设备出入库验收管理制度

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进场设备验收出入库实施办法及流程图

到场物资验收实施办法为了加强内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司（以下简称公司）到场设备(材料）数量、质量与项目建设相符合的需要，避免不合格品流入公司，投入使用；根据公司《物资库存管理实施办法》、《成立设备(材料）验收小组的通知》有关要求，结合实际，制定本办法。

一、非EP物资验收公司仓储管理员接到采购员到货通知后，通知保管员进行验收准备，通知相关部门人员参加验收，核对凭证、清点数量、核实质量；无误后,填写设备（材料）入库验收单，签字确认,接收货物，到货处理安排。

二、EP物资验收1、东华工程科技股份有限公司[（现场采购代表）以下简称东华公司］接到到货通知后，及时通知采供部仓储管理员，并通知所有参加验收部门（单位）参加验收工作，联系施工管理部做好机具、人员的调用准备。

2、东华公司据职责做好开箱验收准备，核对设备（材料）与设备（材料）运输司机《发运单》，开箱后的《装箱单》，数量相符后，核实质量，无误后，并填写《现场开箱检验/接收记录表》，签字确认，填写合格字样，并移交施工单位。

3、开箱后，发现装箱单与所装设备（材料）不符时(或质量有缺陷时）,东华公司速联系厂家（驻厂代表）确认长退短补（或退货）,并反馈采购供应部相关人员。

到场设备（材料）开箱验收流程图二、到场设备（材料)出库实施办法1、设备（材料）领用部门（单位）,先到仓储管理员(仓储保管员）处询问到货的规格、数量。

2、核实后，到采购供应部材料统计员处打印申领单，经仓储管理员、领用部门负责人、分管领导签字，到材料统计员那里办理申领单，签字确认。

3、仓储保管员凭出库单，办理领用手续，仓储保管员、材料统计员各自建立领用台账。

4、对于未办入库而又急需的物资领用、在计划外物资领用，金额不超5万元的,申领单上需经采购供应部负责人、分管领导签字,方可出库。

5、对于未办入库而又急需的物资领用、在计划外物资领用，金额超过5万元以上的或涉及贵重物品、重大危险源物资的领用，总经理签字，方可出库.物资入库流程图物资出库流程图1、严格执行公司各项规章制度，必须熟知各种材料的性能、价格、产地、用途。

