成品特采作业办法
特采作业指导书（含表格）
特采作业指导书（含表格）特采作业指导书（IATF16949/ISO9001-2015）1.0⽬的明确当原材料、半成品、成品出现不合格现象⼜急需使⽤时的特采作业流程2.0适⽤范围来料检验不合格时、⾃制件检验不合格时与成品检验不合格时均适⽤3.0管理职责3.1来料不合格由采购部提出特采申请，⽣产的不合格由⽣产部门提出特采申请。
3.2品质部负责来料检验和过程检验不合格报告的提交，不合品标识隔离并参与特采评审。
3.3技术部负责参与特采评审，特采不合格物料的加⼯处理⽅法。
3.4⽣产部负责参与特采评审。
3.5财务部负责费⽤的核算及扣除4.0定义：特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收⽔准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采⽤，允许该产品接收或出货。
4.1来料检验不合格，⼜⽆良品材料可替代如若不⽤，则会不能如期交货给客户或引发全部停产，造成更⼤的损失；但通过增加⼯序或返修后不影响产品的质量。
4.2⽣产过程中因零件交期问题，可能会造成客户⽣产中断；且不良项⽬偏离质控点范围较⼩，该不良项⽬对客户不会造成影响或者极为有限。
5.0特采流程：5.1特采申请当产品发⽣不合格⼜急需使⽤时，申请部门负责填写《物料特采评审单》并注明申请理由、申请部门、申请⼈、不良内容等；5.2特采评审对于容易达成共识的特采申请⼀般以会签模式进⾏评审申请部门负责将《物料特采评审单》附上产品涉及可能影响到产品功能或性能问题品质部要求添附有关试验及判定资料，交材料评审⼩组流动评审，相关部门负责⼈签核意见：如评审结果存在质量风险，则有质量部同客户进⾏沟通确认。
5.3特采批准经材料评审⼩组评审后最后由质量主管总结合相关意见进⾏最终判定，如各部门对处理⽅式有争议时，申请总经理做最后裁决批准；对于存在明显外观问题、尺⼨功能问题应征求客户同意⽅可接收。
特采产品的申请并不意味可以⽤任何⼀种⽅法减轻责任部门、或供货商的责任，同时不能作为部品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。
WS-PD-0016特采作业管理办法
共3页 - 第3页
苏州锜达电子有限公司
制订部门 制造部 制订日期 2007.11.1
特采作业管理办法
文件编号 WS-PD-0016
文件版次 A0
1.0 目的： 为使不合格原物料﹑外加工品、半成品、客供品、成品能兼顾成本及交期，在不影响 安全和性能的前提下，作让步接受并对其管控，特制定本程序。 2.0 适用范围： 本程序适用于本公司所进之原物料﹑外加工品、半成品、客供品及制造成品检验后之 不合格品特采作业。 3.0 权责： 3.1 采购单位﹕不合格原物料、外加工品特采申请的提出。 3.2 品保部﹕对采购单位、业务部及制造部提出申请之特采进行评审并提出评审意见。 3.3 研发部﹕对采购单位、业务部及制造部提出申请之特采进行性能评审并提出评审 意见。 3.4 制造部﹕对采购单位、业务部提出申请之特采进行评审并提出评审意见，并对生产 之半成品、成品特采申请。 3.5 业务部﹕对采购单位、 制造部提出特采之申请进行评审并提出评审意见及客供部品的 特采申请。 3.6 总经理﹕特采之最终裁决。 4.0 定义： 无 5.0 作业内容： 5.1 特采作业流程图如附件。 5.2 不合格品必须具备下列条件之一，方可提出特采申请﹕ 5.2.1 不影响性能和安全性且兼顾成本和交期。 5.2.2 客户同意放宽标准。 5.3 特采之参与责任与批准： 5.3.1 提出者﹕原物料﹑外加工品兼顾成本和交期由采购单位提出申请﹐半成品与 成品兼顾成本和交期由生管单位提出申请，各自填写"特采申请单" 转交相关部门办理。 5.3.2 厂商来料不良可特采使用时采购及时联络厂商，请厂商查清库存数量，并在 出货时注明特采品至我司；我司成品经客户同意可特采出货时，成品仓管员 及时查清厂内库存数量并告知生管单位，生管单位将讯息告知业务部，业务 联络客户端处理，成品外箱需标识“特采标签”或依客户要求作业。
制程特采作业程序与职责内容,特采的时机及申请注意事项
