外协外购管理规定
工装及设备外协、外购管理规定
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1．目的：
对ME 部门的外协、外购过程进行规范和管控，使其衔接流畅，运作合理。 2．适用范围：
适用于本公司设备、工装夹具及其零部件、配件的采购与发外维修等。 3. 参考文件或标准：
ESPBB4.8-ME 《制造工艺工程控制程序》 ESPBB4.4-MD 《制造过程控制程序》 ESPBB-ME-R02 《设备管理规定》
ESCPBB-ME-R21 《工艺技术文件管理规定》 4 术语和定义 无
5. 责任部门及职责
本程序的责任部门是制造工程部（ME ）。职责包括：
5.1 工程师负责提PR 单、寻找合适的供应商、报价、核价，并跟进质量与进度。 5.2 仓管员负责零、部件的入库，登记，编号，入账处理。
5.3 部门助理负责PR 单签字审批的传递、单据的付款申请、SAP 流程导入；
6. 流程图
输入 过程 输出 责任部门 条款 一、提供需求
公司要求 ME 7.1.1 新产品开发需求 7.1.2 设备能力测算 7.1.3
设备能力测算 生产部门提出需求 设备故障
公司决策、PE 新产品
开发、设备能力测算
外协、外购需求
外协外购管理规定
工装及设备外协、外购管理规定
1．目的：
对ME 部门的外协、外购过程进行规范和管控，使其衔接流畅，运作合理。 2．适用范围： 适用于本公司设备、工装夹具及其零部件、配件的采购与发外维修等。 3. 参考文件或标准： ESPBB4.8-ME 《制造工艺工程控制程序》 ESPBB4.4-MD 《制造过程控制程序》 ESPBB-ME-R02 《设备管理规定》 ESCPBB-ME-R21 《工艺技术文件管理规定》 4 术语和定义 无 5. 责任部门及职责 本程序的责任部门是制造工程部（ME ）。职责包括： 5.1 工程师负责提PR 单、寻找合适的供应商、报价、核价，并跟进质量与进度。 5.2 仓管员负责零、部件的入库，登记，编号，入账处理。 5.3 部门助理负责PR 单签字审批的传递、单据的付款申请、SAP 流程导入； 6. 流程图 输入 过程 输出 责任部门 条款 一、 提供需求 公司要求新产品开发需求设备能力测算 设备能力测算生产部门提出需求 设备故障
输入 过程 输出 责任部门 条款 二、选择供应商报价、核价 7.3.2 供应商信息 YES 7.3.3 PR 单 ■ E-mail ME 7.3.4 ■ 传真Fax 7.3.5 ■ 审批PR 单 7.3.6 四、供应商送货 ■ 产品 ME 7.4.1 送货清单 五、验收 ■ 验收单 ME 7.5.1 工装图纸、清单设备方案■ 检验记录 7.5.3 合同报价单■ 台账 7.5.6 PR 单■ 发票 ME 7.5.7 ■ 台账说明书相关资料 7.5.8 ■ 备品备件清单 7.5.9 输入 过程 输出 责任部门 条款
生产外协管理制度
.第六章生产外协管理制度 一、外协管理办法 第一条适用范围 （一）用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 （二）特殊零件无法购得现货，也无法自制时。 （三）协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。 第二条选定方法及基准 （壹）审查方式：书面审查及实地调查（附表1061） 1外协加工及外协制造的申请，是否符合规定，数量方面是否适宜。 2申请核准后，由外协管理人员判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。 3实地调查时，由质量管理委员会指定质量管理、生产管理、技术、外协管理等单位派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。 4实地调查后可选定其中一家厂商试用。 （二）审查基准 1质量 2供应能力3价格
4管理 选择其中评分最高者做为适用的协作厂商。 （三）审查流程（见有关文件） 第三条试用 当选择最佳厂商之后，必须经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本公 司的协作厂商。 （一）试用合同：规定试用期为三个月，每个月要考核一次，并将结果通知试用厂商，试用合同格式如（附表1062）。 （二）试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。 （三）试用开始时，试用厂商要将样品送来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。第四条正式设立 （一）正式设立判定基准：试用考核期间的成绩达70分以上者则正式判定为本公司的协作厂商。 （二）正式合同内容：与试用合同格式相同，格式如附表10.6.2。 第五条外协 （一）负责单位：由外协管理员负责外协加工或外协制造的事务。 （二）外协资料：外协加工或外协制造时要给试用厂商或协作厂商的资料。 1 .蓝图 2?工程程序图 3.操作标准 4.检查标准 5.检验标准 6.材料的规格、数量 （三）外协指导管理 1 ?使其确实按照我们的规定来加工或制造。
企业管理生产管理外协管理办法
生产外协管理制度 一、外协管理办法 第一条适用范围 (一)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 (二)特殊零件无法购得现货，也无法自制时。 (三)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。 第二条选定方法及基准 （一）查方式：书面审查及实地调查(附表10.6.1) 1外协加工及外协制造的申请，是否符合规定，数量方面是否适宜。 2申请核准后，由外协管理人员判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。 3实地调查时，由质量管理委员会指定质量管理、生产管理、技术、外协管理等单位派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。 4实地调查后可选定其中一家厂商试用。 (二)审查基准 1质量 2供应能力 3价格 4管理 选择其中评分最高者作为适用的协作厂商。 (三)审查流程(见有关文件) 第三条试用 当选择最佳厂商之后，必须经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本公司的协作厂商。 (一)试用合同：规定试用期为三个月，每个月要考核一次，并将结果通知试用厂商，试用合同格式如(附表10.6.2)。 (二)试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。 (三)试用开始时，试用厂商要将样品送来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。
