2018年5月22日问题清单整改图片
村脱贫攻坚问题清单与整改台账(县乡检查及自查)
已完成整改
5、帮扶措施没有可操作性
针对部分贫困户的帮扶措施现实中无法实施
村
脱贫攻坚 责任组
依据行业政策制定切实可行的帮扶计划
6月20日
已完成
脱贫责任组全体成员、全体帮扶责任人
已完成整改
王集乡龙头槐村脱贫攻坚问题清单与整改台账（县乡检查及自查）
问题类别
主要表现
具体内容
村
脱贫攻坚 责任组
补齐代签人签字
5月25日
已完成
县发改委
张洋
已完成整改
王集乡龙头槐村脱贫攻坚对照问题清单与整改台账（县乡检查及自查）
问题类别
主要表现
具体内容
责任单位
整改措施
整改期限
办理结果
整改责任单位
（人）
整改进度及未完
成整改情况说明
三
帮扶责任落实不到位
1、结对帮扶户数过多
2016年王集乡政府工作人员一人帮扶10户
村两委对扶贫工作重视不够，档卡资料整理主要靠第一书记、督导员、帮扶单位
村脱贫责任组
加强教育引导，树立政策导向，明确责任分工
5月25日
已完成
脱贫责任组组长叶国敏
已完成整改
七
脱贫攻坚应知应会掌握不全
责任组成员部分回答不上来
叶国敏、李瑞兴“六个一”回答不全
村脱贫责任组
督促其加强学习，应知应会知识扎实掌握
5月30日
3、贫困户识别不精准
存在贫困户识别错误，应退未退现象
村脱贫攻坚 责任组
依据不能识别为贫困户的九种情形，认真重新识别，做到识别精准。
5月15日
已完成
脱贫责任组成员
已对不符合识别进入条件的22户进行退档
不作为、慢作为、乱作为问题清单及整治措施
不作为、慢作为、乱作为问题清单及整治措施不作为指行为人负有实施某种积极行为的特定的法律义务，并且能够实行而不实行的行为。
慢作为，是相对于不作为而言的。
相关部门对百姓提出的问题，不是什么也没做，但做起来有一搭没一搭，改进起来像乌龟爬，半天没动一步。
不作为、慢作为、乱作为问题清单及整治措施(一)“不作为、慢作为、乱作为”6类问题1.在执行上级、局党组重要工作部署、重点任务、目标任务落实上，不依法实施或者不按规定和要求落实，敷衍塞责、推诿扯皮，拖延不办，致使政令不畅，未按时间进度完成工作任务，影响整体工作进程的。
2.干部职工思想僵化，服务经济发展意识不强，不讲策略，照抄照搬照传，一放就乱，一管就死，探索创新工作意识不强。
遇事只讲问题，不谈方法，不会主动化解职责范围内的困难和矛盾，该办的事不办或不及时办理的。
3.工作中见难题就推，遇矛盾就躲，上推下卸，当“甩手掌柜”、“大懒支小懒”;对问题干部职工不敢抓、不愿管，对工作不愿负责、得过且过的。
4.办事不公、有法不依、违法行政、越权执法、滥用权力、以权谋私、吃拿卡要，对前来办事的人员置之不理，设置障碍、故意刁难、粗暴对待的;5.行政审批设置程序要求不规范、不科学。
审批不及时，程序仍然繁琐，手续仍然繁杂，审批时限仍然较长。
6.不遵守上下班作息制度，上班时间玩电脑游戏、炒股票、看电影以及从事其它与工作无关活动的。
不作为、慢作为、乱作为整改会议(二)“不作为、慢作为、乱作为”15项问题1. “不作为”行为整治重点⑴安全生产监管权力清单、监管责任清单和监管程序清单缺失，对法律法规、监管责任清单规定的监管事项，不履行监管职责，“为官不为”、“为政不为”。
⑵对职责范围内的安全生产行政监管事项敷衍应付，或放任不管，或监管不力。
对所负责的工作情况不了解、不深入，工作不到位，领导班子成员对分管股室站队工作人员行政不作为、慢作为、乱作为等问题失察失管。
⑶对有关单位、部门履行监管职责中依法依规提请支持、配合、协助的事项不支持、不配合、不协助。
纪检巡察反馈财务违规问题整改案例