第一节、设备介绍
压力控制器
控制高低压压力，当排气压力过高或吸气压力过低时， 控制器立即动作切断压控控制线路，使压缩复机位停按车钮。
低压设定值
高压设定值
注意：出现高压过高时，需将故障排除后，并开机前经技术 人员同意后，再将手动复位按钮复位。
压力表
压力表：显示高压压力和低压压力值。 高、低压力表区别： 高压表范围（-0.1～3.8 MPa );
第五节、化霜过程描述
温控器具有自动记忆累计化霜周期时间的功能，期间 即使断电，也不会影响化霜开始的时间。通常选择压缩机 工作累计时化霜，则压缩机累计（每累计工作到1小时，系 统自动记忆一次）工作FXX时间（出厂设置24小时）后，将 自动化霜一次，不断循环。
退出化霜说明：根据用户设置的最大化霜时间（EXX） 和设置的化霜结束温度双重控制，满足其中任何一个条件 时，便自动退出化霜。若不使用化霜传感器，则系统默认 最大化霜时间为EXX（出厂设置为15分钟）。
警告！！！
任何状态下，按︾键6秒，则进入关闭模式，屏幕显 示OFF且与实测温度交替显示。所有控制模式将失效。再 按︾键6秒或重新通电后可解除此模式恢复正常。
通电后若三分钟内无任何操作，则自动锁键盘。此时 只能观察数据不能修改，防止人为错误操作。若想修改数 据，需重新上电。
第七节、制冷设备运转操作
冷库安全使用
供电运转前注意事项（二）
5.总电源电压应控制在：单相 220V±10%；三 相 380±10%，电压不平衡值必须在3%以内。 6.供电2小时后方可打开电控柜电源开关使机组 运转。 7.压机启动次数不得超过每小时6次，较高启动 次数会降低压缩机电机绕组的使用寿命。
冷库安全使用
供电运转时注意事项（一）
特采处理作业程序
有限公司1.目的为因应生产急需减少失败成本，当原物料、零件、半成品其制造规格与图面不符合时，经相关部门研判后，其缺点并不影响其主要性能，可经由特别采用程序予以使用，而制定本程序。
2.范围2.1 适用于从他方购入的物品、材料、半成品判定不合格时。
2.2 量产时，生产产品未满足规格、基准、而出货很急时。
2.3 设计变更，旧品之使用。
3.定义3.1 特采：指在不影响质量或主要性能情况下之让步接收。
3.2 失败成本：指内部过程失败及外部客户抱怨失败成本。
4.权责4.1 厂长：负责特采申请之核准。
4.2 生产部：负责特采申请的提出。
4.3 品管部：负责物采提出之审核及归档。
4.4 相关部门：负责特采申请提出之审核意见。
使用表单特采申请单质量异常联络单5.内容 5.1 流程图：流 程5.2 特采申请5.2.1 由生产部提出申请,并填写“特采申请单”（FM-8-09-01）详记特采理由。
5.2.2 申请特采须填入下列资料,申请日期、品名、批号、厂商、数量、缺点状况、申请理由等。
权责单位生产部 相关部门 厂长 品管部 相关文件资料检验与测试状态识别程序质量记录管制程序5.2.3 特采申请条件A.可能造成下一道工序停工待料而无法达成生产进度时。
B.原特料进厂经进料品管判定不合格,但急需上线生产时。
C.因图面尺寸规格或检查基准过于严格,虽不合格亦可使用时。
D.对于一般性通讯商品价值影响轻微时。
5.2.4以下情况不可特采A.对于安全及重要功能有影响者。
B.有售后客户抱怨之顾虑者。
C.同一状况多次发生者。
5.3特采审核及批准5.3.1 特采审核成员:由品管部及相关部门组成。
5.3.2 特采申请提出后,由特采审核成员共同会审依其职责所在,填入“特采申请单”相关意见栏并签名之后,并由厂长核准实施。
5.3.3 特采完成审核、核准后,正本存档于品管部,依需要将影印副本分发至要关部门参考。
5.3.4特采限用于其某些不合格特性在指定偏差内,并限于一这期限或数量产品的交付。
特采管理办法
1．目的
当原物料、半成品、成品产生不合格现象或未经检验判定急需使用时，在不影响产品使用功能及特性之先决条件下，相关责任部门可提出申请，依此特采作业流程办理，以免影响生产及延误交期。
2．范围
凡属本公司产品、半成品、生产用原物料均适用。
3．职责
品质部：货品的检验，不合格报告提出，不合格品处理意见的提出。
4.2.7对特采品的后续情况进行跟踪,防止其不合格的扩大.
