外协、外购件管理制度
外协交付产品管理制度范本
第一章总则第一条为规范外协交付产品管理，确保产品质量，提高生产效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外协交付产品，包括外协加工、外购件等。
第三条公司各部门应严格按照本制度执行，确保外协交付产品质量符合公司要求。
第二章外协厂商管理第四条外协厂商选择1. 采购部门负责对外协厂商进行筛选，确保其具备以下条件：（1）具备良好的信誉和稳定的供货能力；（2）拥有先进的生产设备和技术；（3）具备完善的质量管理体系和检测手段；（4）价格合理，性价比高。
2. 采购部门应将筛选结果提交主管领导审批，经批准后方可与外协厂商签订合同。
第五条外协厂商评审1. 采购部门应定期对外协厂商进行评审，主要评审内容包括：（1）产品质量；（2）供货能力；（3）价格；（4）售后服务。
2. 评审不合格的外协厂商，应取消其外协资格。
第三章外协交付产品验收第六条外协交付产品验收标准1. 产品质量应符合国家或行业标准；2. 产品外观、尺寸、性能等指标应符合合同要求；3. 产品包装应完好无损，符合运输要求。
第七条外协交付产品验收流程1. 采购部门收到外协交付产品后，应立即组织验收；2. 验收人员应对照验收标准，对产品进行全面检查；3. 验收合格的产品，由验收人员签字确认，并办理入库手续；4. 验收不合格的产品，应立即通知外协厂商，要求其整改。
第八条外协交付产品售后服务1. 采购部门应与外协厂商签订售后服务协议，明确售后服务内容和责任；2. 产品在使用过程中出现质量问题，应及时与外协厂商联系，要求其提供相应的售后服务；3. 如外协厂商无法提供满意的服务，采购部门有权解除合同。
第四章责任与考核第九条采购部门负责外协交付产品管理工作，确保产品质量和交付进度。
第十条验收人员应严格按照验收标准进行验收，对验收结果负责。
第十一条对违反本制度规定，导致产品质量问题或交付延误的，应追究相关责任。
第五章附则第十二条本制度由公司采购部门负责解释。
外购外协件管理制度
外购外协件管理制度第一章总则第一条为加强对外购外协件管理的规范和制度化建设，规范外购外协件采购流程，提高外购外协件采购管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司外购外协件采购管理工作，包括外购和外协件的采购、管理、验收、入库及质量管理等工作。
第三条公司外购外协件管理应遵循合法合规，公开、公平、公正，严格按照国家和公司的相关规定执行。
第四条公司外购外协件管理应注重保证采购品质、控制采购成本、提高采购效率并不断改进供应链管理。
第五条公司外购外协件管理应建立健全相应工作流程、制定严格规范的操作流程，做好外购外协件的质量控制和安全管理工作。
第二章采购管理第六条公司外购外协件采购应根据实际生产和业务发展需求，编制采购计划，验收采购申请，明确采购需求。
第七条公司外购外协件采购需公开、公平、公正，应在合法合规的前提下，优选供应商，签订合同并制定实施进度计划。
第八条公司外购外协件采购应明确质量标准，保证采购品质，促进提高产品质量和外购外协件供应商质量水平。
第九条公司外购外协件采购需时及时的对产品进行质量检测、验收并评价供应商的供货能力，并根据实际情况调整供应商名录。
第十条公司外购外协件采购需根据实际情况及时调整供货合同或终止合同，并建立和维护与供应商的友好长久合作关系。
第三章管理流程第十一条公司外购外协件采购管理应建立健全的流程，包括采购计划、采购申请、招标采购、合同签订、质量检验、以及供应商评价和合同管理等。
第十二条公司外购外协件采购管理流程需广泛听取相关部门的意见，形成广泛的决策共识，建立健全的协同合作机制。
第十三条公司外购外协件采购管理需根据实际情况建立健全的监督管理制度，严格按照制度和流程要求执行采购活动。
