外协外购管理规定
外购、外协管理制度
外购、外协管理制度外购、外协管理制度一、目的为规范公司外购、外协业务，保障公司资源的有效利用和质量稳定性，制定此管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司的外购、外协业务。
三、主要内容1. 外购流程（1）采购计划制定：需要部门负责人提出本部门的采购需求，填写采购计划，明确采购的物品数量、品种、型号、规格、质量要求、交货期等信息，经公司领导审批后下发采购部门。
（2）询价：采购部门汇总计划后完成询价工作，包括不同的供应商，询价内容应与采购计划一致。
（3）比价：根据采购计划，比较所询价目的物品不同供应商的价格，选择性价比最高的供应商，通过中标审批程序提交公司领导审批。
（4）合同签订：选定供应商后，采购部门向供应商签订合同，具体包含供应商名称、合同金额、合同期限、质量标准、执行方式等相关信息。
（5）验货：供应商交货后，采购和物资管理部门协作，对该批产品进行质量验收，如合格方可支付货款。
2. 外协流程（1）合同签订：外协业务由业务拟定外协合同草案并与制造部确认，领导审批后由法务部门审核、修订正式签订。
（2）外协项目管理：外协项目由制造部门对接外协加工厂进行管理，制定生产计划、进度管理等具体流程。
（3）验货：外协加工完成后，制造部门与质量部负责对产品出厂前的最终质检，检验合格方可接受产品并支付货款。
四、管理要求1. 采购、外协业务，均需遵循国家法律、法规以及公司相关规定。
2. 需要部门负责人应密切关注市场和供应商情况，开展供应商质量评估、优选供应商，优化采购、外协流程。
3. 采购、外协过程中，善于把握市场环境和信息，灵活运用采购、外协阶段，实现公司成本控制和效益提升。
4. 加强对外购、外协过程中的质量管理，始终坚持质量第一，坚决杜绝质量问题。
5. 采购、外协过程，必须建立贡献评价机制，认真考核员工W绩效，强化业绩激励，提高工作积极性。
五、责任制度1. 各部门负责人需严格遵守各种规定，保证业务的顺利完成，并对自己管理的人员的工作质量承担责任。
外购外协件管理制度
外购外协件管理制度第一章总则第一条为加强对外购外协件管理的规范和制度化建设，规范外购外协件采购流程，提高外购外协件采购管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司外购外协件采购管理工作，包括外购和外协件的采购、管理、验收、入库及质量管理等工作。
第三条公司外购外协件管理应遵循合法合规，公开、公平、公正，严格按照国家和公司的相关规定执行。
第四条公司外购外协件管理应注重保证采购品质、控制采购成本、提高采购效率并不断改进供应链管理。
第五条公司外购外协件管理应建立健全相应工作流程、制定严格规范的操作流程，做好外购外协件的质量控制和安全管理工作。
第二章采购管理第六条公司外购外协件采购应根据实际生产和业务发展需求，编制采购计划，验收采购申请，明确采购需求。
第七条公司外购外协件采购需公开、公平、公正，应在合法合规的前提下，优选供应商，签订合同并制定实施进度计划。
第八条公司外购外协件采购应明确质量标准，保证采购品质，促进提高产品质量和外购外协件供应商质量水平。
第九条公司外购外协件采购需时及时的对产品进行质量检测、验收并评价供应商的供货能力，并根据实际情况调整供应商名录。
第十条公司外购外协件采购需根据实际情况及时调整供货合同或终止合同，并建立和维护与供应商的友好长久合作关系。
第三章管理流程第十一条公司外购外协件采购管理应建立健全的流程，包括采购计划、采购申请、招标采购、合同签订、质量检验、以及供应商评价和合同管理等。
第十二条公司外购外协件采购管理流程需广泛听取相关部门的意见，形成广泛的决策共识，建立健全的协同合作机制。
第十三条公司外购外协件采购管理需根据实际情况建立健全的监督管理制度，严格按照制度和流程要求执行采购活动。
第十四条公司外购外协件采购管理需建立完善的风险预警机制，及时发现并处理采购活动中的各种风险，确保公司的正常生产和经营活动。
