原辅材料外购外协件管理制度
外购外协件及原材料重要度分级规定
外购外协件及原材料重要度分级规定1. 背景企业在生产过程中需要原材料和零部件的供应支持，尤其是在今天全球化的环境下，外购外协已成为企业的一种常见生产方式。
外购外协件和原材料的质量直接关系到产品的品质和客户的满意度。
因此，企业需要建立对外购外协件和原材料的重要度分级体系，以便在采购、入库和使用等环节中进行科学的管理。
2. 外购外协件及原材料重要度分级的意义外购件和原材料的重要度不同，对后续的采购、入库、质检、使用和追踪等管理环节也不同，因此，建立合理的重要度分级体系可以帮助企业：•确定合适的采购策略，优先保障关键物料的供应•控制库存成本，避免因过度存储而造成的资金损失•确定合适的检测、验收和追溯要求，为产品质量保驾护航3. 外购外协件及原材料的重要度分级方式一个好的外购外协件及原材料重要度分级方式应该具备以下几个方面的特点：•分类清晰：不同级别之间的区别要明显，易于区分•可操作性强：分级体系要易于实施和操作，避免因过于复杂而影响工作效率•满足实际需要：分级体系应该根据企业实际需要来设计，既要满足管理需要，同时也考虑到采购成本、检测难易度等实际情况。
下面是一种常见的外购外协件及原材料重要度分级方式：3.1 一级件一级件是对产品重要性影响最大，一旦质量问题很可能导致整个产品失效。
这种件的供应应该得到最高程度的关注和保障。
一级件的特点包括：•直接决定产品的功能效能，或者能直接影响产品工艺流程•绝大多数一级件不具有备用方案，一旦不合格必须进行更换3.2 二级件二级件是对产品具有较大的影响，但不是决定性的因素。
这种件的特点包括：•对产品功能有关，但不是决定性的因素•通常存在多种不同的供应品牌或型号，不合格件可以替换为其他型号或品牌的产品3.3 三级件三级件是对产品影响较小，只是起到一定的辅助作用，或者是产品某一小部分所需要的。
这种件供应的难度较小，备选的品牌和型号较多，通常存在多个品牌或型号可以替代。
4. 结论建立合理的外购外协件及原材料重要度分级体系，对于企业的生产和质量管理具有重要的意义。
外购 外协管理制度
外购外协管理制度目录第一章总则第二章外购管理制度第三章外协管理制度第四章外购外协管理流程第五章附则第一章总则为了规范公司外购外协行为，提高外购外协管理水平，保障公司利益，制定本制度。
1.1 外购外协管理制度是公司对外购外协行为进行统一规范和管理的重要制度，适用于公司的全体员工。
1.2 外购外协管理制度的宗旨是：遵守国家法律法规，规范外购外协行为，提高外购外协效率，降低采购成本，确保公司利益。
1.3 本制度的执行主体为公司全体员工，管理部门负责制度的执行和监督。
1.4 公司外购外协管理制度为公司的基本制度之一，凡涉及外购外协行为的必须严格遵守相关规定。
第二章外购管理制度2.1 外购的定义：公司为了满足生产经营需要，采购原材料、零部件、设备和其他物品的行为。
2.2 外购的程序：外购需按照公司采购流程进行，包括需求提出、供应商选择、合同签订、货款支付、货物验收等环节。
2.3 外购需求提出：各部门对于外购需求应提出书面申请，并说明需求背景、用途、数量、质量要求、交付时间等相关信息。
2.4 供应商选择：采购部门应根据需求的规定，选择符合要求的供应商，并与供应商进行洽谈，协商合同条款和价格。
2.5 合同签订：双方达成一致后，应签订正式合同，明确双方的权利和义务、价格、质量标准、交付时间等内容。
2.6 货款支付：采购部门按照合同的约定，及时支付货款。
2.7 货物验收：货物到达后，各部门应按照合同的约定进行验收，发现问题应及时向供应商提出整改要求。
2.8 合同管理：公司所有的外购合同必须交由采购部门统一管理，确保合同的规范性和有效性。
第三章外协管理制度3.1 外协的定义：公司为了满足生产经营需要，委托外部单位进行加工、制造、设计等工作的行为。
3.2 外协的程序：外协需按照公司的外协流程进行，包括外协需求提出、外部单位选择、合同签订、工作监督等环节。
