外购外协件管理规定
外购(外协)件检验管理规范
1 目的为了加强外购(外协)件质量检验，保证其满足规定的质量要求，特制定本规范。
2 范围适用于本全公司所有配套件进厂检验。
3 职责3.1 技术部负责制定并提供外购(外协)件技术要求、图纸等检验要求。
3.2 质管部检验员负责按要求对外购(外协)件进行检验。
3.3 采购部负责提供外购件的3C认证证书、检验(试验)报告、材质报告等资料。
3.4 采购员负责外购(外协)件的报检工作。
4 内容4.1 采购员在物资进厂后及时填写《外购外协见报检单单》报检验员检验，由检验员检验后在《采购产品检验通知单》上填写检查结论。
生产部仓库保管员在外购(外协)件入库时，需核对产品的数量及检验结论。
4.2 物资首次样品检验按《首次新供产品样件确认管理规定》进行，正常物资检验按相应物资检验指导书执行。
指导书包括：《普通紧固件、标准件检验指导书》、《电气安装工序检验指导书》、《液压元件检验指导书》、《原材料检验指导书》、《油漆物料检验指导书》等。
4.3 外购件检验抽样的频率、检验项目按作业指导书规定执行。
4.4 外协件检验按技术部提供的有关图纸、技术要求进行检验，按20%进行抽样，并填写《零部件检验记录》，必要时进行全数检验4.5 仓库保管员依据合格检验单，办理外购(外协)件入库手续4.6 不合格的外购，外协件由检验员填写《质量信息反馈单》交采购部，由采购部按不合格品处理程序处理5 相关文件ZL.JW-004 《首次新供产品样件确认管理规定》LBQE/BZ-001 《普通紧固件、标准件检验指导书》LBQE/AG-020 《电气安装工序检验指导书》LBQE/YY-003 《液压元件检验指导书》LBQE/YL-004 《原材料检验指导书》LBQE/YW-002 《油漆物料检验指导书》6 质量记录CG.JW-BD-001 《外购外协件报检单》ZL.JW-BD-002 《质量信息反馈单》ZL.JW-BD-003 《零(部)件检验记录》。
外购外协件及原材料重要度分级规定范本（3篇）
外购外协件及原材料重要度分级规定范本一、引言1.本规定适用于公司外购外协件及原材料的重要度分级，旨在确保采购和供应链管理的有效性和可靠性，并促进质量管理和运营流程的优化。
2.本规定的目的是为了确定外购外协件及原材料的重要性，并据此制定相应的采购和质量控制策略。
二、术语定义1.外购件：指公司从外部供应商采购的成品或半成品。
2.外协件：指公司委托外部供应商加工的半成品或成品。
3.原材料：指用于生产、加工或制造产品的材料、配件或零部件。
4.重要度：指外购外协件及原材料对产品质量、交付时间、供应链稳定性和成本控制的影响程度。
三、重要度分级标准1.重要度分级标准应根据企业业务特点和产品特性进行制定，可包括但不限于以下因素：（1）产品质量风险：包括对产品质量直接影响较大的外购件、外协件和原材料。
（2）供应链稳定性：包括供应商的供货能力、交货准时率等因素。
（3）成本控制：包括外购件、外协件和原材料的采购价格、供应商的价格稳定性等因素。
（4）交付时间：包括外购件、外协件和原材料的原料供应周期、外协件加工周期、外购件交货周期等因素。
2.重要度分级可分为多个等级，根据不同等级制定相应的管理要求和控制措施。
（1）一级重要件：对产品质量、供应链稳定性、成本控制和交付时间影响最大的外购件、外协件和原材料。
（2）二级重要件：对产品质量、供应链稳定性、成本控制和交付时间影响较大的外购件、外协件和原材料。
（3）三级重要件：对产品质量、供应链稳定性、成本控制和交付时间影响一般的外购件、外协件和原材料。
（4）四级重要件：对产品质量、供应链稳定性、成本控制和交付时间影响较小的外购件、外协件和原材料。
