供方库管理规定
安全供货规章制度内容有哪些
安全供货规章制度内容有哪些第一章总则为了保障公司供货安全，维护公司形象和利益，提高供货质量，特制定本规章制度。
本规章制度适用于公司所有供货相关事务，所有员工必须严格遵守，违者将受到相应处罚。
第二章供货管理1. 供货准入管理① 供货商选择标准：供货商必须具有独立法人资格，且注册资金不低于一定金额。
供货商需提供企业营业执照，税务登记证和其他相关资质证明。
② 供货合同签订：公司与供货商签订明确的供货合同，明确供货期限、品质要求、价格等信息。
双方需共同遵守合同内容，确保供货顺利进行。
2. 供货环境管理① 供货仓库管理：供货商需保证供货仓库环境干净整洁，严禁存放易燃易爆品和有害物质。
库房必须定期消毒、通风，确保货物质量安全。
② 包装标识管理：供货商需按照相关法律法规规定，对货物进行正确的包装标识。
确保包装完整、清晰，以便于识别产品信息。
3. 供货品质管理① 供货产品检验：公司负责对供货产品进行抽样检验，确保产品符合公司质量标准。
供货商需配合检验工作，提供相关证明材料。
② 质量投诉处理：如发现供货产品质量问题，员工须立即报告质量管理部门，由质量管理部门协调与供货商沟通解决问题，确保质量安全。
第三章安全管理1. 供货人员安全教育① 安全知识培训：公司对供货人员进行安全知识培训，包括消防知识、应急处理措施等。
提高供货人员的安全意识，增强安全防护能力。
② 安全制度遵守：供货人员必须遵守公司安全管理制度，穿着工作服装、佩戴防护用具，绝对禁止酗酒、吸烟等不良习惯。
2. 供货设备安全管理① 设备维护保养：公司要求供货商定期对供货设备进行维护保养，确保设备运行良好，不存在安全隐患。
如有设备故障，需及时报修。
② 使用规范操作：供货人员必须按照操作规程正确使用设备，不得私自更改、拆卸设备部件。
严禁在使用设备时穿戴松散服装、长发等。
第四章日常监督1. 质量监督抽查公司质量管理部门定期对供货产品进行质量监督抽查，发现问题立即通知供货商整改。
供方资源库管理制度
第一章供方信息管理制度1．0目的：为加强集团供方资源库的建设，保证资源信息畅通，提高管理效能和整体运作效率，特制定本制度。
2．0适用范围：集团直属部门、各项目公司3．0信息的管理机构资源管理部为供方信息的主要管理部门，负责集团各类供方信息的收集，分析、反馈和处理工作。
集团直属部门、各项目公司协助资源管理部对供方信息的清理汇总工作，从而组成集团资源信息的管理网络，保证集团资源信息的畅通与共享。
4．0分供方信息管理信息源的收集4.1.1新供方的开发A、资源管理部负责新供方的信息收集与开发。
（附《潜在供方调查表》）B、供方自主报名，资源管理部进行考察，收集资料。
4.1.2合作中供方资料的收集集团各部门、项目公司负责各类分供方在合作过程中的信息收集，并反馈资源管理部。
信息过载4.2.1资源管理部根据收集到的资源资料，对供方信息进行比较，分析、加工、整理并建立资源库。
4.2.2资源管理部组织实地考察分供方信息，确保信息的准确性、完整性。
信息评估按集团《合同招标采购管理手册》执行。
5．0建立集团资源信息库资源管理部经过对各类资源信息分析后，建立分类资源库，以备查阅。
资源管理部根据市场情况，不断更新资源库，确保库存资源的有效性。
未经考核为合格且未列入集团供应商资源信息库的供应商，不得作为集团商务合作的对象。
6．0附：《潜在供方调查表》附件：潜在供方调查表填报单位：（请加盖公章）填报日期：重庆拓新房地产开发集团说明1.为了确保用于重庆拓新房地产开发集团的物项或服务是由合格的供方所提供，我方将对贵方的生产技术能力、质量保证能力、商务资信状况等进行调查，并寄出调查表一份。
若贵方有意合作，请对调查表如实给予回答后反馈给我们。
2.对贵方提供的所有资料，我方仅用作评价贵方的生产技术能力、质量保证能力、商务资信状况等，不作他用，并承诺将予以保密。
