工艺纪律检查管理程序
工艺纪律检查制度
工艺纪律检查制度一、背景介绍工艺纪律是指在生产过程中，遵循一定的工艺流程和标准操作规程，确保产品质量和生产效率的要求。
为了加强对工艺纪律的管理，提高生产过程的稳定性和可控性，制定并实施工艺纪律检查制度是非常必要的。
二、目的和意义1. 确保生产过程中的工艺纪律得到遵守，防止因操作不规范导致的质量问题和事故发生。
2. 提高生产效率，减少资源浪费，降低生产成本。
3. 建立标准化的工艺流程和操作规程，提高生产过程的稳定性和一致性。
4. 增强员工的工艺纪律意识，培养良好的工作习惯和规范操作行为。
三、适用范围本制度适用于公司所有生产部门和生产岗位。
四、工艺纪律检查内容1. 工艺流程的执行情况：检查生产过程中是否按照规定的工艺流程进行操作，是否存在跳过环节、乱序操作等情况。
2. 操作规程的遵守情况：检查员工是否按照规定的操作规程进行操作，是否存在操作不规范、随意变动操作方法等情况。
3. 设备使用的合理性：检查设备的使用是否符合操作规程，是否存在滥用设备、设备维护不当等情况。
4. 工艺参数的控制情况：检查工艺参数的设定和调整是否符合要求，是否存在参数设置错误、随意调整参数等情况。
5. 质量检验的合格率：检查产品的质量检验合格率，是否存在质量问题和不合格品流入市场的情况。
五、工艺纪律检查程序1. 制定检查计划：根据生产情况和重点关注的问题，制定工艺纪律检查计划。
2. 进行检查：由专门的工艺纪律检查人员进行检查，对关键环节和重点岗位进行重点检查，采取抽查和全面检查相结合的方式。
3. 记录检查结果：将检查结果详细记录，包括发现的问题、问题的原因、责任人等信息。
4. 分析问题原因：对检查中发现的问题进行分析，找出问题的根本原因。
5. 提出整改措施：针对检查中发现的问题，制定相应的整改措施，并明确责任人和整改期限。
6. 跟踪整改情况：对整改措施进行跟踪，确保问题得到及时解决和整改。
六、工艺纪律检查的频率和周期1. 针对重点环节和关键岗位，每月进行一次全面检查。
工艺纪律检查管理制度[1]
![工艺纪律检查管理制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/b221ca515e0e7cd184254b35eefdc8d376ee1427.png)
工艺纪律检查管理制度一、总则为了规范企业内部工艺纪律的执行，确保产品质量和生产效率，提高企业的竞争力，制定本工艺纪律检查管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门和员工，涵盖工艺纪律的执行、监督、管理和考核。
三、工艺纪律执行标准1.员工在工作中必须遵守国家相关法律法规和企业制定的工艺纪律，严禁违反工艺流程和操作规程。
2.各部门必须保持工艺设备的正常运行状态，定期进行维修保养和检查。
3.员工在进行工艺操作时必须穿戴符合要求的工艺防护装备，确保人身安全和产品质量。
4.工艺过程中产生的废弃物必须按照规定的程序进行分类、储存和处理，不得私自弃置或非法处置。
5.工艺过程中发现的问题必须及时上报并记录，进行问题分析并制定改进措施。
四、工艺纪律的监督与管理1.部门经理负责本部门的工艺纪律监督与管理，定期检查各岗位员工的工艺操作情况。
2.每个岗位应设立专人负责工艺纪律的执行、监督和培训，确保员工掌握正确的工艺操作流程。
3.监督人员应定期对工艺流程进行抽查和复核，发现问题及时进行纠正并制定改进方案。
4.工艺设备的维修保养由专业技术人员负责，定期进行设备检查和维护记录，确保设备的正常运行。