第十四条公司外购外协件采购管理需建立完善的风险预警机制，及时发现并处理采购活动中的各种风险，确保公司的正常生产和经营活动。
第四章质量管理第十五条公司外购外协件采购质量管理应制定质管体系，明确质量控制要求，并加强对供应商的质量管理和监管。
外协件及外购件采购管理制度
外协件及外购件采购管理制度外购件,外协件是公司生产制造过程中的重要一环。
按照时间要求,质量要求采购产品,保证生产环节顺利进行,是采购部门的重要工作之一。
一、外协件指需要外协加工的设备零件,如大齿轮,磨头,衬板等。
以铸件为主。
外购件是指直接采购产品作为机器配套件的设备,如电机,皮带,减速机等设备。
二、外协件及外购件采购均需签订采购合同(单次采购金额1000元以下可以不签),经董事长签字同意后执行采购。
三、对于铸件,轴承等定点常年合作的供应商,定点商由董事长审定后,可签订年度供货协议,协议中须包含质量保证条款及保证金条款。
四、对于外协件,入厂前需由质检员进行检验,合格后方可签字入库,对于外购件,需将保修卡,合格证等证明资料提交技术部保管,由质检员验收签字入库。
五、办理外购件及外协件入库的程序:1、符合下列条件者仓库保管员可直接办理入库手续,质检员,仓库保管员在入库单上签字(1)已签订供货合同,合同中已明确货物价格。
(2)定点供应商货物价格已经董事长审批,如铸铁件,铸钢件,轴承,螺栓。
2、董事长未审批价格的货物到厂后,质检员验收合格,仓库保管员先开收货凭证,价格报董事长审批后再办理入库单。
质检员,仓库保管员在入库单上签字。
入库单必须经董事长审批后方可转财务结算。
六、对于大额采购,又需付款提货的外购件,外协件,如有必要可采取对方工厂检验方式进行验收。
七、除图纸外,技术质检部门还应对易出现图纸以外质量问题的外协件和外购件制定检验标准,依照标准和图纸进行检验。
以上制度自2011年2月10日起正式实施。
巩义兴农机械制造有限公司2011年2月10日。
外协外购管理制度
外协外购管理制度1. 引言外协外购是指企业委托第三方机构或个人进行某些工作或购买某些商品或服务。
为了增强对外协外购活动的管理和控制，降低企业风险，制定外协外购管理制度是必要的。
本文档旨在规范外协外购活动，确保其符合企业的需求和要求。
2. 目的本制度的目的是： - 确保外协外购活动的合规性和合理性。
- 提供明确的流程指南和责任分工。
- 保护企业权益，降低风险。
- 提高外协外购流程的效率和透明度。
- 优化供应链管理和成本控制。
3. 适用范围本制度适用于企业的所有外协外购活动，包括但不限于： - 委托生产或加工某些产品或零件。
- 采购原材料或零部件。
- 外包某些业务流程或工作岗位。
- 购买商品或服务。
4. 原则和要求外协外购活动应符合以下原则和要求：4.1 合规性和合理性•外协外购活动必须符合法律法规和企业内部规定，不得违背伦理道德和相关政策。
•外协外购需经过合理的审核和谈判，确保价格合理、质量可靠，且满足企业需求。
4.2 流程规范和责任分工•外协外购活动应按照固定的流程和程序进行，包括需求确定、供应商评估、合同签订、跟踪监控等环节。
•外协外购活动应明确责任人、相关部门和岗位的职责和权限，确保流程的顺利推进和有效控制。
4.3 保护企业权益和降低风险•外协外购合同应具备合理的条款和保障措施，明确各方的权利和义务。
•外协外购供应商应具备良好的信誉和资质，在合同履行过程中应及时解决问题和风险。
4.4 提高效率和透明度•外协外购活动应借助信息化系统，提高流程的自动化和数字化程度，减少人工操作和错误。
•外协外购活动应公开透明，及时向相关人员和部门提供相关信息和报告。
4.5 供应链管理和成本控制•外协外购活动应与供应链管理紧密结合，优化供应商选择和供应渠道的设计。
•外协外购活动应紧密关注成本控制和效益评估，确保外协外购的经济效益。
