10供应商管理程序
供应商管理规定及程序
供应商管理规定及程序1. 引言本文档旨在规范和管理公司的供应商关系，确保供应链的顺畅运行，并确保供应商符合公司的要求和标准。
供应商管理的目标是建立长期、稳定和互惠的合作关系，以实现公司业务的可持续发展。
2. 供应商选择公司在选择供应商时，将遵循以下原则和程序：- 公平竞争：公司将通过公开的竞争招标程序来选择供应商，并给予所有符合要求的供应商机会参与竞标。
- 资质评估：公司将评估供应商的资质和能力，包括其业绩记录、产品质量和服务水平等，以确保选择具有竞争力且可靠的供应商。
- 运营规范：公司将重视供应商的合法合规运营，包括税务合规、环境保护、劳动权益等方面的要求。
3. 供应商合同为确保供应商的责任和义务得到明确规定，并保护公司的权益，公司在与供应商签订合同时将考虑以下事项：- 合同内容：合同应明确双方的权益和责任，包括交货时间、产品质量、价格、支付条款、违约责任等。
- 合同期限：合同将设定明确的期限，并注明是否可延期或终止的条件。
- 变更管理：当供应商需变更合同内容时，应按照双方同意的变更流程进行。
4. 供应商绩效评估为确保供应商持续提供高质量的产品和服务，公司将进行定期的供应商绩效评估，评估内容将包括但不限于以下要素：- 产品质量：评估供应商提供的产品是否符合公司的规格和要求。
- 交货准时率：评估供应商是否按时交货，并是否达到约定的交货数量。
- 售后服务：评估供应商的售后服务水平和响应速度。
5. 供应商关系管理公司将建立和维护与供应商的良好关系，以促进沟通和合作，确保供应链的稳定和顺畅运行。
相关措施包括但不限于：- 沟通渠道：建立定期沟通机制，及时解决问题和反馈供应商的需求。
- 培训支持：提供培训和支持，以帮助供应商提升技能和管理能力。
- 激励机制：设立激励机制，鼓励供应商优化业务流程和提升绩效。
6. 供应商退出与替换当供应商无法满足公司的要求或存在严重违约行为时，公司将采取适当措施，包括但不限于：- 警告和整改：对供应商进行警告，并要求其进行整改。
供应商管理程序
供应商管理程序一、前言供应商管理程序是指对企业的供应商进行全面的管理，包括供应商的筛选、评估、选择、合同管理、质量管理、交付管理、供应商绩效评价以及关系管理等一系列工作。
对于企业来说，合理的供应商管理程序可以帮助企业降低采购成本、提高采购效率、保证采购品质、降低供应风险等一系列好处，是企业采购管理中不可或缺的一环。
本文将从以下几个方面介绍供应商管理程序的规划和执行，包括供应商筛选、供应商评估、供应商选择、供应商合同管理、供应商质量管理、供应商交付管理、供应商绩效评价以及供应商关系管理等。
二、供应商筛选在采购流程开始之前，企业需要先对供应商进行初步的筛选，以便将适合企业需求的供应商挑选出来。
在筛选过程中，企业可以从以下几个方面进行考虑：1.供应商产品的质量、性能、价格等是否符合企业的需求。
2.供应商的信誉度，包括企业的经验、信誉等是否可以受到信任。
3.供应商是否有能力按时交付，包括是否有有效的生产能力和管理能力。
4.供应商能否提供配套服务和技术支持。
5.供应商的可持续性，包括企业的可持续发展战略是否符合企业的要求等。
在以上几个方面，企业可以制定相应的筛选标准和流程，以便挑选出适合企业的供应商。
三、供应商评估对于通过初步筛选的供应商，需要进一步进行评估，以便确定最终的供应商。
在评估过程中，企业可以从以下几个方面进行考虑：1.供应商的信誉度，包括企业的经验、信誉等是否可以受到信任。
2.供应商的财务状况，包括供应商的资本状况、流动性、盈利能力等。
3.供应商的生产能力、管理能力、运营效率等。
4.供应商的产品质量、服务质量和客户反馈等。
5.供应商的环保和社会责任等。
在评估过程中，可以采用评估表的方式进行，根据不同的标准和权重进行评估，最终得出评估结果，以便企业进行最终的供应商选择。
四、供应商选择供应商选择是供应商管理的重要环节。