五、工艺纪律的考核标准1.工艺纪律的执行情况将纳入部门绩效考核指标，与产品质量和生产效率等因素相结合进行综合评估。
2.考核结果将用于员工的晋升和薪资调整，对于不遵守工艺纪律的员工将进行相应的纪律处分。
3.员工对于工艺纪律违规的举报将得到保密和奖励，便于及时发现和处理问题。
4.部门经理应定期汇报工艺纪律的执行情况，并提出改进意见和措施，以促进工艺纪律的不断完善。
六、工艺纪律的教育和培训1.新员工入职前必须接受工艺纪律的教育和培训，了解企业的工艺流程和操作规程。
2.对于工艺纪律的变更和更新，员工应及时接受培训，确保掌握最新的工艺要求和操作方法。
3.员工在工作中出现违反工艺纪律的情况，应立即进行纠正和教育，确保不再犯同样的错误。
七、制度的宣传和落实1.企业应制定宣传计划，定期组织宣讲会、培训班等，向员工宣传和解释工艺纪律的重要性和意义。
工艺纪律检查管理办法
工艺纪律检查管理办法1 目的1.1通过对各单位的工艺纪律检查，对工艺体系的管理水平和绩效进行比较，达到鼓励先进，鞭策落后，提高工厂工艺管理水平的目的；1.2通过工艺纪律检查管理，对工艺体系建设及现场作业运行情况进行监督，确保生产秩序正常进行，稳定产品质量。
2 适用范围本制度适用于公司生产基地及相关职能部门。
3 术语与定义3.1工艺纪律检查要点：工艺控制管理体系、工艺文件管理体系、现场作业体系；3.2 工艺评审：指在生产过程中有关人员必须遵守的工艺秩序，包括工艺标准、制度以及按规定程序正式发布的工艺规程、工艺路线、工艺流程、作业指导书、文明生产等工艺文件的全部规定；3.3关键工序：在产品制造过程中，承担关键质量特性，对产品质量起决定性作用的工序，对下道工序的加工、装配有重大影响的工序；3.4特殊工序（过程）：指输出不能由后续的监视或测量加以验证的工序，汽车生产过程中指涂装、焊接、总装。
4 职责4.1生产准备部4.1.1 负责公司级工艺纪律检查组织策划、实施、整改；4.1.2 负责公司级年度、月度检查计划编制、审核及批准；4.1.3 负责公司级工艺纪律检查的指导开展和监督管理，并对工艺执行情况进行评价；4.1.4 负责厂部级年度、月度检查计划会签。
4.2 试制部4.2.1 负责配合生产准备部进行公司级工艺纪律检查；4.2.2 负责厂部级工艺纪律检查组织策划、实施、整改；4.2.3 负责厂部级年度、月度检查计划编制、审核及批准；4.2.4 负责厂部级工艺纪律检查的指导开展和监督管理，并对工艺管理开展情况进行评价考核；4.2.5负责公司级年度、月度检查计划会签。
5 工作程序5.1 工艺纪律管理原则5.1.1 凡投入生产的材料、毛坯和外购件，必须符合设计和工艺的技术要求，工艺文件与设计图纸一致；5.1.2关键件的加工、装配、检验必须有正确、完整、统一、清晰的作业性工艺文件，工艺文件已验证并与实物一致；5.1.3设备必须确保正常运转、安全、可靠；工艺装备必须保持良好的技术状态，计量器具应周期检定；5.1.4 操作者初次上岗前必须经过专业培训，合格后方可上岗；操作者必须按有效版本的工艺文件作业；5.1.5新工艺、新技术、新材料和新装备在调试和试生产阶段必须有相应的工艺规程和记录，经验证、鉴定合格后纳入生产工艺文件，并经过培训合格后方可正式使用；5.1.6 生产现场保持定置管理和文明生产。
工艺纪律检查管理制度
工艺纪律检查管理制度一、制度背景为了规范和管理工艺纪律，确保生产过程的安全性和质量稳定，本公司制定了工艺纪律检查管理制度。
本制度旨在明确工艺纪律的要求，加强对员工的监督和管理，提高工艺纪律的遵守度和执行力，确保生产目标的实现。
