外协外购管理规定
工装及设备外协、外购管理规定
1．目的：
对ME 部门的外协、外购过程进行规范和管控，使其衔接流畅，运作合理。 2．适用范围：
适用于本公司设备、工装夹具及其零部件、配件的采购与发外维修等。 3. 参考文件或标准：
ESPBB4.8-ME 《制造工艺工程控制程序》 ESPBB4.4-MD 《制造过程控制程序》 ESPBB-ME-R02 《设备管理规定》
ESCPBB-ME-R21 《工艺技术文件管理规定》 4 术语和定义 无
5. 责任部门及职责
本程序的责任部门是制造工程部（ME ）。职责包括：
5.1 工程师负责提PR 单、寻找合适的供应商、报价、核价，并跟进质量与进度。 5.2 仓管员负责零、部件的入库，登记，编号，入账处理。
5.3 部门助理负责PR 单签字审批的传递、单据的付款申请、SAP 流程导入；
6. 流程图
输入 过程
输出 责任部门 条款 一、
提供需求
公司要求新产品开发需求设备能力测算
设备能力测算生产部门提出需求 设备故障
输入 过程 输出 责任部门 条款
二、选择供应商报价、核价
7.3.2 供应商信息 YES 7.3.3 PR 单
■ E-mail ME 7.3.4
■ 传真Fax 7.3.5 ■ 审批PR 单 7.3.6
四、供应商送货
■ 产品 ME 7.4.1
送货清单
五、验收
■ 验收单 ME 7.5.1
工装图纸、清单设备方案■ 检验记录 7.5.3 合同报价单■ 台账 7.5.6 PR 单■ 发票 ME 7.5.7 ■ 台账说明书相关资料 7.5.8 ■ 备品备件清单 7.5.9
输入 过程 输出 责任部门 条款
PR 单
检验记录 YES 报价单■ 回执
检验记录 验收单
7. 控制要求： 7.1 提供需求
7.1.1 ME 部门根据公司决策、PE 新产品开发、MD 设备生产能力测算等需求进行合理分析，
确需外购设备、工装夹具时，由ME 部门组织相关工程师进行评审，确定设备、工装需求计划、提出外协、外购需求；
7.1.2 对于外购、外协加工的工装设备零部件、配件或外协维修的设备、工装夹具由ME
部门相关人员以书面形式提出外购、外协需求。 7.1.3 需求信息均需经部门经理审批后，方可实施。 7.2 选择供应商、报价、核价
7.2.1 ME 部门工程师在确定外购、外协需求后，选择合格的供应商，原则上需要两家以
上供应商提供报价。对工装及特殊制做的配件需按要求提供的报价单形式报价。 7.2.2 低值易耗维修物料，由供应商每年度或由双方商定的时间提供报价，报价经审批
后，在报价有效期内，下次采购时供应商不需重复报价。
7.2.3 外购设备及大型工装时，需要供应商在报价时同时提供技术合同、协议等规范性
文件，经双方代表签字确认后，方可有效。 7.3 外协、外购
7.3.1 ME相关工程师根据工装图纸或工程方案核价，并与供应商提供的报价单比较，对
价格差异较大的应与供应商进行磋商，最后选择价格较合理的供应商，如供应商报价及交期都不能达到我方预期，应考虑寻找新的供应商。
7.3.2 相关工程师填写PR申请单，PR单应按规定编号并记录，同时应将较合理的供应商
的报价及工程师核价单附在PR单后面，提交给ME部门经理审批，同意后，由部门助理将签批后的PR申请单交滚齿营运总监或管理总监审批。对于外购设备、大型工装等固定资产投资项目，还需与供应商签定供货合同；
7.3.3提交PR申请单被各级领导审批核准后，部门助理将批准后的申请单交给相关工程
师，由工程师向供应商下单请购。对于未获批准的PR申请单，退回相关工程师重新按流程选择供应商、报价、核价等。
7.3.4工程师可以以E-mail或电话方式通知供应商，并将签字批准的PR申请单和报价单
或合同传真给供应商。
7.3.5供应商只有在收到ME工程师下达的并已获批准的PR申请单后，才可以开始制作或
维修。
7.3.6对于紧急维修的项目，可以先通知供应商检查维修，维修人工费用按事先审批的标
准执行，对于维修备件，必须有书面或电话的报价，费用500元以上，必须经得ME 部门经理的同意，并及时补交PR申请单审批。
7.4 供应商送货
7.4.1外协的设备、工装/零部件以及维修配件，其交货期、质量均由工程师随时跟进。
对不能按计划交货的必须及时报部门经理。
7.4.2供应商完成制作或维修后，送货上门，同时通知仓库管理员签收，和工程师进行验
收。
7.4.3对于设备、工装类，供应商一般送货到生产现场；对于零部件类、维修配件（包括
电气元件），供应商必须送货到库房。
7.4.5对于紧急维修的备件价值200元以下且月结供应商不能供货时，维修工程师可以用
备用金临时购买，需要提供正式发票。
7.5 验收
7.5.1设备、工装到货后，由相关工程师跟进，安排调试、检测等，根据《设备管理规定》
与《工装管理规定》组织验收并提交验收报告，并附检验记录；付款时将验收报告与检验记录复印一份交财务，一份留部门存档。
7.5.2零部件以及维修配件（包括电气元件）到货验收由相关工程师负责，送货单可由仓
管员签字，或相关工程师代签。零配件到货验收后应及时入账并更新备件台账
7.5.3外协维修设备或零部件到货后，由相关工程师组织验收，验收合格后重新投入使用
并提供必要的维修记录或验收报告，同时更新电子档的维修记录。
7.5.4外购设备、工装其发生金额超过￥2000元，应安设备管理规定填写固定资产申请
表。对于设备附件、配件，发生金额超过2000元，且使用年限在一年以上时，如折弯机的折弯模（刀具）等，外购时，先向财务部门查询原折弯机的设备账号，并将其填写于提交的PR单相应位置，以便财务部门准确入账，计提设备折旧等事宜。7.5.5设备、工装模具验收合格后，通知相关部门投入使用。同时编号登入台账并将其编
号标识于相应的设备、工装模具上；维修用零部件、配件（包括电气元件）验收合格，入库、登记，编号入账，同时通知相关人员领用。
7.5.6验收合格后，工程师通知供应商开发票，一般要求供应商开17%增值税票。设备类、
大型工装类必须开具增值税专用发票，详见公司有关规定。
7.5.7在提交付款申请前，相关工程师必须及时将PR单，报价单（或合同），送货单，发
票，验收单整理好，在付款申请前，注意保管好发票及注意发票的有效期。
7.5.8月结供应商，在月底时，要求供应商提供对账单，与送货单核实无误后，由仓管员
通知供应商开发票，并将相关票据核实后交给部门助理，进行付款申请。
7.5.9合同付款，相关工程师按合同付款条件同时将相关PR单，合同，送货单，发票，
验收单整理好交部门助理提付款申请。
7.6 付款审批
7.6.1部门助理审核付款单据无误后，在SAP、系统内提交付款申请。
7.6.2部门助理将相关单据提交财务部门，同时提醒财务付款时注意特殊情况，如：预付
