产品外协管理规定
半成品及外协件管理制度
半成品及外协件管理制度一、目的及范围：为了管理公司的半成品及外协件，保证产品质量和生产流程的顺利进行，制定本管理制度。
二、半成品及外协件定义：1.半成品：指公司生产过程中，未完成最终产品的中间产品或部件。
2.外协件：指公司从外部供应商购买的用于生产的零部件。
三、管理流程：1.采购：a.公司将根据生产计划和物料需求计划编制采购订单，并发送给合格的供应商。
b.供应商将按照订单要求进行生产和供应。
c.公司采购部门将定期核对订单进度，并与供应商进行沟通和协调。
2.入库：a.非直接材料的入库：由仓库人员根据采购订单和送货单进行核对，并将半成品或外协件存放在指定区域。
b.直接材料的入库：由生产部门负责人在生产过程中根据需要向仓库领取半成品或外协件。
3.记账及标识：a.非直接材料：采购部门将采购记录及相关资料归档，仓库人员在入库时标识半成品或外协件。
b.直接材料：生产部门负责人需记录领取的半成品或外协件数量，并在生产过程中标识使用情况。
4.库存管理：a.仓库人员定期对存放的半成品及外协件进行盘点，并与实际库存进行比对。
b.仓库人员要对过期或变质的半成品及外协件进行淘汰处理。
5.使用：a.半成品：i.生产部门根据生产计划和生产工艺流程使用半成品，确保产品质量。
ii. 使用过程中，如发现半成品存在质量问题，生产部门需及时上报质量部门，并停止使用该半成品。
b.外协件：i.生产部门根据生产计划和生产工艺流程使用外协件，确保产品质量。
ii. 使用过程中如发现外协件存在质量问题，生产部门需及时上报采购部门，并停止使用该外协件。
6.报废及退货：a.报废：i.半成品或外协件发生质量问题或超过保质期，需及时进行报废处理。
ii. 报废由质量部门负责进行处理，并填写相关记录。
b.退货：i.如发现半成品或外协件存在质量问题，生产部门需及时上报采购部门，申请退货。
ii. 采购部门根据退货申请进行处理，并与供应商进行协商。
四、相关责任：1.采购部门负责：a.进行供应商的评估和管理。
外购、外协管理制度
外购、外协管理制度外购、外协管理制度一、目的为规范公司外购、外协业务，保障公司资源的有效利用和质量稳定性，制定此管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司的外购、外协业务。
三、主要内容1. 外购流程（1）采购计划制定：需要部门负责人提出本部门的采购需求，填写采购计划，明确采购的物品数量、品种、型号、规格、质量要求、交货期等信息，经公司领导审批后下发采购部门。
（2）询价：采购部门汇总计划后完成询价工作，包括不同的供应商，询价内容应与采购计划一致。
（3）比价：根据采购计划，比较所询价目的物品不同供应商的价格，选择性价比最高的供应商，通过中标审批程序提交公司领导审批。
（4）合同签订：选定供应商后，采购部门向供应商签订合同，具体包含供应商名称、合同金额、合同期限、质量标准、执行方式等相关信息。
（5）验货：供应商交货后，采购和物资管理部门协作，对该批产品进行质量验收，如合格方可支付货款。
2. 外协流程（1）合同签订：外协业务由业务拟定外协合同草案并与制造部确认，领导审批后由法务部门审核、修订正式签订。
（2）外协项目管理：外协项目由制造部门对接外协加工厂进行管理，制定生产计划、进度管理等具体流程。
（3）验货：外协加工完成后，制造部门与质量部负责对产品出厂前的最终质检，检验合格方可接受产品并支付货款。
四、管理要求1. 采购、外协业务，均需遵循国家法律、法规以及公司相关规定。
2. 需要部门负责人应密切关注市场和供应商情况，开展供应商质量评估、优选供应商，优化采购、外协流程。
3. 采购、外协过程中，善于把握市场环境和信息，灵活运用采购、外协阶段，实现公司成本控制和效益提升。
4. 加强对外购、外协过程中的质量管理，始终坚持质量第一，坚决杜绝质量问题。
5. 采购、外协过程，必须建立贡献评价机制，认真考核员工W绩效，强化业绩激励，提高工作积极性。
五、责任制度1. 各部门负责人需严格遵守各种规定，保证业务的顺利完成，并对自己管理的人员的工作质量承担责任。