二、适用范围本制度适用于本公司所有生产部门及工作岗位的员工，包括但不限于生产车间、设备维修部门、质检部门等。
三、工艺纪律的定义和要求3.1 定义工艺纪律是指员工在生产过程中应该遵守的规范和要求，包括但不限于工艺操作规程、操作流程、工艺标准、设备操作要求等。
员工必须准确地理解和遵守相关的工艺纪律，确保产品的质量和工艺过程的稳定性。
3.2 要求3.2.1 员工应全面了解相关的工艺纪律，包括但不限于操作规程、流程和标准，并且能正确应用于实际工作中。
3.2.2 员工在操作过程中应严格按照工艺纪律的要求执行，不得擅自修改或忽视工艺纪律。
3.2.3 员工应保证自身技术和能力的适应性，确保能够胜任所负责的工艺纪律操作。
3.2.4 员工在操作过程中如发现工艺纪律方面的问题或不合理之处，应及时向上级报告并配合相关部门进行改进。
3.2.5 工艺纪律的执行由相关部门进行监督，定期进行内部审核和检查。
四、工艺纪律检查管理流程4.1 监督部门的职责监督部门负责对工艺纪律的执行进行监督和管理，具体职责如下：4.1.1 制定相关的工艺纪律检查标准和程序。
4.1.2 配置相关的监测设备和工具，对工艺纪律的执行进行监测和检查。
4.1.3 对工艺纪律的执行情况进行定期评估和内部审核。
4.1.4 组织相关的培训和教育，提高员工对工艺纪律的认识和遵守度。
4.2 检查流程4.2.1 监督部门定期对生产过程进行抽查，并填写检查记录表。
4.2.2 抽查范围包括但不限于工艺操作、设备操作、材料使用、产品检验等。
4.2.3 监督部门根据抽查结果，对发现的问题进行整理和分析，并制定整改措施。
4.2.4 根据整改措施，监督部门进行跟进和督促。
工艺纪律检查管理制度范文
工艺纪律检查管理制度范文第一章总则第一条为了规范企业的生产工艺流程，保证产品质量，提高工作效率，确保安全生产，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事生产工艺的员工。
第三条企业应当根据本制度的规定，制定相应的工艺纪律检查管理办法，并加强对员工的培训和教育。
第二章工艺纪律检查的内容第四条工艺纪律检查的内容包括但不限于：（一）生产设备的使用规范；（二）工艺流程的执行情况；（三）产品质量的监控；（四）生产操作的规范；（五）安全生产的执行情况；（六）环境保护的执行情况；（七）其他与工艺纪律相关的事项。
第五条工艺纪律检查的方法包括但不限于：（一）定期检查；（二）不定期抽查；（三）日常巡视；（四）随机检查；（五）特别检查。
第三章工艺纪律检查管理的职责第六条生产工艺部门是工艺纪律的责任主体，负责制定具体的工艺纪律检查管理制度，并组织实施。
第七条生产工艺部门的职责包括但不限于：（一）制定生产工艺流程；（二）监督和管理工艺纪律的执行情况；（三）制定和完善工艺纪律检查管理制度；（四）组织员工培训和教育。
第八条制造管理部门负责对生产设备的维护和保养，并协助工艺纪律的检查和整改工作。
第九条质量管理部门负责对产品质量的监控和检验，并协助工艺纪律的检查和整改工作。
第四章工艺纪律检查的程序第十条工艺纪律检查应当按照以下程序进行：（一）制定检查计划；（二）组织检查；（三）整理检查结果；（四）制定整改措施；（五）跟踪整改情况；（六）总结并反馈检查结果。
第十一条工艺纪律检查应当由专业人员进行，确保专业性和客观性。
第十二条工艺纪律检查员应当有权对涉及工艺纪律的事项进行调查和调取相关证据，并有权要求相关人员提供资料和说明。
第五章工艺纪律检查的措施第十三条工艺纪律检查发现问题时，应当采取以下措施：（一）向相关责任人发出批评教育；（二）通报批评；（三）限期整改；（四）停工整顿；（五）处理违纪人员。