5．相关记录
不合格品处理单
编制：审核：批准：
4.2.3特采单以会审、会签方式进行,且须尽速处理,必要时由申请单位召集开会研讨审议;
4.2.4会审相关部门包括工程、生产、品质、业务、研发、采购等，由副总判批示，必要时呈总经理批准；
4.2.5如判定拒收则按退货或报废处理;
4.2.6对于允收之特采原物料、半成品必须注明，并隔离入库使用，对客户同意让步接受的特采成品须由仓管注明并隔离待出货；
4.1.3为应付紧急生产,来不及做正常检验时,必须加以特别标示与记录,以利于追溯、鉴别、回收;
4.1.4如客户订单合约中有规定时,特采品必须征求客户同意,才能办理使用或出货;
4.2作业规定
4.2.1进料检验不合格或成品检验不合格时由品质部依特采原则填写“不合格品处理单”，交相关单位填写申请理由。
4.2.2进料检验不合格由采购，成品检验不合格时由生产填写清楚“不合格处理单”中的申请理由，并经单位主管签核后送各部门签出对不合格品的处理意见。
采购部：原物料不合格品处理意见的提出。
品质部：不合格品处理意见的提出。
仓库部：不合格品的标示处理。
工程部：不合格品处理意见பைடு நூலகம்提出。
研发部：不合格品处理意见的提出。
特采作业指导书
特采作业指导书一、任务背景特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种暂时性采购方式。
特采作业的目的是快速、高效地满足采购需求，确保项目的顺利进行。
本指导书旨在为特采作业提供标准化的操作流程和规范，以确保特采作业的顺利进行。
二、特采作业的流程1. 需求确认阶段在特采作业开始之前，需要明确特采的具体需求。
特采需求可以是紧急采购、突发事件应急采购或者其他特殊情况下的采购需求。
需求确认阶段的主要工作包括：- 与需求方沟通，了解特采的具体需求，并确保需求方的需求是合理和合法的。
- 确定特采的紧急程度和时间要求，以便后续制定采购计划和采购方案。
2. 采购计划制定阶段在特采作业开始之前，需要制定详细的采购计划，以确保特采作业的顺利进行。
采购计划制定阶段的主要工作包括：- 确定特采的采购范围和数量，并进行合理的估算。
- 制定特采的采购预算，包括物资费用、运输费用和其他相关费用。
- 确定特采的采购方式，可以是询价、竞争性谈判或者其他适当的采购方式。
- 确定特采的采购时间和交付要求，以确保能够按时满足需求方的需求。
3. 供应商选择阶段在特采作业开始之前，需要选择合适的供应商，以确保能够按时满足需求方的需求。
供应商选择阶段的主要工作包括：- 发布特采的采购公告，吸引供应商参预竞争。
- 采集供应商的报价和相关资料。
- 对供应商进行评估和筛选，选择合适的供应商。
4. 采购执行阶段在特采作业开始之前，需要执行采购计划，以确保特采作业的顺利进行。
采购执行阶段的主要工作包括：- 与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
- 监督供应商的采购进度，确保按时交付。
- 对供应商的产品进行质量检验，确保符合需求方的要求。
- 跟踪特采的采购费用，确保在预算范围内。
5. 采购验收阶段在特采作业完成之后，需要对采购结果进行验收，以确保特采的采购结果符合需求方的要求。
采购验收阶段的主要工作包括：- 对特采的物资进行验收，确保符合需求方的要求。
特采作业指导书
特采作业指导书一、背景介绍特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种采购方式。
本指导书旨在为特采作业提供详细的操作指导，确保特采作业的顺利进行。
二、特采作业流程特采作业分为以下几个步骤：1. 需求确认在特殊情况下，需求往往较为紧急，因此需要尽快确认需求。
特采作业的发起人应与相关部门或个人进行沟通，明确需求的具体细节，包括但不限于采购物品的规格、数量、交付时间等。
2. 供应商选择特采作业的时间紧迫，因此供应商的选择也需要尽快完成。