5. 流程概述外协外购活动的流程概述如下，具体流程和环节可根据实际情况进行调整和优化。
原材料、外协外购件管理制度
原材料、外协件、外购件进厂验收和管理制度一、目的制定本管理制度的目的是为了使供方提供的产品能够满足我厂产品质量的要求，并在原材料外购、外协件采购过程中，对其质量加以有效的控制。
二、适用范围（一）产品生产所需各种原辅材料。
（二）本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
（三）特殊零件无法购得现货，也无法自制时。
（四）协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。
三、检验准则和方式方法企业根据产品对原材料外购、外协件划分为关键零部件和非关键零部件，其中关键零部件执行100%检验，非关键零部件采用抽样方法，依据国标GB/T2828.1——2003/ISO2895-1：1999计数抽样检验程序执行。
原材料外购件、外协件具体检验内容依据《物资分类检验方式及标准》执行。
四、职责（一）合格供方提供的产品，按其质量特性的重要性及可能发生缺陷的严重性分为三类：A类（关键产品）、B类（主要产品）、C类（一般产品）。
原材料外购、外协件采购文件由采购部人员制订，三类零部件的供方均由采购部门确定。
（二）原材料外购、外协件由技术质量部负责检验，合格供方的控制评价及更新由制造部协助负责。
五、工作流程（一）原材料外购件、外协件等物资进厂，必须在公司《合格供应商名录》中的定点单位采购并签订供货合同，确保原材料、外购件、外协件符合国家标准和公司的技术要求；如非合格供应商需采购部填写《非定点合格供方购物申请单》其中A类物资需上级主管审批，B、C类由部门主管批准，以上完成后由采购人员开具一式三份的《原材料、外协外购件交验单》，送交技术质量部。
（二）技术质量部专职检验员依据《原材料、外协件外购件交验单》上的产品型号规格、数量以及产品图纸、国家和企业标准及技术文件中规定的技术要求或检验规程和供方提供的材质单对送检的物资零部件进行检验。
（三）对原材料外购、外协件将开具《外协、外购件检验记录》，确认合格后在《原材料、外协外购件交验单》上签字，由送检人员办理入库手续。
外购外协件管理制度
外购、外协件管理制度一、外购件1、订货（1）计划员以技术工艺部下发的材料汇总为依据，制定采购计划。
经领导审核后交采购员进行运货。
（2）采购员负责订货或采购，锅炉安全附件必须符合《蒸规》、《水规》等的规定，制造单位应取得国家锅炉安全监察机构统一发给的制造许可证；供货单位必须提供质量合格证书。
一般零件也要有合格证书。
2、提货采购员按合同提货，同时索取质量合格证书。
3、验收、入库按照锅炉材料管理制度第2、3、4条的规定执行。
4、保管外购件入库后，库管员必须分类规范性码放，并按要求进行保养、维护等。
5、发放（1）工艺员编制产品零件清单，经签批后转发供应部和生产车间。
（2）库管员按图纸及产品零件清单的定额进行发料，材料的发放应经材料检验员的核实确认。
（3）安全附件发放后，材料检验员把质量合格证书送交检验部归档。
6、复验按《蒸规》、《热规》的有关规定进行复验，复验证书由材料检验员送交检验部归档。
二、外协件1、采购部根据工艺部提供的外协件明细表编制外协件加工计划。
工艺部门提供外协件图纸和技术要求及复验要求。
2、验收（1）现场验收：外协人员和检验人员参加现场验收，合格后签字。
质量有问题与协作单位商议作出返修或报废决定。
验收合格的受压元件标记移植必须清楚。
现场验收合格件到厂后，交使用单位。
合格证等文件由检验员送交检验部归档。
（2）未经现场验收a.外协件到厂入待验区。
b.外协人员送全部外协件资料给检验责任工程师，并在质量合格证上签字。
c.外协人员送全部外协资料给检验员，检验员进行验收。
d.验收合格后外协人员向使用单位办理移交手续，将质量合格证等文件送交检验部归档。