第六章工艺纪律检查的记录和处理第十四条工艺纪律检查应当做好记录，包括但不限于检查计划、检查过程和结果、整改措施和跟踪等。
2024年工艺纪律检查管理制度（三篇）
2024年工艺纪律检查管理制度为及时检查发现生产中出现的违反工艺纪律的现象并给予纠正，特制定本制度：一、生产车间对工艺纪律检查设立多级管理。
二、班级必须在生产前对生产场所的清洁卫生、工艺条件进行检查。
三、班组在生产过程中必须严格按照工艺规程和岗位标准操作程序进行生产，班组长必须对此进行监督和检查。
四、各生产班组生产结束后都必须按规定做好清场及清洁工作。
五、班组长在工艺纪律检查过程中发现违纪现象应及时指正，并向车间工艺员报告。
六、车间工艺员在生产前必须检查各项工艺条件，合格后进行生产。
七、车间工艺员和班组长在生产过程中都必须对各项工艺条件进行检查，对工艺规程和各种标准操作程序的执行情况进行监督，对出现违纪现象应及时指正并作出相应的处理。
八、车间主任、车间工艺员、班长不定期召开生产班组会议，以加强工艺纪律的管理，保证工艺纪律的切实实施。
九、生产技术部、车间主任应不定期组织技术人员对生产现场进行检查并做好记录。
十、车间每月必须召开一次工艺纪律检查会议，以了解车间工艺纪律执行情况，找出差距，便于改进。
2024年工艺纪律检查管理制度（二）第一章总则第一条为规范和加强工艺纪律的执行，提高企业的生产效率和产品质量，制定本管理制度。
第二条本制度适用于我公司所有员工，包括生产人员、技术人员和管理人员。
第三条工艺纪律是指企业生产过程中的各项规定和要求，包括工作流程、操作规范、质量标准、安全措施等。
第四条工艺纪律检查是指对工艺纪律的执行情况进行的检查和评估。
第五条工艺纪律检查的目的是发现和解决生产过程中存在的问题，提高生产效率和产品质量。
第六条工艺纪律检查应当以公平、公正、严肃的原则进行，检查结果应当保密，不得对外公开。
第七条工艺纪律检查应当以奖惩相结合的方式进行，对执行工艺纪律出色的个人和团队应给予表彰和奖励，对违反工艺纪律的个人和团队应给予批评和处罚。
第二章工艺纪律检查的内容第八条工艺纪律检查的内容包括但不限于以下几个方面：（一）工作流程的执行情况，包括各个环节的执行是否符合规定；（二）操作规范的执行情况，包括操作人员的技术水平和工作态度；（三）质量标准的执行情况，包括产品质量是否符合要求；（四）安全措施的执行情况，包括工作场所的安全设施和员工的安全意识；（五）其他与工艺纪律相关的内容。
工艺纪律检查制度
工艺纪律检查制度工艺纪律检查制度1目的根据生产、技术条件和对产品的要求，从工艺的角度出发，通过对车间工艺执行状况的检查，提高产品制造质量及工艺水平，特制定本制度。
2适用范围本制度适用于公司所有产品生产过程的工艺纪律检查。
3 工作程序3.1 技术科负责对各车间工艺纪律执行状况进行检查。
3.2技术科将不定期对车间进行抽查,每月各车间抽查次数不少于2次,并填写《工艺纪律检查表》。
3.3 《工艺纪律检查表》由技术科按月份进行存档管理。
3.4 当检查发现有违反工艺纪律的现象，技术科下发《整改通知单》，整改完后，车间要通知技术部进行复查，填写《整改验收单》。
4 工艺纪律检查的相关内容4.1 车间内生产现场应有产品的工艺文件，且能保证生产要求。
4.2车间工人要按照文件的要求进行生产。
4.3 车间内工艺文件的内容任何人不得擅自修改，必要时应执行《图纸、工艺管理制度》中的更改程序。
4.4 车间内操作人员要认真填写《工艺参数记录表》，并于每月月底整理后交技术科。
