[管理制度]外协外购管理办法
外购、外协管理制度
外购、外协管理制度外购、外协管理制度一、目的为规范公司外购、外协业务，保障公司资源的有效利用和质量稳定性，制定此管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司的外购、外协业务。
三、主要内容1. 外购流程（1）采购计划制定：需要部门负责人提出本部门的采购需求，填写采购计划，明确采购的物品数量、品种、型号、规格、质量要求、交货期等信息，经公司领导审批后下发采购部门。
（2）询价：采购部门汇总计划后完成询价工作，包括不同的供应商，询价内容应与采购计划一致。
（3）比价：根据采购计划，比较所询价目的物品不同供应商的价格，选择性价比最高的供应商，通过中标审批程序提交公司领导审批。
（4）合同签订：选定供应商后，采购部门向供应商签订合同，具体包含供应商名称、合同金额、合同期限、质量标准、执行方式等相关信息。
（5）验货：供应商交货后，采购和物资管理部门协作，对该批产品进行质量验收，如合格方可支付货款。
2. 外协流程（1）合同签订：外协业务由业务拟定外协合同草案并与制造部确认，领导审批后由法务部门审核、修订正式签订。
（2）外协项目管理：外协项目由制造部门对接外协加工厂进行管理，制定生产计划、进度管理等具体流程。
（3）验货：外协加工完成后，制造部门与质量部负责对产品出厂前的最终质检，检验合格方可接受产品并支付货款。
四、管理要求1. 采购、外协业务，均需遵循国家法律、法规以及公司相关规定。
2. 需要部门负责人应密切关注市场和供应商情况，开展供应商质量评估、优选供应商，优化采购、外协流程。
3. 采购、外协过程中，善于把握市场环境和信息，灵活运用采购、外协阶段，实现公司成本控制和效益提升。
4. 加强对外购、外协过程中的质量管理，始终坚持质量第一，坚决杜绝质量问题。
5. 采购、外协过程，必须建立贡献评价机制，认真考核员工W绩效，强化业绩激励，提高工作积极性。
五、责任制度1. 各部门负责人需严格遵守各种规定，保证业务的顺利完成，并对自己管理的人员的工作质量承担责任。
原材料外购外协件进厂管理制度
原材料外购外协件进厂管理制度一、目的与范围本制度旨在规范和管理公司原材料外购和外协件进厂的流程和要求，确保采购和进厂过程的合法合规性、安全性和质量可控性。
适用范围：适用于公司所有原材料的外购和外协件进厂。
二、流程与要求1.采购部门采购流程：(1)采购部门接收相关部门或员工的采购需求，制定采购计划，并获取相关部门的审批；(2)采购部门依据采购计划编制采购订单，并与供应商进行谈判和签订正式合同；(3)采购部门确认合同约定的交货时间，并将合同复印件交予质量部备案。
2.供应商选择与评估：(1)采购部门依据公司采购委员会制定的供应商评估体系，对潜在供应商进行评估和筛选；(2)评估内容包括供应商的信誉度、质量管理体系、交货能力和售后服务等；(3)评估结果由采购委员会审核和决策，并将供应商名单发布给相关部门。
3.原材料进厂流程：(1)仓库部门接收供应商的到货通知，安排人员进行验收；(2)验收人员按照采购订单的要求进行抽样和检验，确保原材料质量符合要求；(3)检验合格的原材料由仓库部门进行入库，并进行合理的分类标识和储存。
4.外协件进厂流程：(1)外协件供应商按照合同约定的交货时间将产品送至指定地点；(2)供应商在送货前需将产品的包装、标识等信息告知公司相关部门；(3)公司相关部门接收外协件，并进行外观和数量的核对；(4)对于质量问题的外协件，相关部门应立即将问题反馈给供应商，并按照合同约定的方式解决。
5.质量控制与管理：(1)质量部门对原材料和外协件进行质量把控，制定相关的检验标准和抽样方案；(2)质量部门与采购部门及供应商保持紧密合作，解决质量问题和提升供应商质量水平；(3)质量部门对进厂原材料和外协件进行定期抽检和质量评估。