四、重要度分级管理要求1.一级重要件管理要求：（1）建立供应商评估和监控制度，确保一级重要件的供应商具备稳定的供货能力和质量保证能力。
（2）制定严格的产品接收检验标准，对一级重要件进行全面检验。
（3）建立供应商排查机制，定期对一级重要件的供应商进行跟踪调研和评估。
外购外协件管理制度
外购外协件管理制度第一章总则第一条为加强对外购外协件管理的规范和制度化建设，规范外购外协件采购流程，提高外购外协件采购管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司外购外协件采购管理工作，包括外购和外协件的采购、管理、验收、入库及质量管理等工作。
第三条公司外购外协件管理应遵循合法合规，公开、公平、公正，严格按照国家和公司的相关规定执行。
第四条公司外购外协件管理应注重保证采购品质、控制采购成本、提高采购效率并不断改进供应链管理。
第五条公司外购外协件管理应建立健全相应工作流程、制定严格规范的操作流程，做好外购外协件的质量控制和安全管理工作。
第二章采购管理第六条公司外购外协件采购应根据实际生产和业务发展需求，编制采购计划，验收采购申请，明确采购需求。
第七条公司外购外协件采购需公开、公平、公正，应在合法合规的前提下，优选供应商，签订合同并制定实施进度计划。
第八条公司外购外协件采购应明确质量标准，保证采购品质，促进提高产品质量和外购外协件供应商质量水平。
第九条公司外购外协件采购需时及时的对产品进行质量检测、验收并评价供应商的供货能力，并根据实际情况调整供应商名录。
第十条公司外购外协件采购需根据实际情况及时调整供货合同或终止合同，并建立和维护与供应商的友好长久合作关系。
第三章管理流程第十一条公司外购外协件采购管理应建立健全的流程，包括采购计划、采购申请、招标采购、合同签订、质量检验、以及供应商评价和合同管理等。
第十二条公司外购外协件采购管理流程需广泛听取相关部门的意见，形成广泛的决策共识，建立健全的协同合作机制。
第十三条公司外购外协件采购管理需根据实际情况建立健全的监督管理制度，严格按照制度和流程要求执行采购活动。
第十四条公司外购外协件采购管理需建立完善的风险预警机制，及时发现并处理采购活动中的各种风险，确保公司的正常生产和经营活动。
第四章质量管理第十五条公司外购外协件采购质量管理应制定质管体系，明确质量控制要求，并加强对供应商的质量管理和监管。
外协外购管理制度
外协外购管理制度1. 引言外协外购是指企业委托第三方机构或个人进行某些工作或购买某些商品或服务。
为了增强对外协外购活动的管理和控制，降低企业风险，制定外协外购管理制度是必要的。
本文档旨在规范外协外购活动，确保其符合企业的需求和要求。
2. 目的本制度的目的是： - 确保外协外购活动的合规性和合理性。
- 提供明确的流程指南和责任分工。
- 保护企业权益，降低风险。
- 提高外协外购流程的效率和透明度。
- 优化供应链管理和成本控制。
3. 适用范围本制度适用于企业的所有外协外购活动，包括但不限于： - 委托生产或加工某些产品或零件。
- 采购原材料或零部件。
- 外包某些业务流程或工作岗位。
- 购买商品或服务。
4. 原则和要求外协外购活动应符合以下原则和要求：4.1 合规性和合理性•外协外购活动必须符合法律法规和企业内部规定，不得违背伦理道德和相关政策。
•外协外购需经过合理的审核和谈判，确保价格合理、质量可靠，且满足企业需求。
4.2 流程规范和责任分工•外协外购活动应按照固定的流程和程序进行，包括需求确定、供应商评估、合同签订、跟踪监控等环节。
•外协外购活动应明确责任人、相关部门和岗位的职责和权限，确保流程的顺利推进和有效控制。
4.3 保护企业权益和降低风险•外协外购合同应具备合理的条款和保障措施，明确各方的权利和义务。