4.5 生产设备的工作环境及工艺参数应符合工艺文件的要求。
4.6 车间质检员有权监督工艺规程的执行,相关人员应接受监督。
5 《工艺参数记录表》填写说明5.1 每份表格除备注有时不须填写外,其它各空格必须填写完整。
5.2 主要工艺参数：焊接件必须填写：焊接电流、电焊条型号、规格、焊接层数；焊接电流必须填写实测数值（钳形表可以申请配备）。
机加工件必须填写：装夹设备、装夹次数、量具、进给量、切削深度、进给次数；5.3每台设备必须时刻备有工艺参数记录表，其它内容依照生产任务安排依次填写，填写满一页表格后交到各车间资料管理员处，并领取新表格。
5.5 为完善我公司工艺纪律，各车间必须认真对待，违反本检查制度，或发现不填或漏填《工艺参数记录表》的车间，将对车间负责人进行20元以上50元以下的罚款；填写字迹不工整、乱图乱划者一并给予处罚。
6 记录6.1 《工艺纪律检查表》6.2 《整改通知单》6.3 《整改验收单》6.4 《工艺参数记录表》工艺纪律检查表序号：检查部门检查日期检查记录：检查结论：检查人员（签字）：部门负责人（签字）：整改验收单部门在月份工艺纪律检查中，发现现经过验收，已整改完毕，符合要求。
工艺纪律检查流程图
1主题内容与适用范围本标准规定了我厂各部门的工艺纪律职责、工艺纪律抽查程序、贯彻工艺纪律的主要内容。
本标准适用于本厂范围内。
2引用标准EQ18－1－95 工艺管理EQY－132－95 工艺文件完整性3非生产部门工艺纪律职责、考核办法3.1各职能部门工艺纪律职责3.1.1厂内工艺纪律由技术质量厂长负责。
3.1.2技术研发部要为生产提供可靠完整的产品设计文件，并对其正确性、统一性和完整性负责，对主要零件要明确其质量特性值。
3.1.3技术研发部门负责制定工艺纪律的有关规定和实施办法，并负责修订、审核各工艺“工艺纪律检查明细”。
3.1.4 质量部要对量、检具及仪表进行周期性鉴定，保证量值统一，精度合格。
并对检器具的完好率、控制度、配备率和检测率负责。
3.1.5 制造管理部负责设备、工装（特别是随机夹具）随时保持精度，对精密、大型、稀有设备的操纵者必须经严格考核，合格后发给操作证。
3.1.6 制造管理部应按要求为生产提供合格的工装（模、夹、检等），保证工装质量符合图纸要求，保证易损部件的供应和定期更换。
3.1.7 计划财务部门要严格按材料技术条件订货。
3.1.8 计划财务部交付生产的工艺原辅材料都应符合设计工艺和有关技术条件的规定，特殊情况必须代用的材料，要提前办理代用手续。
3.1.9 制造管理部要严格按确定的工艺路线和生产计划组织好均衡生产，并对工位器具的增添，合理使用及维修负责。
3.1.10 厂办公室要合理的组织、配备等级相应的劳动力并加以教育，职工工艺纪律的教育面应达100％。
3.2 考核标准3.2.1 按照“工艺纪律考核标准”进行相应考核；4生产现场工艺纪律检查考核程序4.1 技术研发部工艺纪律检查4.1.1 技术研发部每周不定期对生产单位工艺贯彻情况进行检查，发现问题点以“工艺纪律问题通知单”（见附表）形式通知相应的生产单位限期予以整改。
4.1.2 技术研发部工艺员根据“工艺纪律普查表”（见附表）每周对各分厂工艺纪律执行情况至少检查一次，如发现问题，则填写“工艺纪律问题通知单”，一式两份经技术研发部部长签字后一份下发相关部门，一份由技术研发部综合工艺组留存；4.2 考核办法4.2.1技术研发部工艺员下发“工艺纪律问题通知单”至责任部门，责任部门未能按照工艺纪律问题通知单中列出的整改期限按期整改完成，则按照“工艺纪律考核标准”进行相应考工艺纪律检查程序流程图：工艺纪律考核标准及检查明细附表一：冲压工艺纪律考核标准及检查明细剪切工序：开卷工序：工序：冲压工序：冲压。