公司外协加工管理制度
第一章总则第一条为规范公司外协加工管理，确保外协加工产品的质量、进度和成本控制，提高生产效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外协加工业务，包括但不限于零部件加工、表面处理、组装等。
第二章外协加工的申请与审批第三条外协加工申请需由生产部或相关部门提出，经生产部负责人审核，报请总经理审批。
第四条外协加工申请应包括以下内容：1. 外协加工项目名称及数量；2. 外协加工的技术要求及验收标准；3. 外协加工的预算及预期成本；4. 外协加工的时间安排；5. 外协加工的供应商选择标准。
第三章供应商的选择与管理第五条供应商选择应遵循以下原则：1. 质量优先，确保外协加工产品的质量符合公司要求；2. 供应稳定，确保外协加工产品按时交付；3. 成本合理，在保证质量的前提下，尽量降低外协加工成本；4. 合作愉快，与供应商建立长期稳定的合作关系。
第六条供应商选择流程：1. 生产部根据外协加工需求，收集并筛选潜在供应商；2. 组织相关人员对潜在供应商进行实地考察，评估其质量、供应能力、价格及管理水平；3. 对考察结果进行汇总，选出符合要求的供应商；4. 与选定的供应商签订外协加工协议。
第七条供应商管理：1. 定期对供应商进行质量、供应、价格等方面的考核，确保其持续满足公司要求；2. 对供应商提出改进建议，协助其提高产品质量和生产效率；3. 对供应商进行必要的培训和指导，提高其管理水平；4. 建立供应商评价体系，对供应商进行动态管理。
第四章外协加工过程管理第八条外协加工过程管理包括以下内容：1. 质量控制：生产部或相关部门负责对外协加工产品进行质量检验，确保其符合公司要求；2. 进度控制：生产部或相关部门负责对外协加工进度进行跟踪，确保按时交付；3. 成本控制：生产部或相关部门负责对外协加工成本进行核算，确保成本控制在预算范围内；4. 信息沟通：生产部或相关部门与供应商保持密切沟通，及时解决外协加工过程中出现的问题。
外协交付产品管理制度范本
第一章总则第一条为规范外协交付产品管理，确保产品质量，提高生产效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外协交付产品，包括外协加工、外购件等。
第三条公司各部门应严格按照本制度执行，确保外协交付产品质量符合公司要求。
第二章外协厂商管理第四条外协厂商选择1. 采购部门负责对外协厂商进行筛选，确保其具备以下条件：（1）具备良好的信誉和稳定的供货能力；（2）拥有先进的生产设备和技术；（3）具备完善的质量管理体系和检测手段；（4）价格合理，性价比高。
2. 采购部门应将筛选结果提交主管领导审批，经批准后方可与外协厂商签订合同。
第五条外协厂商评审1. 采购部门应定期对外协厂商进行评审，主要评审内容包括：（1）产品质量；（2）供货能力；（3）价格；（4）售后服务。
2. 评审不合格的外协厂商，应取消其外协资格。
第三章外协交付产品验收第六条外协交付产品验收标准1. 产品质量应符合国家或行业标准；2. 产品外观、尺寸、性能等指标应符合合同要求；3. 产品包装应完好无损，符合运输要求。
第七条外协交付产品验收流程1. 采购部门收到外协交付产品后，应立即组织验收；2. 验收人员应对照验收标准，对产品进行全面检查；3. 验收合格的产品，由验收人员签字确认，并办理入库手续；4. 验收不合格的产品，应立即通知外协厂商，要求其整改。
第八条外协交付产品售后服务1. 采购部门应与外协厂商签订售后服务协议，明确售后服务内容和责任；2. 产品在使用过程中出现质量问题，应及时与外协厂商联系，要求其提供相应的售后服务；3. 如外协厂商无法提供满意的服务，采购部门有权解除合同。
第四章责任与考核第九条采购部门负责外协交付产品管理工作，确保产品质量和交付进度。
第十条验收人员应严格按照验收标准进行验收，对验收结果负责。
第十一条对违反本制度规定，导致产品质量问题或交付延误的，应追究相关责任。
第五章附则第十二条本制度由公司采购部门负责解释。
外购外协件管理制度
