外协外购件入库验收管理规定
外购(外协)件检验管理规范
1 目的为了加强外购(外协)件质量检验，保证其满足规定的质量要求，特制定本规范。
2 范围适用于本全公司所有配套件进厂检验。
3 职责3.1 技术部负责制定并提供外购(外协)件技术要求、图纸等检验要求。
3.2 质管部检验员负责按要求对外购(外协)件进行检验。
3.3 采购部负责提供外购件的3C认证证书、检验(试验)报告、材质报告等资料。
3.4 采购员负责外购(外协)件的报检工作。
4 内容4.1 采购员在物资进厂后及时填写《外购外协见报检单单》报检验员检验，由检验员检验后在《采购产品检验通知单》上填写检查结论。
生产部仓库保管员在外购(外协)件入库时，需核对产品的数量及检验结论。
4.2 物资首次样品检验按《首次新供产品样件确认管理规定》进行，正常物资检验按相应物资检验指导书执行。
指导书包括：《普通紧固件、标准件检验指导书》、《电气安装工序检验指导书》、《液压元件检验指导书》、《原材料检验指导书》、《油漆物料检验指导书》等。
4.3 外购件检验抽样的频率、检验项目按作业指导书规定执行。
4.4 外协件检验按技术部提供的有关图纸、技术要求进行检验，按20%进行抽样，并填写《零部件检验记录》，必要时进行全数检验4.5 仓库保管员依据合格检验单，办理外购(外协)件入库手续4.6 不合格的外购，外协件由检验员填写《质量信息反馈单》交采购部，由采购部按不合格品处理程序处理5 相关文件ZL.JW-004 《首次新供产品样件确认管理规定》LBQE/BZ-001 《普通紧固件、标准件检验指导书》LBQE/AG-020 《电气安装工序检验指导书》LBQE/YY-003 《液压元件检验指导书》LBQE/YL-004 《原材料检验指导书》LBQE/YW-002 《油漆物料检验指导书》6 质量记录CG.JW-BD-001 《外购外协件报检单》ZL.JW-BD-002 《质量信息反馈单》ZL.JW-BD-003 《零(部)件检验记录》。
外购外协件管理规定
外购外协件管理规定1、目的：为保证采购的产品符合规定要求，为保证选择合格供方，为保证物料管理责任明确，制定本规定。
2、职责分工技术部负责提供外购外协件图纸、技术要求及质量认定质量部负责外购外协件及供方的质量认定和检验采购部负责外购件的采购与供应商开发生产部负责外协件的采购与供应商开发、工装托管仓管负责外购外协件的入库、保管、发放财务部负责外协件（委外加工）物料收、发稽核3、内容供方认定供方的选择原则是：“择优、择廉、择近”。
应选择技术力量强，人员素质高，工艺技术管理规范，产品性能和质量确有保证，物美价廉，交通方便，原材料供应有保障，有一定生产能力的供方认定人员会同采购人员，编制《供方现场评审表》，上报公司领导批准，实施外购外协件的采购。
外购外协人员不得擅自增加和取消外购外协定点厂和单位现有供方，采购部门申请，牵头组织质量、技术等相关进行评审确认外购外协件采购供方样品件满足工艺技术质量要求，由采购部门组织签订采购合同，技术、质量部门分别签订技术和质量保证协议采购部门根据材料消耗定额、工艺流程、生产计划及库存情况，及时编制采购计划，报主管领导批准后，实施采购质量控制质量部负责制定外购外协件质量控制标准，并组织实施来料检验，填写《检验报告单》质量人员对供方来料不合格的信息，及时反馈供方和采购部门，要求供方整改，并对效果进行确认供方来料不合格，让步接收需报质量部门主管及公司领导批准报销结算外购外协件接收单位，依据《检验报告单》和来料批次信息，清点数量，填写《入库单》采购部门持同批次的《检验报告单》、《入库单》、发票上报审批，交财务审查入账工装托管生产部负责外协加工件工装的转移交接，负责签订工装托管合同生产部牵头，组织技术部、质量部对托管工装定期检查，编写检查报告委外加工生产部组织签订委外加工合同生产部根据计划要求，发送委外加工材料，填写《领料单》，收料回单交生产部建账、建档，按月清算财务部负责委外加工业务收、发稽核设计更改设计人员对原设计进行更改时，或客户要求更改时，必须注明库存料的处理意见，并书面通知采购、质量、生产及供方。