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1 范围
本程序适用于哈飞汽车冲压、焊装、涂装、总装四大工艺生产过程的工艺纪律管理、检查、考核和评价活动。
本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司本部。
2 目的
为了加强哈飞汽车工艺纪律的管理，规范工艺纪律的检查、考核和评价，使工艺纪律的执行和管理符合可控的要求。
3 术语和定义
日常自查：各分厂依据工艺规程、作业指导书制定本分厂工艺纪律自查程序，并组织自查。
常规检查：依据《工艺纪律检查管理程序》，工艺技术部联合质量部对各分厂进行工艺纪律检查。
专项检查：工艺技术部依据质量整改、质量攻关、市场反馈等质量持续改进活动所需的项目、顾客需求的项目、质量体系要求的检查项目、出现批量问题时组织相关负责单位人员参与的专项工艺纪律检查。
4 职责
工艺技术部
4.1.1 编制工艺纪律检查计划；
4.1.2 编制《工艺纪律检查通知书》（见附录）；
4.1.3 负责工艺纪律检查的组织和实施工作；
4.1.4 在检查过程中根据实际检查情况填写《工艺纪律检查记录》（见附录）；
4.1.5 负责将检查结果汇总，编制《工艺纪律检查QTM表》（见附录）；
4.1.6 下发《工艺纪律检查整改通知书》（见附录）；
4.1.7 督促各分厂问题的整改，并对整改效果进行评价；
4.1.8 根据各分厂提出的复查申请组织复查；
4.1.9 编制《工艺纪律检查月报》（见附录）；
4.1.10 编制《工艺纪律检查通报》（见附录），并发布。
质量部
4.2.1 参加由工艺技术部组织对各分厂的工艺纪律检查工作；
4.2.2 参加复查，对易反复及执行力差的专项问题特管；
4.2.3 参加对存在问题的整改情况及效果进行验证评价。
各分厂
4.3.1 组织厂内的工艺纪律自查工作，做好相应的《工艺纪律自查/整改记录》（见附录），并进行备案；
4.3.2 负责厂内工艺纪律自查问题的整改，并按期将自查/整改记录发给工艺技术部；
4.3.3 负责建立工艺纪律自查管理制度；
4.3.4 负责各分厂内的工艺纪律自查计划的编制、执行；
4.3.5 负责厂内工艺纪律执行问题的考核；
4.3.6 参加并配合由工艺技术部组织的工艺纪律检查工作；
4.3.7 负责工艺技术部组织的工艺纪律检查问题的整改和反馈工作。
5 工作要求及程序
工作程序
工艺纪律检查分为日常自查、常规检查、专项检查三种检查形式。
5.1.1日常自查由各分厂自行组织。
日常自查频次要求每班不少于1次，1个月内要将生产车型的关键工序、重要工序全面覆盖，1个月内要将生产车型的质量控制点（围堵点）至少覆盖1次，各分厂按要求做好相应的工艺纪律自查/整改记录并进行备案。
日常自查具体程序如下：
（1）各分厂建立工艺纪律自查管理制度；
（2）各分厂编制月度自查计划；
（3）各分厂按计划组织内部实施工艺纪律执行的自查工作；
（4）各分厂完善自查/整改记录并对问题进行整改和考核；
（5）各分厂对整改效果进行验证；
（6）各分厂对整改措施进行固化并上报自查/整改记录（每月20日前）。
5.1.2常规检查由工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查。
常规检查频次每月对各分厂不少于4次，2个月内要将各分厂所有车型关键工序、重要工序全面覆盖。
由工艺技术部作好检查记录，并开展后续的整改和验证工作。