款与尾款支付的情况。
7.6.3部门助理将付款信息记录到W盘ME付款记录内备查。
7.7 付款
7.7.1财务部门付款给供应商
7.7.2对于有预付款或尾款支付事项的项目，注意款项的支付情况。
8. 记录
无
9. 附件
无
外协外购管理规定
工装及设备外协、外购管理规定
1．目的：
对ME 部门的外协、外购过程进行规范和管控，使其衔接流畅，运作合理。 2．适用范围： 适用于本公司设备、工装夹具及其零部件、配件的采购与发外维修等。 3. 参考文件或标准： ESPBB4.8-ME 《制造工艺工程控制程序》 ESPBB4.4-MD 《制造过程控制程序》 ESPBB-ME-R02 《设备管理规定》 ESCPBB-ME-R21 《工艺技术文件管理规定》 4 术语和定义 无 5. 责任部门及职责 本程序的责任部门是制造工程部（ME ）。职责包括： 5.1 工程师负责提PR 单、寻找合适的供应商、报价、核价，并跟进质量与进度。 5.2 仓管员负责零、部件的入库，登记，编号，入账处理。 5.3 部门助理负责PR 单签字审批的传递、单据的付款申请、SAP 流程导入； 6. 流程图 输入 过程 输出 责任部门 条款 一、 提供需求 公司要求新产品开发需求设备能力测算 设备能力测算生产部门提出需求 设备故障
输入 过程 输出 责任部门 条款 二、选择供应商报价、核价 7.3.2 供应商信息 YES 7.3.3 PR 单 ■ E-mail ME 7.3.4 ■ 传真Fax 7.3.5 ■ 审批PR 单 7.3.6 四、供应商送货 ■ 产品 ME 7.4.1 送货清单 五、验收 ■ 验收单 ME 7.5.1 工装图纸、清单设备方案■ 检验记录 7.5.3 合同报价单■ 台账 7.5.6 PR 单■ 发票 ME 7.5.7 ■ 台账说明书相关资料 7.5.8 ■ 备品备件清单 7.5.9 输入 过程 输出 责任部门 条款
生产外协管理制度
.第六章生产外协管理制度 一、外协管理办法 第一条适用范围 （一）用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 （二）特殊零件无法购得现货，也无法自制时。 （三）协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。 第二条选定方法及基准 （壹）审查方式：书面审查及实地调查（附表1061） 1外协加工及外协制造的申请，是否符合规定，数量方面是否适宜。 2申请核准后，由外协管理人员判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。 3实地调查时，由质量管理委员会指定质量管理、生产管理、技术、外协管理等单位派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。 4实地调查后可选定其中一家厂商试用。 （二）审查基准 1质量 2供应能力3价格
4管理 选择其中评分最高者做为适用的协作厂商。 （三）审查流程（见有关文件） 第三条试用 当选择最佳厂商之后，必须经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本公 司的协作厂商。 （一）试用合同：规定试用期为三个月，每个月要考核一次，并将结果通知试用厂商，试用合同格式如（附表1062）。 （二）试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。 （三）试用开始时，试用厂商要将样品送来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。第四条正式设立 （一）正式设立判定基准：试用考核期间的成绩达70分以上者则正式判定为本公司的协作厂商。 （二）正式合同内容：与试用合同格式相同，格式如附表10.6.2。 第五条外协 （一）负责单位：由外协管理员负责外协加工或外协制造的事务。 （二）外协资料：外协加工或外协制造时要给试用厂商或协作厂商的资料。 1 .蓝图 2?工程程序图 3.操作标准 4.检查标准 5.检验标准 6.材料的规格、数量 （三）外协指导管理 1 ?使其确实按照我们的规定来加工或制造。
外协产品管理规定
1、目的： 为规范外协加工厂商管理过程，确保其保质、保量按计划进度交货，确保公司外协加工产品得到有效管控，进一步的满足客户要求，特制定此管理补充规定。 2、适用范围： 本规定适用于茌平信发铝制品有限公司（产品状态含电镀、真空电镀、电镀自干银灰、抛光等）委托外协加工厂商的全过程。 3、半成品入库： 3.1 机加工后、涂装后半成品入库必须保证单个生产编号计划下转量100件以内（含100件），涂装车间、机加工车间一次性转交，单个生产编号计划下转量在100件以上至200件，涂装车间、机加工车间第一次下转应大于该产品编号计划量的50%，剩余部分一次性转交。单个生产编号计划下转数量在200件以上，车间每次下转数量不少于120件，且最后一次下转数量需大于20件。 3.2因毛坯素材问题返修的产品应及时组织处理，确保每次按要求下转量下转，如返修不及时应反馈责任车间及时处理，需返修的半成品务必确保24小时内修复完毕，以便于产品整单发运。3.3所有入库到半成品库的产品必需按照营销订单的要求包装，且包装产品通过质检员检验合格，不合格品入库的由责任部门负责更换； 4、规定内容： 4.1质量及交期 4.1.1将产品发给合格的外协厂商进行外协加工。 4.1.2外协厂商接到轮毂厂产品后，外协厂商应严格按照确认的交货期和订单量组织生产。交货计划按轮毂厂发货单每车为一个批次，外协厂商在完成加工后整批返回（含合格品、废品）。如有特殊原因不能按时交货时，外协厂应提前说明原因，重新协商确认交货时间，但重新确认日期不能比以前确认日期延误4天。 4.1.3一般情况下，一个满足20尺柜的货物应在接收毛坯后10天内交货，一个满足40尺柜的货物应在15天内交货。特殊轮型或加工过程中轮毂厂毛坯质量问题影响交货时，由双方协商确定交货时间。 4.1.4质量方面如出现镀层不均/发白、研磨印、腐蚀、发霉严重等情况，需由质控部、营销部、生产部会判处理，如不急于发货，公司会退回电镀厂家返修，厂家承担运费。如急于发货，与客户沟通接收，后续出现客诉、索赔由外协厂家承担，像发霉等现象由本公司自行处理的，由质控部、生产部核实数量后报营销部，由营销部与外协厂协商扣款(每件10元)，若数额巨大必须经总经理审批，才可办理相关手续。
外协采购管理制度