苹果出入库管理制度

苹果出入库管理制度一、目的和范围为规范苹果的出入库管理，提高库存的管理效率和质量，制定本制度。

本制度适用于所有涉及苹果出入库管理的部门和人员，包括采购部门、仓储部门、销售部门等。

二、责任部门和人员1. 采购部门负责对苹果的采购计划和采购流程进行管理。

2. 仓储部门负责对苹果的库存管理、出入库流程和方式进行管理。

3. 销售部门负责对苹果的销售计划和销售流程进行管理。

三、苹果出库管理流程1. 销售部门根据销售计划提出苹果的出库需求。

2. 仓储部门根据销售部门提供的出库需求，合理安排仓库的出库工作。

3. 仓储部门将出库苹果进行清点和核对，确保数量和质量的准确性。

4. 仓储部门将出库苹果进行包装和标识，确保可以按时送达客户处。

5. 仓储部门将已出库的苹果信息及时录入系统，并及时通知销售部门出库完成的情况。

四、苹果入库管理流程1. 采购部门根据采购计划提出苹果的采购需求。

2. 采购部门根据采购需求，与供应商进行谈判和签订采购合同。

3. 采购部门安排并跟进货物的运输和到货情况，并通知仓储部门做好准备。

4. 仓储部门接收到货后，对苹果进行清点、核对和验收，确保数量和质量的准确性。

5. 仓储部门对入库苹果进行存放、分类和标识，确保可以快速对苹果进行出库。

6. 仓储部门将已入库的苹果信息及时录入系统，并及时通知采购部门入库完成的情况。

五、苹果出入库管理的标准和要求1. 出入库苹果的数量和质量必须符合采购合同和销售合同的要求。

2. 出入库苹果的包装和标识必须清晰、完整，便于仓储和销售的管理和追踪。

3. 仓储部门必须对出入库苹果的存放环境和温度进行控制和监测，确保苹果的质量和新鲜度。

4. 仓储部门必须对出入库苹果的信息进行及时的记录和更新，确保库存的准确性和实时性。

5. 销售部门必须及时对出库苹果的情况进行跟踪和管理，确保可以按时送达客户处。

六、苹果出入库管理的监督和检查1. 仓储部门必须定期对库存进行盘点和清点，确保库存的准确性和真实性。

机电设备库出入库管理规定

机电设备库出入库管理规定
为了规定机电设备库的管理制定该制度如下
1、入库：公司采购设备、设备配件、电工电料、生产工具、维修相关低值易耗品、机电设备申报采购物品，均入库到机电设备库。

非以上物品机电库有权利拒收。

2、入库要求，单据、物品名称、数量相符，入库时要认真核对如有不符库管人员有权拒收。

3、外购设备与自制设备入库必须有机电部门出具的设备接收单，检查设备配置是否与送货单相符方可入库。

4、机电申报配件须有机电专业人员进行验收，合格方可入库。

5、出库：任何由机电库出库的物品必须先开票，后取物，并认真核对数量。

做到账物相符。

6、不允许以任何接口在仓库预支物品，借用物品填写借据以备查询。

7、非库管人员未经允许不可进入仓库。

8、库管人员每日必须核对一遍出入库单据，避免出错。

9、每月25日盘点后，按时录入盘点表。

设备出入库管理制度

设备出入库管理制度设备出入库管理制度在社会发展不断提速的今天，制度对人们来说越来越重要，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。

一般制度是怎么制定的呢？下面是小编整理的设备出入库管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

设备出入库管理制度1一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。

材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。

二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。

符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。

施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。

不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。

三、建立台账；采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。

四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。

五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。

采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。

六、退库手续:工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。

七、自购材料入库程序：材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。

八、自购材料出库程序：材料员开具材料出库单（调拨单）→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。

设备库房管理制度

设备库房管理制度设备库房管理制度（精选3篇）设备库房管理制度篇11、目的规范仓库管理，保证存储期间产品质量，及时为正常生产和顾客提供合格的产品。

2、适用范围适用于采购物资、成品的出入库及存储控制。

3、职责仓库负责产品的存储控制。

品质部负责产品的检验。

4、程序4.1出入库手续4.1.1采购物资到厂需由购买人员和仓库保管员共同验证与购买计划是否相符，如不相符由购买人员与厂家或代理商沟通并上报生产部长，做出接收或退货。