第四条正式设立 (一)正式设立判定基准：试用考核期间的成绩达70分以上者则正式判定为本公司的协作厂商。 (二)正式合同内容：与试用合同格式相同，格式如附表10.6.2。 第五条外协 (一)负责单位：由外协管理员负责外协加工或外协制造的事务。 (二)外协资料：外协加工或外协制造时要给试用厂商或协作厂商的资料。 1．蓝图 2．工程程序图 3．操作标准 4．检查标准 5．检验标准 6．材料的规格、数量 (三)外协指导管理 1．使其确实按照我们的规定来加工或制造。 2．协助其提高质量。 3．经常联系协调，了解外协的进度、质量。 4．指导教育与考核。 (四)外协核价 1．数量必须要经负责的生产管理员签证，有时可由过磅员重新核算。 2．报废率(抽样测量)或报废数的资料由质量管理部门提供。 (五)外协督促，确使外协加工或外协制造的货品如期交来。 第六条质量管理 (一)入厂检验： 1．按双方协定的验收标准及抽样计划来验收。 2．进料管理流程(见有关文件)。 (二)外协质量管理和定期考核 确使试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，对其必须检查。每月巡回检查各协作厂商，对每个协作厂商，三个月中至少要做一次至二次以上的检查，对试用的厂商，三个月内要做两次检查。
原材料、外协件、外购件进货检验管理制度
原材料、外协件、外购件进货检验管理制度 本管理制度的目的是对原材料、外购件进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。 本规程适用于本公司采购的进货检验。 （一）职责 1．采购人员负责进货产品的送检工作； 2．质检人员负责进货产品的检验和试验； 3．采购人员根据各部门反应的信息对供应商进行考评； 4．仓管员负责进货产品进行登记入库； 5．工程技术部负责提供进货产品的检验和试验依据； 6．技术总监负责进货产品检验和试验的工作指导，并对质量问题进行仲裁。（二）原材料的分类 根据原材料对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项：关键项：即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。 重要项：即重要原材料，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。 一般项：即一般原材料，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。 （三）进货检验判定标准 1．进货检验判定依据：产品图纸、技术标准等。 2．批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则；其中关键项、重要项合格率100％，一般项不低于92％。 3. 检验工作程序：依照《原材料采购的质检、入库、领取及核销规程》。
（四）检验工作要求 1. 检验员严格按产品图纸和工艺技术标准等要求，进行检查并如实填写检测数据； 2. 检查结果报质量负责人，质量负责人依据各项要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。 3. 仓库必须确认《检验单》上的质量负责人签字方可办理入库手续。（五）质量问题的处理 1．质量负责人在接到质量信息后，应立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。 2．质量负责人依据检验记录进行汇总，并定期向采购人员提供信息以便统计供应商业绩集中考评。 （六）进货检验规定 1．进货检验抽样方式：检验样本须由检验人员随意抽取，不得由供方人员自行选样。 2．原材料检验标识验证：采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档，形成供方档案。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实，发现标识有问题及时通知质量负责人。 3．外观检查：当批量在500件以下时，按5%的比例抽检，不低于5件；当批量在1500件以下时，按2-3%的比例抽检，不低于10件；当批量在1500件以上时，按1-2%的比例抽检，不低于15件。 4．性能检验和试验：抽检项目应符合产品图纸、技术标准和检验规程等的要求。 5．检验及试验记录： a.原材料的检验和试验要作记录。 b.所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐。 6．检验试验状态标识： a.标识办法和内容详见《证书、标识管理制度》。
外协外购件入库验收管理规定
温州市九特阀门有限公司 JT/WI-02-2015 外协外购件入库验收管理规定 编制 校审： 批准： 2014-12-31发布 2015-1-1实施
外协外购件入库验收管理规定 1目的 为确保公司产品的质量，必须加强对外协外购的质量检验与控制管理，保证其产品满足规定的要求。同时促进外协外购供方质量管理的稳步提高和健康发展。 2适用范围 适用于所有进厂生产用原辅助材料和外协加工品的检验和试验。 3.职责 3.1技术部负责编制外协外购件的技术要求及提供相关的技术文件资料。 3.2质管部负责制定《外协外购件验收细则》，并负责对外协外购件质量的控制与管理。 3.3采购部负责对外协外购件的计划安排及申请等具体工作（包括对生产的质量、管理、能力、资质、价格等情况进行综合评定，并满足所规定的要求。） 4工作程序 4.1信息传递 4.1.1采购员每日下午17:00前将当日发出的《采购订单》传递仓库库管员；2、要求客户《送货单》必须注明采购订单号，零件名称互相保持一致； 4.2货到清核 4.2.1送货人通知库管员，货物按要求放入相应仓库外待检区； 4.2.2库管员根据对应采购计划的批次、数量，结合发出的《采购订单》进行物资清核（品名、规格、数量），不符拒收； 4.2.3将待检标识板（黄色--待检）放置于待检物料上； 4.3报检/检验 4.3.1对相符物资，由库管员开具《来料检验单》，通知相关检验员检验； 4.3.2检验员依据图纸或《检验卡》检验，填写检验结果，对本批质量做判定； 4.3.3检验员根据检验结果换置标识版（合格--绿色、不合格--红色） 4.4检验结果分类及相关处理 4.4.1外协外购过程的控制与管理 4.4.2《来料检验单》作为入库依据，合格的，由库管员办理入库； 4.4.3不合格的，检验员将《来料检验单》传递采购联系退/换货； 4.5收货入库 4.5.1 仓库开《入库单》（4联） 4.5.2《入库单》自留1联记帐，其余分别给仓库、采购组、公司财务部 4.5.3物资整理上架（防锈处理、标识板悬挂、收拨卡记账）；批次分开存放，定置管理； 5外协外购的验收和入库 5.1外协外购的产品必须经过检验人员验收，经检验合格后应在《来料报检单》上签字确认后方可办理入库手续。 5.2外购件检验 5.2.1采购部根据到货日期、品种、规格、数量等,填写《来料报检单》，通知原材料（或半成品）库。由原材料（或半成品）库库管员检查品种、规格、数量（重量）和包装情况，并通知检验员到现场（待检区）抽检，同时对该批原材料作“待检”标识。 5.2.2进货检验员接到通知后，到标识的待检区域按《外协外购件验收细则》进行抽样检验，检验员将检验结
外协加工质量管理办法.