外协、外购件进厂验收标准及规程
外购件入厂验收标准及规程一、范围本规范适用于亚洲富士长林电梯（新余）有限责任公司所涉及的曳引机、限速器及其他外购件及企业自行提供图样，技术要求的标准件等外购产品的验收。
二、目的为了对入厂外购件进行有效地质量控制，防止未经验收、未经验证合格的产品投入使用，以确保入厂外购件能最大限度的满足公司产品的质量要求，特别制定本规范。
三、验收规则物品进厂验收是产品生产过程中的重要工序之一，各有关人员必须高度重视并严格把关，凡未经进厂质量验收或进厂质量验收不合格的外购产品一律不得入库，更不能擅自使用。
四、外购件进厂验收说明（一）物品进厂验收的依据依照外协、外购物件的技术标准（由技术部负责提供）、工艺文件等相关资料。
1.外购产品由供应商提供型式试验报告、产品合格证、验收单、质量保证书等技术要求、质量应具备的文件。
2.没有质量证明文件的外协、外购产品，采购部门必须与技术、外协、外购件入厂验收规范品质等有关部门进行协商，在取得相应的质量文件后才能交检，否则不予验收。
3.对产品品质性能及使用安全性将产生较大影响的入厂验收外购件：曳引机等安全部件进行全检。
4. 首次签订合同意向的供方生产的外购件进行全检。
5.技术质量部门应做好质量验收记录，并将各种质量合格资料收存归档，保证其完整性，可追溯性和检索性。
（二）外购件进厂验收程序1.外协件入场后，由采购部门人员填写《报检单》（一式三份）向技术质量部验收人员进行报检，报检单上应注明产品名称、图号、数量、生产厂家等。
2.报检时，由采购部门将质量证明书及技术要求的相关的材质、型式试验等报告提交验收人员审核。
3.凡没有生产厂家验收合格证明书及有关质量凭证的产品、标识不符的产品、质量证明书及其他质量凭证不合格的产品验收员不予受理，由采购部门负责退货。
若有特殊情况，应由采购部提出书面申请，报管理者批准后，方可进厂验收。
4.原始凭证审核合格后或办理必要的审批手续后，验收人员应立即按照“外购件进厂验收说明、要求”并依据本公司产品设计样图、工艺文件、技术标准或技术条件及合同规定进行验收，采购部应予以配合。
外购件进出管理制度
外购件进出管理制度为了规范企业外购件的进出管理，确保公司资产安全，提高采购效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有的采购活动，包括外购件的采购、接收、验收、存储、使用、报废等管理。
三、外购件采购管理1. 采购计划制定根据公司实际需求，采购部门应定期制定外购件的采购计划，并上报相关领导审批。
2. 供应商选择采购部门应根据公司相关政策和程序，选择具备合法资质、信誉良好的供应商，签订合同并建立供应商档案。
3. 采购程序采购人员应按照合同约定，与供应商确认好货物规格、品质和交付时间，遵循合同程序进行采购。
4. 采购合同管理采购部门应建立采购合同管理制度，确保合同的合法性和有效性，做好合同备案和归档工作。
四、外购件收货管理1. 接收标准收货人员应按照合同约定，对外购件进行严格检查，确保数量、规格、品质等与合同一致。
2. 入库管理符合接收标准的外购件，应及时入库，标明入库时间、数量、批次等信息，并做好库存记录。
3. 异常处理发现外购件有数量、品质等问题时，应及时向相关部门报告，并采取相应措施解决问题。
五、外购件存储管理外购件应存放在干燥、通风、防潮、防尘的库房中，避免阳光直射和潮湿环境。
2. 货架管理外购件应按照规定放置在相应的货架上，明确标注物料编号、名称、规格等信息，保证易查易取。
3. 温度控制对于需要控制温度的外购件，应按照要求进行温度监测和控制，确保外购件质量不受损害。
六、外购件使用管理1. 需求确认使用部门有外购件需求时，应填写领料单，提前报告采购部门，并获得同意后方可领取外购件。
