公务出差审批表
出差审批单(样表)
出差审批单出差事项说明1、出差审批程序。
工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。
公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。
以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。
2、乘坐交通工具。
出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。
出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。
3、住宿费。
一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。
第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。
深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。
以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。
工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。
4、伙食费。
因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。
计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。
因公在湖州城区办事不享受补贴。
差旅费超支审批表
差旅费超支审批表
申请日期： 年 月 日 编号：
申 请 人
部 门
岗 位
出差日期
年 月 日-- 年 月 日
超支项目
报销金额
报销标准
超支金额
超支原因说明
差旅费超支审批表
申请日期： 年 月 日 编号：
申 请 人
部ห้องสมุดไป่ตู้门
岗 位
出差日期
年 月 日-- 年 月 日
超支项目
报销金额
报销标准
超支金额
超支原因说明
申请人： 申请日期： 年 月 日
部门负责人
审核
签字： 日期： 年 月 日
分管副总
审批
签字： 日期： 年 月 日
备注
注： 超支项目填写“车费”、“住宿费”、“餐补”等；超支金额=报销金额-报销标准。
申请人： 申请日期： 年 月 日
部门负责人
审核
签字： 日期： 年 月 日
分管副总
审批
签字： 日期： 年 月 日
备注
注： 超支项目填写“车费”、“住宿费”、“餐补”等；超支金额=报销金额-报销标准。
福建农林大学出差审批单【模板】
**大学出差审批单
**大学中层干部外出请示报告单
注：1、中层干部外出凭此单报销。
2、中层正职（含主持副职）外出需复印本单送学校办公室备案。
附件2：
**大学乘坐交通工具的等级标准表
附件:3：
附件4： **大学出差报销有关情况说明表出差人员所在单位（部门）盖章：
附件5：
自备车办理公务活动报销清单现有我单位（姓名）自备车车牌号
经办人（签字）：
证明人（签字）：所在单位联系电话：
项目负责人（签字）：单位负责人（签字）：单位（盖章）：
日期：年月日
（友情提示：出差人凭票据实填写，注意合理性和逻辑性。
不得虚报冒领，不得报销因私燃油费、通行费；否则，一经查实，将追究出差人员的直接责任。
审批人应据实审批，如发现没有按出差管理办法规定审批，审批人将承担审批责任。
）。
差旅费管理办法及审批表2
编制部门 日期
差旅费管理办法
财务部 2015-01-16
审核 日期
胡显良 2015-01-20
版本号 页码 修订状态 编号 批准 日期
01 共 8页 第 1页
00 CW－ZD－004
郑强 2015-02-02
差旅费管理办法
1 目的 为加强和规范公务出差审批和差旅费管理，推行厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节 约反对浪费条例》，参照《成都市市直机关差旅费管理办法》﹙成财行〔2014〕70 号﹚、成都市 卫计委《公务出差审批及差旅费管理制度》的相关规定和要求，结合我院实际，制定本办法。
出差人员乘坐交通工具的等级见(附件二) 4.1.3 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下， 应当选择经济便捷的交通工具。如因公出国，城间交通费按飞机票报销。 4.1.4 乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费等可以凭据报销。 4.1.5 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位 统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 自驾车出差只报销过路费。 4.2 住宿费 4.2.1 住宿费指工作人员因公出差入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。 4.2.2 出差人员住宿限额费标准（见附件三） 4.2.3 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆或 各地定点接待宾馆住宿。 