外协加工质量管理办法 1目的 为有效控制外协加工产品的质量，并尽可能的在事前及时发现问题和解决问题，进而确保外协加工产品的质量，特拟定此管理办法。 2范围 本管理办法主要适用于本公司外发图样委托加工的钣金件及其装配，开模加工的压铸件及其装调，开模加工的注塑件。 日后若有新增外协产品，可类同参照执行。 3引用文件 本公司提供的有效版本技术图样、合同及临时的联络单或协调单。 4职责 ● 4.1外协厂 4.1.1负责按照安普公司《外协加工质量管理办法》及合同实施对安普公司外协产品的加工制造； 4.1.2负责按安普提供的有效版本图样进行加工制造； 4.1.3负责安普生产现场发现不合格品的退换、返工或返修处理； 4.1.4负责新图样新开模产品的首件加工并征得安普公司的确认方可批量加工制造； 4.1.5负责提供每批次外协加工品首件确认记录及关键产品的关键过程的装调记录。 ● 4.2安普公司 4.2.1采购部负责组织对外协加工厂的选择、评价和考核； 4.2.2质量部负责组织对外协厂家外协加工的质量控制及随机的监督检查，负责统计外 协品的质量业绩，保证外协加工产品的质量符合本公司技术图样和生产装调的要求； 4.2.3研发部负责新图样新开模首件品的最终确认，同时对更改的技术图样实施有效版 本的及时控制和管理。 5工作程序 5.1资格认定 对外协加工厂的质量管理能力首先由本公司采购部组织对其进行认定，认定合格后方可承担公司产品的加工任务。主要进行以下项目的审定。
——外协加工厂的组织结构，主要是组织的“规模”和质量管理机构的“独立自主性”；——是否建立相关的质量管理体系，需提供有效的体系认证证明及相关的体系运行情况记录； ——产品的质量认证情况，是否通过产品质量认证，包括产品的品牌、产品的知名度等； ——资源配置情况，主要是质量管理（或控制人员）的资质与能力，产品质量检测设备的提供与管理； ——产品实现过程的质量控制情况，主要是如何对原材料进行质量控制、生产过程的质量控制、产品质量检测的标准和依据、检验能力和检验控制、生产操作人员的技能、生产设备的性能、维护和保养、产品的防护等等； ——质量异常情况的处理，主要是产品质量不合格的处理方式； ——质量异常的纠正和预防，针对不良问题采取的控制措施； ——数据统计分析，使用的统计、分析方式等。 5.2 资质管理 本公司采购部门会同有关部门对产品外协加工厂进行技术、质量等管理能力检查。——检查不合格时，被查工厂应在规定时间内采取措施进行整改，经复查合格后方可继续加工。 ——连续两次检查不合格时，应停止加工本公司产品，整改达到要求后，才能恢复加 工公司产品。 ——必要时，经公司领导批准，可取消其加工本公司产品的资格。 5.3 变更管理 5.3.1外协加工本公司产品所需的主要原材料、辅料事先必须经本公司认可后定点采购。并且主要原材料、辅料更换规格型号或厂家时，须事先通知本公司，经公司有关部门确认，方可执行。主要原（辅）材料的变更表现情况如下： ——压铸件原材料； ——钣金件原材料； ——培养袋原材料。 5.3.2 外协加工产品的技术图样一旦变更，外协厂家务必按有效版本的技术图样进行加工制造，否则产生的损耗由贵方自己承担。且一旦有新更改的图样，外协厂须做到以下一些工作： ——重新进行首件试制并保存试制数据； ——征得委托方技术部门的签字确认后方可批量生产制造。 5.3.3 外协开模件修模或改模后，外协厂家须做到以下一些工作： ——征得委托方对修模或改模模具的签字确认方可试模加工；
外购外协管理制度
资阳精工机械有限公司 外购、外协质量管理制度 JG/ZB2012-02 一、目的 为严格控制外购、外协物资的质量，确保外购、外协物资符合公司质量标准和要求，杜绝不合格物资入库，现结合公司实际情况，制定该质量管理制度。 二、范围 本制度适用公司所有外购、外协件的质量控制。（包括翻沙铸造件） 三、职责 1、质保部负责对外购、外协件入库前的质量监督和检验。 2、做好检验记录，妥善保存，并对所检产品的质量检测数据负责。 3、检验不合格的外购件或外协件，由质保部负责隔离，作好标识，并通 知有关部门组织处理。 4、做好外购、外协的各种质量统计工作。 四、外购、外协件采购阶段的质量控制 1、必须向评定合格的供应商提供外协和外购业务。 2、采购前应依据有效的采购合同文件和质量要求资料。 3、对突发所需的特殊物资和急用物资可向没有进行评定过的供应商采购， 由质保部进行物资的验证。
五、外购、外协件的检验依据 1、外购件和外协件的检验依据是设计图纸、检验文件、检验样品等。 2、报检部门应出示相应的图纸和采购或加工合同技术要求。 3、供应商自己的产品检验合格资料。（产品合格证、材质证明书、出厂检 验报告或实验数据资料等。） 六、检验程序 1、企业相关部门组织采购的外购件和委托加工的外协件需先到质保部规定 的地方进行详细登记并将被检件送至规定地点。如遇生产上急需的零部件必须在登记时予以说明。 2、登记后质检员按技术文件要求检验外购件或外协件并填写相应的检验 报告，在送货单上对检查过的工件名称后面签字或盖章。 3、检验合格后的产品方可办理入库手续。 4、若外购、外协检验不合格，质检员拒绝收货并开出《不合格产品处置单》 通知采购或责任单位。 5、若质检员无法判断物资是否合格，应立即请示上级领导或者技术部门主 管工程师判断。 七、外购、外协交货时的要求 1、产品完工后必须按本公司确认后的产品图纸及技术、质量协议中规定的 验收条件对产品进行检验，并提供检验记录，按要求做好产品标识。2、对有实验和特殊要求的产品，供方还必须对其进行必要的性能实验，特 殊特性检测并出具相应的实验或检测报告。 3、本公司质检员检查时若发现供方提供的检验资料数据不全，数据作假或 发现有不合格现象则拒收本批产品。 八、质量问题处理