发起人可以通过市场调研、询价、招标等方式来选择合适的供应商。
在选择供应商时，应综合考虑供应商的信誉、价格、交货能力等因素。
3. 采购协议签订在选择合适的供应商后，发起人应与供应商签订采购协议。
采购协议应明确双方的权利义务、交付时间、付款方式等关键条款，并确保合同的合法性和有效性。
4. 物品交付与验收物品交付与验收是特采作业的核心环节。
供应商应按照协议约定的时间和地点将物品交付给发起人。
发起人应仔细检查物品的数量、质量、规格等是否符合要求，如有问题应及时与供应商沟通解决。
5. 结算与支付物品验收合格后，发起人应按照采购协议的约定进行结算与支付。
发起人应及时支付供应商的货款，确保供应商的合法权益。
6. 完成报告特采作业完成后，发起人应及时编写特采作业完成报告。
报告应包括特采作业的目的、过程、结果等内容，以供后续参考和总结经验教训。
三、特采作业的注意事项在进行特采作业时，需要注意以下几点：1. 合规性特采作业虽然时间紧迫，但仍需要遵循相关法律法规和公司内部规定。
在选择供应商、签订采购协议等环节，应确保合规性。
2. 供应商信誉特采作业的供应商选择至关重要。
应尽量选择信誉良好、有实力的供应商，以确保物品的质量和交付的及时性。
3. 风险控制特采作业的风险较高，因此需要进行风险评估和控制。
在采购协议中，应明确风险的分担方式，并制定相应的风险应对措施。
4. 内部沟通特采作业通常涉及多个部门或个人的合作。
MRB特采作业管理办法
MRB特采作业管理办法1.0 目的1.1建立不良品信息沟通及处理平台，及时处理不良品，加强品质管控；1.2快速合理的进行品质缺陷判定，明确品质责任承担；2.0范围2.1 本文件适用于生产急用但与品质标准存在差异，需承担客诉风险之物料，且制造加工单位（含供应商）自身无法处理的物料管理，包括下述内容：2.1.1进料类【外协加工/采购物料经检验判退物料】；2.1.2制程在途类【制程加工在途物料/半成品及配件经检验判退物料】；2.1.3仓储类【仓储半成品及配件等物料经检验判退物料】；3.0 权责3.1 MRB小组组长：判定不合格物料处理结果以及责任承担单位；3.2 MRB小组成员：参与不合格物料评估并执行MRB决议，明确品质异常经济责任承担；4.0 管理办法内容4.1 MRB小组成员4.1.1 MRB小组组长—品质部经理；4.1.2 MRB小组成员—生产部经理、计划科主任、采购科主任、技术部经理、相关业务员；4.1.3必要时将临时邀请相关人员；4.2物料异常产生及MRB提出4.2.1公司所有外协加工/采购物料由品质部IQC人员予以检验，如发现来料与品质标准存在差异，但属于生产急用之物料，由采购科/计划科填写《紧急放行单》，品质部召集召开MRB会议；4.2.2制程在途与仓储异常物料，本车间无法修补的，由车间填写《产品质量异常信息反馈单》反馈至品质部，由品质部判定是否召集召开MRB会议；4.3 MRB评估4.3.1计划科：提供客户交期、计划编制、出货排程及补单安排；4.3.2 生产部：提供异常物料所造成进度影响，明确执行单位能否协助代加工/挑选，并承诺完成时间；4.3.3 技术部：评估异常物料能否正常使用，并提供技术支持；4.3.4 采购科：供应商信息沟通，供应商生产状况及供应商之回复，明确MRB产生费用归属，回复供应商返工之完成时间并办理退货、补货手续；4.3.5 业务部：客户沟通及确认；4.3.6 品质部：明确异常物料品质影响程度，判定结果【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】，判定责任承担单位并跟进MRB执行结果确认；4.3.7责任承担按《品质异常经济责任承担管理办法》实施；4.4 MRB评估决议及决议执行4.4.1 MRB评估内容须达成决议【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】并由品质部以《MRB评审记录表》记录存档，并通过公司邮箱传递相关部门；4.4.2 