在选择过程中，企业需要根据前期的筛选和评估结果，以及企业的实际需求，综合考虑供应商的产品质量、价格、交货期、售后服务等因素进行选择。
供应商管理程序流程图
保留凭据，填写 ⑾、⑿
供应商管理程序流程图
记录 ⑴供应商调查表
⑵样件验收表
⑶检验记录单 ⑷合格供应商批量供货评审 表
⑸采购合同 ⑹合格供应商名单 ⑺供应商产品质量月汇总 表
⑻供应商月度品质评价表
⑼供应商综合评价表
⑽质量信息反馈处理单
⑾索赔单 ⑿挑选记录单
程序
总经理
供应商的选 择
供应商管理程序流程图
供应商
职能 采购部
品质部
研发部
选择、洽谈，发出⑴
填写⑴、提供资料 送样（5～10件）
验收，填写⑵
NO
重新 送样
OK
小批量供货（50 ～100套）
供应商的准 入
批准
OK通知 填写⑷
全检，记录⑶
评审
批量供货
签订⑸
批准
编制⑹
对交货产品进行 检验，进行质量
评分，填写⑺
供应商的评 价
审批
结合⑺、质量评分、 交货准时率、配合度 和产品包装等填写⑻
每年年底组织综合评 价（产品质量状况、 顾客反馈、交货履约 、配合度和产品包装
等，填写⑼
供应商质量 问题的处理
供应商质量 问题的处理
对供应商的 索赔
批准
被索赔（扣货款）
产品质量问题（进 货检验、生产过程 、顾客反馈），发 出⑽，限期回复及
供应商管理程序
1.目的：
为了供方能持续满足组织产品的要求，本程序规定了对供方的评价和管理，以期确保供方能满足组织产品的要求。
2.范围：
本程序适用于向公司提供所有外购原（辅）材料和外协件（不包括工装、模具、设备，文具和低值易耗品）的供方的管理控制。
3.责任：
3.1 工程部负责制定外协外购件的规格与图纸，并参与新供方的考察和综合评价，参与合格
供方的年度评价。
3.2采购单位负责组织和参与供方评价活动，负责收集和提供供方的评价资料。
3.3质量部负责产品的检验验证工作；参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方的年度
评价；负责审查供方提供的PPAP资料和与供货有关的技术文件并提出建议。
3.4使用单位负责反馈质量信息，参与新供方的综合评价，参与合格供方的年度评价
4.术语和定义：
无
5.工作流程及工作流程说明：
5.1工作流程见下页
供方评价管理程序流程图
6.相关文件/数据
7.质量记录表单：。
供应商管理程序
供应商管理程序随着企业规模的不断扩大和多元化的经营策略，企业对于供应商的选择和管理变得越来越重要。
一方面，优秀的供应商可以为企业带来更多的优质产品和服务，提升企业的市场竞争力；另一方面，不合格的供应商可能会给企业带来一系列的风险和挑战，甚至对企业的形象和声誉造成影响。
为了有效地管理供应商，企业需要建立一个科学的供应商管理程序。
一、供应商审核审核是企业选择优质供应商的第一步。
在审核过程中，企业需要对候选供应商的资质、信用记录、工厂实力、产品品质等方面进行全面的调查和评估。
在审核的过程中，企业应该制定详细的审核标准和流程，严格按照标准和流程进行审核。
二、供应商评估供应商评估是为了掌握供应商的绩效，为后续的供应商管理提供依据。
在评估的过程中，企业应该制定清晰的评估指标，比如质量、价格、交货期、服务等等，以便于对供应商进行全面的评估。
通过供应商评估的结果，企业可以为自己选择最佳的合作供应商，或者是调整和优化现有的供应商关系。
三、供应商分类根据不同供应商的特点和性质，企业可以对供应商进行分类管理，比如关键供应商、战略性供应商、重要供应商等等。
通过分类管理，可以帮助企业更好地认识不同供应商之间的差异，制定相应的供应商管理策略。
四、供应商培训为了提高供应商的绩效和服务质量，企业可以对供应商进行培训。
通过培训，企业可以向供应商传授自己的企业文化，对供应商的管理和工艺等方面进行指导，同时还可以让供应商更加深入地了解企业的要求和标准。
五、供应商绩效管理绩效管理是为了跟踪和评估供应商的具体表现，发现问题并及时采取相应措施。
在绩效管理的过程中，企业可以制定合适的考核指标，比如交货期、质量、服务等等。