3.3 外协需求提出：各部门对于外协需求应提出书面申请，并说明需求背景、工作内容、质量要求、交付时间等相关信息。
原材料外购外协件进厂管理制度
原材料外购外协件进厂管理制度一、目的与范围本制度旨在规范和管理公司原材料外购和外协件进厂的流程和要求，确保采购和进厂过程的合法合规性、安全性和质量可控性。
适用范围：适用于公司所有原材料的外购和外协件进厂。
二、流程与要求1.采购部门采购流程：(1)采购部门接收相关部门或员工的采购需求，制定采购计划，并获取相关部门的审批；(2)采购部门依据采购计划编制采购订单，并与供应商进行谈判和签订正式合同；(3)采购部门确认合同约定的交货时间，并将合同复印件交予质量部备案。
2.供应商选择与评估：(1)采购部门依据公司采购委员会制定的供应商评估体系，对潜在供应商进行评估和筛选；(2)评估内容包括供应商的信誉度、质量管理体系、交货能力和售后服务等；(3)评估结果由采购委员会审核和决策，并将供应商名单发布给相关部门。
3.原材料进厂流程：(1)仓库部门接收供应商的到货通知，安排人员进行验收；(2)验收人员按照采购订单的要求进行抽样和检验，确保原材料质量符合要求；(3)检验合格的原材料由仓库部门进行入库，并进行合理的分类标识和储存。
4.外协件进厂流程：(1)外协件供应商按照合同约定的交货时间将产品送至指定地点；(2)供应商在送货前需将产品的包装、标识等信息告知公司相关部门；(3)公司相关部门接收外协件，并进行外观和数量的核对；(4)对于质量问题的外协件，相关部门应立即将问题反馈给供应商，并按照合同约定的方式解决。
5.质量控制与管理：(1)质量部门对原材料和外协件进行质量把控，制定相关的检验标准和抽样方案；(2)质量部门与采购部门及供应商保持紧密合作，解决质量问题和提升供应商质量水平；(3)质量部门对进厂原材料和外协件进行定期抽检和质量评估。
三、责任与监督1.采购部门负责制定和执行采购计划，选择合格的供应商，并与供应商进行合同谈判和签订；2.质量部门负责原材料和外协件的质量把控和检验，及时处理质量问题并与供应商进行合作；3.仓库部门负责接收和储存原材料和外协件，并做好分类和标识；4.相关部门负责及时反馈和处理原材料和外协件的问题，并与供应商进行沟通和解决；5.公司领导层负责监督和审批相关流程和决策，确保采购和进厂过程的合法合规。
外购外协件管理制度
外购外协件管理制度第一章总则第一条为加强对外购外协件管理的规范和制度化建设，规范外购外协件采购流程，提高外购外协件采购管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司外购外协件采购管理工作，包括外购和外协件的采购、管理、验收、入库及质量管理等工作。
第三条公司外购外协件管理应遵循合法合规，公开、公平、公正，严格按照国家和公司的相关规定执行。
第四条公司外购外协件管理应注重保证采购品质、控制采购成本、提高采购效率并不断改进供应链管理。
第五条公司外购外协件管理应建立健全相应工作流程、制定严格规范的操作流程，做好外购外协件的质量控制和安全管理工作。
第二章采购管理第六条公司外购外协件采购应根据实际生产和业务发展需求，编制采购计划，验收采购申请，明确采购需求。
第七条公司外购外协件采购需公开、公平、公正，应在合法合规的前提下，优选供应商，签订合同并制定实施进度计划。
第八条公司外购外协件采购应明确质量标准，保证采购品质，促进提高产品质量和外购外协件供应商质量水平。
第九条公司外购外协件采购需时及时的对产品进行质量检测、验收并评价供应商的供货能力，并根据实际情况调整供应商名录。
第十条公司外购外协件采购需根据实际情况及时调整供货合同或终止合同，并建立和维护与供应商的友好长久合作关系。
第三章管理流程第十一条公司外购外协件采购管理应建立健全的流程，包括采购计划、采购申请、招标采购、合同签订、质量检验、以及供应商评价和合同管理等。
第十二条公司外购外协件采购管理流程需广泛听取相关部门的意见，形成广泛的决策共识，建立健全的协同合作机制。