MRB小组成员须在《MRB评审记录表》签名确认；4.4.3 属生产部协助供应商代加工/挑选，则由生产部记录耗损的成本【工时/材料】，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部门；4.4.4 属品质部MRB全检执行挑选或代加工的（包括本厂制程产生的不良），由品质部负责将MRB产生费用及责任进行划分，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部，财务部执行扣款；4.5 MRB执行结果监督及确认4.5.1 品质部对MRB决议执行之结果予以监督，并判定是否符合要求；4.6 MRB全检组成人员4.6.1品质部品检科下属检验人员为主要实施人员；4.6.2 生产执行车间属MRB临时实施人员；4.7 实施4.7.1《MRB作业管理办法》自颁发日起实施；5.0 附件5.1《产品质量异常信息反馈单》；5.2《MRB评审记录表》；5.3《返修耗时/耗料记录表》；5.4《紧急放行单》；5.5《品质异常经济责任承担管理办法》；。
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金、通报批评等 5.2.2 次要责任者也需酌情处理，经责任部门最高主管核准并会签品管经理
后实施,必要时将呈总经理批示。
五、 参考文件: 无
六、 使用表单: 6.1 SPK-P20-R05「特采申请单」
草拟 审核 核准
品质 会 生产 签 研发
营销
采购执行 资源开发 计划物控 生产工程
仓储 体系管理 人力资源
作业规范
编号 SPK-P20-W01
版本
A
名称 成品特采作业办法
页次
2/2
依据 成品检验管理程序
一﹑目的 为保证本公司产品质量﹑HSF 产品降低特采率﹑提高客户满意度﹑提升产
品竞争力﹑促使本公司产品得到持续改善﹐规范不合格之成品作业内容特制定 本作业办法。 二、范围 不符合本公司内部标准/规格,但能被客户接受之成品均属之. 三、权责 申请部门：生产部门 终判：客户/客户代表 四、定义
3.注意事项 3.1 在客户接受特采的情况下仍无法得到有效改善时﹐由研发部与营销部视 情况与客户协商标准或设计改良﹔
4.改善促进与追踪
作业规范
编号 SPK-P20-W01
版本
A
名称 成品特采作业办法
页次
3/2
依据 成品检验管理程序
4.1 QE 工程师对特采项目进行单独管制﹐若对策实行后连续三批次﹐特采项 目均在正常管制范围内﹐则对策有效﹐做结案处理﹔否则﹐对策视为无 效 QE 工程师退回特采申请与改善追踪单﹐责任人在三天内召集会议重 新检讨﹐完成特采改善追踪单交回给品管部以备追踪﹗
4.2 每月品管部对导致成品特采的单位进行统计并通报﹐以促进其改善﹔ 5.对影响本公司产品品质无故拖延或拒不执行者需相应惩处. 5.1 惩处对象﹕
5.1.1 人为操作失误造成产品不合格之当事人. 5.1.2 重大决策/判断失误导致产品不合格之当事人. 5.1.3 导致特采的责任人无故未按预定日期执行改善对策﹔ 5.1.4 第一次特采改善对策经验证无效后﹐责任人未在规定日期内召集会议
客户代表: 客户、客户驻厂人员或其指定之厂内代理人员。 五、作业内容
1.成品特采时机 1.1﹑已经生产出来的材料不符合本公司质量要求﹐在事先取得客户同意的 情况下（邮件或其它书面信息）﹐可申请成品特采﹔
2.成品特采运作流程 2.1 生产部提出成品特采申请并开出「特采申请单」 2.2 由品质部主管召集会议﹐确定特采范围与标准、标识等信息﹔ 2.3.由 QE 工程师主导分析不良原因﹑划分责任归属﹐由相关部门之责任人 员提出切实可行的改善对策，并予以跟进，直至结案﹔ 2.4.相关单位会签﹔ 2.5.特采最终判定由客户、客户驻厂人员或其指定之厂内代理人员，特采最终 结果以客户签发结果为准。 2.6.特采标识 2.6.1 在事先取得客户同意的情况下特采时﹐依客户要求进行标识，若客 户若无明确要求时，为便于区分，于外箱标签右上角注明“T”;