外协采购管理制度 1. 适用范围 1.1用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 1.2特殊产品无法购得现货，也无法自制时。 1.3协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。 2. 选定方法及基准 2.1审查方式：书面审查及实地调查 2.1.1生产部需外协生产的产品或物资，必须填写《外协加工通知单》（包括完成日期、数量、技术要求、用途等）交采购部。根据生产部核准后的申请，采购部根据时间、技术要求合理组织外协，由外协管理人员判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，填写厂商资料调查表。 2.1.2实地调查时，由技术质量部、生产部、采购部等派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要产品的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。 2.1.3实地调查后可选定其中一家厂商试用。 2.2审查基准 1质量 2供应能力 3价格 4管理 选择其中评分最高者做为适用的协作厂商。 3. 试用 当选择最佳厂商之后，必须经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本厂的协作厂商。 3.1试用合同：规定试用期为半年。 3.2试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。 3.3试用开始时，试用厂商要将样品送来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。 4. 正式设立 4.1正式设立判定基准： 1．质量60％ 2．交货期 15％ 3．价格 15％4．管理及其它 10％。 4.2对试用厂商每季度考核，考评质量、交货期、价格三项。试用期满，考核成绩达70分以上者判定为本公司的协作厂商。合格的列入合格供方清单，不合
格的终止继续供货。 4.3 对供方名录上的合格供方每年进行一次其内容包括考核质量、交货期、价格、管理及其他等全部项目，并考核结果划分其等级以及升等、降等。 4.4正式合同内容格式见产品购销合同。 5. 外协 5.1负责单位：由外协跟单员负责外协加工具体事务。 5.2外协资料：外协加工或外协制造时，外协部填写《横向协作单》，一联给试用厂商或协作厂商作为加工资料，一联外协部存根，一联发至仓库。 5.2.1技术要求 5.2.2材料的规格、数量 5.2.3检验标准 5.2.4包装及其他 5.3外协指导管理 5.3.1使其确实按照我们的规定来加工或制造。 5.3.2协助其提高质量。 5.3.3经常联系协调，了解外协的进度、质量。 5.3.4指导教育与考核。 5.4外协核价 5.4.1特殊产品 自测算价格通知2-3家外协单位报价对比后议价审核确认 签订合同 5.4.2标准产品 市场价格的搜集外协单位询价对比后定价审核确认 注意事项：要对外协单位每次的价格进行不定期抽查，发现异常情况及时反馈领导。 5.5外协督促：确使外协加工或外协制造的货品如期交来。 5.6当外协采购过程中出现由于采购时间紧、生产周期长等特殊情况的物资采购，不能按照正常采购程序执行的，由采购部提出申请，总经理审批通过方可。 6. 质量管理
原材料、外协件、外购件进货检验管理制度
原材料、外协件、外购件进货检验管理制度 本管理制度的目的是对原材料、外购件进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。 本规程适用于本公司采购的进货检验。 （一）职责 1．采购人员负责进货产品的送检工作； 2．质检人员负责进货产品的检验和试验； 3．采购人员根据各部门反应的信息对供应商进行考评； 4．仓管员负责进货产品进行登记入库； 5．工程技术部负责提供进货产品的检验和试验依据； 6．技术总监负责进货产品检验和试验的工作指导，并对质量问题进行仲裁。（二）原材料的分类 根据原材料对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项：关键项：即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。 重要项：即重要原材料，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。 一般项：即一般原材料，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。 （三）进货检验判定标准 1．进货检验判定依据：产品图纸、技术标准等。 2．批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则；其中关键项、重要项合格率100％，一般项不低于92％。 3. 检验工作程序：依照《原材料采购的质检、入库、领取及核销规程》。
（四）检验工作要求 1. 检验员严格按产品图纸和工艺技术标准等要求，进行检查并如实填写检测数据； 2. 检查结果报质量负责人，质量负责人依据各项要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。 3. 仓库必须确认《检验单》上的质量负责人签字方可办理入库手续。（五）质量问题的处理 1．质量负责人在接到质量信息后，应立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。 2．质量负责人依据检验记录进行汇总，并定期向采购人员提供信息以便统计供应商业绩集中考评。 （六）进货检验规定 1．进货检验抽样方式：检验样本须由检验人员随意抽取，不得由供方人员自行选样。 2．原材料检验标识验证：采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档，形成供方档案。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实，发现标识有问题及时通知质量负责人。 3．外观检查：当批量在500件以下时，按5%的比例抽检，不低于5件；当批量在1500件以下时，按2-3%的比例抽检，不低于10件；当批量在1500件以上时，按1-2%的比例抽检，不低于15件。 4．性能检验和试验：抽检项目应符合产品图纸、技术标准和检验规程等的要求。 5．检验及试验记录： a.原材料的检验和试验要作记录。 b.所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐。 6．检验试验状态标识： a.标识办法和内容详见《证书、标识管理制度》。
外协产品管理办法-修.