并由仓库保管员核对品名、规格、数量无误，包装有无损坏。

对于购进的A类物资需由仓库保管贴材料标签，填写《进货验证记录》交给检验员检验。

B类物资由购买人员和保管员确认物料品名、规格、数量等无误后，填写《入库单》，办理入库手续。

4.1.2A类物资仓库保管根据品质《进货验证记录》或合格标识，办理入库手续，及时登帐。

4.1.3A类物资与B类物资应分开入帐及存放。

4.1.4生产部生产的成品应由品质检查合格后，每天固定时间由仓库管理员按品质《成品检验记录》和传递单入库，并将传递单由仓库管理员签字回收后换材料标识卡。

标识卡上由品质人员做合格标识。

由叉车司机将成品移入仓库管理员指定的区域摆放。

并及时办理成品入库单。

4.1.5发货时需由营业发出的交货指示书并由相关人员签字后，仓库保管方可发货并办理成品出库单。

4.1.6发货前仓库需先核实待发产品（如从大包装中拆出的小包装）标识清楚后，才能发放，必要时补充产品标识。

4.1.7凡错发错领及因计划变更客户退货均应填写入库单并注明原因由仓库保管员重新入库。

4.1.8原材料出库时需由车间担当填写领料单向仓库保管员领料，仓库保管员需及时填写出库单办理原材料出库手续。

当因生产计划变更或生产后有剩料时（包括料头）车间担当应填写退料单并注明原因向仓库管理员退料，仓库管理员应及时填写入库单办理入库手续。

料头由仓库保管员上报部长和总经理做出处理决定。

4.1.9B类物资及其它副料需领用人填写领用申请生产部长签字后方可领用。

设备出入库管理制度

设备出入库管理制度第一章总则第一条为加强设备出入库管理，规范设备出入库操作流程，提高设备使用效率，保障设备的安全和完好，制定本制度。

第二条本制度适用于所有涉及设备出入库管理的部门和人员，包括但不限于设备采购、领用、借用、归还等流程。

第三条设备出入库管理应遵循规范、公平、公正、透明的原则，确保设备使用合理、高效、安全。

第四条设备出入库管理应坚持“谁用谁负责、谁领谁监管”的原则，强化责任意识和监管措施，杜绝设备管理漏洞。

第五条设备出入库管理应遵循“先进先出、保养层次、分类管理”的原则，确保设备使用合理、节约。

第六条设备出入库管理应遵循“确保库存安全、提高库存周转率、减少库存数量”的原则。

第七条本制度由设备管理部门负责实施和监督，制度的具体内容可以根据实际情况进行调整和补充。

第二章设备出库管理第八条设备出库应有明确的申请流程，申请人需填写设备出库申请表，注明设备名称、数量、用途、使用地点、使用时间等必要信息，并由主管部门审批后方可出库。

第九条设备出库前，需对设备进行检查确认其是否正常可用，如有损坏或异常需及时报修、更换，确保出库设备的有效性和安全性。

第十条设备出库需由专人负责记录出库清单，并在出库记录上填写出库时间、数量、用途等信息，并由申请人、监管人员签字确认。

第十一条设备出库需及时通知使用部门，确保设备的正确使用和及时返库，防止设备流失或损坏。

第十二条设备出库后，需保证设备的安全存放和使用，并按照规定的使用时间归还，如有损坏、丢失等情况需及时上报并按规定进行赔偿或处理。

第三章设备入库管理第十三条设备入库应有明确的手续和流程，入库人员需按规定填写入库申请表，并提供设备的清单和数量，设备采购凭证等必要材料，经主管部门审批后方可入库。

