在不影响产品使用功能及安全特性的条件下，经过一定的申请审核程序，对其特别予以限度接收采用的过程。
5.3.4特采批准：经相关部门评审后最后由品质管理部经理结合相关意见进行最终判定，如各部门对处理方式有争议时，交由总经理最后裁决批准（必要时由申请部门负责召开特采会议研讨）；必要时应征求顾客或其代表同意方可接收。但特采产品的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（包括供货商）的责任，同时不能作为产品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。
5.4.1IQC打印黄色的《特采物料标签》贴在物料包装上；
5.4.2生产车间加工过程发现该批让步接收物料，对可在作业中予以纠正之不良（如外观不净或易修复之不良）应尽量予以修复，以提升物料品质；
5.4.3如生产加工过程中发现该批物料确无法使用（如尺寸不良导致无法装配）应向采购部反馈，停止使用；
5.4.4让步接收导致损失由生产车间呈报损耗费用，采购部与供应商协商损耗费用金额转财务减扣货款；
5.3.3特采评审：对于容易达成共识的特采申请，一般以会签模式进行评审，申请部门负责将《特采申请表》附上产品（必要时根据品质管理部要求添附有关试验及判定资料）交各相关部门流动评审，相关部门负责人记入意见；对于不容易达成共识的特采，由特采申请部门需召开“特采评审会议”进行评审。如涉及结构、尺寸、性能问题主要由技术部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质管理部作判定裁决，必要时由品质部提出，通过营销部同客户进行沟通确认。
申请部门
特采作业管理办法
特采作业管理办法1目的为明确公司外来物料特采范围和作业规范特制定本办法。
2适用范围适用于本公司各部门应生产需求提出的品质特采要求。
3职责3.1 品管部：负责货品的检验、不合格报告与拒收货品的提出。
3.2 相关部门：特采的确认。
4作业程序4.1 退货报告（单）4.1.1 IQC根据来料检验不合格结果，填制《IQC退货报告》经主管签名后交生产部。
4.1.2 生产部根据生产需求签署意见。
4.3 特采行为的申请4.3.1 如物料为生产急用，不合格项又不导致于影响产品性能及客户投诉时，可作“特采”处理。
IQC在该批物料上贴“特采”标签，同时在“送检单”签上“特采接收”字样。
（注：此类特采每月不得超过三次）4.3.2 如物料为生产急用，该物料又可为生产部门加工/挑选使用时，可作“加工/挑选“处理，IQC在该物料上盖“加工/挑选”章，在送检单上注明“加工/挑选”字样。
同时品管部主管填写“加工/挑选指示单”给生产、仓库、工程及相关QC人员。
（处理发生的费用由供用商承担）4.3.3 如物料不为生产急用或使用后必定会客户投诉，则对该批物料作退货处理。
特殊情况由品管部召开不合格评审会议进行解决。
如符合上述条件由相关部门提出“特采”要求，并填写《特采申请单》。
4.4 申请部门将《特采申请单》交相关部门在“相关部门意见”栏署意见4.4.1 工程部按技术要求验证来货是否适用，并签署处理意见。
4.4.2 生产部按生产对来货的需求程度，签署处理意见。
4.4.3 采购部按采购实况和供应商实况，签署处理意见。
4.4.4 其它部门按各自对来货的适用与否，签署处理意见。
特采(让步接收程序)作业规范
特采(让步接收)作业规范一.目的:规范公司特采(让步接收）流程,实现原材料、半成品、成品的有序管控.二。
适用范围：经品管检验未达到质控部允收标准而被拒收的原材料、半成品和成品。
三。
特采(让步接收）申请必须具备:1.只有一家供应商，且在短期内无法找到更合适的替代供应商;2。
交货期很紧,不良属于一般性的外观缺陷;3.设计存在缺陷，尚无彻底解决的方案,对产品的安全性及功能性不构成影响;4.营销部已经把情况和客户反馈并征得客户同意认可。
四.操作规范:1.原材料特采规范：（1）。
品管按检验标准实施检验判定不合格，并描述不合格原因.(2）.采购部根据检验的不合格项描述先确认并和供应商沟通处理结果;（3).确实需要特采（让步接收）的由采购部填写特采(让步接收）申请单；（4)。
特采(让步接收）申请单应明确特采的理由并由采购部经理召集研发、生产、品管、营销部门经理和副总经理会审，由副总经理根据各部门意见作最终确认。
(5）。
采购部将各部门签字同意后的特采申请单交质控部,质控部凭申请单对原材料实施入库,申请单存档备案. 采购部落实供应商后续改进事项;2.半成品及成品特采规范:（1）。
品管按技术标准对成品或半成品实施检验，因某项要求不合格判定拒收;(2）。
生产考虑到实际情况填写特采申请单；(3)。
生产部经理组织相关部门对特采申请进行会审;（4）。
会审通过后相关部门签字确认,必要时由营销部和客户取得沟通认可后按特采流程接收.五.特采作业的原则:(1）。
检验的不良项属于一般缺陷,不影响实际的使用或造成潜在安全及功能隐患的; (2).特采必须是经过相关部门确认的，牵涉到技术方面的以研发意见为主，牵涉到成品的以营销部为主，由副总经理结合各部门意见作最后确认，不得将特采形式化、表面化。
（3)。
特采会审中意见达不成一致的，由副总经理主导,必要时由总经理决定。
（4）。
经过会审通过特采接收的供应商在第二次来料因同样缺陷检验不合格的,不得走特采流程（5）。