•外协外购供应商应具备良好的信誉和资质，在合同履行过程中应及时解决问题和风险。
4.4 提高效率和透明度•外协外购活动应借助信息化系统，提高流程的自动化和数字化程度，减少人工操作和错误。
•外协外购活动应公开透明，及时向相关人员和部门提供相关信息和报告。
4.5 供应链管理和成本控制•外协外购活动应与供应链管理紧密结合，优化供应商选择和供应渠道的设计。
•外协外购活动应紧密关注成本控制和效益评估，确保外协外购的经济效益。
5. 流程概述外协外购活动的流程概述如下，具体流程和环节可根据实际情况进行调整和优化。
外购、外协件质量管理规定【精选文档】
1、目的为加强外购、外协件的质量管理，提高外购、外协件的质量控制水平,特制定本规定。
2、适用范围本规定适用于我公司外购件、外协件的检验、试用、退换及与之相关的管理工作.3、内容3.1供应部提交质保部检验的外购、外协件，必须有完整的产品标识（包括供方名称、产品名称、规格型号、合格状态等内容），否则质保部不予检验。
3.2送检的外购、外协件应是本公司《合格供方名册》内供方提供的确定产品。
首批（首件或样件）外购、外协件,则须随附该产品的技术标准、检验或检测报告，以及本公司《供方样品检测试用报告》和《商品入库单》一并交质检员检验。
3.3质检员按《外购（协)件检验指导书》或技术部提供的有关标准进行检验,并将结果填入《外购件检验单》或《供方样品检测试用报告》。
3.4外购、外协件检验采用抽样检验方法3。
4。
1外购、外协件由技术中心以其重要度确定分别为A、B、C类。
3。
4。
1。
1 A类项目，有以下缺陷之一的都应判为A类不合格。
a.对产品功能的影响，既能引起产品丧失功能或会造成安全事故的，用户会索赔的;b.对外观质量的影响，即顾客会拒收产品，或提出申诉的；c.主要尺寸、形位公差等技术要求与图纸不符，影响安装使用和整体强度;d。
安全和重要部位的漏焊、假焊、气孔、夹渣等严重焊接缺陷；e.密封元件的漏油、漏水、漏气;f。
技术参数、规格型号不符合技术协议和技术要求；g。
铸造件重要部位存在疏松、气孔、夹渣等严重铸造缺陷；h。
材料主要表面有裂纹，凹凸不平，严重划伤、锈蚀、磕碰等难于修复的外观缺陷.i．功能失效、可靠性差、使用寿命短等性能质量；j. 产品标志不符合国家的有关规定。
3.4.1。
2 B类项目,有以下缺陷之一的都应判决为B类不合格。
a。
对产品功能的影响，既可能严重影响产品功能或肯定轻度影响引起产品局部功能失效的；b.对产品外观的影响，即顾客可能会发现,并可能会申诉的；c。
对包装质量的影响，即包装、密封不良有可能引起损失或锈蚀，漏装附件、说明书、顾客不满意可能会申诉的。
外购外协件管理规定
外购外协件管理规定1、目的：为保证采购的产品符合规定要求，为保证选择合格供方，为保证物料管理责任明确，制定本规定。
2、职责分工技术部负责提供外购外协件图纸、技术要求及质量认定质量部负责外购外协件及供方的质量认定和检验采购部负责外购件的采购与供应商开发生产部负责外协件的采购与供应商开发、工装托管仓管负责外购外协件的入库、保管、发放财务部负责外协件（委外加工）物料收、发稽核3、内容供方认定供方的选择原则是：“择优、择廉、择近”。
应选择技术力量强，人员素质高，工艺技术管理规范，产品性能和质量确有保证，物美价廉，交通方便，原材料供应有保障，有一定生产能力的供方认定人员会同采购人员，编制《供方现场评审表》，上报公司领导批准，实施外购外协件的采购。