3.当我方认为有必要时，将对贵公司的生产技术能力、质量保证能力、商务资信状况等进行源地评价，届时请贵公司积极配合。
和昌地产(集团)设计管理部设计供方库管理制度
和昌地产（集团）设计管理部设计供方库管理制度为了规范设计管理部对供方的管理，建立有效良好的供方筛选、淘汰机制，实现设计供方的良好运作，特制定本管理制度。
设计管理部供方定标遵循集团招采体系原则。
1范围本制度涵盖了设计供方考察和入库、供方选用、供方后评估等内容要求，规范了设计供方管理的操作流程，流程图如下：2职责2.1集团设计管理部负责A库的选拔与考察，对所有供方的入库审核，在网盘办公平台发布《设计供方库》并实时更新，对B库不定期进行抽查。
2.2城市公司设计管理部负责B库的选拔与考察，对所有合作供方进行后反馈评估。
3具体程序要求3.1供方分库原则设计类供方库分为供方A库、供方B库。
（A库为效果类、效果咨询类;B库为实施类、实施咨询类）a)供方A库科目：包含适用于全集团的大范围适用性效果类、效果咨询类供方设计单位，由集团进行选拔考察。
效果类：建筑方案、精装方案、精装软装方案、景观方案、景观软装方案；效果咨询类：快装、幕墙设计（非住宅类）、结构优化、绿建、标识、艺术品、机电顾问、灯光顾问（非住宅类）；b)供方B库科目：包含适用于具体城市公司的地区性实施类、实施咨询类设计供方，由城市公司进行选拔考察，由集团进行审核。
实施类：建筑施工图、精装套图、景观施工图及安置房方案；实施咨询类：BIM。
3.2供方入库供方A库设计单位的收集、考察、评价、入库3.2.1收集：集团、城市公司对优秀的A库供方进行收集，每月形成《设计供方档案表》（附录1）作为推荐表，每季度集团进行汇总、筛选；3.2.2考察：集团各专业端口有意录入供方A库的设计供方单位时，须以专业为单位成立考察小组对设计供方实施考察，考察小组组长必须由集团专业端口负责人及以上人员担任，形成《设计供方考察报告》后，由集团设计管理部总经理审核。
考察报告必须真实，报告中文字说明和照片详尽，照片要求能体现考察小组的成员；3.2.3评价：考察完成后，形成《设计供方考察内容及评分表》（附录2），考察结论为“不合格”的，直接淘汰，考察结论为“合格”的，进行入库。
供方库管理规定
1 目的规范供方库出入库流程及储存管理。
2 范围本规定适应于XX重工供方库房管理，其他事业部、子公司等效采用。
3 定义3.1供方库存包括：D01、D02及直供上线3种模式。
3.2 D01指由XX代管的供方库存模式。
3.3 D02指XX提供场地和设备支援，由供方直接派员管理的供方库存模式。
3.4直供上线指供应商按XX的生产需求，在规定的时间按规定的量（一般不超过三天的需求）送到规定的地点的模式。
4 职责3.1商务部：负责供方库存合同签订及与供应商进行对账。
3.2物料部：负责供方库存物料的收、发、存管理及账务的处理。
3.3财务部：负责供方库存的稽核，负责财务结算及往来帐管理。
5流程图5.1 D02库出库流程5.2 直供上线流程6 流程说明6.1 D02库出库流程说明6.2 直供上线流程说明7 其他说明7.1D01库出入库流程参照《采购物料入库管理制度》、《物料出库管理制度》执行。
7.2 D01供应商可向商务申请对储存在公司的物料进行盘存和核对，商务部提前24小时告知供方库仓库负责人，作好盘存准备。
7.3盘存差异处理：按照供方库“谁管理谁负责”原则划分责任部门，责任部门对原因进行分析后,按照《存货盘点制度》中关于盈亏调整审批权限提交盈亏报告,批准后进行账务处理。
D02库出现的差异，由供方承担。
7.4供方库由事业部物料部管理，并对其人员进行公司相关制度的宣贯, 含劳动纪律、6S管理等，且公司有权对供方库违规人员要求整改和处罚，罚款由商务部从其货款中扣除。
8 相关文件8.1《采购物资数量验收手册》8.2《采购物料入库管理制度》8.3《物料出库管理制度》8.4《商务退货管理制度》8.5《存货盘点管理制度》8.6《供应商开发管理制度》9 附件附件1：《XX物资转储（领用）单》附件2：《拣配单》附件3：《XX重机采购送货单》10 附加说明本规定由经营计划总部仓储管理部起草，并负责归口管理和解释。