三、责任与监督1.采购部门负责制定和执行采购计划，选择合格的供应商，并与供应商进行合同谈判和签订；2.质量部门负责原材料和外协件的质量把控和检验，及时处理质量问题并与供应商进行合作；3.仓库部门负责接收和储存原材料和外协件，并做好分类和标识；4.相关部门负责及时反馈和处理原材料和外协件的问题，并与供应商进行沟通和解决；5.公司领导层负责监督和审批相关流程和决策，确保采购和进厂过程的合法合规。
外购外协件管理制度
外购外协件管理制度第一章总则第一条为加强对外购外协件管理的规范和制度化建设，规范外购外协件采购流程，提高外购外协件采购管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司外购外协件采购管理工作，包括外购和外协件的采购、管理、验收、入库及质量管理等工作。
第三条公司外购外协件管理应遵循合法合规，公开、公平、公正，严格按照国家和公司的相关规定执行。
第四条公司外购外协件管理应注重保证采购品质、控制采购成本、提高采购效率并不断改进供应链管理。
第五条公司外购外协件管理应建立健全相应工作流程、制定严格规范的操作流程，做好外购外协件的质量控制和安全管理工作。
第二章采购管理第六条公司外购外协件采购应根据实际生产和业务发展需求，编制采购计划，验收采购申请，明确采购需求。
第七条公司外购外协件采购需公开、公平、公正，应在合法合规的前提下，优选供应商，签订合同并制定实施进度计划。
第八条公司外购外协件采购应明确质量标准，保证采购品质，促进提高产品质量和外购外协件供应商质量水平。
第九条公司外购外协件采购需时及时的对产品进行质量检测、验收并评价供应商的供货能力，并根据实际情况调整供应商名录。
第十条公司外购外协件采购需根据实际情况及时调整供货合同或终止合同，并建立和维护与供应商的友好长久合作关系。
第三章管理流程第十一条公司外购外协件采购管理应建立健全的流程，包括采购计划、采购申请、招标采购、合同签订、质量检验、以及供应商评价和合同管理等。
第十二条公司外购外协件采购管理流程需广泛听取相关部门的意见，形成广泛的决策共识，建立健全的协同合作机制。
第十三条公司外购外协件采购管理需根据实际情况建立健全的监督管理制度，严格按照制度和流程要求执行采购活动。
第十四条公司外购外协件采购管理需建立完善的风险预警机制，及时发现并处理采购活动中的各种风险，确保公司的正常生产和经营活动。
第四章质量管理第十五条公司外购外协件采购质量管理应制定质管体系，明确质量控制要求，并加强对供应商的质量管理和监管。
外协件及外购件采购管理制度
外协件及外购件采购管理制度外购件,外协件是公司生产制造过程中的重要一环。
按照时间要求,质量要求采购产品,保证生产环节顺利进行,是采购部门的重要工作之一。
一、外协件指需要外协加工的设备零件,如大齿轮,磨头,衬板等。
以铸件为主。
外购件是指直接采购产品作为机器配套件的设备,如电机,皮带,减速机等设备。
二、外协件及外购件采购均需签订采购合同(单次采购金额1000元以下可以不签),经董事长签字同意后执行采购。
三、对于铸件,轴承等定点常年合作的供应商,定点商由董事长审定后,可签订年度供货协议,协议中须包含质量保证条款及保证金条款。
四、对于外协件,入厂前需由质检员进行检验,合格后方可签字入库,对于外购件,需将保修卡,合格证等证明资料提交技术部保管,由质检员验收签字入库。
五、办理外购件及外协件入库的程序:1、符合下列条件者仓库保管员可直接办理入库手续,质检员,仓库保管员在入库单上签字(1)已签订供货合同,合同中已明确货物价格。
(2)定点供应商货物价格已经董事长审批,如铸铁件,铸钢件,轴承,螺栓。
2、董事长未审批价格的货物到厂后,质检员验收合格,仓库保管员先开收货凭证,价格报董事长审批后再办理入库单。
质检员,仓库保管员在入库单上签字。
入库单必须经董事长审批后方可转财务结算。