外购外协人员不得擅自增加和取消外购外协定点厂和单位现有供方，采购部门申请，牵头组织质量、技术等相关进行评审确认外购外协件采购供方样品件满足工艺技术质量要求，由采购部门组织签订采购合同，技术、质量部门分别签订技术和质量保证协议采购部门根据材料消耗定额、工艺流程、生产计划及库存情况，及时编制采购计划，报主管领导批准后，实施采购质量控制质量部负责制定外购外协件质量控制标准，并组织实施来料检验，填写《检验报告单》质量人员对供方来料不合格的信息，及时反馈供方和采购部门，要求供方整改，并对效果进行确认供方来料不合格，让步接收需报质量部门主管及公司领导批准报销结算外购外协件接收单位，依据《检验报告单》和来料批次信息，清点数量，填写《入库单》采购部门持同批次的《检验报告单》、《入库单》、发票上报审批，交财务审查入账工装托管生产部负责外协加工件工装的转移交接，负责签订工装托管合同生产部牵头，组织技术部、质量部对托管工装定期检查，编写检查报告委外加工生产部组织签订委外加工合同生产部根据计划要求，发送委外加工材料，填写《领料单》，收料回单交生产部建账、建档，按月清算财务部负责委外加工业务收、发稽核设计更改设计人员对原设计进行更改时，或客户要求更改时，必须注明库存料的处理意见，并书面通知采购、质量、生产及供方。
外购外协件管理制度
外购、外协件管理制度一、外购件1、订货（1）计划员以技术工艺部下发的材料汇总为依据，制定采购计划。
经领导审核后交采购员进行运货。
（2）采购员负责订货或采购，锅炉安全附件必须符合《蒸规》、《水规》等的规定，制造单位应取得国家锅炉安全监察机构统一发给的制造许可证；供货单位必须提供质量合格证书。
一般零件也要有合格证书。
2、提货采购员按合同提货，同时索取质量合格证书。
3、验收、入库按照锅炉材料管理制度第2、3、4条的规定执行。
4、保管外购件入库后，库管员必须分类规范性码放，并按要求进行保养、维护等。
5、发放（1）工艺员编制产品零件清单，经签批后转发供应部和生产车间。
（2）库管员按图纸及产品零件清单的定额进行发料，材料的发放应经材料检验员的核实确认。
（3）安全附件发放后，材料检验员把质量合格证书送交检验部归档。
6、复验按《蒸规》、《热规》的有关规定进行复验，复验证书由材料检验员送交检验部归档。
二、外协件1、采购部根据工艺部提供的外协件明细表编制外协件加工计划。
工艺部门提供外协件图纸和技术要求及复验要求。
2、验收（1）现场验收：外协人员和检验人员参加现场验收，合格后签字。
质量有问题与协作单位商议作出返修或报废决定。
验收合格的受压元件标记移植必须清楚。
现场验收合格件到厂后，交使用单位。
合格证等文件由检验员送交检验部归档。
（2）未经现场验收a.外协件到厂入待验区。
b.外协人员送全部外协件资料给检验责任工程师，并在质量合格证上签字。
c.外协人员送全部外协资料给检验员，检验员进行验收。
d.验收合格后外协人员向使用单位办理移交手续，将质量合格证等文件送交检验部归档。
3、验收不合格的外协件，检验员要及时把信息反馈给外协人员，等待处理。
外协外购质量索赔管理制度
外协外购质量索赔管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范外协外购质量索赔行为，保护企业的合法权益，实现合作伙伴间的互利共赢，根据国家相关法律法规以及公司内部管理制度，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司与外协外购供应商或服务提供商之间的合作关系。
外协外购供应商或服务提供商应遵守本制度的规定。
第三条定义1.外协：指企业在生产过程中将一部分生产环节交由外部供应商或服务提供商负责的管理模式。
2.外购：指企业通过市场购买原材料、零部件、设备等生产要素的资源。
3.质量索赔：指因外协外购供应商的产品或服务出现不符合合同约定的质量问题，企业向供应商提起索赔要求的行为。
第四条基本原则1.公平公正原则：通过公平公正的方式处理索赔，保障企业和供应商的合法权益。