第四章质量管理第十五条公司外购外协件采购质量管理应制定质管体系，明确质量控制要求，并加强对供应商的质量管理和监管。
外协件及外购件采购管理制度
外协件及外购件采购管理制度外购件,外协件是公司生产制造过程中的重要一环。
按照时间要求,质量要求采购产品,保证生产环节顺利进行,是采购部门的重要工作之一。
一、外协件指需要外协加工的设备零件,如大齿轮,磨头,衬板等。
以铸件为主。
外购件是指直接采购产品作为机器配套件的设备,如电机,皮带,减速机等设备。
二、外协件及外购件采购均需签订采购合同(单次采购金额1000元以下可以不签),经董事长签字同意后执行采购。
三、对于铸件,轴承等定点常年合作的供应商,定点商由董事长审定后,可签订年度供货协议,协议中须包含质量保证条款及保证金条款。
四、对于外协件,入厂前需由质检员进行检验,合格后方可签字入库,对于外购件,需将保修卡,合格证等证明资料提交技术部保管,由质检员验收签字入库。
五、办理外购件及外协件入库的程序:1、符合下列条件者仓库保管员可直接办理入库手续,质检员,仓库保管员在入库单上签字(1)已签订供货合同,合同中已明确货物价格。
(2)定点供应商货物价格已经董事长审批,如铸铁件,铸钢件,轴承,螺栓。
2、董事长未审批价格的货物到厂后,质检员验收合格,仓库保管员先开收货凭证,价格报董事长审批后再办理入库单。
质检员,仓库保管员在入库单上签字。
入库单必须经董事长审批后方可转财务结算。
六、对于大额采购,又需付款提货的外购件,外协件,如有必要可采取对方工厂检验方式进行验收。
七、除图纸外,技术质检部门还应对易出现图纸以外质量问题的外协件和外购件制定检验标准,依照标准和图纸进行检验。
以上制度自2011年2月10日起正式实施。
巩义兴农机械制造有限公司2011年2月10日。
外协外购管理制度
外协外购管理制度1. 引言外协外购是指企业委托第三方机构或个人进行某些工作或购买某些商品或服务。
为了增强对外协外购活动的管理和控制，降低企业风险，制定外协外购管理制度是必要的。
本文档旨在规范外协外购活动，确保其符合企业的需求和要求。
2. 目的本制度的目的是： - 确保外协外购活动的合规性和合理性。
- 提供明确的流程指南和责任分工。
- 保护企业权益，降低风险。
- 提高外协外购流程的效率和透明度。
- 优化供应链管理和成本控制。
3. 适用范围本制度适用于企业的所有外协外购活动，包括但不限于： - 委托生产或加工某些产品或零件。
- 采购原材料或零部件。
- 外包某些业务流程或工作岗位。
- 购买商品或服务。
4. 原则和要求外协外购活动应符合以下原则和要求：4.1 合规性和合理性•外协外购活动必须符合法律法规和企业内部规定，不得违背伦理道德和相关政策。
•外协外购需经过合理的审核和谈判，确保价格合理、质量可靠，且满足企业需求。
4.2 流程规范和责任分工•外协外购活动应按照固定的流程和程序进行，包括需求确定、供应商评估、合同签订、跟踪监控等环节。
•外协外购活动应明确责任人、相关部门和岗位的职责和权限，确保流程的顺利推进和有效控制。
4.3 保护企业权益和降低风险•外协外购合同应具备合理的条款和保障措施，明确各方的权利和义务。
•外协外购供应商应具备良好的信誉和资质，在合同履行过程中应及时解决问题和风险。
4.4 提高效率和透明度•外协外购活动应借助信息化系统，提高流程的自动化和数字化程度，减少人工操作和错误。
•外协外购活动应公开透明，及时向相关人员和部门提供相关信息和报告。
4.5 供应链管理和成本控制•外协外购活动应与供应链管理紧密结合，优化供应商选择和供应渠道的设计。
•外协外购活动应紧密关注成本控制和效益评估，确保外协外购的经济效益。
5. 流程概述外协外购活动的流程概述如下，具体流程和环节可根据实际情况进行调整和优化。
外购、外协件质量管理规定【精选文档】
1、目的为加强外购、外协件的质量管理，提高外购、外协件的质量控制水平,特制定本规定。
2、适用范围本规定适用于我公司外购件、外协件的检验、试用、退换及与之相关的管理工作.3、内容3.1供应部提交质保部检验的外购、外协件，必须有完整的产品标识（包括供方名称、产品名称、规格型号、合格状态等内容），否则质保部不予检验。