外购外协件管理制度第一章总则第一条为加强对外购外协件管理的规范和制度化建设，规范外购外协件采购流程，提高外购外协件采购管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司外购外协件采购管理工作，包括外购和外协件的采购、管理、验收、入库及质量管理等工作。
第三条公司外购外协件管理应遵循合法合规，公开、公平、公正，严格按照国家和公司的相关规定执行。
第四条公司外购外协件管理应注重保证采购品质、控制采购成本、提高采购效率并不断改进供应链管理。
第五条公司外购外协件管理应建立健全相应工作流程、制定严格规范的操作流程，做好外购外协件的质量控制和安全管理工作。
第二章采购管理第六条公司外购外协件采购应根据实际生产和业务发展需求，编制采购计划，验收采购申请，明确采购需求。
第七条公司外购外协件采购需公开、公平、公正，应在合法合规的前提下，优选供应商，签订合同并制定实施进度计划。
第八条公司外购外协件采购应明确质量标准，保证采购品质，促进提高产品质量和外购外协件供应商质量水平。
第九条公司外购外协件采购需时及时的对产品进行质量检测、验收并评价供应商的供货能力，并根据实际情况调整供应商名录。
第十条公司外购外协件采购需根据实际情况及时调整供货合同或终止合同，并建立和维护与供应商的友好长久合作关系。
第三章管理流程第十一条公司外购外协件采购管理应建立健全的流程，包括采购计划、采购申请、招标采购、合同签订、质量检验、以及供应商评价和合同管理等。
第十二条公司外购外协件采购管理流程需广泛听取相关部门的意见，形成广泛的决策共识，建立健全的协同合作机制。
第十三条公司外购外协件采购管理需根据实际情况建立健全的监督管理制度，严格按照制度和流程要求执行采购活动。
第十四条公司外购外协件采购管理需建立完善的风险预警机制，及时发现并处理采购活动中的各种风险，确保公司的正常生产和经营活动。
第四章质量管理第十五条公司外购外协件采购质量管理应制定质管体系，明确质量控制要求，并加强对供应商的质量管理和监管。
外协产品质量控制管理规定
永康市日新金属制品有限公司外协产品质量控制管理规定文件编号：RX-QA-01一、目的：确保外协产品质量符合公司的要求。
二、范围：所有外协产品，包括现有外协厂的常规产品以及临时订单的委外加工产品。
三、职责：1、技术部：负责外协产品的技术资料及设计要求的提供，产品检验的特殊要求；2、品质部：负责对外协生产成品的进行检验与判断，另外对外协产品进行监督抽查及质量稽核；3、采购部：负责外协整个过程的沟通及外协厂的评审工作；四、内容：1、外协产品的质量检验1.1、生产前由技术部提供产品的全套技术资料及设计要求或封样给外协，外协依据公司提供的样品或图纸进行打样给公司技术部确认，确认合格后批量生产；1.2 、对于外协生产的部件应进行封样，进行确认，符合要求的可以进行批量生产，不符合要求开具不合格项给外协厂进行改善，改善效果由厂部技术和品质确认；1.3、对于检验外协产品，由品质人员进行判定，将合格或不合格报告及时提报公司；对于让步批次，需将进行让步的原因明确提出，或以图片的形式报公司进行审核确认，判定是否最终进行让步接受；2、外协产品质量控制手段2.1、采购部在与外协生产厂签订合同中，应对产品的整体质量、主要原材料以及重要的过程参数，在协议中规定明确；2.2、新的外协产品须经过品质部的检测合格后进行封样，封样作为检验的原始依据；若受条件限制无法进行封样的产品，需由技术人员和相关人员将产品的状态以实物的方式进行确认；2.3、对于不合格品一般进行退货处理，少数的让步接受必须由公司的品质部主管审核，工程师批准；副总审批后才可办理入库手续；2.4、对于外协质量事故，按照有关条款以及相关的质量协议进行处理。
五、外协产品的质量控制重点对于外协产品的质量控制主要依靠外协厂的力量，同时对其检验方法及效果进行确认，对于关键的原材料还需不定期进行抽样检验，检验记录需要保存；具体处罚细节如下：制表：何先武审查：批准：。
外协(外包)产品的管理规定
外协(外包)产品的管理规定外协(外包)产品的管理规定1. 引言1.1 目的本旨在规范外协(外包)产品的管理工作，确保外协(外包)产品的质量、安全和合规性。