外协件、零部件、成品检验管理制度11
零部件、成品检验管理制度 一、目的本制度规定了燃气表基表、智能表车间原辅材料、零部件、成品的检验管理办法，以保证原辅材料、零部件、成品的质量以及生产过程中的质量控制。 二、适用范围 本制度适用于燃气表基表、智能表车间原辅材料、零部件、成品的检验。 三、职责 1、品管负责各项检验和试验工作的实施和管理，记录检验和试验结果，收集和分析检验、试验结果 的信息，编制各种检验及试验的报告和检验技术文件。负责生产过程检验流程的编排和过程检验点的设置。 2、生产部负责产品制造过程的自检互检工作的具体实施，并记录在制半成品及成品的检验结果。 3、研发部负责制定产品质量特性及功能、性能的技术要求和规格指导书。 4、技术员负责生产过程中关键工序人员的培训，工艺文件编制及组织工艺实施，生产现场质量问题的解决。 四、具体措施和方法 检验员在接到库房保管员开据的“送检单”后，一周内完成零部件检验，经检验后合格的零部件通知库房保管员进行入库，若经检验不合格的零部件，填写“不合格品评审处置单” 通知生产部和采购部等相关部门，对不合格品做相应处理。 1、样品及小批量验收 供方按照试制原材料、外协件、外购零部件协议或承诺书所规定的时限提供样品小件或小批量，送需方检测，如检测合格，供方留下部分样品封样，作为对比样品；如不合格，由需方负责通知供方，如产品质量有改进潜力，由设计部门确认，落实重新送样。 2、批量验收 经过样品及小批量认可合格后的原材料、外协件、外购件，由需方安排供方批量送货，由需方按照检验卡片进行原材料、外协件、外购零部件检验、对首批批量供货的原材料、外协件、外购零部件，工艺人员需跟踪投装试验并出具检测和投装报告。 3、对于送检的原材料零部件、外协件、外购件，检验员必须严格按照检验卡片规定的抽 样规则进行抽样检验，将实测结果根据判定规则进行判定，最终判定批质量是否合格。 3.1 抽样规则 3.1.1 抽样方案 首次生产新产品的零部件按100％检验。在经过六个周期的生产运行，统计零部件质量稳定且合格率大于99％，经评审确认质量稳定按下列方法进行抽检。 a) 采用模具注塑成型的塑料零件，一次进货：批量小于1000 时，按3％样本抽检；批
外协厂质量管理办法(3)
外协厂质量管理办法..................................................................................................................... ①外协厂质量管理办法..................................................................................................................... ③外协工厂管理办法......................................................................................................................... ⑤外协加工件质量管理制度............................................................................................................. ⑦ 外协厂质量管理办法 一、目的 为确保入厂的外协、外购件按规定要求进行检验和试验，保证经检验合格的产品投入使用，杜绝外协、外购件的非预期使用，特制定本办法。 二、适用范围 适用于所有的外协、外购配套件及其它需质检部检验的零部件的检验和试验。 三、名词术语 外协、外购件：指公司产品生产有关的由公司以外的组织直接提供（或部分工序外协加工）原材料、零部件和成品，本办法中的“原材料和零部件”覆盖了关键零部件 四、职责 （一）技术质量中心负责制订和提供外协、外购件的检验标准、技术图纸等技术类文件；负责新产品外协、外购配套件不合格品的审理。 （二）技术质量中心负责外协、外购件的试验工作。 （三）技术员负责成熟产品外协、外购件不合格品的审理。 （四）技术质量中心负责外协、外购件的抽样、检验、判定工作；负责进货检验须试验零部件送检工作。 （五）储运中心负责配件待检单的打印及外协产品的入库收货工作。 五、管理内容 （一）外协、外购件的接收 外协、外购件供应商根据配套部下达的采购计划，填制《送货单》，注明所送物资的编码，随零部件送达公司，报采供中心确认后到储运中心申请打制《配件待检通知单》，交技术质量中心检验。 （二）外协、外购件的检验 1、检验员实施产品抽样，同时检查外协厂家所生产产品标识与技术标准的符合性，产品标识与技术标准不符等问题视为不合格，须将实际情况记录到检验单。若检验合格，由检验员根据检验的物品填写《原材料（外协件）进货检验记录》或《成品检验表》一份，由质检部保存。储运部依据检验结论办理入库手续。 2、对进入公司的外协、外购件，经检验确属不合格的，应由检验员填写退料单（退料原因写清楚）退采供中心，凡物资进入公司后应及时检验（一般不超过2天），以便采供中心将不合格的外协、外购件及时调换或向外协、外购单位要求退货。 3、成品出厂前，质检员应对产品的整体外观、规格尺寸、使用性能以及工艺的特殊性，做全面检查，确认符合该产品的有关技术规定和内控标准的有关条数，须贴上合格证以及相应的标识、标记，并签字之后方可出厂