处协产品出入库管理 办法 制定审核核准 制定部门：采购部 生效日期：2013-6-1 编号：SF-QP-SOP 版 本 AO 外协产品出入库管理办法页码第1页共2页 编制采购部审 核 批 准 生 效 日 期 2013/6
1．目的： 明确外协产品出入库流程及相关部门工作职责，加强外协加工产品的出入库管理，特制订本管理办法。 2．适用范围：本公司所有需要外协加工产品及产品表面处理等。 3．职责： 3.1 生产部负责提出生产零配件外发加工采购的申请。 3.2采购部负责发出外协订单，与供应商联络并跟催交期。 3.3 技术部负责配合采购前期对供应商技术交底及过程中的技术指导、监督工艺改善等。 3.4 质量部在产品外协过程中配合采购到供应商处审核工艺流程、质量监督检查，负责与供应商签订质量协议，对回厂的外协加工产品要即时进行检验，对不合格产品要分析问题及反馈信息即时告知供应商。 3.4 营销项目负责参与外协厂商的评估并提供新项目外协加工产品相关图纸及技术资料，项目负责
人配合将外协加工件样件递交客户确认，营销部及项目即时将客户反馈信息传达给采购及技术品质部门，并对外协加工厂商提供技术指导，并确认其加工零配件之样品。 4. 程序： 4.1外协加工的申请及审核： 生产部依营销部提供之客户订单、交期以及公司生产能力状况拟定生产计划，视实际生产需求，填写《外发加工申请单》提出申请，交采购部审核确认，总经理批准后提交采购部，由采购部联络外协厂商按标准要求加工。 4.2外协加工： 4.2.1采购部接到《外发加工申请单》后，联络相关供应商，确认报价、下发订单，并协商领/送料时间、地点及运送方式。确认后通知生产部按照《外发加工申请单》备料外发。 4.2.2 外发产品出库数量必须经生产部门验数并填写《外协产品出库单》，由生产、采购及财务相关人员签字确认后方可放行。生产将需要外协产品领出交给采购，由采购负责将外协加工产品发货至外协厂商处。《外协产品出库单》一式三联，生
外购外协管理制度
资阳精工机械有限公司 外购、外协质量管理制度 JG/ZB2012-02 一、目的 为严格控制外购、外协物资的质量，确保外购、外协物资符合公司质量标准和要求，杜绝不合格物资入库，现结合公司实际情况，制定该质量管理制度。 二、范围 本制度适用公司所有外购、外协件的质量控制。（包括翻沙铸造件） 三、职责 1、质保部负责对外购、外协件入库前的质量监督和检验。 2、做好检验记录，妥善保存，并对所检产品的质量检测数据负责。 3、检验不合格的外购件或外协件，由质保部负责隔离，作好标识，并通 知有关部门组织处理。 4、做好外购、外协的各种质量统计工作。 四、外购、外协件采购阶段的质量控制 1、必须向评定合格的供应商提供外协和外购业务。 2、采购前应依据有效的采购合同文件和质量要求资料。 3、对突发所需的特殊物资和急用物资可向没有进行评定过的供应商采购， 由质保部进行物资的验证。
五、外购、外协件的检验依据 1、外购件和外协件的检验依据是设计图纸、检验文件、检验样品等。 2、报检部门应出示相应的图纸和采购或加工合同技术要求。 3、供应商自己的产品检验合格资料。（产品合格证、材质证明书、出厂检 验报告或实验数据资料等。） 六、检验程序 1、企业相关部门组织采购的外购件和委托加工的外协件需先到质保部规定 的地方进行详细登记并将被检件送至规定地点。如遇生产上急需的零部件必须在登记时予以说明。 2、登记后质检员按技术文件要求检验外购件或外协件并填写相应的检验 报告，在送货单上对检查过的工件名称后面签字或盖章。 3、检验合格后的产品方可办理入库手续。 4、若外购、外协检验不合格，质检员拒绝收货并开出《不合格产品处置单》 通知采购或责任单位。 5、若质检员无法判断物资是否合格，应立即请示上级领导或者技术部门主 管工程师判断。 七、外购、外协交货时的要求 1、产品完工后必须按本公司确认后的产品图纸及技术、质量协议中规定的 验收条件对产品进行检验，并提供检验记录，按要求做好产品标识。2、对有实验和特殊要求的产品，供方还必须对其进行必要的性能实验，特 殊特性检测并出具相应的实验或检测报告。 3、本公司质检员检查时若发现供方提供的检验资料数据不全，数据作假或 发现有不合格现象则拒收本批产品。 八、质量问题处理
外协件、零部件、成品检验管理制度11
零部件、成品检验管理制度 一、目的本制度规定了燃气表基表、智能表车间原辅材料、零部件、成品的检验管理办法，以保证原辅材料、零部件、成品的质量以及生产过程中的质量控制。 二、适用范围 本制度适用于燃气表基表、智能表车间原辅材料、零部件、成品的检验。 三、职责 1、品管负责各项检验和试验工作的实施和管理，记录检验和试验结果，收集和分析检验、试验结果 的信息，编制各种检验及试验的报告和检验技术文件。负责生产过程检验流程的编排和过程检验点的设置。 2、生产部负责产品制造过程的自检互检工作的具体实施，并记录在制半成品及成品的检验结果。 3、研发部负责制定产品质量特性及功能、性能的技术要求和规格指导书。 4、技术员负责生产过程中关键工序人员的培训，工艺文件编制及组织工艺实施，生产现场质量问题的解决。 四、具体措施和方法 检验员在接到库房保管员开据的“送检单”后，一周内完成零部件检验，经检验后合格的零部件通知库房保管员进行入库，若经检验不合格的零部件，填写“不合格品评审处置单” 通知生产部和采购部等相关部门，对不合格品做相应处理。 1、样品及小批量验收 供方按照试制原材料、外协件、外购零部件协议或承诺书所规定的时限提供样品小件或小批量，送需方检测，如检测合格，供方留下部分样品封样，作为对比样品；如不合格，由需方负责通知供方，如产品质量有改进潜力，由设计部门确认，落实重新送样。 2、批量验收 经过样品及小批量认可合格后的原材料、外协件、外购件，由需方安排供方批量送货，由需方按照检验卡片进行原材料、外协件、外购零部件检验、对首批批量供货的原材料、外协件、外购零部件，工艺人员需跟踪投装试验并出具检测和投装报告。 3、对于送检的原材料零部件、外协件、外购件，检验员必须严格按照检验卡片规定的抽 样规则进行抽样检验，将实测结果根据判定规则进行判定，最终判定批质量是否合格。 3.1 抽样规则 3.1.1 抽样方案 首次生产新产品的零部件按100％检验。在经过六个周期的生产运行，统计零部件质量稳定且合格率大于99％，经评审确认质量稳定按下列方法进行抽检。 a) 采用模具注塑成型的塑料零件，一次进货：批量小于1000 时，按3％样本抽检；批
产品外协管理规定