2. 领料管理领料人员应按照规定程序领取外购件，严格按照领料单上的数量、规格领取，做好领料记录。
3. 使用追踪使用部门应加强对外购件的使用追踪，按照规定使用要求合理使用外购件，确保外购件的安全和有效利用。
七、外购件报废管理1. 报废定义外购件因损坏、过期或无法修复而需要报废时，应按照规定报废程序进行处理。
关于外协外购件入库的有关规定
关于外协外购件入库的有关规定
所有外协件、外购件均应及时办理入库手续。
正常情况下应当时或当天办理入库手续，特殊情况可在第二天补办，因检验周期较长而不能及时办理入库手续的可适当延长，但最长不得超过一周。
入库单一式三联，第一联由库房保存、第二联结账时交会计存档、第三联由外协保存。
对于未办理相关入库手续，外协检验人员应负主要责任。
无正当理由库房管理员不得随意补办入库单，否则由此引发的问题由库房管理员负全责。
入库手续是交接手续，是保障生产正常进行的重要一环。
入库单是报销、结账的重要凭证，单价、数量、金额、名称、图号等均需认真核对、填写，双方确认无误后才能签字，不得马虎大意。
外协件外购件的数量及质量（此处主要指外观）在入库交接前由外协检验人员负责，之后则由库房管理员负责。
批量到货时库房管理员应积极协助外协检验人员清点数量、办理入库。
本规定自公布之日起执行。
XXXX公司
2015年6月30日。
汽车厂外购外协件入库检验抽样管理办法
汽车外购外协件入库检验抽样管理办法
1、目的
本规程规定了我公司外协件入库抽样检验的具体实施办法，以达到科学管理、精心制造的目的。
2、实施范围
本规程适用于中国众泰控股集团XXX汽车责任有限公司XXX分公司对多有外协件配套件的抽样，但不包括油类辅助材料等。
3、实施内容
中国众泰控股集团XXX汽车责任有限公司XXX分公司的外协配套件产品主要有两大类：一是标准、钣金件及总成；二是底盘件、内外饰件、电器等主要零部件及总成。
3.1正常情况下按《中华人命共和国国家标准》GB/T2828.1-2003/ISO2859-1：1999抽样
规定执行。
3.1.1标准件钣金件采用GB/T2828.1-2003/ISO2859 -1：1999抽样规定中样本量字码采
用一般检验水平Ⅲ执行
样本量字码（一般检验水平Ⅲ）
3.1.2底盘件、内外饰件、电器等汽车零部件及总成采用《中华人命共和国国家标准》GB/T2828.1 -2003/ISO2859 -1：1999抽样规定中样本量字码采用特殊标准水平S-4执行
样本量字码（特殊标准水平S-4）
抽样数量对照表
正常检验一次抽样方案（接收质量限（AQL）
注：保安件的重要参数接收判定值AC=0，重要件接收质量限AQL2.5。
一般件接收质量限AQ14，见RX6400整车零部件重要度分类规定。
3.2 整车试装件按批量大小决定抽样检验规定
3.3若在第一次抽样检验中被判定不接收，则加倍抽样检验；若加倍抽样检验后再次出现被判定不接收，则判定整批不合格。
4附录：
《配套产品入库检验记录单》
《质量品质检验书》
配套产品入库检验记录单单据编号。
外协出入库仓库管理制度
第一章总则第一条为规范外协件及外购件的出入库管理，确保生产过程中物料供应的及时性和准确性，降低库存成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外协件及外购件的入库、出库、库存管理及清查等工作。
第二章入库管理第三条外协件及外购件入库流程：1. 采购部门根据生产需求，制定采购计划，并与供应商签订采购合同。
2. 供应商将货物送达公司仓库，仓库保管员进行验收。
3. 验收合格后，仓库保管员填写入库单，并通知质检员进行质量检验。
4. 质检员对货物进行质量检验，合格后签字确认。
5. 仓库保管员将入库单、质检单等相关资料提交给财务部门进行账务处理。
6. 财务部门审核无误后，将入库单、质检单等资料归档。
第四条入库要求：1. 入库时，仓库保管员应核对货物数量、规格、型号等信息，确保与采购合同一致。