第十三条公司外购外协件采购管理需根据实际情况建立健全的监督管理制度，严格按照制度和流程要求执行采购活动。
第十四条公司外购外协件采购管理需建立完善的风险预警机制，及时发现并处理采购活动中的各种风险，确保公司的正常生产和经营活动。
第四章质量管理第十五条公司外购外协件采购质量管理应制定质管体系，明确质量控制要求，并加强对供应商的质量管理和监管。
原材料、外协件管理制度
原材料、外协件管理制度一、引言在生产和制造过程中，原材料和外协件的管理至关重要。
一个健全的原材料、外协件管理制度可以确保生产过程中的质量和效率，并最大程度地减少浪费和成本。
本文档旨在制定一个全面的原材料、外协件管理制度，以提供对原材料和外协件进行规范、有效的管理。
二、定义1.原材料：指用于产品生产过程中直接转化或采用的物料。
2.外协件：指为产品生产过程中的某一部分或全部生产环节所需的零部件、组件或装配件，由外部供应商提供。
三、采购管理1.采购计划：根据生产需求和销售预测，制定采购计划，明确所需原材料和外协件的种类、数量和时间安排。
2.供应商选择：根据质量、交货能力、价格和服务等因素，选择合适的供应商。
3.采购订单：与供应商签订采购合同或采购订单，明确双方的权责和交货安排。
四、收货与入库管理1.收货检验：对收到的原材料和外协件进行数量和质量检验，确保其符合公司的规定标准。
2.入库登记：对合格的原材料和外协件进行入库登记，记录入库时间、数量和位置等信息。
3.质量问题处理：对不合格的原材料和外协件，及时与供应商联系并提出退货或索赔要求。
五、库存管理1.库存监控：定期对库存进行盘点和调查，确保库存数量的准确性。
2.供应链管理：与供应商保持有效沟通，及时了解原材料和外协件的供应情况，防止库存不足或过剩的情况发生。
3.库存管理系统：建立一个有效的库存管理系统，包括库存分类、库存定量、库存报警和库存周转等。
六、发料管理1.发料申请：根据生产计划和库存情况，提出发料申请，明确所需原材料和外协件的种类、数量和用途。
2.发料审核：对发料申请进行审核，确保申请的合理性和准确性。
3.发料记录：对已发放的原材料和外协件进行记录，包括发料时间、数量和接收人等信息。
七、外协件管理1.外协件质量管理：与外协件供应商建立质量控制机制，对外协件的质量进行严格监控和管理。
2.外协件交货管理：与外协件供应商建立交货管理流程，明确交货时间和交货地点，并进行跟踪和监控。
外协件及外购件采购管理制度
外协件及外购件采购管理制度外购件,外协件是公司生产制造过程中的重要一环。
按照时间要求,质量要求采购产品,保证生产环节顺利进行,是采购部门的重要工作之一。
一、外协件指需要外协加工的设备零件,如大齿轮,磨头,衬板等。
以铸件为主。
外购件是指直接采购产品作为机器配套件的设备,如电机,皮带,减速机等设备。
二、外协件及外购件采购均需签订采购合同(单次采购金额1000元以下可以不签),经董事长签字同意后执行采购。
三、对于铸件,轴承等定点常年合作的供应商,定点商由董事长审定后,可签订年度供货协议,协议中须包含质量保证条款及保证金条款。
四、对于外协件,入厂前需由质检员进行检验,合格后方可签字入库,对于外购件,需将保修卡,合格证等证明资料提交技术部保管,由质检员验收签字入库。
五、办理外购件及外协件入库的程序:1、符合下列条件者仓库保管员可直接办理入库手续,质检员,仓库保管员在入库单上签字(1)已签订供货合同,合同中已明确货物价格。
(2)定点供应商货物价格已经董事长审批,如铸铁件,铸钢件,轴承,螺栓。
2、董事长未审批价格的货物到厂后,质检员验收合格,仓库保管员先开收货凭证,价格报董事长审批后再办理入库单。
质检员,仓库保管员在入库单上签字。
入库单必须经董事长审批后方可转财务结算。
六、对于大额采购,又需付款提货的外购件,外协件,如有必要可采取对方工厂检验方式进行验收。
七、除图纸外,技术质检部门还应对易出现图纸以外质量问题的外协件和外购件制定检验标准,依照标准和图纸进行检验。