3、验收不合格的外协件，检验员要及时把信息反馈给外协人员，等待处理。
外协外购质量索赔管理制度
外协外购质量索赔管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范外协外购质量索赔行为，保护企业的合法权益，实现合作伙伴间的互利共赢，根据国家相关法律法规以及公司内部管理制度，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司与外协外购供应商或服务提供商之间的合作关系。
外协外购供应商或服务提供商应遵守本制度的规定。
第三条定义1.外协：指企业在生产过程中将一部分生产环节交由外部供应商或服务提供商负责的管理模式。
2.外购：指企业通过市场购买原材料、零部件、设备等生产要素的资源。
3.质量索赔：指因外协外购供应商的产品或服务出现不符合合同约定的质量问题，企业向供应商提起索赔要求的行为。
第四条基本原则1.公平公正原则：通过公平公正的方式处理索赔，保障企业和供应商的合法权益。
2.及时处理原则：对于质量问题的索赔要及时处理，防止问题进一步扩大。
3.依法合规原则：处理索赔要依照国家相关法律法规和合同约定的规定。
4.双向沟通原则：在处理索赔过程中，企业与供应商要保持及时沟通，协商解决问题。
第二章外协外购质量索赔流程第五条索赔申请1.企业应设立索赔申请窗口，明确索赔申请的途径和流程。
2.外协外购供应商在发现质量问题后，应立即将索赔申请书提交给企业。
3.索赔申请书应包括供应商的基本信息、质量问题的具体描述、索赔要求、相应证据等。
第六条初步审核1.企业应在收到索赔申请后，进行初步审核。
2.初步审核包括对供应商的信用记录和合同约定的规定进行核实，对索赔申请书的内容进行审核，以确定是否受理索赔。
第七条质量调查1.企业受理索赔后，应开展质量调查工作。
2.质量调查应包括对供应商所提供的证据的核实，对问题产生原因的调查，对现场的实地考察等。
3.质量调查结果将成为判断索赔的依据。
第八条协商解决1.在质量调查结束后，企业与供应商应进行协商，尽量达成一致的解决意见。
2.协商解决的方式可以包括退货、替换、修理、赔偿等。
第九条决策审批1.如果在协商解决过程中双方无法达成一致，可将问题上升到更高层级进行决策审批。
外协出入库仓库管理制度
第一章总则第一条为规范外协件及外购件的出入库管理，确保生产过程中物料供应的及时性和准确性，降低库存成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外协件及外购件的入库、出库、库存管理及清查等工作。
第二章入库管理第三条外协件及外购件入库流程：1. 采购部门根据生产需求，制定采购计划，并与供应商签订采购合同。
2. 供应商将货物送达公司仓库，仓库保管员进行验收。
3. 验收合格后，仓库保管员填写入库单，并通知质检员进行质量检验。
4. 质检员对货物进行质量检验，合格后签字确认。
5. 仓库保管员将入库单、质检单等相关资料提交给财务部门进行账务处理。
6. 财务部门审核无误后，将入库单、质检单等资料归档。
第四条入库要求：1. 入库时，仓库保管员应核对货物数量、规格、型号等信息，确保与采购合同一致。
2. 入库时，仓库保管员应检查货物包装是否完好，避免损坏。
3. 入库时，仓库保管员应检查货物是否有质量异议，如有异议，应及时与供应商沟通解决。
第三章出库管理第五条出库流程：1. 生产部门根据生产需求，填写出库申请单。
2. 仓库保管员根据出库申请单，核对货物信息，确保准确无误。
3. 仓库保管员将货物备齐后，通知质检员进行质量检验。
4. 质检员对货物进行质量检验，合格后签字确认。
5. 仓库保管员将出库单、质检单等相关资料提交给财务部门进行账务处理。
6. 财务部门审核无误后，将出库单、质检单等资料归档。