1.2 适用范围本适用于公司内部涉及外协(外包)产品的各个部门和相关人员。
2. 定义和缩写词2.1 外协(外包)产品指由外部供应商提供的产品或服务。
2.2 外协(外包)供应商指为公司提供外协(外包)产品的外部机构或个人。
2.3 合同指与外协(外包)供应商之间签订的合作协议，明确了产品的要求、交付时间、质量标准等内容。
3. 外协(外包)产品的选择与评估3.1 产品需求定义在向外协(外包)供应商进行产品选择之前，必须明确产品的需求和要求，并制定相应的规格说明书。
3.2 供应商评估对潜在的外协(外包)供应商进行全面评估，包括其资质、经验、质量体系、技术能力等方面。
3.3 合同签订与选定的外协(外包)供应商签订合同，明确产品的规格、交付时间、质量标准、报价等内容。
4. 外协(外包)产品交付与验收4.1 交付要求外协(外包)供应商必须按照合同约定的交付时间和地点，将产品交付给公司。
4.2 产品验收公司内部负责验收外协(外包)产品的部门或人员必须进行严格的产品检查和测试，确保产品符合规格要求。
4.3 不合格产品处理若发现外协(外包)产品存在质量问题或不符合规格要求，必须及时与外协(外包)供应商进行沟通，并协商解决方案。
5. 外协(外包)产品质量管理5.1 质量标准明确外协(外包)产品的质量标准，并要求外协(外包)供应商进行相应的质量控制。
5.2 质量检查公司内部进行外协(外包)产品的质量检查，包括外观检查、功能检测、耐久性测试等。
5.3 不良品管理对于发现的不良品，必须及时记录并进行分类，与外协(外包)供应商沟通退换货事宜。
6. 外协(外包)产品安全管理6.1 安全要求外协(外包)供应商必须遵守相关的安全法规和标准，确保产品的安全性。
6.2 安全培训定期进行外协(外包)供应商的安全培训，提高其对产品安全的重视程度。
产品外协加管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司产品外协加工管理，提高产品质量和加工效率，降低生产成本，确保生产计划的顺利完成，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有外协加工业务，包括但不限于原材料采购、零部件加工、产品组装等。
第三条本规定遵循以下原则：1. 合规性原则：外协加工业务必须符合国家法律法规和行业标准。
2. 经济性原则：在保证产品质量的前提下，选择成本最低的外协加工供应商。
3. 优质性原则：选择技术先进、管理规范、信誉良好的外协加工供应商。
4. 安全性原则：确保外协加工过程中的安全生产，防止事故发生。
第二章外协加工供应商的选择与评审第四条外协加工供应商的选择应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标、询价、比选等方式确定。
第五条外协加工供应商的评审标准包括：1. 供应商资质：具有合法经营资格，具备相关行业生产许可证。
2. 技术水平：拥有先进的生产设备和技术，能够满足公司产品加工需求。
3. 质量控制：具有完善的质量管理体系，产品质量稳定可靠。
4. 价格竞争力：在保证产品质量的前提下，价格具有优势。
5. 信誉度：具有良好的商业信誉和社会信誉。
6. 配送能力：能够按时、按质、按量完成订单。
第六条供应商评审程序：1. 提交申请：供应商提交相关资质证明、技术资料、报价单等。
2. 初步评审：采购部门对供应商提交的材料进行初步评审，筛选出符合基本要求的供应商。
3. 详细评审：对初步评审合格的供应商进行详细评审，包括现场考察、技术交流、样品检测等。
4. 评审结果：根据评审结果，确定合格供应商名单。
第三章外协加工合同的签订与履行第七条外协加工合同应明确以下内容：1. 加工产品名称、规格、数量、技术要求。
2. 加工时间、交货期限、验收标准。
3. 付款方式、付款期限、违约责任。
4. 保密条款、知识产权归属。
5. 争议解决方式。
第八条合同签订程序：1. 采购部门根据评审结果，选择合适的供应商进行谈判。
2. 双方就合同条款进行协商，达成一致意见。