4.2.4 如因公出国进修，除对方提供住宿者外，应租住公寓或选择普通旅馆住宿，费用在不 超过《国家外国专家局、财政部关于调整中长期出国（境）培训人员费用开支标准的通知》（外专 发[2012]136 号文）据实报销。 4.3 伙食补助费 4.3.1 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费。 4.3.2 出差人员的伙食补助标准见附件三 出差人员伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。 4.3.3 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。 4.4 公杂费 4.4.1 公杂费指工作人员因公出差期间发生的市内交通费，通讯费等费用。 4.4.2 出差人员的公杂费标准标准见附件三。 公杂费按出差自然（日历）天数计算，按标准包干使用。其中：省内每人每天 50 元，省外每 人每天 80 元。 4.4.3 出差人员由接待单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。 4.4.4 出差人员因公出差期间由医院或接待单位提供车辆的。 市内出差：不再报销公杂费。 市外出差：在出差公杂费限额标准内减半报销公杂费。
出差管理规定及出差审批单
出差管理规定一、目的：为保证公务出差人员工作与生活的需要，规范费用开支标准，本着勤俭节约的精神，结合公司的实际情况，制定本规定。
二、适用范围适用于公司全体员工出差公干的管理。
三、具体内容1.人员出差类型：1.1本市出差：指公司或驻外机构所在市辖区以内的市区及各县区域内出差办公。
1.2.当日出差：公司或驻外机构所在市辖区、县以外当日可往返的出差。
1.3远途出差：两天以上必须在外住宿的出差。
2．出差手续办理规定2.1出差者需填写《出差审批单》(市外出差)，一份交综合管理部用于考勤，一份用于出差费用报销,无《出差审批单》不予报销差旅费，无特殊情况，《出差审批单》不得后补。
2.2部门负责人签批下属员工、总经理助理签批下属部门负责人、总经理签批总助的《出差审批单》，并对出差天数和任务审核确定，经审核无误后方可签字通过。
2.3出差借款：出差人凭已签批的《借款单》在借款额度预借差旅费。
2.4出差人在出差途中因故需要延时的，应电话请示，未经批准不得拖延，否则超时部分差旅费不予报销，超时天数按旷工处理。
经批准超时应在出差结束报销费用时，详细说明原因，批准的相关领导签字。
2.5市内出差，需经所在部门负责人批准可根据实际工作需要随时安排。
3．出差费用规定3.1本市出差费用的规定3.1.1本市交通费的规定：在本市(指所辖区、县)及工作驻地联系业务，原则上优先乘坐公共交通（向综合管理部申请公交卡），需要综合管理部安排车辆时，应经主管领导审批。
因个别原因未能提前申请公交卡的，出差期间的车票列明去向、时间、事由，实报实销；乘坐出租车的费用一律不予报销；特殊情况需经总经理助理或总经理批准可报销；会计审核之前，必须有单位负责人及财务负责人的签字，并于报销时注明原因、时间、去向。
3.1.2本市出差及当日午餐补助按照30元/餐补助，早晚餐不予以补助。
已经按规定领取出差餐补的，不再补贴公司工作日餐补（每天10元）。
3.1.3出差人员必须凭合法票据报销。
东南大学公务出差财务核算审批单【模板】
附件3:
东南大学公务出差财务核算审批单
年月日
单位（公章）：
说明：
1.实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费、伙食补助费和市内交通费，往返的差旅费按照规定报销,并可以领取途中伙食补助费；
2.如出差人为多人且乘坐交通工具类型、等级、住宿费、伙食补助费、市内交通费报销选择有差异的请分别造表填报；请在相应选项后的□内打√或在备注中说明；公务接待的餐费报销按照公务接待的相关规定办理；
3.市内交通费凭票报销的，应同差旅费其他票据一并报销，不得单独报销，不再领取交通补助费；
4.经项目经费负责人批准的《东南大学公务出差财务核算审批单》是差旅费财务报销的依据之一。
公务派车审批单
公务活动（项目）
车辆类型 出发 地点 出发 时间
公务派车审批单
出差人员
驾驶员 目的地
返回时间
车牌号 往返里程
分管领导意见
签字： 年月日
单位负责人意见
签字：
年月日
备注：此表作为加油费发票之附件，工作人员出差单位派车，报销加油费，不得填报城市间交通费和市 内交通费。
单位
公务活动（项目）
车辆类型 出发 地点 出发 时间
公务派车审批单
出差人员
驾驶员 目的地
返回时间
车牌号 往返里程
分管领导意见
签字： 年月日
单位负责人意见
签字：
年月日
备注：此表作为加油费发票之附件，工作人员出差单位派车，报销加油费，不得填报城市间
广东工业大学出差审批表
3．从单位预算经费支出的，由单位负责人审批，机关部处室、直属单位的正职干部出差须经分管
校领导审批；院长(主任) 、书记出差，原则上实行院长(主任) 、书记相互审批；如学院书记、
院长一同出差,则由校级领导联系人审批；单位副职干部出差由正职负责人审批；一般工作人
员出差由所在单位负责人审批。
广东工业大学出差审批表
出差人
姓名
单位
职务
（职称）
目的地
出差期间
对方单位
出差事由
申请人签名： 日期：
单位负责人 （项目负责人）审批
签名：
学校领导 审批
签名：
填表说明：
1．出差人员出差前应履行公务出差审批手续，出差审批应遵循“一事一审批”原则。
2．该审批表为差旅费财务报销的依据之一，审批事项由出差人、单位负责人（项目负责人）承担
4．从科研经费或专或单位负责人审批。