产品外协加工管理规定 目的 确保产品外协加工过程有效控制，保证外协产品质量，满足生产需要，达到生产高效、合理控制成本之目的。 适用范围 用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 协作厂商有专门性的技术，利用外协品质较佳且价格较廉。 定义 产品外协加工：为满足客户需求，因本公司知识技能、设备、产能、人员等各方面限制，或者按公司发展策略需要，由本公司提供必需的生产物料或者产品需求，将本公司的材料、半成品或成品制程按相关工艺、品质标准委托其它公司来完成的一系列过程行为。 外协资料：外协加工或外协制造时提供给协作厂商的必要资料，即图纸和相关技术资料。包括工艺图纸，工序图，操作标准，检查标准，检验标准，材料的规格、数量等。 权责 外协采购组（供管委主任与采购部经理） 负责主导外协厂商的选择、监管、单价跟进、外协工作协调和管理（交期、返工与理赔等）； 供管委主任负责《外协加工合同》的签署，建立合格《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》； 生产部 生产主管：负责外协加工产品之申报，产品外协生产过程控制管理，重大事项进行决策和向常务副总和总经理汇报。 工艺组：负责提供外协加工产品的工艺技术标准与注重点给品质部，并解答各种技术问题。
采购部：负责产品拆单与产品成本核算，订单签订向常务副总经理汇报。 生产计划：负责确定外协加工计划，准备外协产品所需材料，外协资料的分发、更改和回收，跟催产品进度和交期，确保外协产品按时按质按量返回；重大事项向生产主管汇报。 管理部仓库组 负责外协产品材料的交接，产品的收发管理（出入仓及相关单据的填写及数量验收），以及建立《外协物料出入库管理台帐》。（要求外协物料的帐目要非常明晰，出入库记录、物料的存放位置(有可能回料直接在外厂)、材料损耗分析、补领料等，要做到帐、物相符，及时记录及时销数） 品质部 负责外协产品质量的监督、控制、验收及质量事故的处理，协助协作工厂改善质量、提高交货能力。负责将产品之品质标准、工艺要求、生产注重点等相关要求,形成文件资料交外协采购组与PMC组。 外协厂商评定小组 外协工厂的考核评鉴须由品质部、生产部、与采购部会同前往评定。评定内容包括掌握外协工厂的经营状况，确保其供应的产品质量符合本公司的需要；了解协作工厂的能力与潜力，提供外协单位选择的依据。 评定标准为1.质量45%，2.供应能力（交货期）20%，3.价格15%，4.管理及其它20% （注：外协厂商的选择、评定与考核的具体细则参照供应商评审管理有关制度，由采购部建立《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》；选择合格外协厂商之后，还必须经过试用、及考核达标后，才能正式成为本公司的协作厂商。） 财务部 负责外协加工的成本核算及外协加工费用的结算。 常务副总经理 负责外协加工执行过程中各个小组及部门的领导与监督，向董事长汇报。外协加工流程和控制要点 外协加工流程：1、订单评审 2、生产计划3、外协计划评审 4、外协计划申报 5、外协计划的执行 6、验收、建帐与结算。（接下页）
外协厂质量管理办法
外协厂质量管理办法 一、目的 为确保入厂的外协、外购件按规定要求进行检验和试验，保证经检验合格的产品投入使用，杜绝外协、外购件的非预期使用，特制定本办法。 二、适用范围 适用于所有的外协、外购配套件及其它需质检部检验的零部件的检验和试验。 三、名词术语 外协、外购件：指公司产品生产有关的由公司以外的组织直接提供（或部分工序外协加工）原材料、零部件和成品，本办法中的原材料和零部件’ 覆盖了关键零部件 四、职责 （一）技术质量中心负责制订和提供外协、外购件的检验标准、技术图纸等技术类文件；负责新产品外协、外购配套件不合格品的审理。 （二）技术质量中心负责外协、外购件的试验工作。 （三）技术员负责成熟产品外协、外购件不合格品的审理。 （四）技术质量中心负责外协、外购件的抽样、检验、判定工作；负责进货检验须试验零部件送检工作。 （五）储运中心负责配件待检单的打印及外协产品的入库收货工作。 五、管理内容 （一）外协、外购件的接收 外协、外购件供应商根据配套部下达的采购计划，填制《送货单》，注
明所送物资的编码，随零部件送达公司，报采供中心确认后到储运中心申请 打制《配件待检通知单》，交技术质量中心检验。 （二）外协、外购件的检验 1、检验员实施产品抽样，同时检查外协厂家所生产产品标识与技术标准 的符合性，产品标识与技术标准不符等问题视为不合格，须将实际情况记录到检验单。若检验合格，由检验员根据检验的物品填写《原材料（外协件）进货检验记录》或《成品检验表》一份，由质检部保存。储运部依据检验结论办理入库手续。 2、对进入公司的外协、外购件，经检验确属不合格的，应由检验员填写退料单（退料原因写清楚）退采供中心，凡物资进入公司后应及时检验（一般不超过2天），以便采供中心将不合格的外协、外购件及时调换或向外协、外购单位要求退货。 3、成品出厂前，质检员应对产品的整体外观、规格尺寸、使用性能以及工艺的特殊性，做全面检查，确认符合该产品的有关技术规定和内控标准的有关条数，须贴上合格证以及相应的标识、标记，并签字之后方可出厂 （三）检验程序 1、检验员严格按照图纸、技术资料的规定以及检验标准的要求对样本进行检验，检验项目须全部覆盖检验基标准规定的项目，检验标准上没有的项目检验员可根据其质量动态选择项目检验，并将检验项目加在《产品检验记录》 上。 2、无检验基标准的零部件，检验人员可参照成熟产品同类零部件验收标准进行检验。
《【企业外协外购管理制度】公司外协管理制度》
《【企业外协外购管理制度】公司外协管理 制度》 xxxx有限公司 外协外购管理制度 v0.9 xx年5月 目录 一、范围 (3) 二、目的作用 (3) 三、管理职责 (3) 3.1、采购部职责 (3) 3.2、质检部职责 (3) 3.3、技术部职责 (3) 3.4、制造部职责 (3) 3.5、仓库职责 (3) 3.6、财务部职责 (3) 3.7、总经理职责 (3) 四、外协的申报批准 (3) 五、合格供应商的选择与认定 (4) 六、原材料、外购外协件的采购 (5) 七、供应商所供产品的质量管理 (6) 八、供应商的考核 (6)
8.1、考核原则 (6) 8.2、考核对象 (6) 8.3、考核方法 (7) 8.4、计分项目和评分标准 (7) 8.6、考核结果的处理 (7) 九、采购合同的管理 (8) 9.1、采购合同运转程序 (8) 9.2、合同评审 (8) 9.3、合同专用章的管理 (9) 9.4、合同文本、合同履行及合同归档管理 (9) 9.5、签订合同的相关注意事项 (9) 9.6、诉讼管辖 (10) 9.7、约定事项 (10) 9.8、索赔 (10) 十、外协外购管理程序制度规定指定使用表单 (11) 本制度制定了公司外协外购管理制度。 本制度适用于所有为公司提供原辅料、外协、外购生产设备等的采购、检验、确认流程，采购合同的管理，以及相应供应商的选择、评定和管理工作。 本制度从总经理签署批准同意实施之日起即为实施。 二、目的作用