外协加工管理规定
外协加工管理规定 1总则 1.1为使公司外协加工产品的质量符合要求、降低成本、如期交货，特订此本规定。 1.2外协加工是指本公司提供原辅材料或半制品，由外协厂商进行加工作业，由本公司支 付加工费用的方式。 1.3外协加工的条件 1.3.1本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 1.3.2特殊零件无法购得现货，也无法自制时。 1.3.3协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。 2外协管理的职责 2.1计划调度室负责外协厂商的选择和管理，外发加工业务的安排、跟催及联络。 2.2质量管理部负责外发加工回厂半成品、成品的检验。 2.3库管部负责外发加工原料、半成品发料及回厂半成品、成品入库点收。 2.4总经理负责外协厂商资格、新单价或异动的审批。 3外协厂商的选定 3.1调查与初选 3.1.1如有外协加工需求，由计划调度室主任判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家 以上厂商的资料，并填写供应商调查表上报生产总监。 3.1.2实地调查时，由生产总监组织质量管理部、计划生产管理、技术管理部、质量管理部、 生产中心、设备能源部等单位派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定，将调查结果填入供应商调查表中。 3.1.3审查基准：质量、供应能力、价格、管理。选择其中评分最高者做为适用的协作厂 商。 3.2试用 3.2.1实地调查后可选定其中一家厂商，经过试用，由计划调度室组织签订试用合同，待试 用考核合格，才能正式成为本公司的协作厂商。 3.2.2试用期限：试用合同规定试用期为三个月，每个月要考核一次，并将结果通知试用厂
商。 3.2.3试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。 3.2.4试用开始时，试用厂商要将样品送来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。 3.3正式确立 3.3.1试用考核合格者则正式判定为本公司的协作厂商。 3.3.2正式确立的加工厂商须由计划调度室主任填写供应商审批表报生产总监审核、总经理 审批。 3.3.3正式确立的加工厂商由计划调度室组织签订正式合同，对资信高、信誉好、管理好人 厂商可签订为期最长一年的正式合同。 4外协加工 4.1外协加工需求提出 4.1.1符合外协加工条件，需要进行外协加工时，由生产计划员填写外协加工通知单，报计 划调度室主任审核、生产总监审批后转外协厂商。 4.1.2所有外协加工单价及相关要求，由计划调度室主任与外协厂商议定，经生产总监审核、 报总经理审批后，方可外发。 4.1.3价格异动时，亦须经过核准，方可调整。 4.2下单 4.3生产计划员对不同类别产品，选择合格加工厂商进行加工作业。生产计划员将外协加 工通知单转加工厂商签字确认。 4.4生产计划员必须提供发包产品有关的现行有效的作业资料（如图纸、产品允收标准、 作业指导书、或其他相关资料等）予加工厂商。 4.5在整个外协加工过程中，生产计划员要随时掌握其进度。 4.6领料或送料 4.7外协加工厂商来厂领料的，应由生产计划员陪同领料。库管员应填写相关发料单据， 双方当面进行点收，并请外协加工厂商领料人员签字确认。需本公司送料的，由生产计划员安排送料，并填写相关送货单据，请外协加工厂商收料人员签字确认。 4.8当材料品质不良时，由外协厂商填退料单。不良材料经质量管理员检验，确定为原物 料不良时，才可以退再领新料。 4.9收料、检验
《【企业外协外购管理制度】公司外协管理制度》
《【企业外协外购管理制度】公司外协管理 制度》 xxxx有限公司 外协外购管理制度 v0.9 xx年5月 目录 一、范围 (3) 二、目的作用 (3) 三、管理职责 (3) 3.1、采购部职责 (3) 3.2、质检部职责 (3) 3.3、技术部职责 (3) 3.4、制造部职责 (3) 3.5、仓库职责 (3) 3.6、财务部职责 (3) 3.7、总经理职责 (3) 四、外协的申报批准 (3) 五、合格供应商的选择与认定 (4) 六、原材料、外购外协件的采购 (5) 七、供应商所供产品的质量管理 (6) 八、供应商的考核 (6)
8.1、考核原则 (6) 8.2、考核对象 (6) 8.3、考核方法 (7) 8.4、计分项目和评分标准 (7) 8.6、考核结果的处理 (7) 九、采购合同的管理 (8) 9.1、采购合同运转程序 (8) 9.2、合同评审 (8) 9.3、合同专用章的管理 (9) 9.4、合同文本、合同履行及合同归档管理 (9) 9.5、签订合同的相关注意事项 (9) 9.6、诉讼管辖 (10) 9.7、约定事项 (10) 9.8、索赔 (10) 十、外协外购管理程序制度规定指定使用表单 (11) 本制度制定了公司外协外购管理制度。 本制度适用于所有为公司提供原辅料、外协、外购生产设备等的采购、检验、确认流程，采购合同的管理，以及相应供应商的选择、评定和管理工作。 本制度从总经理签署批准同意实施之日起即为实施。 二、目的作用