六、对于大额采购,又需付款提货的外购件,外协件,如有必要可采取对方工厂检验方式进行验收。
七、除图纸外,技术质检部门还应对易出现图纸以外质量问题的外协件和外购件制定检验标准,依照标准和图纸进行检验。
以上制度自2011年2月10日起正式实施。
巩义兴农机械制造有限公司2011年2月10日。
外协外购管理制度
外协外购管理制度1. 引言外协外购是指企业委托第三方机构或个人进行某些工作或购买某些商品或服务。
为了增强对外协外购活动的管理和控制，降低企业风险，制定外协外购管理制度是必要的。
本文档旨在规范外协外购活动，确保其符合企业的需求和要求。
2. 目的本制度的目的是： - 确保外协外购活动的合规性和合理性。
- 提供明确的流程指南和责任分工。
- 保护企业权益，降低风险。
- 提高外协外购流程的效率和透明度。
- 优化供应链管理和成本控制。
3. 适用范围本制度适用于企业的所有外协外购活动，包括但不限于： - 委托生产或加工某些产品或零件。
- 采购原材料或零部件。
- 外包某些业务流程或工作岗位。
- 购买商品或服务。
4. 原则和要求外协外购活动应符合以下原则和要求：4.1 合规性和合理性•外协外购活动必须符合法律法规和企业内部规定，不得违背伦理道德和相关政策。
•外协外购需经过合理的审核和谈判，确保价格合理、质量可靠，且满足企业需求。
4.2 流程规范和责任分工•外协外购活动应按照固定的流程和程序进行，包括需求确定、供应商评估、合同签订、跟踪监控等环节。
•外协外购活动应明确责任人、相关部门和岗位的职责和权限，确保流程的顺利推进和有效控制。
4.3 保护企业权益和降低风险•外协外购合同应具备合理的条款和保障措施，明确各方的权利和义务。
•外协外购供应商应具备良好的信誉和资质，在合同履行过程中应及时解决问题和风险。
4.4 提高效率和透明度•外协外购活动应借助信息化系统，提高流程的自动化和数字化程度，减少人工操作和错误。
•外协外购活动应公开透明，及时向相关人员和部门提供相关信息和报告。
4.5 供应链管理和成本控制•外协外购活动应与供应链管理紧密结合，优化供应商选择和供应渠道的设计。
•外协外购活动应紧密关注成本控制和效益评估，确保外协外购的经济效益。
5. 流程概述外协外购活动的流程概述如下，具体流程和环节可根据实际情况进行调整和优化。
外购外协管理制度
外购外协管理制度外购外协管理制度一、制度目的为规范和加强公司外购、外协业务管理，确保采购和外协实施的高效性和经济效益，根据公司相关制度和法律法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有外购和外协的业务。
三、制度内容（一）采购管理1. 采购需要根据公司采购管理的相关要求，需提供采购计划，明确采购物料、设备的类型、规格、数量、质量、交货期、价格等各项要求。
2. 采购需有询价及招投标程序，严格依据采购计划、价格指导目录、质量标准、技术要求等制定采购方案。
3. 采购订单的审批必须由相应的部门领导审核批准，并经总经理审定。
采购订单的变更需经过相关部门领导的批准，并作出记录。
4. 对于重要的、关键的采购，需要对供应商的资信、财务状况与质量管理能力等进行考核，同时审核其质量保证体系文件和质量控制手段的合理性与可行性。
5. 对于经营状况恶劣或存在严重质量问题的供应商，或价格显著高于市场价格的采购订单，需经相关部门领导审批批准后进行。
（二）外协管理1. 外协计划必须依据公司生产计划及客户需求量而制订，并明确外协的物料、设备、规格、数量、质量、交货期等各项要求。
2. 对外协单位的审核和评价，应根据供应商的资信、技术战略优势、财务实力、产品质量水平、管理水平和服务质量，如有必要，进行现场考察。
3. 在外协合同中需对质量和物料供应进行约束性或协议性的明确，制订保证计划和严格的质量标准，并制定外协验收标准和检查项目。
4. 外协产品的验收应根据验收标准和检查项目全部实施，并对外协产品签注保持严格控制。