纪检巡察反馈财务违规问题整改案例1、关于“现金支付领款人未签章”的问题整改情况：一是财务票据整理规范。
现金支付未签章领款人已补齐签章，2019年10月起，单位财务实行银行转账支付。
二是严格执行区财政部门有关财务管理规定，加强对财务人员的培训，提高财务人员专业水平，督促我室干部学习单位财务管理制度，严格遵守报销程序。
2、关于“报销手续不齐全”的问题整改情况：一是进一步规范报销手续。
缺失会议通知等材料进行补齐，并存档备查。
进一步完善凭证报销手续，要求票据谁经手、谁签字，严格审批报销。
对公务外出、差旅费补贴等严格按照要求规范管理，杜绝不规范行为发生。
二是严格执行本级财政部门财务管理规定，邀请XX办财务人员对我局财务经办人员进行业务指导，熟悉单位财务管理制度，提高财务人员专业水平。
3、关于“报销列支明细科目不规范”的问题整改情况：一是规范做好报销列支明细科目。
已将2017年至2019年办公费用支出的5736元和1193.7元，更正为“报刊杂志”和“通信费”明细科目。
二是严格执行财务管理规定，要求全体干部严格遵守单位财务管理制度，加强对财务人员的培训，提高财务人员专业水平，教育督促我局干部严格遵守报销程序。
4、关于“个别大宗物品采购未询价三家”的问题整改情况：一是严格执行“三重一大”事项集体决策制度，进一步推动“三重一大”事项研究。
二是规范定点采购和询价程序。
严格政府采购程序，要求购买1000元以上商品必须经三家询价，书籍印刷等按照政府采购要求进行采购。
三是严格规范询价程序，成立询价小组，做好询价材料收集归档，杜绝询价采购不规范现象。
5、关于违规报销时有发生的问题整改情况：一是已按要求全部收回违规报销款项。
二是在工作中严格落实规定要求，坚决杜绝此类问题再次发生。
今后将严格按照“八项规定”精神要求和财务制度执行。
6、关于固定资产管理处置不规范的问题整改情况：一是组织对固定资产清查，并根据财政部门国有资产管理关于资产处置流程进行固定资产处置；二是严格按照《区直行政事业单位固定资产管理规定》文件，加强单位固定资产日常管理，明确资产管理专职部门及人员，对本单位固定资产实施统一管理。
市长不严不实问题清单和整改台账表
2018年市长“不严不实”问题清单和整改台账表市长“不严不实”问题清单和整改台账表：专题问题清单整改措施整改时限备注严以修身1.坚定理想信念①过多关注具体事务性工作，疏于对头脑的理论武装，理论学习还不够积极主动、理想信念有所弱化。
合理分配时间，在抓具体工作的同时强化理论思想学习；主动加强对党中央最新提出的政治方向、理论观点进行学习，阅读党内经典理论著作，强化自身理论武装。
长期坚持②对党内政治生活抓得还不够紧。
缺乏定期自我剖析，对自身理想信念发生细微变化察觉缓慢。
加强带领全区党员干部定期深入学习党的大政方针政策。
对于自身，时刻以先进人物、党内楷模为榜样对照自身找差距，发现苗头性问题及时按照党中央最新要求进行整改、修正。
长期坚持2．站稳党和人民立场①对于沟通解决域内群众反映的事涉上级职能部门相关问题进展缓慢。
加强责任意识，不管涉及的问题是谁的，只要是辖区居民的困难就当成自己的责任，不拖、不等、不靠，与涉事部门加强沟通，向上级部门及时反映，务必给群众满意答复。
立行立改②对于执行对执行政治纪律方面，落实还不够有力。
认真研究党政治纪律，做到严格遵守政治纪律，做到要在思想和行动上，严守政治纪律和政治规矩。
立行立改3．保持高尚道德情操和健康生活情情趣①在道德方面仅能够做到自身不违背社会道德并约束身边人，但对于在社会上看到的不良习气没有主动加以制止和约束。
继续加强自身道德修养，约束好身边和周围的人保持好道德修养；加强社会责任意识，对于看到的违反社会道德的行为和言论主动加以制止和正确引导。