为了配合好销售计划、生产计划任务的完成，保证外协加工的配件供应工作在时间、数量、质量上、设备加工能力互补和外协加工性价比均能满足生产的要求，规范管理相关流程和合同，维护公司的合法权益，特制定本外协外购管理制度。 三、管理职责 供应商评审委员会是公司需外协外购的归口管理部门，应加强对该项工作的计划管理，负责对外加工有关协作厂家的选择以及对外各项业务的处理、把关、指导和督查。 3.1、采购部职责 采购部负责外协外购件的采购、采购合同的管理、供应商开发及供方供货能力考察。 3.2、质检部职责 质检部负责外协外购件的质量检验。 3.3、技术部职责 技术部负责提供新产品外协外购件的图纸、技术要求及质量认定。 3.4、制造部职责 制造部负责在样品、小批量生产试制过程中发现的问题予以反馈。 3.5、仓库职责 仓库负责外协、外购件的入库、保管、发放。 3.6、财务部职责
原材料最新版外协外购件管理制度
原材料、外协件、外购件进厂验收和管理制度 一、目的 制定本管理制度的目的是为了使供方提供的产品能够满足我厂产品质量的要求，并在原材料外购、外协件采购过程中，对其质量加以有效的控制。 二、适用范围 （一）产品生产所需各种原辅材料。 （二）本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 （三）特殊零件无法购得现货，也无法自制时。 （四）协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。 三、检验准则和方式方法 企业根据产品对原材料外购、外协件划分为关键零部件和非关键零部件，其中关键零部件执行100%检验，非关键零部件采用抽样方法，依据国标GB/T2828.1——2003/ISO2895-1：1999计数抽样检验程序执行。 原材料外购件、外协件具体检验内容依据《物资分类检验方式及标准》执行。 四、职责 （一）合格供方提供的产品，按其质量特性的重要性及可能发生缺陷的严重性分为三类：A类（关键产品）、B类（主要产品）、C类（一般产品）。原材料外购、外协件采购文件由采购部人员制订，三类零部件的供方均由采购部门确定。 （二）原材料外购、外协件由技术质量部负责检验，合格供方的控制评价及更新由制造部协助负责。 五、工作流程 （一）原材料外购件、外协件等物资进厂，必须在公司《合格供应商名录》中的定点单位采购并签订供货合同，确保原材料、外购件、外协件符合国家标准和公司的技术要求；如非合格供应商需采购部填写《非定点合格供方购物申请单》其中A类物资需上级主管审批，B、C类由部门主管批准，以上完成后由采购人员开具一式三份的《原材料、外协外购件交验单》，送交技术质量部。
（二）技术质量部专职检验员依据《原材料、外协件外购件交验单》上的产品型号规格、数量以及产品图纸、国家和企业标准及技术文件中规定的技术要求或检验规程和供方提供的材质单对送检的物资零部件进行检验。 （三）对原材料外购、外协件将开具《外协、外购件检验记录》，确认合格后在《原材料、外协外购件交验单》上签字，由送检人员办理入库手续。 （四）原材料外购、外协件质量若发现问题，需返修或报废，技术质量部出具《不合格处置申请单》，由采购人员负责与供方联系处理。 （五）对本企业暂不具备检验手段的原材料及零部件、辅料或其它有材质要求的产品，可以定点合格供方提供的检验报告为依据；有特殊要求或必须进行理化检验时，可委托第三方进行验证。 （六）当有顾客自行提供某一配套产品或部分产品时，顾客方应同时提供该产品检验标准和要求，检验员依据顾客方提供的标准和要求对产品实施验证。对我厂无证实能力的检验项目，要求顾客提供证实材料证明或确认免除该检验项目，并以此作为验证依据。 六、对合格供方的控制与更新 （一）对合格供方，依据质量记录，运用统计方法，对供货情况进行分析，每季度召开一次质量报告会，评价供货情况，对供货已不能满足质量要求的供方，即重新进行评价或调整合格供方。 （二）及时掌握供方生产条件的重要变更，如发现变更，已影响供货质量或交货期，即重新进行评价或调整合格供方。 （三）对外协零部件交货的动态及质量保证动态情况随时向有关领导汇报。 七、相关文件 《过程、产品和环境的监视和测量程序》 《不合格控制程序》 《物资分类检验方式及标准》 《合格供应商名录》 八、相关记录 《原材料、外协外购件交验单》（HIFOR-JL-76） 《外协、外购件检验记录》（HIFOR-JL-114）
外购外协件管理规定
外购外协件管理规定 1、目的：为保证采购的产品符合规定要求，为保证选择合格供方，为保证物 料管理责任明确，制定本规定。 2、职责分工 2.1技术部负责提供外购外协件图纸、技术要求及质量认定 2.2质量部负责外购外协件及供方的质量认定和检验 2.3米购部负责外购件的米购与供应商开发 2.4生产部负责外协件的采购与供应商开发、工装托管 2.5仓管负责外购外协件的入库、保管、发放 2.6财务部负责外协件（委外加工）物料收、发稽核 3、内容 3.1供方认定 3.1.1供方的选择原则是：“择优、择廉、择近”。应选择技术力量强，人员素质高，工艺技术管理规范，产品性能和质量确有保证，物美价廉，交通方便，原材料供应有保障，有一定生产能力的供方 3.1.2认定人员会同采购人员，编制《供方现场评审表》，上报公司领导批准，实施外购外协件的采购。外购外协人员不得擅自增加和取消外购外协定点厂和单位 3.1.3现有供方，采购部门申请，牵头组织质量、技术等相关进行评审确认 4.1外购外协件采购 4.1.1供方样品件满足工艺技术质量要求，由采购部门组织签订采购合同，技 术、质量部门分别签订技术和质量保证协议 4.1.2采购部门根据材料消耗定额、工艺流程、生产计划及库存情况，及时编制采