为了配合好销售计划、生产计划任务的完成，保证外协加工的配件供应工作在时间、数量、质量上、设备加工能力互补和外协加工性价比均能满足生产的要求，规范管理相关流程和合同，维护公司的合法权益，特制定本外协外购管理制度。 三、管理职责 供应商评审委员会是公司需外协外购的归口管理部门，应加强对该项工作的计划管理，负责对外加工有关协作厂家的选择以及对外各项业务的处理、把关、指导和督查。 3.1、采购部职责 采购部负责外协外购件的采购、采购合同的管理、供应商开发及供方供货能力考察。 3.2、质检部职责 质检部负责外协外购件的质量检验。 3.3、技术部职责 技术部负责提供新产品外协外购件的图纸、技术要求及质量认定。 3.4、制造部职责 制造部负责在样品、小批量生产试制过程中发现的问题予以反馈。 3.5、仓库职责 仓库负责外协、外购件的入库、保管、发放。 3.6、财务部职责
原材料最新版外协外购件管理制度
原材料、外协件、外购件进厂验收和管理制度 一、目的 制定本管理制度的目的是为了使供方提供的产品能够满足我厂产品质量的要求，并在原材料外购、外协件采购过程中，对其质量加以有效的控制。 二、适用范围 （一）产品生产所需各种原辅材料。 （二）本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 （三）特殊零件无法购得现货，也无法自制时。 （四）协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。 三、检验准则和方式方法 企业根据产品对原材料外购、外协件划分为关键零部件和非关键零部件，其中关键零部件执行100%检验，非关键零部件采用抽样方法，依据国标GB/T2828.1——2003/ISO2895-1：1999计数抽样检验程序执行。 原材料外购件、外协件具体检验内容依据《物资分类检验方式及标准》执行。 四、职责 （一）合格供方提供的产品，按其质量特性的重要性及可能发生缺陷的严重性分为三类：A类（关键产品）、B类（主要产品）、C类（一般产品）。原材料外购、外协件采购文件由采购部人员制订，三类零部件的供方均由采购部门确定。 （二）原材料外购、外协件由技术质量部负责检验，合格供方的控制评价及更新由制造部协助负责。 五、工作流程 （一）原材料外购件、外协件等物资进厂，必须在公司《合格供应商名录》中的定点单位采购并签订供货合同，确保原材料、外购件、外协件符合国家标准和公司的技术要求；如非合格供应商需采购部填写《非定点合格供方购物申请单》其中A类物资需上级主管审批，B、C类由部门主管批准，以上完成后由采购人员开具一式三份的《原材料、外协外购件交验单》，送交技术质量部。
（二）技术质量部专职检验员依据《原材料、外协件外购件交验单》上的产品型号规格、数量以及产品图纸、国家和企业标准及技术文件中规定的技术要求或检验规程和供方提供的材质单对送检的物资零部件进行检验。 （三）对原材料外购、外协件将开具《外协、外购件检验记录》，确认合格后在《原材料、外协外购件交验单》上签字，由送检人员办理入库手续。 （四）原材料外购、外协件质量若发现问题，需返修或报废，技术质量部出具《不合格处置申请单》，由采购人员负责与供方联系处理。 （五）对本企业暂不具备检验手段的原材料及零部件、辅料或其它有材质要求的产品，可以定点合格供方提供的检验报告为依据；有特殊要求或必须进行理化检验时，可委托第三方进行验证。 （六）当有顾客自行提供某一配套产品或部分产品时，顾客方应同时提供该产品检验标准和要求，检验员依据顾客方提供的标准和要求对产品实施验证。对我厂无证实能力的检验项目，要求顾客提供证实材料证明或确认免除该检验项目，并以此作为验证依据。 六、对合格供方的控制与更新 （一）对合格供方，依据质量记录，运用统计方法，对供货情况进行分析，每季度召开一次质量报告会，评价供货情况，对供货已不能满足质量要求的供方，即重新进行评价或调整合格供方。 （二）及时掌握供方生产条件的重要变更，如发现变更，已影响供货质量或交货期，即重新进行评价或调整合格供方。 （三）对外协零部件交货的动态及质量保证动态情况随时向有关领导汇报。 七、相关文件 《过程、产品和环境的监视和测量程序》 《不合格控制程序》 《物资分类检验方式及标准》 《合格供应商名录》 八、相关记录 《原材料、外协外购件交验单》（HIFOR-JL-76） 《外协、外购件检验记录》（HIFOR-JL-114）
外协管理规定完整版
外协管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
外协管理办法 第一条适用范围 (一)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 (二)特殊零件无法购得现货，也无法自制时。 (三)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。 第二条选定方法及基准 1外协加工及外协制造的申请，是否符合规定，数量方面是否适宜。 2申请核准后，由外协管理人员判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。 3实地调查时，由质量管理委员会指定质量管理、生产管理、技术、外协管理等单位派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。 4实地调查后可选定其中一家厂商试用。 (二)审查基准 1质量 2供应能力 3价格 4管理 选择其中评分最高者做为适用的协作厂商。 (三)审查流程(见有关文件) 第三条试用 当选择最佳厂商之后，必须经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本公司的协作厂商。 (二)试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。
