04-记录控制程序

1.0目的
确保质量和危害物质过程管理及CCC产品认证体系运行记录完整，以证明公司的质量和危害物质过程管理及CCC产品认证体系运行的有效性，为完成活动和/或达到的结果满足质量和危害物质过程管理及CCC 产品认证体系规定要求而提供客观证据。

2.0适用范围
适用于质量和危害物质过程管理及CCC产品认证体系所有相关记录（包括媒体记录）。

3.0术语与定义
无
4.0 职责
4.1 ISO办负责制定《质量和HSF记录登记单》和记录编号规则，监控各部门的记录管理。

4.2 各部门负责本部门运作记录表单的设制、传递流程确立、编号、记录、收集、分发、修改、保管
和逾期销毁；必要时提供相应表格给ISO办系统确认。

4.3 质量和HSF记录由相关部门负责审核、管理和存档；并定期对其进行分析、评估、处理、问题跟
进等。

遇有重大问题，需及时转入《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。

5.0记录编号规则
5.1记录表（归属）编号方法：此方法作为记录表单分类、归属版次的标识，标于记录的左下角。

×× - ××- □.X
“□.X”为版本.修订代码；版本代码“□”由“A”递增为“B”，如此类推。

修订序号“X”从“0”开始使用，当修改超过“5”次（含5次）时换版。

顺序号,以部门表单顺序来区分，从“01”开始，顺序使用。

部门代码,见《受控文件格式使用指引中表三：部门代码一览表》。

5.2记录单号（时顺）编号方法：此单号便于同类记录的存档查阅，由填表人视需要负责标于记录的
右上角。

××××××××
代表顺序号。

代表日；属于月或周记录，可省略。

代表月；属于年或季记录，可省略。

代表年。