立行立改②经常是坐办公室多，没有过多生活情趣爱好，不热衷于享受生活，特别是参加体育锻炼过少。
注意劳逸结合，多参加有益的社会活动；培养健康的生活方式，积极参加社会性公益活动陶冶情操；加强体育锻炼，培养健康体魄。
立行立改严以律己1.维护中央权威①在贯彻中央的决策部署上，有时也只考虑本地利益，只盯着自己的一亩三分地及眼前成绩，存在搞变通的思想。
国家暗访存在问题整改情况通报
附件：2 暗访存在问题现场检查图片
一、集贸市场：
（一）高沙农贸市场（二）燎原市场
市场口摊点占道经营面有垃圾，卫生保洁较差（三）西鹅村城乡结合部（四）青云过渡市场
杂物、垃圾乱堆占道经营情况出现反弹（五）鹅岗一区、鹅岗二区（六）鸡喇村
（五）独静路（六）独静村
垃圾容器末密闭，垃圾露天存放路边仍有陈旧性垃圾未清理
（七）长途汽车南站（八）柳东路
未办理经营证照，无三防设施路边的沿街摆卖、占道经营（九）桂中大道（十）柳东路220号东13栋小区
仍有施工后留下的残土小区乱搭盖现象仍存在
（十一）柳铁中心医院
医院内生活垃圾收集点卫生差，垃圾溢出的状况没有得到整改柳
铁中心医院工地内物料堆放仍然较杂乱。
不作为、慢作为、乱作为问题清单及整治措施
不作为、慢作为、乱作为问题清单及整治措施不作为指行为人负有实施某种积极行为的特定的法律义务，并且能够实行而不实行的行为。
慢作为，是相对于不作为而言的。
相关部门对百姓提出的问题，不是什么也没做，但做起来有一搭没一搭，改进起来像乌龟爬，半天没动一步。
不作为、慢作为、乱作为问题清单及整治措施(一)"不作为、慢作为、乱作为"6类问题1.在执行上级、局党组重要工作部署、重点任务、目标任务落实上，不依法实施或者不按规定和要求落实，敷衍塞责、推诿扯皮，拖延不办，致使政令不畅，未按时间进度完成工作任务，影响整体工作进程的。
2.干部职工思想僵化，服务经济发展意识不强，不讲策略，照抄照搬照传，一放就乱，一管就死，探索创新工作意识不强。
遇事只讲问题，不谈方法，不会主动化解职责范围内的困难和矛盾，该办的事不办或不及时办理的。
3.工作中见难题就推，遇矛盾就躲，上推下卸，当"甩手掌柜"、"大懒支小懒";对问题干部职工不敢抓、不愿管，对工作不愿负责、得过且过的。
4.办事不公、有法不依、违法行政、越权执法、滥用权力、以权谋私、吃拿卡要，对前来办事的人员置之不理，设置障碍、故意刁难、粗暴对待的;5.行政审批设置程序要求不规范、不科学。
审批不及时，程序仍然繁琐，手续仍然繁杂，审批时限仍然较长。
6.不遵守上下班作息制度，上班时间玩电脑游戏、炒股票、看电影以及从事其它与工作无关活动的。
不作为、慢作为、乱作为整改会议(二)"不作为、慢作为、乱作为"15项问题1. "不作为"行为整治重点⑴安全生产监管权力清单、监管责任清单和监管程序清单缺失，对法律法规、监管责任清单规定的监管事项，不履行监管职责，"为官不为"、"为政不为"。
⑵对职责范围内的安全生产行政监管事项敷衍应付，或放任不管，或监管不力。
对所负责的工作情况不了解、不深入，工作不到位，领导班子成员对分管股室站队工作人员行政不作为、慢作为、乱作为等问题失察失管。
不作为、慢作为、乱作为问题清单及整治措施文档
2020不作为、慢作为、乱作为问题清单及整治措施文档MODEL TEXT不作为、慢作为、乱作为问题清单及整治措施文档前言语料：温馨提醒，意为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。
常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】不作为指行为人负有实施某种积极行为的特定的法律义务，并且能够实行而不实行的行为。