附件1：《XX物资转储（领用）单》附件2：《拣配单》拣配单拣配单号：领料单号：供应商编码供应商名称：VMI编码：VMI仓库名称：接收仓库：工厂编码：创建创建人：、附件3：《XX重机采购送货单》。
供方资源库管理作业指引
供方资源库管理作业指引1.目的1.1基于供方的分类分级，构建供方的信息管理平台；通过供方资源库的建立和维护，系统地收集和处理供方资源信息，促使供方为公司提供更优质的服务或产品。
2.适用范围2.1适用于某某集团有限公司及各分、子公司所开发、委托、合作或委托经营管理项目的供方资源信息库的管理。
3.术语和定义3.1供方：接受公司的采购（购买、租赁、委托、雇用等），可通过合同或甲指的方式有偿提供服务、工程或货物的单位。
3.2优秀供方：提供的服务、工程或货物明显超出行业平均水平，充分满足开发项目要求，具有良好合作历史，且评估结果优秀的供方；3.3良好供方：提供的服务、工程或货物满足开发项目要求，且在评估中认定为符合要求的供方；3.4合格供方：经供方认证满足要求的新进供方或两年未再合作的原良好供方；3.5不合格供方：供方认证不满足要求的，或已合作，经评估确认不符合公司要求供方。
3.6供方资源库：储存所需供方信息，具备查询、追溯、统计处理等一系列功能的计算机信息系统。
4.指引说明4.1供方类别设置1)战略供方类2)工程施工类3)材料设备供应类4)咨询服务类5)设计类6)营销类7)其它4.2供方级别的设置及认定调整1) 供方共分为四个级别，具体分类请看供方级别设置示意图所示：2) 供方初始信息收集：成本合约部配合总部成本招标中心进行新进供方的信息收集。
3) 供方级别的管理要求：每年1月份成本招标中心汇总各供方年度评估得分、履约评估得分，经成本招标中心审批后，根据供方分级原则更新供方资源库。
4) 供方级别的调整• 供方级别调整依据、调整规则：程序调整依据调整规则程序1 获取信息获取新进供方基本信息 程序2 过程评估/履约评估录入评估分数，调整级别评估不合格或发生严重的事故等情况：原级别→不合格 程序3 年度总评分或履约评估分（有履约评分的参照履约评分）0≤N ＜60原级别→不合格 60≤N ＜75原级别→合格 75≤N ＜85原级别→良好 85≤N ≤100 原级别→优秀程序4 两年未再合作优秀、良好→合格注：1. N 为评估得分；2.年度评估总得分的计算规则详见《供方评估作业指引》。
库房管理管理制度
库房管理管理制度随着社会不绝地进步，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求实现估量目标。
到底应如何拟定制度呢？这次美丽的我为您带来了库房管理管理制度【最新5篇】，假如能帮助到您，我的一切努力都是值得的。
库房管理制度篇一1、物品管理：1.1合理放置物品，依照不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。
1.2物品合理规划位置、物资摆放整齐；1.3定品名、定数量、定位置；1.4确保物品清、数量清、规格及标识清。
1.5新物品入库后要做到按区、按排、按架、按定位进行归放。
不能顺手、随处放置。
1.6库存信息适时呈报。
须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的精准性和牢靠性。
1.7每月15日30日搭配公司安全检查小组进行对比明、供电线路的检查，发觉线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患，必须适时更新、维护和修理；每天下班前要进行防火、防盗检查，确定无问题，关闭电源后，方可锁门。
1.8严格依照账目核实出入库单及现货库存，并列出认真的物料库存明细表，仓库在每月30日以前完本钱月库存物品盘点并制作库存物品盘点表，盘点人签字经部门负责人审核确认无误交财务室备查。