2. 入库时，仓库保管员应检查货物包装是否完好，避免损坏。
3. 入库时，仓库保管员应检查货物是否有质量异议，如有异议，应及时与供应商沟通解决。
第三章出库管理第五条出库流程：1. 生产部门根据生产需求，填写出库申请单。
2. 仓库保管员根据出库申请单，核对货物信息，确保准确无误。
3. 仓库保管员将货物备齐后，通知质检员进行质量检验。
4. 质检员对货物进行质量检验，合格后签字确认。
5. 仓库保管员将出库单、质检单等相关资料提交给财务部门进行账务处理。
6. 财务部门审核无误后，将出库单、质检单等资料归档。
第六条出库要求：1. 出库时，仓库保管员应核对货物数量、规格、型号等信息，确保与生产需求一致。
2. 出库时，仓库保管员应检查货物包装是否完好，避免损坏。
3. 出库时，仓库保管员应检查货物是否有质量异议，如有异议，应及时与生产部门沟通解决。
第四章库存管理第七条库存管理制度：1. 仓库保管员应定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
2. 库存物资应按照类别、规格、型号等进行分类存放，便于查找和管理。
3. 库存物资应保持通风、干燥、清洁，避免受潮、霉变、腐蚀等。
外协外购件管理制度
外协外购件管理制度一、背景和目的外协、外购件是指企业在生产经营过程中，为满足自身生产能力或技术条件的限制，采用外部合作方式获得的零部件、原材料、设备等物品。
外协、外购件管理制度的目的是确保外协、外购件的采购、管理、使用、结算过程规范有序，并提高企业的生产效率和降低成本。
二、采购流程1.需求申请：生产部门根据生产计划和实际需求，向采购部门提出外协、外购件的需求申请，并明确具体需求信息（如名称、规格、数量、质量要求等）。
2.供应商评估和选择：采购部门根据需求申请，对现有供应商进行评估和选择，或通过招投标方式确定供应商，确保供应商具备合理的价格、可靠的品质和及时的交货能力。
3.询价和比较：采购部门向供应商发送询价函，包括需求物品的详细信息，并要求供应商提供报价和交货期限。
采购部门对不同供应商的报价进行比较和评估，选择最适合的供应商。
4.合同签订：采购部门与供应商商定合同内容，包括供货期限、价格、质量要求、支付方式等，并签订正式合同。
5.送货验收：采购部门在货物送达时进行验收，确认其数量和质量是否符合合同要求，若发现问题，及时与供应商协商解决。
6.入库和管理：通过仓库对外协、外购件进行入库操作，并建立相应管理信息系统，确保物料信息的准确记录和追踪，防止物料损失和过期等情况的发生。
7.结算和支付：采购部门按照合同约定和验收结果，与财务部门进行结算，并支付供应商相应金额。
三、采购规范1.采购依据：采购部门在进行外协、外购件采购时，必须遵循国家相关法律法规、企业内部采购制度及合同约定等规范，确保采购行为合法合规。
2.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同时，要明确双方的权利和义务，包括质量、数量、价格、运输方式、付款方式、违约责任等内容，并注明合同的履行期限。
3.供应商评估：采购部门应定期对供应商进行评估和监控，评估指标包括供货能力、质量稳定性、价格竞争力、配合度等，及时发现问题并采取相应措施。
4.采购审批：采购部门在进行外协、外购件采购前，必须经过相应部门的审批，并确保符合采购预算、采购计划和管理规定等要求。
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温州市九特阀门有限公司
JT/WI-02-2015 外协外购件入库验收管理规定
编制
校审：
批准：
2014-12-31发布 2015-1-1实施
外协外购件入库验收管理规定
1目的
为确保公司产品的质量，必须加强对外协外购的质量检验与控制管理，保证其产品满足规定的要求。
同时促进外协外购供方质量管理的稳步提高和健康发展。
2适用范围