第十四条设备入库前，需对设备进行验收和清点，确保设备的完好、数量准确，并填写入库记录。

第十五条设备入库需专人负责记录入库清单，并在入库记录上填写入库时间、数量、验收情况等信息，并由申请人、监管人员签字确认。

设备仓库出入库管理制度

设备仓库出入库管理制度第一部分总则一、为规范设备仓库的出入库管理，提高设备仓库的运作效率，确保设备的安全和完好，特制定本制度。

二、本制度适用于所有设备仓库的出入库管理工作，涉及设备仓库中各类设备的出入库流程和操作规范。

三、设备仓库管理员应严格遵守本制度，做好设备仓库的出入库管理工作，保护设备，确保出入库操作的合法性和安全性。

第二部分设备仓库出库管理一、设备仓库出库审批1.1 出库申请由领用单位发起，需附上出库申请单和使用单位主管签字批准。

1.2 设备仓库管理员接到出库申请后，核对申请单上的信息，确认设备的种类和数量，审核使用单位的批准签字，妥善保存相关文件。

1.3 设备仓库管理员需在设备出库前，对出库设备进行检查，确认设备的完好无损，方可进行出库操作。

二、设备仓库出库操作程序2.1 设备仓库管理员根据申请单上的信息，将出库设备进行清点并登记，填写出库记录，完成出库手续。

2.2 设备仓库管理员需告知使用单位领用人员注意事项和要求，确保设备在使用过程中的安全。

2.3 出库设备需在出库记录中填写领用人员姓名、单位、联系方式等信息，加强出库设备的管理和跟踪。

三、设备仓库出库后的跟踪管理3.1 设备仓库管理员需对出库设备进行跟踪管理，定期与领用单位联系，确认设备的使用情况和存放位置，做好设备出库后的资产管理。

3.2 设备出库后，使用单位需按照规定使用设备，并及时将设备使用情况反馈给设备仓库管理员。

3.3 设备仓库管理员需在出库记录上进行更新和管理，确保设备出库后的跟踪管理工作得以进行。

第三部分设备仓库入库管理一、设备仓库入库审批1.1 设备仓库管理员需接受使用单位提出的设备入库申请，核对设备种类和数量，并将入库申请进行审核。

1.2 入库申请需经设备仓库管理员审核后，方可办理入库手续。

1.3 设备仓库管理员需对待入库设备进行检查，确认设备的完好情况后，方可进行入库手续。

二、设备仓库入库操作程序2.1 设备仓库管理员根据入库申请的信息，将入库设备进行登记和清点，并完成入库手续。

工贸企业设备设施的验收管理制度

工贸企业设备设施的验收管理制度一、目的和适用范围为了加强工贸企业设备设施验收过程的管理，确保设备验收工作合理、高效的开展，特制定本制度。

本制度适用于我公司所有生产设备和设施的验收工作。

二、验收内容和要求1. 设备外观：检查设备外观是否完好，无明显的破损、变形、生锈等问题。

2. 包装情况：确认设备的包装是否完整，包装材料是否符合要求。

3. 设备名称和型号规格：核对设备名称、型号规格是否与采购合同和装箱单一致。

4. 数量：核对设备的数量是否与装箱单一致。

5. 装箱清单：检查装箱清单是否与实物相符，其他相关资料是否齐全。

6. 技术资料：核对设备的合格证、产品说明书等技术资料是否齐全，是否与设备相符。

三、验收程序1. 设备到达物资库或现场后，工程项目人员应及时通知车间相关人员联合设备采购人员参加设备的开箱验收。

2. 车间人员接到通知后，应及时到指定地点进行验收。

首先检查设备包装情况，确认设备包装完整无损的情况下即可开箱验收。

3. 开箱后，依据装箱单明细逐件核对设备的合格证、产品说明书等技术资料，如发现资料短缺，应由设备采购部负责追回。

4. 若在验收过程中发现设备破损、生锈、变形等外观质量不合格时，验收人员应暂停验收，并责成设备采购部门督促设备供货厂家返修或更换。

返修或更换后再行验收。

5. 开箱设备验收合格后，设备采购人员填写设备入库验收单，由参与验收人员签字确认。

6. 对于设备完成安装进入调试阶段后，车间人员对调试中发现的问题，应及时报与工程项目组，由工程项目负责人联系采购部门督促设备供货厂家及时进行返修，直至符合质量要求为止。

四、验收结果处理1. 验收合格的设备，应按照相关规定进行入库或使用手续。

2. 验收不合格的设备，应由设备采购部门与供货厂家协商处理，直至符合质量要求。

3. 对于验收中发现的问题，应认真记录，及时采取措施进行整改，并跟踪整改结果。

五、附则1. 本制度由设备采购部门负责解释和执行。

2. 本制度的修改和废止，应由设备采购部门提出，经公司领导批准后生效。

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设备出入库验收管理制度
为了便于生产的需要，供应的及时，加强对机电设备的管理，包括购进、出库、入库都要由机电科（专人）进行检查、验收，新购入的设备经检查、验收、验证实物与手续相符，合格证件、使用说明书、煤安标志等，齐全入档保存。

1、出库的设备经机电科（专人）检查、核实合格后编号、悬挂完好牌（卡），科长签字后，方可出库入井使用。

2、回收入库的设备，由机电科（专人）进行检查、验收，合格者入库，不合格者必须由使用单位进行维修、检修合格后方可入库，办理入库手续。

3、对于没有维修价值的设备，经机电科（专人）检查、核实确实没有维修价值时，由机电科出具证明，使用单位负责人签字，经机电矿长检查、核实后予以报废。

4、全矿各部门、生产单位所需要的设备要提前做计划，没有库存时，由使用单位提供设备名称、型号、数量及用途，机电科做计划，主管矿长签字后予以购买。

5、机电科建立设备调度台帐，随时掌握各种设备的使用、待修、备用、完好等情况。