5. 关于外协业务的争议，应及时处理并妥善解决。
6. 如果外协产品在交付时未能满足质量标准，承包商必须立即采取措施以满足要求，并承担由此产生的责任和损失。
（三）文件保管1. 需要建立采购、外协等相关业务的档案，包括采购、外协计划、采购、外协合同、采购、外协验收记录等文件，应备案归档，遵循公司保密制度。
2. 保管采购、外协文件的主管部门必须严格保管，确保文件安全可靠，并坚决防止出现文件遗失和泄密的情况。
外协外购管理办法
1目的为严格控制外购产品、物资的质量，确保外协产品、物资符合公司质量标准和要求，杜绝不合格产品、物资入库，结合公司实际情况，制定本管理办法。
2范围本办法适用本公司所有的产品外协加工（包括成品外协和工序外协）、模具检具外协维修及其他外协业务的管理和控制。
3定义3.1产品外协：指根据公司需要，将某产品全部工序或某工序临时或长期包工包料由外协供应商交工完成后交付到公司，公司再交付给客户。
3.2外协维护维修：因公司能力、时间等原因，将设施设备、模具检具等维护、维修工作由外部供应商来完成。
4职责4.1 采购部是本办法的归口管理部门，主导外协工作的开展，负责产品外协、外协维护维修的供应商开发和管理，负责完成外协商务工作。
4.2生产部负责量产产品外协需求的提出。
4.3技术部负责新项目阶段产品外协需求的提出，负责产品外协的技术标准技术要求的制定，负责参与外协能力的评价。
4.4质量部负责产品外协的质量标准的制定，负责参与外协能力的评价，负责外协供应商的管理。
4.5相关部门负责提出外协维护维修的需求，与供应商对接配合完成厂内维护维修工作。
5管理要求5.1产品外协5.1.1根据实际需求，新项目产品由技术部、量产产品由生产部填写《产品外协申请单》提出产品外协需求，经总经理批准后提交到采购部。
5.1.2采购接到外协申请后，应优先考虑邀请现有《合格供应商清单》中的合格供应商清单进行报价、比价。
结合供应商报价情况，采购部组织技术部、质量部、SQE对备选供应商的设备能力、质量保证能力进行评审，填写《外协供应商评审表》，初步选定外协供应商。
必要时，在评审前由采购部组织技术部、质量部、SQE进行供应商现场审核。
5.1.3若现有《合格供应商清单》中无合适供应商，需要由新供应商承接外协工作时，必须按《供应商管理程序》的要求完成新供应商的开发，再按5.1.2执行。
必要时，可由技术部推荐备选供应商。
5.1.4采购部跟进初步选定供应商，按流程进行价格审批，完成《价格审批表》。
外购外协件管理制度
外购、外协件管理制度一、外购件1、订货（1）计划员以技术工艺部下发的材料汇总为依据，制定采购计划。
经领导审核后交采购员进行运货。
（2）采购员负责订货或采购，锅炉安全附件必须符合《蒸规》、《水规》等的规定，制造单位应取得国家锅炉安全监察机构统一发给的制造许可证；供货单位必须提供质量合格证书。
一般零件也要有合格证书。
2、提货采购员按合同提货，同时索取质量合格证书。
3、验收、入库按照锅炉材料管理制度第2、3、4条的规定执行。
4、保管外购件入库后，库管员必须分类规范性码放，并按要求进行保养、维护等。
5、发放（1）工艺员编制产品零件清单，经签批后转发供应部和生产车间。
（2）库管员按图纸及产品零件清单的定额进行发料，材料的发放应经材料检验员的核实确认。
（3）安全附件发放后，材料检验员把质量合格证书送交检验部归档。
6、复验按《蒸规》、《热规》的有关规定进行复验，复验证书由材料检验员送交检验部归档。
二、外协件1、采购部根据工艺部提供的外协件明细表编制外协件加工计划。
工艺部门提供外协件图纸和技术要求及复验要求。
2、验收（1）现场验收：外协人员和检验人员参加现场验收，合格后签字。
质量有问题与协作单位商议作出返修或报废决定。
验收合格的受压元件标记移植必须清楚。
现场验收合格件到厂后，交使用单位。
合格证等文件由检验员送交检验部归档。