3.2送检的外购、外协件应是本公司《合格供方名册》内供方提供的确定产品。
首批（首件或样件）外购、外协件,则须随附该产品的技术标准、检验或检测报告，以及本公司《供方样品检测试用报告》和《商品入库单》一并交质检员检验。
3.3质检员按《外购（协)件检验指导书》或技术部提供的有关标准进行检验,并将结果填入《外购件检验单》或《供方样品检测试用报告》。
3.4外购、外协件检验采用抽样检验方法3。
4。
1外购、外协件由技术中心以其重要度确定分别为A、B、C类。
3。
4。
1。
1 A类项目，有以下缺陷之一的都应判为A类不合格。
a.对产品功能的影响，既能引起产品丧失功能或会造成安全事故的，用户会索赔的;b.对外观质量的影响，即顾客会拒收产品，或提出申诉的；c.主要尺寸、形位公差等技术要求与图纸不符，影响安装使用和整体强度;d。
安全和重要部位的漏焊、假焊、气孔、夹渣等严重焊接缺陷；e.密封元件的漏油、漏水、漏气;f。
技术参数、规格型号不符合技术协议和技术要求；g。
铸造件重要部位存在疏松、气孔、夹渣等严重铸造缺陷；h。
材料主要表面有裂纹，凹凸不平，严重划伤、锈蚀、磕碰等难于修复的外观缺陷.i．功能失效、可靠性差、使用寿命短等性能质量；j. 产品标志不符合国家的有关规定。
3.4.1。
2 B类项目,有以下缺陷之一的都应判决为B类不合格。
a。
对产品功能的影响，既可能严重影响产品功能或肯定轻度影响引起产品局部功能失效的；b.对产品外观的影响，即顾客可能会发现,并可能会申诉的；c。
对包装质量的影响，即包装、密封不良有可能引起损失或锈蚀，漏装附件、说明书、顾客不满意可能会申诉的。
外购外协管理制度
外购外协管理制度外购外协管理制度一、制度目的为规范和加强公司外购、外协业务管理，确保采购和外协实施的高效性和经济效益，根据公司相关制度和法律法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有外购和外协的业务。
三、制度内容（一）采购管理1. 采购需要根据公司采购管理的相关要求，需提供采购计划，明确采购物料、设备的类型、规格、数量、质量、交货期、价格等各项要求。
2. 采购需有询价及招投标程序，严格依据采购计划、价格指导目录、质量标准、技术要求等制定采购方案。
3. 采购订单的审批必须由相应的部门领导审核批准，并经总经理审定。
采购订单的变更需经过相关部门领导的批准，并作出记录。
4. 对于重要的、关键的采购，需要对供应商的资信、财务状况与质量管理能力等进行考核，同时审核其质量保证体系文件和质量控制手段的合理性与可行性。
5. 对于经营状况恶劣或存在严重质量问题的供应商，或价格显著高于市场价格的采购订单，需经相关部门领导审批批准后进行。
（二）外协管理1. 外协计划必须依据公司生产计划及客户需求量而制订，并明确外协的物料、设备、规格、数量、质量、交货期等各项要求。
2. 对外协单位的审核和评价，应根据供应商的资信、技术战略优势、财务实力、产品质量水平、管理水平和服务质量，如有必要，进行现场考察。
3. 在外协合同中需对质量和物料供应进行约束性或协议性的明确，制订保证计划和严格的质量标准，并制定外协验收标准和检查项目。
4. 外协产品的验收应根据验收标准和检查项目全部实施，并对外协产品签注保持严格控制。
5. 关于外协业务的争议，应及时处理并妥善解决。
6. 如果外协产品在交付时未能满足质量标准，承包商必须立即采取措施以满足要求，并承担由此产生的责任和损失。
（三）文件保管1. 需要建立采购、外协等相关业务的档案，包括采购、外协计划、采购、外协合同、采购、外协验收记录等文件，应备案归档，遵循公司保密制度。
2. 保管采购、外协文件的主管部门必须严格保管，确保文件安全可靠，并坚决防止出现文件遗失和泄密的情况。
外购、外协物料入库管理规定：
外购、外协物料入库管理规定：1.1当有外购、外协物料到厂后，供应商送货员按仓库收货指引找相关仓管员收货，并呈交《送货单》给仓管员，货物送至仓管员指定的待检验区内。