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产品外协加工管理规定
目的
确保产品外协加工过程有效控制，保证外协产品质量，满足生产需要，达到生产高效、合理控制成本之目的。
适用范围
用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
协作厂商有专门性的技术，利用外协品质较佳且价格较廉。
定义
产品外协加工：为满足客户需求，因本公司知识技能、设备、产能、人员等各方面限制，或者按公司发展策略需要，由本公司提供必需的生产物料或者产品需求，将本公司的材料、半成品或成品制程按相关工艺、品质标准委托其它公司来完成的一系列过程行为。
外协资料：外协加工或外协制造时提供给协作厂商的必要资料，即图纸和相关技术资料。
包括工艺图纸，工序图，操作标准，检查标准，检验标准，材料的规格、数量等。
权责
外协采购组（供管委主任与采购部经理）
负责主导外协厂商的选择、监管、单价跟进、外协工作协调和管理（交期、返工与理赔等）；
供管委主任负责《外协加工合同》的签署，建立合格《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》；
生产部
生产主管：负责外协加工产品之申报，产品外协生产过程控制管理，重大事项进行决策和向常务副总和总经理汇报。
工艺组：负责提供外协加工产品的工艺技术标准与注重点给品质部，并解答各种技术问题。
采购部：负责产品拆单与产品成本核算，订单签订向常务副总经理汇报。
生产计划：负责确定外协加工计划，准备外协产品所需材料，外协资料的分发、更改和回收，跟催产品进度和交期，确保外协产品按时按质按量返回；重大事项向生产主管汇报。
管理部仓库组
负责外协产品材料的交接，产品的收发管理（出入仓及相关单据的填写及数量验收），以及建立《外协物料出入库管理台帐》。
（要求外协物料的帐目要非常明晰，出入库记录、物料的存放位置(有可能回料直接在外厂)、材料损耗分析、补领料等，要做到帐、物相符，及时记录及时销数）
品质部
负责外协产品质量的监督、控制、验收及质量事故的处理，协助协作工厂改善质量、提高交货能力。
负责将产品之品质标准、工艺要求、生产注重点等相关要求,形成文件资料交外协采购组与PMC组。
外协厂商评定小组
外协工厂的考核评鉴须由品质部、生产部、与采购部会同前往评定。
评定内容包括掌握外协工厂的经营状况，确保其供应的产品质量符合本公司的需要；了解协作工厂的能力与潜力，提供外协单位选择的依据。
评定标准为1.质量45%，2.供应能力（交货期）20%，3.价格15%，4.管理及其它20% （注：外协厂商的选择、评定与考核的具体细则参照供应商评审管理有关制度，由采购部建立《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》；选择合格外协厂商之后，还必须经过试用、及考核达标后，才能正式成为本公司的协作厂商。
）
财务部
负责外协加工的成本核算及外协加工费用的结算。
常务副总经理
负责外协加工执行过程中各个小组及部门的领导与监督，向董事长汇报。
外协加工流程和控制要点
外协加工流程：1、订单评审 2、生产计划3、外协计划评审 4、外协计划申报 5、外协计划的执行 6、验收、建帐与结算。
（接下页）
1、订单评审
产销部门对接
2、生产调度确认生产计划：自产或外协计划
3、外协计划评
审
产、销、采购部审4、外协计划申
报
生产主管申报，常务副总经理审核，经营部门的每月每周《销售需求计划》或《出货计划》
生产部编制《月/周生产计划》及或《出货计划》
5、外协计划执
行
采购部、仓库组、品质部
6、验收、建帐
与结算
采购部、品质部、财务部
订单评审
业务部门的《销售需求计划》或《出货计划》每月*日、每周*前定期编制交给生产部安排生产。
业务部门即指营销中心外贸部、工程部、订单客服部（*请审核：门市与经销商的订单是否由订单客服部统计）
业务部门与生产中心部门对客户订单进行评审。
一般正常订单由业务部门进行电话、邮件、现场签审的方式进行评审和确认；特殊订单（通常针对国内外工程项目）由业务部门组织生产中心物控、跟单、品质、采购等人员进行会审。