以上制度自2011年2月10日起正式实施。
巩义兴农机械制造有限公司2011年2月10日。
原材料外协件外购件进货检验管理制度
原材料外协件外购件进货检验管理制度原材料、外协件、外购件进货检验管理制度本管理制度的目的是对原材料、外购件进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。
本规程适用于本公司采购的进货检验。
（一）职责1．采购人员负责进货产品的送检工作；2．质检人员负责进货产品的检验和试验；3．采购人员根据各部门反应的信息对供应商进行考评；4．仓管员负责进货产品进行登记入库；5．工程技术部负责提供进货产品的检验和试验依据；6．技术总监负责进货产品检验和试验的工作指导，并对质量问题进行仲裁。
（二）原材料的分类根据原材料对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项：关键项：即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。
重要项：即重要原材料，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。
一般项：即一般原材料，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。
（三）进货检验判定标准1．进货检验判定依据：产品图纸、技术标准等。
2．批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则；其中关键项、重要项合格率100％，一般项不低于92％。
3. 检验工作程序：依照《原材料采购的质检、入库、领取及核销规程》。
（四）检验工作要求1. 检验员严格按产品图纸和工艺技术标准等要求，进行检查并如实填写检测数据；2. 检查结果报质量负责人，质量负责人依据各项要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。
3. 仓库必须确认《检验单》上的质量负责人签字方可办理入库手续。
（五）质量问题的处理1．质量负责人在接到质量信息后，应立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。
2．质量负责人依据检验记录进行汇总，并定期向采购人员提供信息以便统计供应商业绩集中考评。
（六）进货检验规定1．进货检验抽样方式：检验样本须由检验人员随意抽取，不得由供方人员自行选样。
外购、外协件质量管理规定
1、目的为加强外购、外协件的质量管理，提高外购、外协件的质量控制水平，特制定本规定。
2、适用范围本规定适用于我公司外购件、外协件的检验、试用、退换及与之相关的管理工作。
3、内容3.1供应部提交质保部检验的外购、外协件，必须有完整的产品标识（包括供方名称、产品名称、规格型号、合格状态等内容），否则质保部不予检验。
3.2送检的外购、外协件应是本公司《合格供方名册》内供方提供的确定产品。
首批（首件或样件）外购、外协件，则须随附该产品的技术标准、检验或检测报告，以及本公司《供方样品检测试用报告》和《商品入库单》一并交质检员检验。
3.3质检员按《外购（协）件检验指导书》或技术部提供的有关标准进行检验，并将结果填入《外购件检验单》或《供方样品检测试用报告》。
3.4外购、外协件检验采用抽样检验方法3.4.1外购、外协件由技术中心以其重要度确定分别为A、B、C类。
3.4.1.1 A类项目，有以下缺陷之一的都应判为A类不合格。
a.对产品功能的影响，既能引起产品丧失功能或会造成安全事故的，用户会索赔的；b.对外观质量的影响，即顾客会拒收产品，或提出申诉的；c.主要尺寸、形位公差等技术要求与图纸不符，影响安装使用和整体强度；d.安全和重要部位的漏焊、假焊、气孔、夹渣等严重焊接缺陷；e.密封元件的漏油、漏水、漏气；f.技术参数、规格型号不符合技术协议和技术要求；g.铸造件重要部位存在疏松、气孔、夹渣等严重铸造缺陷；h.材料主要表面有裂纹，凹凸不平，严重划伤、锈蚀、磕碰等难于修复的外观缺陷。