适用于所有进厂生产用原辅助材料和外协加工品的检验和试验。
3.职责
3.1技术部负责编制外协外购件的技术要求及提供相关的技术文件资料。
3.2质管部负责制定《外协外购件验收细则》，并负责对外协外购件质量的控制与管理。
3.3采购部负责对外协外购件的计划安排及申请等具体工作（包括对生产的质量、管理、能力、资质、价格等情况进行综合评定，并满足所规定的要求。
）
4工作程序
4.1信息传递
4.1.1采购员每日下午17:00前将当日发出的《采购订单》传递仓库库管员；2、要求客户《送货单》必须注明采购订单号，零件名称互相保持一致；
4.2货到清核
4.2.1送货人通知库管员，货物按要求放入相应仓库外待检区；
4.2.2库管员根据对应采购计划的批次、数量，结合发出的《采购订单》进行物资清核（品名、规格、数量），不符拒收；
4.2.3将待检标识板（黄色--待检）放置于待检物料上；
4.3报检/检验
4.3.1对相符物资，由库管员开具《来料检验单》，通知相关检验员检验；
4.3.2检验员依据图纸或《检验卡》检验，填写检验结果，对本批质量做判定；
4.3.3检验员根据检验结果换置标识版（合格--绿色、不合格--红色）
4.4检验结果分类及相关处理
4.4.1外协外购过程的控制与管理
4.4.2《来料检验单》作为入库依据，合格的，由库管员办理入库；
4.4.3不合格的，检验员将《来料检验单》传递采购联系退/换货；
4.5收货入库
4.5.1 仓库开《入库单》（4联）
4.5.2《入库单》自留1联记帐，其余分别给仓库、采购组、公司财务部
4.5.3物资整理上架（防锈处理、标识板悬挂、收拨卡记账）；批次分开存放，定置管理；
5外协外购的验收和入库
5.1外协外购的产品必须经过检验人员验收，经检验合格后应在《来料报检单》上签字确认后方可办理入库手续。
5.2外购件检验
5.2.1采购部根据到货日期、品种、规格、数量等,填写《来料报检单》，通知原材料（或半成品）库。
由原材料（或半成品）库库管员检查品种、规格、数量（重量）和包装情况，并通知检验员到现场（待检区）抽检，同时对该批原材料作“待检”标识。
5.2.2进货检验员接到通知后，到标识的待检区域按《外协外购件验收细则》进行抽样检验，检验员将检验结
果填入《来料报检单》上并签字。
确认合格的，通知库管员凭单办理入库；只有入库的合格品才能由库管员保管、发放和使用。
5.3.外协件检验
5.3.1外协厂家（或采购员）将运到的外协件放置在“待检区”，并及时填写《外协外购件报检单》，通知仓库外协收发员，由仓库外协收发员核查零件名称、规格和数量（重量），若是本厂加工委外表面处理的需附上《加工工艺流程单》通知检验员到现场检验，
5.3.2进货检验员接到通知后，到标识的待检区域按《外协外购件验收细则》进行抽样检验，检验员将检验结果填入《来料报检单》和《加工工艺流程单》上并签字。
确认合格的，通知外协收发员凭单办理入库
6.外协外购件不良品的处置
6.1进货检验中发现不合格时，即将外协外购件加以“不合格”标识，填妥《来料报检单》上的检验情况，同时填写《质量异常反馈单》,并通知库管员或车间外协收发员由其办理退货手续。
6.2如生产急需根据实际情况决定是否需要申请“特采”。
须按《紧急发行控制程序》执行办理；但必须进行质量追溯。
6.3在加工、装配过程中发现外协外购件不合格情况时应做好标识，按《装配线内不良品处理规定》执行办理。
7.进货检验和试验记录由质检部按规定期限和方法保存。
7.1每月汇总进货质量检验情况。
将供应商交货质量情况及检验处理意见记录在《供应商每月交货质量月报表》内，以作将来评定合格供应商的依据。
8.对外协外购件进行检验，需要时还应对以下项目进行核实。
8.1外协外购件的材料化学分析和机械性能检测报告。
8.2.按图纸、技术条件要求做的各项试验与检验报告。
（包括：无损检测、热处理工艺记录、炉号、材料牌号、规格型号等，应具有可追溯性。
）
品质部
2015年5月。