生产调度
生产部调度按照业务部的计划，编制公司《月/周生产计划》安排内部生产。
生产部根据本厂的生产任务计划、结合本厂的设备、生产能力等条件评估和调配生产，无法在本厂加工或按时按量实现交期的订单，先由车间主管发起外加工申请，报PMC组和生产经理审核，由PMC组编排外协计划交外协采购组执行。
外协计划评审
外协采购组接到生产部外协计划，应立即按合格外协厂商名录的厂家进行图纸资料传递、议价、定价及交期、质量、数量的沟通。
生产部应会同业务部门、外协采购组（及或外协厂商）进行商榷，并在考虑工厂实际情况及外协厂商的建议下对外协加工计划进行修订。
外协计划申报
由生产部主管向常务副总提出申报，经相关部门评审及总裁确认签字后按公司的规定进行外协合同的签订。
采购部按《外协加工计划》拟好《外协加工合同》报生产经理审核，经总裁批准后下达各外协厂商，并通知相关部门。
临时性的急单可按实际情况简化程序，与外协厂商联系生产、各相关责任部门协调管控。
外协计划执行
外协加工计划的下达：采购部应及时与外协厂商签订《外协加工合同》，计划组应及时将外协加工单下达至外协厂商。
外协产品生产进度的跟单、巡检及交期控制：外协计划下达前，计划组应及时外协厂商沟通，做好生产准备。
外协加工单发放后，计划组应及时跟进，采用电话、邮件、传真等方式跟催，必要时到现场督查巡检。
出现延期的情况，应马上与外协厂商协商解决，无法解决的及时向领导请示汇报，及通知相关部门。
计划组填报《外协产品加工进度表》
外协物料的出入库管理：发往外协厂商委托加工的一切物料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并在《外协物料出入库管理台帐》上进行登记。
委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但须在入库单上注明其来源，并在《外协物料出入库管理台帐》上进行登记。
如果外发的物料不入本厂仓库，直接发往外协厂商的仓库，也须同样办理入库手续，但在入库单上注明存放地点。
外协产品加工过程质量监控：过程质量控制是对外协加工产品质量控制的关键。
品质部按产品标准不定期到现场对外协厂商的产品质量情况进行检查/抽检，发现问题及时反馈并提出改进要求。
工艺组要配合解答外协厂商提出的各种工艺问题。
外协产品生产现场问题协调与处理：外协厂商生产现场出现影响交期、质量、成本、事故等较大问题时，采购组要有应急预案，即刻反应，保证公司的利益不受损失。
外协厂商履行合同情况异常时，各相关部门立即设法改善，采购组负责依约追偿。
验收、建帐与结算
外协生产产品(材料、半成品、成品)由品质部负责对产品的合格性进行验收并签字确认，验收合格后由仓库组办理入库手续，在有关单据上签字后，交财务部进行结算。
外协产品验收出现质量问题时，品质部要及时奔赴外协厂现场处理。
品质部要填报《外协产品质量检查情况表》报常务副总及总经理。
采购部负责建立《外协加工台帐》，定期对外发加工产品的数量和表单进行盘点、汇总、存档。
所有外协加工作业应于签署采购订单之前经过相关部门合理制定外协加工单位价并报财务部备案，否则不可进行物料发放及办理结算手续。
外发加工物料发生丢失时，仓库组或是采购部应填写《物料损坏/损失处理单》，报样关部门签名确认作为销数单据和扣减往来帐款凭据。
外协厂商应于每月*前（财务定）向我司发送外发加工物料收发存对帐单与仓库组对帐，否则将导致延期支付货款。
外协加工费结算时由采购部，持《外协加工单》、《采购订单》、《送货单》和《外协加工入库单》及《物料损坏/损失处理单》（发生时）向财务部申请办理结算手续。
外协加工费结算按财务制度相关文件相关条款执行。
相关文件
管理文件：《供应商评价准则》
《供应商管理制度》
相关表格：（供应商管理有关表格）
本规定自2018年10月1日起生效实施。
附件
《外协加工合同》、《外协厂商名录》、《外协厂商管理台帐》、《外协加工计划》、《外协加工单》、《采购订单》、《外协产品加工进度表》、《外协物料出入库管理台帐》、《送货单》、和《外协加工入库单》及《物料损坏/损失处理单》。