1.2仓管员根据《送货单》的内容仔细核对其订单号、物料编码、名称、规格、单位、数量及其外包装是否完好无损，如实物与《送货单》不符或其外包装有破损的，仓管员应拒收其物料，并立即通知采购科相关采购员处理。
仓管员应按采购订单单号收货，对于超订单之物料，仓管员应拒收，若是特急物料，须经仓库主管级以上对应部门领导同意，并要有相关采购、MC增补申购单后方可收货。
1.3仓管员根据《送货单》的数量核对其实物，按5%~15%的比例抽查其单位包装是否有误，单位包装内若出现包装不足现象，应及时与供应商送货员一起确认，再加大其抽查比例，并要求供应商送货员在其《送货单》上签名确认其实际收货数据，同时反馈采购员处理，如连续三次未改正，仓管员直接拒收。
1.4 仓管员验收完后，若是特急物料应在点收后十分钟内打《送检单》送检，其他常规物料应在1 小时内要打《送检单》送检，并在IQC接收送检单时写上具体送检时间。
1.5 经IQC检验后，在本公司的物流系统上确认其状态，若判定是“合格物料”，IQC应及时在物料标识卡上贴上条形码、并签名确认，仓管员应时刻关注其物料检验情况，若是合格物料仓管员应及时转公司库存，相应仓管员应及时将物料转入存放在合格区内，并做好标识，若是生产急需物料，可以直接暂放备料区内，以便车间使用；若判定是“挑选使用”的，由采购科和生产部协商，是由车间挑选或是供应商挑选，并在48小时内挑选完毕，根据挑选合格的数量仓管员应及时转公司库存，剩余不合格品以及IQC判定为“拒收”的物料，仓管员应及时知会相关采购员通知供应商前来办理不良品退货手续，仓管员对退货区内物料一个星期内进行清理、提报。
1.6 物料经IQC检验后，根据IQC保存的检验结果对物料做相应的处理。
《采购入库单》及《采购退货单》上必须要有采购、仓库主管、质检员、仓管员本人签名才生效，仓库统计员按单核对三单匹配无误后立即封单，不得修改！如需修改必须说明原因，经科长、部长同意才给予修改！1.7如果因生产紧急而来不及检验时，由生产车间填写《紧急放行单》经品管部经理批准后，可以进行紧急放行，所有紧急放行的物料必须作好明确的紧急标识，以便追溯，同时IQC必须按规定进行检验。
原材料、外协外购件管理制度
原材料、外协件、外购件进厂验收和管理制度一、目的制定本管理制度的目的是为了使供方提供的产品能够满足我厂产品质量的要求，并在原材料外购、外协件采购过程中，对其质量加以有效的控制。
二、适用范围（一）产品生产所需各种原辅材料。
（二）本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
（三）特殊零件无法购得现货，也无法自制时。
（四）协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。
三、检验准则和方式方法企业根据产品对原材料外购、外协件划分为关键零部件和非关键零部件，其中关键零部件执行100%检验，非关键零部件采用抽样方法，依据国标GB/T2828.1——2003/ISO2895-1：1999计数抽样检验程序执行。
原材料外购件、外协件具体检验内容依据《物资分类检验方式及标准》执行。
四、职责（一）合格供方提供的产品，按其质量特性的重要性及可能发生缺陷的严重性分为三类：A类（关键产品）、B类（主要产品）、C类（一般产品）。
原材料外购、外协件采购文件由采购部人员制订，三类零部件的供方均由采购部门确定。
（二）原材料外购、外协件由技术质量部负责检验，合格供方的控制评价及更新由制造部协助负责。
五、工作流程（一）原材料外购件、外协件等物资进厂，必须在公司《合格供应商名录》中的定点单位采购并签订供货合同，确保原材料、外购件、外协件符合国家标准和公司的技术要求；如非合格供应商需采购部填写《非定点合格供方购物申请单》其中A类物资需上级主管审批，B、C类由部门主管批准，以上完成后由采购人员开具一式三份的《原材料、外协外购件交验单》，送交技术质量部。
（二）技术质量部专职检验员依据《原材料、外协件外购件交验单》上的产品型号规格、数量以及产品图纸、国家和企业标准及技术文件中规定的技术要求或检验规程和供方提供的材质单对送检的物资零部件进行检验。