购计划，报主管领导批准后，实施采购 5.1质量控制 5.1.1质量部负责制定外购外协件质量控制标准，并组织实施来料检验，填写 《检验报告单》 5.1.2质量人员对供方来料不合格的信息，及时反馈供方和采购部门，要求供方整改，并对效果进行确认 5.1.3供方来料不合格，让步接收需报质量部门主管及公司领导批准 6.1报销结算 6.1.1外购外协件接收单位，依据《检验报告单》和来料批次信息，清点数量，填写《入库单》 6.1.2采购部门持同批次的《检验报告单》、《入库单》、发票上报审批，交财务审查入账 7.1工装托管 7.1.1生产部负责外协加工件工装的转移交接，负责签订工装托管合同 7.1.2生产部牵头，组织技术部、质量部对托管工装定期检查，编写检查报告 8.1委外加工 8.1.1生产部组织签订委外加工合同 8.1.2生产部根据计划要求，发送委外加工材料，填写《领料单》，收料回单交生产部建账、建档，按月清算 8.1.3财务部负责委外加工业务收、发稽核 9.1设计更改 9.1.1设计人员对原设计进行更改时，或客户要求更改时，必须注明库存料的处理意见，并书面通知采购、质量、生产及供方
公司外协加工管理办法.
金万通车辆有限公司管理制度 金万通车辆有限公司外协加工管理办法 1，目的。 1．l 使本公司外制开发及半成品、成品外协处理有所遵循。 1．2 对外协加工之供应商进行评估考核和选择，以期寻求最佳之供应商。 1．3 保证供应商具有提供满足本组织规定要求的能力，促使公司产品之品质得到稳定和发展提高。 1．4 使本公司外协作业达到提供适质、适量的采购职能，确保公司外协产品均能符合要求条件。 2．范围。 2．1 用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 2．2 特殊零件无法购得现货，也无法自制时。 2．3 协作厂商有专门性的技术，利用外协品质较佳且价格较廉。 2．4 配合本公司销售、生产上需要，需通过协作厂商完成新产品零配件的试作、量试及认可后的大量外协制造等作业。 3．外协类别。外协依其加工性质的不同区分为： 3．1 成品外协：系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交物量部门当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。 3．2 半成品外协：系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。 3．3 材料外协：产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备（或设备不足）需要外协加工使其于公司内能使用均属之。 4．商调查。 批准：季金龙 2009年2月26日执行 金万通车辆有限公司管理制度 4．1 为了解外协厂商的动态及产品品质，采购外协人员应随时凋查，凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应填具“供应商（外协）调查表”以建立资料，作为日后选择外协厂商的参考。 4．2 采购外协人员应依据“供应商（外协）调查表”每半年复查一次以了解厂商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。 4．3 于每批号结束后．将外协厂商试作、外协的实绩转记于“供应商（外协）调查表”以供日后选择厂商的参考。 5．选定方法及基准。 5．1 审查方式：书面审查及实地调查。 5．1．1 外协加工及外协制造的申请，是否符合规定，数量方面是否适宜。
外协厂质量管理办法
外协厂质量管理办法 一、目的 为确保入厂的外协、外购件按规定要求进行检验和试验，保证经检验合格的产品投入使用，杜绝外协、外购件的非预期使用，特制定本办法。 二、适用范围 适用于所有的外协、外购配套件及其它需质检部检验的零部件的检验和试验。 三、名词术语 外协、外购件：指公司产品生产有关的由公司以外的组织直接提供（或部分工序外协加工）原材料、零部件和成品，本办法中的原材料和零部件’ 覆盖了关键零部件 四、职责 （一）技术质量中心负责制订和提供外协、外购件的检验标准、技术图纸等技术类文件；负责新产品外协、外购配套件不合格品的审理。 （二）技术质量中心负责外协、外购件的试验工作。 （三）技术员负责成熟产品外协、外购件不合格品的审理。 （四）技术质量中心负责外协、外购件的抽样、检验、判定工作；负责进货检验须试验零部件送检工作。 （五）储运中心负责配件待检单的打印及外协产品的入库收货工作。 五、管理内容 （一）外协、外购件的接收 外协、外购件供应商根据配套部下达的采购计划，填制《送货单》，注