常规检查具体程序如下：
（1）编制工艺纪律检查月度计划；
（2）工艺技术部下发《工艺纪律检查通知书》；
（3）工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查；
（4）工艺技术部将查出的问题纳入到《工艺纪律检查QTM表》中，将严重问题项下发《工艺纪律检查整改通知书》；
（5）各分厂按时反馈《工艺纪律检查QTM表》和《工艺纪律检查整改通知书》；
（6）各分厂对问题进行整改并提出复查需求；
（7）工艺技术部对整改的问题进行复查；
（8）工艺技术部整理各分厂上报的《工艺纪律检查QTM表》，编制并发布《工艺纪律检查月报》和考核通报。
5.1.3专项检查由工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查。
专项检查流程参照常规检查流程，当出现以下情况时需要进行专项检查：
（1）质量整改、质量攻关等质量持续改进活动所需的项目；
（2）顾客要求的项目；
（3）各分厂发现的重大问题，举一反三的项目；
（4）质量体系要求的，需要在质量体系建立和维护活动中专项检查的项目；
（5）在出现批量问题时，检查可能引起批量问题的工艺执行情况。
5.1.4工艺技术部针对工艺纪律检查提出的问题，进行严重度的识别：
（1）严重问题：关、重工序违规操作的问题及其他严重影响质量的问题。
（2）一般问题：严重问题之外的其他问题。
5.1.5 制订整改措施
针对工艺纪律检查提出的问题，责任单位应分析原因、制订整改措施，并在收到《工艺纪律检查QTM表》两个工作日内提交工艺技术部主管人员，工艺技术部对责任单位反馈的整改措施其可操作性进行把关，若不符合要求需返回责任单位修改，并要求在规定的时间提交。
责任单位所制定的整改措施需包含临时措施和长远措施，要具体、有可操作性，判定为严重项的问题整改完成后要有验证记录（整改后自查表、各分厂内部记录等），需体现出改进后的对比。
工作流程
5.2.1 工艺纪律自查（日常自查）及整改流程
（1）工艺纪律自查（日常自查）流程图见图1。
（2）工艺纪律自查流程图说明见表1。
表1 工艺纪律自查流程说明
5.2.2 工艺纪律检查（常规检查）及整改流程
(1) 工艺纪律检查（常规检查）及整改流程图见图2。
（2）工艺纪律检查（常规检查）及整改流程说明见表2。
表2 工艺纪律检查（常规检查）及整改流程说明
6 记录
7 附录
附录A 参考标准
附录工艺纪律检查内容及考核标准工艺纪律检查内容及考核标准
备注：1、此检查内容根据实际生产情况和顾客要求等信息进行增减和完善。
2、此表考核分值按20元/1分标准考核。
附录B 记录模板
附录工艺纪律检查通知
见表。
表标准范本见附件。
附件B.1
工艺纪律检查通知书V1
附录工艺纪律检查记录表
见表。
表标准范本见附件。
附件B.2
工艺纪律检查记录.do
附录工艺纪律检查QTM表
见表。
表标准范本见附件。
附件B.3
工艺纪律检查QTM表.x
附录工艺纪律检查整改通知书
见表。
表标准范本见附件。
附件B.4
工艺纪律检查整改通知
附录工艺纪律检查月报
见表。
表标准范本见附件。
附B.5
工艺纪律检查月报.do
附录工艺纪律检查考核通报
见表。
表标准范本见附件。
附件B.6
工艺纪律检查考核通报
附录工艺纪律自查/整改记录
见表。
表标准范本见附件。
附件B.7
工艺纪律自查整改记录
附录C 引用文件列表
见表
表
附则
本程序起草单位：工艺技术部
本程序起草人：车德明
本程序审核人：贺海江
本程序批准人：刘小宁
发布/修订记录。