如显现误差，要经调查落实后书面报告公司负责人。
1.9每周进行一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。
地面要扫除灰尘，货架擦拭干净表面灰尘，库房内壁四角无蜘蛛网。
1.10库房管理人员应对所管物品的完好负责。
凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。
2、入库管理：2.1库房管理人员应依照物料使用部门、性质种类、品名、数量、规格、单价、出库、入库日期等项目进行登记台账。
仓库帐簿记账原则：简单、清楚、适时、精准。
为便于记账和便于查找，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记使物料一目了然，易于盘库，易于清点2.2对市场采购的物资，做到依照实物入库，不得以票据入库。
2.3严格检查入库物资。
接到需入库的物品时要求对方出示部门负责人及单位领导审批同意的《采购申请》，经确认、复印留底后方可对该批次物品办理入库手续。
供方管理规定
供方管理规定供方管理规定一、新供方的评定1.对厂家发放《供方调查表》，了解其基本情况，并将营业执照、税务登记证等证件复印件提供给我方。
2.厂家须提供产品的样品给我公司进行成型测试，经品管部和生产部确认样品符合我公司的要求。
3.要求厂家提供其产品不使用违禁化学物质承诺书及重金属含量不超标的有效证明（SGS或MSDS测试报告）。
以上几个方面均能达到者方可列为合格供方，可进行批量采购。
二、供方的日常管理 1.公司根据《合格供方名录》采购生产原材料，临时采购需经业务部经理同意，报总经理批准方可实施。
2.采购新材料前必须要由供方提供新材料的样品，由业务部、品管部、生产部、共同对其进行测试，样品确认后方可批量采购。
3.品管部严格按《材料物资检验标准》对每批材料的检验，并将检验情况记录在《供方质量记录卡》中。
每月月底对供方质量进行评定，从供方交货期、交货数量、交货质量进行综合评定。
交货期、交货质量均与订单相符者为满分，交货数量相符、超交或短交10kg以内者为满分。
交货期延误2天以内且不影响我方使用者为合格90分，交货期延误2天以上且影响我方使用者为不合格；交货数量超交或短交20kg以内者且不影响我方使用者为合格90分，交货数量超交或短交20kg以上者且影响我方使用者为不合格；交货质量按抽检卷数总体合格率计算，全部合格为满分；一批货（5卷为基准）中有一卷不合格为基本合格80分，抽检卷数总体不合格率大于0.2为不合格。
不合格品退回，责令其立即整改并说明原因，如果第二次出现立即取消其合格供方资格。
每月综合测评达到90分以上者合格供方资格保留；出现两次不合格者责令起整改，整改后仍有不合格出现者取消其合格供方资格。
年度综合测评总分达到90分以上者第二年继续列为合格供方，累计出现3次以上不合者第二年取消合格供方资格。
5.每年应对供方进行监督审查（管理评审前完成），根据审查结果《供方评定记录表》，由总经理批示其是否继续列入下年度合格供方名录。
供方管理规定
供方管理规定一、目的：通过实施本规定对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合公司对产品的要求。
二、职责1、采购供应处是各种原材料采购，原材物料提货运输管理的归口管理部门。
1.1采购供应处负责按公司的要求组织对供方（含外包方）进行评价，编制《合格供方清单》，并对供方的供货业绩进行评价，建立供方档案；1.2负责制定采购计划，并实施采购。
2、质检处负责编制《物资采购标准》及《采购物资分类明细表》。
3、采购物资的进货检验。
3.1质检处负责A、B类及C类中部分产品的质量验收，与使用部门共同参与供方的选择及评价。
3.2生产技术处负责对C类中五金配件、设备配件、工程配件等质量的验收，与使用部门共同参与供方的选择及评价。