明所送物资的编码，随零部件送达公司，报采供中心确认后到储运中心申请 打制《配件待检通知单》，交技术质量中心检验。 （二）外协、外购件的检验 1、检验员实施产品抽样，同时检查外协厂家所生产产品标识与技术标准 的符合性，产品标识与技术标准不符等问题视为不合格，须将实际情况记录到检验单。若检验合格，由检验员根据检验的物品填写《原材料（外协件）进货检验记录》或《成品检验表》一份，由质检部保存。储运部依据检验结论办理入库手续。 2、对进入公司的外协、外购件，经检验确属不合格的，应由检验员填写退料单（退料原因写清楚）退采供中心，凡物资进入公司后应及时检验（一般不超过2天），以便采供中心将不合格的外协、外购件及时调换或向外协、外购单位要求退货。 3、成品出厂前，质检员应对产品的整体外观、规格尺寸、使用性能以及工艺的特殊性，做全面检查，确认符合该产品的有关技术规定和内控标准的有关条数，须贴上合格证以及相应的标识、标记，并签字之后方可出厂 （三）检验程序 1、检验员严格按照图纸、技术资料的规定以及检验标准的要求对样本进行检验，检验项目须全部覆盖检验基标准规定的项目，检验标准上没有的项目检验员可根据其质量动态选择项目检验，并将检验项目加在《产品检验记录》 上。 2、无检验基标准的零部件，检验人员可参照成熟产品同类零部件验收标准进行检验。
(管理制度)外协件供应商管理办法
外协件供应商管理办法（讨论稿） 第一章总则 第一条为加强XXX电动车辆股份XX公司（以下简称公司）的外协件采购管理；满足整车适应用户个性化需要的快速应变能力，保证外协件供应商（以下简 称供应商）能够系统化、模块化、高质量、低成本、准时快捷地提供公司 生产所需的零部件和总成特制定本办法。 第二条本办法适用于公司电动汽车及其它延伸产品的协作配套件供应商的管理。第三条本办法所指外协件为非本公司生产的，从关联生产企业采购的总成及零部件。 第二章零部件采购的基本原则 第五条纳入到新型的协作配套体系的供应商，应具有较强的产品开发能力，具有适应整车满足用户个性化需要的快速应变能力，所提供零部件于国内具有领先 水平，有参和国际竞争的能力，产品质量高，能够做到系统化、模块化供货，企业的部分或者全部已经融入国际零部件供应体系。零部件采购应遵循下列 原则： 1、竞标、发挥存量、相对集中、服务质量优先的原则； 2、从企业的财务情况、产品研发能力、工艺制造水平、质量管理水平、供货服务能力 五个方面对供应商进行评价且择优选择供应商； 3、逐步实施全球采购，采购管理和国际接轨； 4、从开发周期缩短化、生产准时化、成本最低化、采购全球化、零部件通用化、底盘 平台化、产品开发及装配模块化的思路构建新的采购模式； 5、和供应商建立合作伙伴关系，利益共享、风险共担；
6、实行A、B点动态管理制，采用供应商A、B、C、D四级评价考核体系，对合格的 供应商实行周期评价，动态管理，优胜劣汰； 7、于条件成熟时推行供应商产品准时制供货（JIT）； 8、实施供应商产品质量赔偿和激励管理； 第三章工作流程及控制要点 第六条制造部于关联部门的配合下，负责将通过各种方法和手段收集到的和公司产品开发和生产有关的生产企业的关联信息录入公司潜于供应商信息库。 潜于供应商资源库里的供应商分成三个层次： ?潜于供应商； ?合格潜于供应商； ?合格供应商； 第七条制造部负责组织研发、财务等部门对潜于供应商的资格进行认可。通过潜于供应商的资格认可的供应商经公司分管副总经理批准后成为合格潜于供应商。对潜于供应商的资格认可主要从以下六个方面进行评价： ?质量体系管理能力（500分）； ?实物质量（200分）； ?财务情况（100分）； ?产品研发能力（200分）； ?工艺保证能力（200分）； ?交付服务能力（100分）； ?特殊优势（不评分，作为参考） 潜于供应商资格认可的详细标准见附录1《潜于供应商资格认可标准》。
[管理制度]外协外购管理办法
【最新卓越管理方案您可自由编辑】 （管理制度）外协外购管理办 20XX年XX月 寥年的企业咨询顾问经验，经过实战验证可以落地$丸行的卓毬管碎方案，嘀得您下戟拥肓
常州威尔斯通焊接技术XX 公司常州 德尔比焊接设备XX 公司外协外购认定管理办法 控制状态: 修订状态:A/1 分发号:
发布日期:2011 年7 月22 日实施日期:2011 年7 月22 日 1. 目的为确保采购零部件符合质量要求，选择合格供方。本标准规定了常州德尔比焊接设备XX 公司/常州威尔斯通焊接技术XX 公司外协外购件质量认定管理程序、内容及要求。 2. 职责分工 2.1 技术部负责提供新产品外协外购件的图纸、技术要求及质量认定。 2.2 质量部负责外协外购件及供方的质量认定工作包括供方供货能力考察。 2.3 采购部负责外协外购件的采购和供应商开发。 2.4 物流部负责外协外购件的入库、保管、发放。 2.5 质量保证部负责外协外购件的检验。 3. 工作内容 3.1 合格供应商的选择和认定 3.1.1 外协供应商的选择和认定 3.1.1.1 外协供应商的选择原则是：“择优、择廉、择近” ，应选择技术力量强、人员 素质高、工艺技术管理先进、产品性能和质量确有保证、物美价廉、交通运输方便、原材料供应有保障、有壹定生产能力、运营作风正派、信誉良好、于行业内处于领先地位的供方。 3.1.1.2 接到开发人员的认定要求和基本资料后,认定人员应于俩周内完成审查确 认工作。填写《供方调查表》符合条件者由质量认定人员填写《认定申请单》主管领导批准后开展供方的认定工作，采购部填写《供方调查表》