第六条出库要求：1. 出库时，仓库保管员应核对货物数量、规格、型号等信息，确保与生产需求一致。
2. 出库时，仓库保管员应检查货物包装是否完好，避免损坏。
3. 出库时，仓库保管员应检查货物是否有质量异议，如有异议，应及时与生产部门沟通解决。
第四章库存管理第七条库存管理制度：1. 仓库保管员应定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
2. 库存物资应按照类别、规格、型号等进行分类存放，便于查找和管理。
3. 库存物资应保持通风、干燥、清洁，避免受潮、霉变、腐蚀等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
外协件管理制度
1.目的：为了确保本厂产品在生产制造过程中所需的外协件符合技术要求而
制定本规程。
2.适用范围：适用于所有产品的外协件的检验和管理工作。
3.职责：
A.技术部门负责编制外协件的技术要求。
B.供销部负责外协件的采购和协调。
C.生产部门负责外协件的联系加工制造。
D.质管部负责外协件的检验。
4.程序
A．技术部门根据国家、行业和企业标准提供外协件图纸、技术要求和检验方法。
B．供销部根据本厂生产计划和外协件技术要求提出外协件申请计划，选择合适的协作加工单位。
C．外协件加工前必须签定完善的协作协议，责权分清，价格合理。
协议文件按技术档案保管程序规定保存。
D．外协件加工周期较长，生产部门应安排人员进行督查。
E．外协件到达厂里后，供销部应填写外协件交验单，物品在仓库单独存放，加以标识，等待验收。
F．质管部及时安排质检员对外协件进行检验。
G．抽样方法：
a．对于一般零部件可采用5%（数量＜200）、2%（200≤数量≤500）、1%（数量＞500）的抽样方法，随机抽取进行检验。
b．对于涉及防爆性能的零部件采用100%全检的方法。
H 检验人员必须认真按外协件技术要求和产品检验标准或图纸进行检验。
I 检验人员在检验过程中必须认真填写检验记录，记录由质管部保管存档。
J 外协件处理：
c．对于检验合格的外协件，交库房加注标识入库保管。
d．对于检验不合格的外协件，加以标识，由供销部负责更换、退货或报废处理。
外购件管理制度
1.目的：为确保本厂的外购件符合产品工艺技术要求而制定本规程。
2.适用范围：适用本厂所有外购件的检验和管理工作。
3.职责：
A．技术部门负责编制外购件的技术要求。
B．供销部负责确定合格供应方单位和外购件的采购。
C．质管部负责外购件的采购。
4.程序
A．技术部门根据国家、行业和企业标准及图纸编制外购件技术要求，经营部根据供应方的各种资料提供合格供应方单位名单，经总经理批准后，编制合格供应方名单。
B．生产部门按照生产计划和《外购件技术要求》，提出外购件申请计划报供销部，供销部根据各单位申报的计划汇总的采购计划报总经理审批，批准后的计划，组织实施。
C．外购件在采购时必须要求供应方提供合格的质资证明，如材质、防爆合格证、检验合格证、安全标志证书和生产许可证等证明材料的复印件。
D．外购件到达厂里后，供销部应填写《外购件交验单》，物品在库房单独存放，加以标识，等待验收。
E．质管部及时安排检验员对上述外购件进行检验，检验方法为：
a．对于一般零部件可采用5%（数量≤200），2%（200＜数量≤500），1%（数量≥500）的抽样方法，随机抽取进行检验。
b．对于涉及防爆性能的重要零部件采取100%全检的方法。
F．检验人员必须严格执行外协件的技术要求和材料、产品的检验标准进行检验。
G．检验人员必须认真填写外购件检验记录，记录应由质管部保管，并按技
术档案管理程序规定执行，确保质量的可追溯性。
H．外购件的处理：
a 对于检验合格的零部件交仓库加以标识入库保管。
b 对于检验不合格的零部件加以标识，由供销部做更换、退货或报废处理。