慢作为，是相对于不作为而言的。
相关部门对百姓提出的问题，不是什么也没做，但做起来有一搭没一搭，改进起来像乌龟爬，半天没动一步。
不作为、慢作为、乱作为问题清单及整治措施(一)“不作为、慢作为、乱作为”6类问题1.在执行上级、局党组重要工作部署、重点任务、目标任务落实上，不依法实施或者不按规定和要求落实，敷衍塞责、推诿扯皮，拖延不办，致使政令不畅，未按时间进度完成工作任务，影响整体工作进程的。
2.干部职工思想僵化，服务经济发展意识不强，不讲策略，照抄照搬照传，一放就乱，一管就死，探索创新工作意识不强。
遇事只讲问题，不谈方法，不会主动化解职责范围内的困难和矛盾，该办的事不办或不及时办理的。
3.工作中见难题就推，遇矛盾就躲，上推下卸，当“甩手掌柜”、“大懒支小懒”;对问题干部职工不敢抓、不愿管，对工作不愿负责、得过且过的。
4.办事不公、有法不依、违法行政、越权执法、滥用权力、以权谋私、吃拿卡要，对前来办事的人员置之不理，设置障碍、故意刁难、粗暴对待的;5.行政审批设置程序要求不规范、不科学。
审批不及时，程序仍然繁琐，手续仍然繁杂，审批时限仍然较长。
6.不遵守上下班作息制度，上班时间玩电脑游戏、炒股票、看电影以及从事其它与工作无关活动的。
不作为、慢作为、乱作为整改会议(二)“不作为、慢作为、乱作为”15项问题1.“不作为”行为整治重点⑴安全生产监管权力清单、监管责任清单和监管程序清单缺失，对法律法规、监管责任清单规定的监管事项，不履行监管职责，“为官不为”、“为政不为”。
云南省交通运输厅关于审计查出主要问题整改情况的报告
云南省交通运输厅关于审计查出主要问题整改情况的报告文章属性•【制定机关】云南省交通运输厅•【公布日期】2018.10.09•【字号】云交财〔2018〕228号•【施行日期】2018.10.09•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文云南省交通运输厅关于审计查出主要问题整改情况的报告云交财〔2018〕228号省审计厅:贵厅《关于认真做好 2017 年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作的通知》（云审发 2018 ﹝ 78 ﹞号）收悉。
现将涉及省交通运输厅的审计查出问题整改情况报告如下：一、审计整改工作开展情况2018 年 1 月起，贵厅审计组入驻省交通运输厅对 2017 年度预算执行和其它财政财务收支及决算草案编制情况进行审计，并于 2018 年 5 月 28 日出具《审计决定书》《审计报告》。
省交通运输厅针对审计查出问题，及时组织相关单位召开会议，明确整改要求，厅属各单位对涉及整改事项均作出回复。
二、审计查出主要问题整改责任清单整改情况此次审计查出主要问题整改责任清单共计十三项，涉及厅机关、厅属二级预算单位及交通行业相关高速公路公司，经梳理，审计查出问题单项整改率达到 100% 的 11 项，另有 2 项未达到 90% 以上整改率。
（一）已完成整改的审计查出问题1. 扩大开支范围2017 年 11 月厅造价局扩大开支范围 50,000 元。
整改落实情况：厅造价局高度重视该问题，今后将严格按照规定执行预算监督，在预算编制中进一步细化明确项目，正确运用会计科目及会计核算。
2. 非税收入征缴方面存在的问题截至 2017 年末，省交通运输厅二级预算单位应缴未缴非税收入48,843,129.57 元，其中：省公路局 22,492,855.75 元，省运管局 3,937,405.44 元，省交通安全统筹中心 22,412,868.38 元。
整改落实情况：审计期间相关单位已全额上缴非税收入。