（三）对原材料外购、外协件将开具《外协、外购件检验记录》，确认合格后在《原材料、外协外购件交验单》上签字，由送检人员办理入库手续。
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工装及设备外协、外购管理规定
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1．目的：
对ME 部门的外协、外购过程进行规范和管控，使其衔接流畅，运作合理。
2．适用范围：
适用于本公司设备、工装夹具及其零部件、配件的采购与发外维修等。
3. 参考文件或标准：
ESPBB4.8-ME 《制造工艺工程控制程序》 ESPBB4.4-MD 《制造过程控制程序》 ESPBB-ME-R02 《设备管理规定》
ESCPBB-ME-R21 《工艺技术文件管理规定》 4 术语和定义 无
5. 责任部门及职责
本程序的责任部门是制造工程部（ME ）。
职责包括：
5.1 工程师负责提PR 单、寻找合适的供应商、报价、核价，并跟进质量与进度。
5.2 仓管员负责零、部件的入库，登记，编号，入账处理。
5.3 部门助理负责PR 单签字审批的传递、单据的付款申请、SAP 流程导入；
6. 流程图
输入 过程 输出 责任部门 条款 一、提供需求
公司要求 ME 7.1.1 新产品开发需求 7.1.2 设备能力测算 7.1.3
设备能力测算 生产部门提出需求 设备故障
公司决策、PE 新产品
开发、设备能力测算
外协、外购需求
输入 过程 输出 责任部门 条款
二、选择供应商报价、核价
■ 报价单 ME 7.2.1
需求信息 7.2.2 图纸、清单 ■ 供应商信息 设备需求方案 ■ 合同 ME 7.2.3 ■ PR 单
三、外协、外购 NO
工装图纸与工程方案 ME 7.3.1 报价单 7.3.2 供应商信息 YES 7.3.3 PR 单
■ E-mail ME 7.3.4
■ 传真Fax 7.3.5 ■ 审批PR 单 7.3.6
四、供应商送货
■ 产品 ME 7.4.1
送货清单 7.4.2
7.4.3 7.4.5
五、验收
■ 验收单 ME 7.5.1
工装图纸、清单 7.5.2 设备方案 ■ 检验记录 7.5.3 合同 7.5.4 报价单 ■ 台账 7.5.6 PR 单 ■ 发票 ME 7.5.7 ■ 台账说明书相关资料 7.5.8 ■ 备品备件清单 7.5.9
选择供应商、报价
PR 单审批 工程师下单给供应商
供应商送货 验收 通知供应商开
发票整理相关资
料、准备付款
核价并填写PR 单
输入 过程 输出 责任部门 条款
六、SAP 付款审批流程
发票 NO ■ 付款记录 ME 7.6.1
合同 7.6.2
报价单 7.6.3 PR 单
检验记录 YES 验收单
七、付款
发票 ■ 支票 ME 7.6.1 合同 ■ 期票 7.6.2
报价单 ■ 回执
检验记录 YES 验收单
7. 控制要求： 7.1 提供需求
7.1.1 ME 部门根据公司决策、PE 新产品开发、MD 设备生产能力测算等需求进行合理分析，
确需外购设备、工装夹具时，由ME 部门组织相关工程师进行评审，确定设备、工装需求计划、提出外协、外购需求；
7.1.2 对于外购、外协加工的工装设备零部件、配件或外协维修的设备、工装夹具由ME
部门相关人员以书面形式提出外购、外协需求。
7.1.3 需求信息均需经部门经理审批后，方可实施。
7.2 选择供应商、报价、核价
7.2.1 ME 部门工程师在确定外购、外协需求后，选择合格的供应商，原则上需要两家以
上供应商提供报价。
对工装及特殊制做的配件需按要求提供的报价单形式报价。
7.2.2 低值易耗维修物料，由供应商每年度或由双方商定的时间提供报价，报价经审批
后，在报价有效期内，下次采购时供应商不需重复报价。
7.2.3 外购设备及大型工装时，需要供应商在报价时同时提供技术合同、协议等规范性
付款审批 SAP 系统付款 CO 付款
文件，经双方代表签字确认后，方可有效。
7.3 外协、外购
7.3.1 ME相关工程师根据工装图纸或工程方案核价，并与供应商提供的报价单比较，对