(三)试用开始时，试用厂商要将样品送来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。 第四条正式设立 (一)正式设立判定基准：试用考核期间的成绩达70分以上者则正式判定为本公司的协作厂商。 第五条外协 (一)负责单位：由外协管理员负责外协加工或外协制造的事务。 (二)外协资料：外协加工或外协制造时要给试用厂商或协作厂商的资料。 1．蓝图 2．工程程序图 3．操作标准 4．检查标准 5．检验标准 6．材料的规格、数量 (三)外协指导管理 1．使其确实按照我们的规定来加工或制造。 2．协助其提高质量。 3．经常联系协调，了解外协的进度、质量。 4．指导教育与考核。 (四)外协核价 当由本公司供料时 总价＝单价资孔(1－报废率) 1．数量必须要经负责的生产管理员签证，有时可由过磅员重新核算。 2．报废率(抽样测量)或报废数的资料由质量管理部门提供。
产品外协加工管理系统规定
市安哲罗电子科技 产品外协加工管理规定 管理：NO AZL-01-2017-04 1.0目的 确保产品外协加工过程有效控制，保证外协产品质量，满足生产需要，达到生产高效、合理控制成本之目的。 2.0 适用围 2.1 用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 2.2 协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。 3.0 定义 3.1 产品外协加工：为满足客户需求，因本公司知识技能、设备、产能、人员等各方面限制，或者按公司发展策略需要，由本公司提供必需的生产物料或者产品需求，将本公司的材料、半成品或成品制程按相关工艺、质量标准委托其他公司来完成的一系列过程行为。 3.2 外协资料：外协加工或外协制造时提供给协作厂商的必要资料，即图纸和相关技术资料。包括工艺图纸，工序图，操作标准，检查标准，检验标准，材料的规格、数量等。 4.0 权责 4.1外协采购组（供管委主任与采购部经理） 4.1.1负责主导外协厂商的选择、监管、单价跟进、外协工作协调和管理（交期、返工与理赔等）； 4.1.2 供管委主任负责《外协加工合同》的签署，建立合格《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》； 4.2 生产部 4.2.1生产经理：负责外协加工产品之申报，产品外协生产过程控制管理，重大事项进行决策和向总经理汇报。 4.2.2 生产技术组：负责提供外协加工产品的工艺技术标准与注重点给质量部，并解
答各种技术问题。 4.2.3 生产部拆单组：负责产品拆单与产品成本核算，向生产经理汇报。 4.2.4 生产部PMC组(物控员与跟单员)：负责确定外协加工计划，准备外协产品所需材料，外协资料的分发、更改和回收，跟催产品进度和交期，确保外协产品按时按质按量返回；重大事项向生产经理汇报。 4.5 行政部仓库组 4.5.1负责外协产品材料的交接，产品的收发管理（出入仓及相关单据的填写及数量验收），以及建立《外协物料出入库管理台帐》。（要求外协物料的帐目要非常明晰，出入库记录、物料的存放位置(有可能回料直接在外厂)、材料损耗分析、补领料等，要做到帐、物相符，及时记录及时销数） 4.6 质量部 4.6.1 负责外协产品质量的监督、控制、验收及质量事故的处理，协助协作工厂改善质量、提高交货能力。负责将产品之质量标准、工艺要求、生产注重点等相关要求,形成档资料交外协采购组与PMC组。 4.7 外协厂商评定小组 4.7.1 外协工厂的考核评鉴须由质量部、生产部、供管委与采购部会同前往评定。评定容包括掌握外协工厂的经营状况，确保其供应的产品质量符合本公司的需要；了解协作工厂的能力与潜力，提供外协单位选择的依据。 4.7.2评定标准为1.质量45%，2.供应能力（交货期）20%，3.价格15%，4.管理及其它20% （注：外协厂商的选择、评定与考核的具体细则参照供应商评审管理有关制度，由供管委主任建立《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》；选择合格外协厂商之后，还必须经过试用、及考核达标后，才能正式成为本公司的协作厂商。） 4.8 财务部 4.8.1 负责外协加工的成本核算及外协加工费用的结算。 4.9生产中心总经理 4.9.1负责外协加工执行过程中各个小组及部门的领导与监督，向总裁汇报。 5.0 外协加工流程和控制要点 外协加工流程：1、订单评审 2、生产调度 3、外协计划评审 4、外协计划申报 5、外协计划的执行 6、验收、建帐与结算。（接下页）
外购外协件管理规定
外购外协件管理规定 1、目的：为保证采购的产品符合规定要求，为保证选择合格供方，为保证物 料管理责任明确，制定本规定。 2、职责分工 2.1技术部负责提供外购外协件图纸、技术要求及质量认定 2.2质量部负责外购外协件及供方的质量认定和检验 2.3米购部负责外购件的米购与供应商开发 2.4生产部负责外协件的采购与供应商开发、工装托管 2.5仓管负责外购外协件的入库、保管、发放 2.6财务部负责外协件（委外加工）物料收、发稽核 3、内容 3.1供方认定 3.1.1供方的选择原则是：“择优、择廉、择近”。应选择技术力量强，人员素质高，工艺技术管理规范，产品性能和质量确有保证，物美价廉，交通方便，原材料供应有保障，有一定生产能力的供方 3.1.2认定人员会同采购人员，编制《供方现场评审表》，上报公司领导批准，实施外购外协件的采购。外购外协人员不得擅自增加和取消外购外协定点厂和单位 3.1.3现有供方，采购部门申请，牵头组织质量、技术等相关进行评审确认 4.1外购外协件采购 4.1.1供方样品件满足工艺技术质量要求，由采购部门组织签订采购合同，技 术、质量部门分别签订技术和质量保证协议 4.1.2采购部门根据材料消耗定额、工艺流程、生产计划及库存情况，及时编制采
购计划，报主管领导批准后，实施采购 5.1质量控制 5.1.1质量部负责制定外购外协件质量控制标准，并组织实施来料检验，填写 《检验报告单》 5.1.2质量人员对供方来料不合格的信息，及时反馈供方和采购部门，要求供方整改，并对效果进行确认 5.1.3供方来料不合格，让步接收需报质量部门主管及公司领导批准 6.1报销结算 6.1.1外购外协件接收单位，依据《检验报告单》和来料批次信息，清点数量，填写《入库单》 6.1.2采购部门持同批次的《检验报告单》、《入库单》、发票上报审批，交财务审查入账 7.1工装托管 7.1.1生产部负责外协加工件工装的转移交接，负责签订工装托管合同 7.1.2生产部牵头，组织技术部、质量部对托管工装定期检查，编写检查报告 8.1委外加工 8.1.1生产部组织签订委外加工合同 8.1.2生产部根据计划要求，发送委外加工材料，填写《领料单》，收料回单交生产部建账、建档，按月清算 8.1.3财务部负责委外加工业务收、发稽核 9.1设计更改 9.1.1设计人员对原设计进行更改时，或客户要求更改时，必须注明库存料的处理意见，并书面通知采购、质量、生产及供方
产品外协管理规定
产品外协管理规定