2.及时处理原则：对于质量问题的索赔要及时处理，防止问题进一步扩大。
3.依法合规原则：处理索赔要依照国家相关法律法规和合同约定的规定。
4.双向沟通原则：在处理索赔过程中，企业与供应商要保持及时沟通，协商解决问题。
第二章外协外购质量索赔流程第五条索赔申请1.企业应设立索赔申请窗口，明确索赔申请的途径和流程。
2.外协外购供应商在发现质量问题后，应立即将索赔申请书提交给企业。
3.索赔申请书应包括供应商的基本信息、质量问题的具体描述、索赔要求、相应证据等。
第六条初步审核1.企业应在收到索赔申请后，进行初步审核。
2.初步审核包括对供应商的信用记录和合同约定的规定进行核实，对索赔申请书的内容进行审核，以确定是否受理索赔。
第七条质量调查1.企业受理索赔后，应开展质量调查工作。
2.质量调查应包括对供应商所提供的证据的核实，对问题产生原因的调查，对现场的实地考察等。
3.质量调查结果将成为判断索赔的依据。
第八条协商解决1.在质量调查结束后，企业与供应商应进行协商，尽量达成一致的解决意见。
2.协商解决的方式可以包括退货、替换、修理、赔偿等。
第九条决策审批1.如果在协商解决过程中双方无法达成一致，可将问题上升到更高层级进行决策审批。
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外购外协件管理规定
1、目的：为保证采购的产品符合规定要求，为保证选择合格供方，为保证物
料管理责任明确，制定本规定。
2、职责分工
2.1技术部负责提供外购外协件图纸、技术要求及质量认定
2.2质量部负责外购外协件及供方的质量认定和检验
2.3米购部负责外购件的米购与供应商开发
2.4生产部负责外协件的采购与供应商开发、工装托管
2.5仓管负责外购外协件的入库、保管、发放
2.6财务部负责外协件（委外加工）物料收、发稽核
3、内容
3.1供方认定
3.1.1供方的选择原则是：“择优、择廉、择近”。
应选择技术力量强，人员素质高，工艺技术管理规范，产品性能和质量确有保证，物美价廉，交通方便，原材料供应有保障，有一定生产能力的供方
3.1.2认定人员会同采购人员，编制《供方现场评审表》，上报公司领导批准，实施外购外协件的采购。
外购外协人员不得擅自增加和取消外购外协定点厂和单位
3.1.3现有供方，采购部门申请，牵头组织质量、技术等相关进行评审确认
4.1外购外协件采购
4.1.1供方样品件满足工艺技术质量要求，由采购部门组织签订采购合同，技
术、质量部门分别签订技术和质量保证协议
4.1.2采购部门根据材料消耗定额、工艺流程、生产计划及库存情况，及时编制采
购计划，报主管领导批准后，实施采购
5.1质量控制
5.1.1质量部负责制定外购外协件质量控制标准，并组织实施来料检验，填写
《检验报告单》
5.1.2质量人员对供方来料不合格的信息，及时反馈供方和采购部门，要求供方整改，并对效果进行确认
5.1.3供方来料不合格，让步接收需报质量部门主管及公司领导批准
6.1报销结算
6.1.1外购外协件接收单位，依据《检验报告单》和来料批次信息，清点数量，填写《入库单》
6.1.2采购部门持同批次的《检验报告单》、《入库单》、发票上报审批，交财务审查入账
7.1工装托管
7.1.1生产部负责外协加工件工装的转移交接，负责签订工装托管合同
7.1.2生产部牵头，组织技术部、质量部对托管工装定期检查，编写检查报告
8.1委外加工
8.1.1生产部组织签订委外加工合同
8.1.2生产部根据计划要求，发送委外加工材料，填写《领料单》，收料回单交生产部建账、建档，按月清算
8.1.3财务部负责委外加工业务收、发稽核
9.1设计更改
9.1.1设计人员对原设计进行更改时，或客户要求更改时，必须注明库存料的处理意见，并书面通知采购、质量、生产及供方。