（2）未经现场验收a.外协件到厂入待验区。
b.外协人员送全部外协件资料给检验责任工程师，并在质量合格证上签字。
c.外协人员送全部外协资料给检验员，检验员进行验收。
d.验收合格后外协人员向使用单位办理移交手续，将质量合格证等文件送交检验部归档。
3、验收不合格的外协件，检验员要及时把信息反馈给外协人员，等待处理。
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常州威尔斯通焊接技术XX 公司常州
德尔比焊接设备XX 公司外协外购认定管理办法
控制状态:
修订状态:A/1
分发号:
发布日期:2011 年7 月22 日实施日期:2011 年7 月22 日
1. 目的为确保采购零部件符合质量要求，选择合格供方。
本标准规定了常州德尔比焊接设备XX 公司/常州威尔斯通焊接技术XX 公司外协外购件质量认定管理程序、内容及要求。
2. 职责分工
2.1 技术部负责提供新产品外协外购件的图纸、技术要求及质量认定。
2.2 质量部负责外协外购件及供方的质量认定工作包括供方供货能力考察。
2.3 采购部负责外协外购件的采购和供应商开发。
2.4 物流部负责外协外购件的入库、保管、发放。
2.5 质量保证部负责外协外购件的检验。
3. 工作内容
3.1 合格供应商的选择和认定
3.1.1 外协供应商的选择和认定
3.1.1.1 外协供应商的选择原则是：“择优、择廉、择近” ，应选择技术力量强、人员
素质高、工艺技术管理先进、产品性能和质量确有保证、物美价廉、交通运输方便、原材料供应有保障、有壹定生产能力、运营作风正派、信誉良好、于行业内处于领先地位的供方。
3.1.1.2 接到开发人员的认定要求和基本资料后,认定人员应于俩周内完成审查确
认工作。
填写《供方调查表》符合条件者由质量认定人员填写《认定申请单》主管领导批准后开展供方的认定工作，采购部填写《供方调查表》
3.1.1.3 于考察合格后认定人员根据需要,填写《工作联系书》，壹式俩份，其中壹份和盖公章的设计图纸交供方加工样件，作好登记工作。
3.1.1.4 样件加工完成后采购认定人员向质检人员提供不少于五只样件，质检人员进行检验后，由技术部设计人员进行确认，均合格关联部门于三个工作日内对新品进行会签《样品检验方案》！
3.1.1.5 当确认试用中样件不能满足要求时，认定人员应重新填写发放《工作联系书》，
通知供方进行改进或重新设计制作。
如需更换设计图纸，必须将旧图收回，交技术工艺部资料管理员作废。
3.1.1.6 设计人员经试用样品，样品达到设计要求，技术部质量部应于三日内向认定人员
出具样品合格方案。
3.2. 外协件的生产试流
3.2.1. 样品合格后，认定人员通知采购部安排小批量试样，且通知技术部、物流部、质量部
以及生产部做好小批量试流准备，技术工艺部附《试流结果反馈表》。
按试流计划进行送检、入库、发料，试流结束后，技术工艺部工艺人员填写《试流结果反馈表》，反馈给认定人员。
如制件使用正常，认定人员填写《使用通知书》，采购人员根据此通知书进行批量采购。
如有异常情况，认定人员另行通知。
3.3 外协外购件的供方认定
3.3.1 经之上程序后，认定人员对供方进行多方面的综合考察，填写《质量认定书》，且
报有关领导审批。
批准后认定人员和供方签定供货技术质量合同，为供方建立档案，正式纳入外协件合格供应商的管理范畴。
3.4 供方的扩点认定
3.4.1 外协件的供应商扩点认定
3.4.1.1 如生产需要或当供方出现如下情况时，认定人员根据需要提出选择认定新供方的
要求：
a) .不能满足设计、工艺或质量要求。
b) .交货期不能满足生产计划进度要求。
c) . 价格高于同类、同质产品。
d) .售后服务不到位。
3.4.1.2 认定人员根据实际情况进行新供方的选点、考察、加工样件、试流。