价格差异较大的应与供应商进行磋商，最后选择价格较合理的供应商，如供应商报价及交期都不能达到我方预期，应考虑寻找新的供应商。
7.3.2 相关工程师填写PR申请单，PR单应按规定编号并记录，同时应将较合理的供应商
的报价及工程师核价单附在PR单后面，提交给ME部门经理审批，同意后，由部门助理将签批后的PR申请单交滚齿营运总监或管理总监审批。
对于外购设备、大型工装等固定资产投资项目，还需与供应商签定供货合同；
7.3.3提交PR申请单被各级领导审批核准后，部门助理将批准后的申请单交给相关工程
师，由工程师向供应商下单请购。
对于未获批准的PR申请单，退回相关工程师重新按流程选择供应商、报价、核价等。
7.3.4工程师可以以E-mail或电话方式通知供应商，并将签字批准的PR申请单和报价单
或合同传真给供应商。
7.3.5供应商只有在收到ME工程师下达的并已获批准的PR申请单后，才可以开始制作或
维修。
7.3.6对于紧急维修的项目，可以先通知供应商检查维修，维修人工费用按事先审批的标
准执行，对于维修备件，必须有书面或电话的报价，费用500元以上，必须经得ME 部门经理的同意，并及时补交PR申请单审批。
7.4 供应商送货
7.4.1外协的设备、工装/零部件以及维修配件，其交货期、质量均由工程师随时跟进。
对不能按计划交货的必须及时报部门经理。
7.4.2供应商完成制作或维修后，送货上门，同时通知仓库管理员签收，和工程师进行验
收。
7.4.3对于设备、工装类，供应商一般送货到生产现场；对于零部件类、维修配件（包括
电气元件），供应商必须送货到库房。
7.4.5对于紧急维修的备件价值200元以下且月结供应商不能供货时，维修工程师可以用
备用金临时购买，需要提供正式发票。
7.5 验收
7.5.1设备、工装到货后，由相关工程师跟进，安排调试、检测等，根据《设备管理规定》
与《工装管理规定》组织验收并提交验收报告，并附检验记录；付款时将验收报告与检验记录复印一份交财务，一份留部门存档。
7.5.2零部件以及维修配件（包括电气元件）到货验收由相关工程师负责，送货单可由仓
管员签字，或相关工程师代签。
零配件到货验收后应及时入账并更新备件台账
7.5.3外协维修设备或零部件到货后，由相关工程师组织验收，验收合格后重新投入使用
并提供必要的维修记录或验收报告，同时更新电子档的维修记录。
7.5.4外购设备、工装其发生金额超过￥2000元，应安设备管理规定填写固定资产申请
表。
对于设备附件、配件，发生金额超过2000元，且使用年限在一年以上时，如折弯机的折弯模（刀具）等，外购时，先向财务部门查询原折弯机的设备账号，并将其填写于提交的PR单相应位置，以便财务部门准确入账，计提设备折旧等事宜。
7.5.5设备、工装模具验收合格后，通知相关部门投入使用。
同时编号登入台账并将其编
号标识于相应的设备、工装模具上；维修用零部件、配件（包括电气元件）验收合格，入库、登记，编号入账，同时通知相关人员领用。
7.5.6验收合格后，工程师通知供应商开发票，一般要求供应商开17%增值税票。
设备类、
大型工装类必须开具增值税专用发票，详见公司有关规定。
7.5.7在提交付款申请前，相关工程师必须及时将PR单，报价单（或合同），送货单，发
票，验收单整理好，在付款申请前，注意保管好发票及注意发票的有效期。
7.5.8月结供应商，在月底时，要求供应商提供对账单，与送货单核实无误后，由仓管员
通知供应商开发票，并将相关票据核实后交给部门助理，进行付款申请。
7.5.9合同付款，相关工程师按合同付款条件同时将相关PR单，合同，送货单，发票，
验收单整理好交部门助理提付款申请。
7.6 付款审批
7.6.1部门助理审核付款单据无误后，在SAP、系统内提交付款申请。
7.6.2部门助理将相关单据提交财务部门，同时提醒财务付款时注意特殊情况，如：预付
款与尾款支付的情况。
7.6.3部门助理将付款信息记录到W盘ME付款记录内备查。
7.7 付款
7.7.1财务部门付款给供应商
7.7.2对于有预付款或尾款支付事项的项目，注意款项的支付情况。
8. 记录
无
9. 附件
无。