i．功能失效、可靠性差、使用寿命短等性能质量；j. 产品标志不符合国家的有关规定。
3.4.1.2 B类项目，有以下缺陷之一的都应判决为B类不合格。
a.对产品功能的影响，既可能严重影响产品功能或肯定轻度影响引起产品局部功能失效的；b.对产品外观的影响，即顾客可能会发现，并可能会申诉的；c.对包装质量的影响，即包装、密封不良有可能引起损失或锈蚀，漏装附件、说明书、顾客不满意可能会申诉的。
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原辅材料外购外协件管理制度
1概述
规范各类原材料外购外协物资的库存管理,确保进货产品在使用前质量不受到损害。
2范围
适用于本厂原材料外购外协物资的进货入库验收、存放、保养和物料发放盘点等管理。
3职责
3.1质管科负责对各类原材料外购外协物资的进货质量检验及归口管理。
3.2供销科对仓库管理员在管理过程中监督和检查,密切配合各类物资供应工作。
3.3仓库管理员严格控制各类原材料外购外协物资的具体实施。
4管理内容与方法
4.1物资的入库验收
4.1.1仓库管理员在收到物资后,要根据货物凭证或合同协议核实物资的名称、规格、型号、数量、重量及产品标记是否符合规定要求。
4.1.2将原材料外购外协物资放于指定区域，或用黄色线绳围栏，等待检验。
4.1.3按进货顺序及时填写原辅材料《请验单》送质管科检验，同时填写原辅材料总帐。
4.1.4质管科接到《请验单》后，按《进货检验规程》或技术协议规定的抽样方案进行取样，取样后重新封好包装，填写原辅材料取样记录。
4.1.5检验员按《进货检验规程》要求及时安排检验，做好质量原始记录出具《原材料外购外协检验报告单》。
4.1.6经检验合格的原材料外购外协物资，仓库管理员解除待验标识，分类定置存放，填写货位卡，登记分类账。
4.1.7经检验不合格的物资，将挂不合格标识，及时通知供销科长处理。
4.1.8原辅材料外购外协物料进厂验收程序如：安排检验
抽样
原材料外购外协物料原料仓库填请验单质管科检验报告
合格入库不合格分类存放待处理
4.1.9当生产急需，要紧急放行时，要经质管科长批准，并对该批产品作出明确标识，并做好记录，以便发现不符合要求时，可立即追回或采取其它措施。
4.2物资的存放保养
4.2.1各类物资必须分区、分类、分批存放，并有明显标志。
4.2.2物资堆放要有垫仓架，防止受潮；行列间要有10cm的间距，便于存取。
摆放要整齐、稳固，保持库房通风良好、清洁干燥。
4.2.3根据物资的特性，做好防锈、潮、变质、泄漏等维护工作。
4.2.4对易燃、易爆、有毒等危险物资隔离存放，并有必要的防护措施。
4.3物资的出库管理
4.3.1物资的出库要坚持“先进先出”的原则。
4.3.2仓库管理员根据《领料单》发料并及时登记台帐和货位卡。
4.4物资的盘点
4.4.1每月月底对各类原材料外购外协物资的有效期进行检查、盘点，重要物资做到及时盘点，保证帐、物、卡一致。
4.4.2根据物资盘点情况，编制全面反映物资数量、损坏、积压等报表。
4.4.3对物资盘点中发现问题要进行分析，查明原因提出整改意见和处理意见。
4.5包装材料、标签专项管理
4.5.1各类包装材料要清洁、干燥存放、防止受到污染，妥善保管。
4.5.2中小包装材料、说明书、合格证出库由仓库管理员限额发放，领用当事人严格按照生产实际情况填写相应记录并签字。
4.5.3标签、说明书、合格证不得改作他用或涂改后使用。
4.6库房卫生及安全控制
4.6.1仓库管理员要保持库房清洁，保持库房通风良好，确保库房干燥。
4.6.2库房内必须配备2只以上的灭火器，并由仓库管理员负责管理。
5记录表式
JD/JL1501—2001 原料材料台帐
JD/JL1002—2001 原材料外购外协检验报告JD/JL1001—2001 请验单。