3.4.1.3 认定人员将《试流通知书》发往采购部、质量部，技术部，生产部附《试流结果反馈表》俩份。
3.4.1.4 采购人员根据试流数量进行采购；物流部应保证试流料优先发放；技术部于试流结束后3 天内将使用情况用《试流结果反馈表》反馈认定人员。
3.4.1.5 认定人员根据试流结果及对新供方综合评价，合格后填写《质量认定书》，报有关领导审批后，发往采购部。
3.4.1.6 设计更改
3.4.1.6.1 设计人员对原设计进行更改时，必须注明库存料的处理意见，且通知采购部。
3.4.1.6.2 接到设计更改文件后，认定人员负责通知供方进行更改。
3.5 质量控制
3.5.1. 质量部认定人员负责将外协外购来料出现不合格批的信息及时反馈供方，要求供方限
期整改，对整改效果予以确认。
来料连续出现俩次同壹原因造成的
不合格批或连续三次来料不合格，认定人员要以书面形式通知供方和采购人员，暂停进货。
供方应提供书面质量分析方案及整改措施，认定人员根据整改效果及公司需要，确认是否可重新进货。
3.6 供方质量等级评定
3.6.1 评定的提出
3.6.1.1 对新定点供方进行的质量等级评定，由认定人员提出。
3.6.1.2 因供货数量的需要，对供方进行质量等级变更时，由采购人员提出。
3.6.1.3 因供方产品质量原因，需对供方质量等级变更时，由认定人员提出。
3.6.1.4 每年对供方进行的质量评定，由认定人员提出。
3.6.2 评定办法
由认定人员组织采购人员（必要时技术工艺部门参加），每年壹次根据供方的供货质量及供货能力对供方进行I、u等级评定，填写《供方质量评定表》主管领导批准后存档。
3.7.3 评定依据
3.731供方达到以下条件者可评定为I级：年度入厂检验合格率高于95% ，无批次性质量事故，供货及时。
3.7.3.2供方出现以下情况之壹者评定为U级：
a）年度入厂检验合格率于（90 —95）%之间；
b）出现批次性质量事故，整改及时未给我公司造成严重损失；
c）供货不及时未造成严重损失。
3.7.3.3 供方出现以下情况之壹者，取消定点供方资格：
a）年度入厂检验合格率低于85% ;
b）出现批次性质量事故，给我公司造成严重损失。
取消供货资格应经主管领导批准，半年内不得重新认定
3.7.3.4 遇供方产品质量出现较大波动，有以下情况之壹者，应立即进行降级评定：
a) 入厂检验连续俩批不合格或该年度内累计五批不合格；
b) 供货不及时。
3.7.3.5 被降级的供方，于关键工艺、质保手段上有较大改进，连续三个月入厂检验合格率达到100% ，上机失效率及早期返修率优于我公司要求，可立即进行升级评定。
3.7.3.6 新认定的供方，参照其于认定过程中入厂检验及该供方于同行业水平等情况综合评定。
3.737对评定为U级的供方，采购数量不得超过总采购量的20%。
3.7.3.8 质量认定人员组织编写年度供方定点明细，报主管领导批准生效。
定点明细应发放采购部、质量部、技术部等部门。
3.7.3.9 对新认定的供方、取消资格的供方及等级发生变化的供方，认定人员应书面通知年度供方定点明细的持有人员或部门。
4. 质量记录
JL—7.4.1 —008 认定申请单，
JL—7.4.1 —009 供方考察方案
JL—7.4.1 —010 试流通知单，
JL—7.4.1 —011 试流结果反馈表，
JL—7.4.1 —012 样品合格方案，
JL—7.4.1 —013 供方调查表，
JL —741 —014质量认定书
JL—7.4.1 —015小批量合格方案
JL—7.4.1 —015批量合格方案
5. 流程图
附件壹:外协模具件加工流程
附件二:外协/外购件供方认定流程图
附加说明：
本文件编制：_________________ : __________________ : ____________________ 附件壹:外协模具件加工流程
设计确认
附件二:外协/外购件供方认定流程图
结束
填写认定书。