负责对所有材料使用过程中的质量监督。
3.3设备管理处负责设备、耐材的质量验收与监督。
4、销售公司负责对提供产品运输对的供方进行控制。
5、采购供应处负责对提供模具加工的供方进行控制。
6、总经理批准《合格供方清单》及采购计划。
三、工作程序1、采购产品分类质检处负责编制《物资采购标准》及《采购物资分类明细表》，根据其对产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。
采购物资分为三类：1.1重要物资（A类）：能导致产品严重不合格或对环境有重大影响的，例如：原料、燃料。
1.2一般物资（B）：能导致产品一般不合格或对环境有一定的影响的，但可以采取措施予以纠正的，例如：包装材料。
1.3辅助物资(C类）：可能对产品质量轻度影响或对环境轻微影响的，例如：备品备件、辅助材料。
2、供方评价2.1评价原则：采购供应处根据物资采购标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方调查表》。
对重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
生产技术处负责建立并保存合格供方的质量记录。
根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2.2合格供方的资格要求：2.2.1具备法人资格。
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1 目的
规范供方库出入库流程及储存管理。
2 范围
本规定适应于XX重工供方库房管理，其他事业部、子公司等效采用。
3 定义
3.1供方库存包括：D01、D02及直供上线3种模式。
3.2 D01指由XX代管的供方库存模式。
3.3 D02指XX提供场地和设备支援，由供方直接派员管理的供方库存模式。
3.4直供上线指供应商按XX的生产需求，在规定的时间按规定的量（一般不超过三天的需求）送到规定的地点的模式。
4 职责
3.1商务部：负责供方库存合同签订及与供应商进行对账。
3.2物料部：负责供方库存物料的收、发、存管理及账务的处理。
3.3财务部：负责供方库存的稽核，负责财务结算及往来帐管理。
5流程图
5.1 D02库出库流程
5.2 直供上线流程
6 流程说明
6.1 D02库出库流程说明
6.2 直供上线流程说明
7 其他说明
7.1D01库出入库流程参照《采购物料入库管理制度》、《物料出库管理制度》执行。
7.2 D01供应商可向商务申请对储存在公司的物料进行盘存和核对，商务部提前24小时告知供方库仓库负责人，作好盘存准备。
7.3盘存差异处理：按照供方库“谁管理谁负责”原则划分责任部门，责任部门对原因进行分析后,按照《存货盘点制度》中关于盈亏调整审批权限提交盈亏报告,批准后进行账务处理。
D02库出现的差异，由供方承担。
7.4供方库由事业部物料部管理，并对其人员进行公司相关制度的宣贯, 含劳动纪律、6S管理等，且公司有权对供方库违规人员要求整改和处罚，罚款由商务部从其货款中扣除。
8 相关文件
8.1《采购物资数量验收手册》
8.2《采购物料入库管理制度》
8.3《物料出库管理制度》
8.4《商务退货管理制度》
8.5《存货盘点管理制度》
8.6《供应商开发管理制度》
9 附件
附件1：《XX物资转储（领用）单》
附件2：《拣配单》
附件3：《XX重机采购送货单》
10 附加说明
本规定由经营计划总部仓储管理部起草，并负责归口管理和解释。
附件1：《XX物资转储（领用）单》
附件2：《拣配单》
拣配单
拣配单
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接收仓库：工厂编码：
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、附件3：《XX重机采购送货单》。