产品外协加工管理规定 1.0目的 确保产品外协加工过程有效控制，保证外协产品质量，满足生产需要，达到生产高效、合理控制成本之目的。 2.0 适用范围 2.1 用于本公司生产计划安排需要时。 2.2 协作厂商有专门性的技术、生产能力和质量、交期保障。 3.0 定义 3.1 产品外协加工：为满足客户需求，因本公司生产计划案安排需要，由本公司提供必须的生产物料或者产品需求，将本公司的材料、半成品或成品制程按相关工艺、品质标准委托其它公司来完成的一系列过程行为。 3.2 外协资料：外协加工或外协制造时提供给协作厂商的必要资料，即图纸和相关技术资料。包括工艺图纸，工序图，操作标准，检查标准，检验标准，材料的规格、数量等。 4.0 权责 4.1厂部 4.1.1生产总监负责主导外协厂商的选择、监管、单价跟进；负责《外协加工合同》的签署，建立合格《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》。
4.1.2生产副总负责外协工作协调和管理（交期、返工与理赔等）；负责对外协加工计划单的审核与批准。负责外协加工执行过程中各个部门的领导与监督，向董事会汇报。 4.2 外协管理 4.2.1生产厂长：负责外协加工产品之申报，产品外协生产过程控制管理，重大事项进行决策和向副总经理汇报。 4.2.2 技术部：负责提供外协加工产品的工艺技术标准与注重点给品质部，并解答各种技术问题。 4.2.3 生产部理单：负责产品理单与产品成本核算，向生产厂长汇报。 4.2.4 生产部PMC (物控员与跟单员)：负责外协加工计划的执行跟踪，准备外协产品所需材料，外协资料的分发、更改和回收，跟催产品进度和交期，确保外协产品按时按质按量返回； 4.3生产仓库 4.5.1负责安全库存的定期和即时汇报，跟安全库存临界点的接近，即时和定期上报生产部。 4.5.2负责外协产品材料的交接，产品的收发管理（出入仓及相关单据的填写及数量验收），以及建立《外协物料出入库管理台帐》。（要求外协物料的帐目要非常明晰，出入库记录、物料的存放位置(有可能回料直接在外厂)、材料损耗分析、补领料等，要做到帐、物相符，及时记录及时销数）
外包、外协生产管理规定
外包、外协生产管理规定(试行) 1 目的 为规范外包、外协业务流程，明确各部门职责，严格外包、外协过程控制，特制订本规定。 2 适用范围 本规定适用于公司内所有的外包、外协产品的加工业务。 3 职责 3.1 生产部是外包、外协业务的归口管理部门。 3.2 技术部是外包、外协生产的技术归口管理部门。 3.3 质量保证部是外包、外协生产的产品检验和质量问题处理的归口管理部门。 4 管理程序 4.1 外包、外协合格供方由生产部按质量体系文件规定，组织相关部门进行评审，评审合格后纳入公司的合格供方名录。 4.2 公司所有的外包、外协业务应在公司的合格供方内进行生产，特殊情况下需改变外包、外协生产厂家的，应经技术部门同意，经公司主管领导批准后方可实施。 4.3 生产技术状态不明确的，生产部负责协调技术部，由技术部与承揽方签订技术协议，并由生产部传递一份技术协议至质量保证部。 4.4 在公司内开展的劳务外包应签订劳务外包合同，并签订安全生产管理协议。 4.5 生产部按项目编制外包、外协生产计划，计划应经部门主管领导批准，严禁无计划实施。 4.6 外协调度应按计划和技术要求，选择合适的承揽方，并与承揽方明确价格、加工要求和交货期，一般性外包、外协业务应在计划下达后的2个工作日内完成，需要重新寻找承揽方或需要签订技术协议的，应在计划下达后的7个工作日内完成。 4.7 在向承揽方签订合同或下达外协生产计划前，外包、外协价格应经过相关部门的审价，严禁加工后再审价。 4.8 由公司提供原材料、毛坯的外包、外协生产，应与承揽方办理原材料、毛坯的交接手续，对于有色金属应称重，按附表1外包、外协产品交接清单如实填写，并经相关部门签字确认。 4.9 直接由生产部仓库提供的原材料、毛坯，由生产部外协调度办理出库手续，同时与承揽方办理外包、外协产品交接清单，并经生产部调度、承揽方和生产部保管员签字确认。 4.10由分厂提供外包、外协产品的原材料、毛坯，由生产部向承揽方办理交接
(管理制度)外协件供应商管理办法
外协件供应商管理办法（讨论稿） 第一章总则 第一条为加强XXX电动车辆股份XX公司（以下简称公司）的外协件采购管理；满足整车适应用户个性化需要的快速应变能力，保证外协件供应商（以下简 称供应商）能够系统化、模块化、高质量、低成本、准时快捷地提供公司 生产所需的零部件和总成特制定本办法。 第二条本办法适用于公司电动汽车及其它延伸产品的协作配套件供应商的管理。第三条本办法所指外协件为非本公司生产的，从关联生产企业采购的总成及零部件。 第二章零部件采购的基本原则 第五条纳入到新型的协作配套体系的供应商，应具有较强的产品开发能力，具有适应整车满足用户个性化需要的快速应变能力，所提供零部件于国内具有领先 水平，有参和国际竞争的能力，产品质量高，能够做到系统化、模块化供货，企业的部分或者全部已经融入国际零部件供应体系。零部件采购应遵循下列 原则： 1、竞标、发挥存量、相对集中、服务质量优先的原则； 2、从企业的财务情况、产品研发能力、工艺制造水平、质量管理水平、供货服务能力 五个方面对供应商进行评价且择优选择供应商； 3、逐步实施全球采购，采购管理和国际接轨； 4、从开发周期缩短化、生产准时化、成本最低化、采购全球化、零部件通用化、底盘 平台化、产品开发及装配模块化的思路构建新的采购模式； 5、和供应商建立合作伙伴关系，利益共享、风险共担；
6、实行A、B点动态管理制，采用供应商A、B、C、D四级评价考核体系，对合格的 供应商实行周期评价，动态管理，优胜劣汰； 7、于条件成熟时推行供应商产品准时制供货（JIT）； 8、实施供应商产品质量赔偿和激励管理； 第三章工作流程及控制要点 第六条制造部于关联部门的配合下，负责将通过各种方法和手段收集到的和公司产品开发和生产有关的生产企业的关联信息录入公司潜于供应商信息库。 潜于供应商资源库里的供应商分成三个层次： ?潜于供应商； ?合格潜于供应商； ?合格供应商； 第七条制造部负责组织研发、财务等部门对潜于供应商的资格进行认可。通过潜于供应商的资格认可的供应商经公司分管副总经理批准后成为合格潜于供应商。对潜于供应商的资格认可主要从以下六个方面进行评价： ?质量体系管理能力（500分）； ?实物质量（200分）； ?财务情况（100分）； ?产品研发能力（200分）； ?工艺保证能力（200分）； ?交付服务能力（100分）； ?特殊优势（不评分，作为参考） 潜于供应商资格认可的详细标准见附录1《潜于供应商资格认可标准》。