通过不断地跟踪和评估，企业可以及时了解到供应商的表现，评估供应商是否符合自己的要求，是否需要调整和改进管理。
六、供应商沟通和协作供应商管理不仅仅是一种单向的管理方式，它还需要企业和供应商之间的良好沟通和协作。
通过与供应商密切合作，企业可以及时了解到供应商的需求和建议，以便于针对性地制定优秀的供应商管理策略。
供应商管理制度(精选10篇)
供应商管理制度供应商管理制度目的为了规范公司的供应商管理行为，促进供应商和公司的合作关系，提高公司的采购效率，保障公司的产品质量和供应物资的稳定性。
范围适用于所有与公司有供应关系的供应商。
制定程序1.组织编制小组，确定制定这一制度的必要性和紧迫性，进行可行性分析。
2.收集相关法律法规及公司内部政策规定，对制定的方案进行评估和优化。
3.根据实际情况，制定初稿，组织相关部门进行讨论和修改。
4.经过审批程序，发布正式的供应商管理制度。
内容1.供应商的申请与审核（1）供应商向公司申请成为合作方时，应提交资质证明、营业执照等相关文件。
（2）公司应按照相关规定对供应商进行审核，对符合条件的供应商进行备案登记。
（3）审核未通过的供应商，应向供应商说明审核不通过的原因，并告知其申请的再次申请时间。
2.合同签订与履行（1）公司与供应商签订合同，应注明合同的名称、签订时间、有效期限、合作条件及双方的权利和义务。
（2）合同履行过程中，双方应按照约定的合同条款履行义务。
（3）公司应及时向供应商支付货款或工程款。
3.供应商绩效评价（1）公司应依据合同约定的标准对供应商的绩效进行评估，并及时对供应商的表现予以奖励或处罚。
（2）评估内容包括供应商的交货及时性、产品质量、服务态度、合同履行情况等方面。
责任主体采购部门、质量管理部门、财务管理部门、供应商管理部门等。
执行程序1.每个采购项目都应按照供应商管理制度进行操作。
2.每年对所有供应商进行一次绩效评估。
责任追究对未按照规定履行职责，影响公司采购效率、产品质量、供应物资稳定性等严重后果的部门或个人，公司将追究其相应的责任。
以上为供应商管理制度的具体内容和实施流程，同时需考虑以上所列相关法律法规，确保制度符合中国法律要求，有法可依，有规可循。
供应商管理制度供应商管理制度目的：为了规范公司的供应商管理行为，保障公司的商业利益并遵守相关法律法规，本制度旨在对进入公司供应商库的供应商进行管理和审核，确保其合法、合规、可靠，并促进供应商与公司之间的合作关系稳定。
供应商供货管理流程
供应商供货管理流程概述供应商供货管理流程是一个组织机构与供应商之间互动的过程，旨在确保供应链的顺畅运转。
这个流程主要包括了选择合适的供应商、管理供应商关系、协商价格、监控供应链和确保产品质量等方面。
流程步骤1. 供应商选择在供应商供货管理流程的第一步，组织机构需要确定需要哪些物品或服务，并且根据这些需求寻找合适的供应商。
关键因素包括供应商的信誉度、成本、质量和交货时间等。
2. 供应商评估一旦确定了潜在的供应商，组织机构需要对其进行评估。
评估的内容可以包括供应商的财务状况、生产能力、设备状况以及质量控制过程等。
3. 签订合同在评估通过后，组织机构与供应商之间需要签订合同来明确双方的责任和义务。
合同应该明确供应商提供的物品或服务的详细规格、价格、交货时间、付款条款等。
4. 供货管理一旦合同签订完成，组织机构与供应商之间的关系将转向供货管理阶段。
这个阶段包括了定期交流、监控供应链的运作，并确保供应商按时交付物品或提供服务。
5. 质量控制质量控制是供应商供货管理流程中一个至关重要的环节。
组织机构需要确保从供应商那里获得的物品或服务符合预期的质量标准。
这可以通过抽样检查、产品测试、制定质量标准和执行质量审核等方式来实现。
6. 供应商绩效评估为了持续改进供应链的效率和质量，组织机构需要对供应商的绩效进行评估。
评估的指标可以包括交货准时率、产品质量、客户满意度和合作响应速度等。
7. 供应商关系管理供应商关系管理是一个持续的过程，可以通过定期会议、互动沟通和合作开发等方式来实现。
组织机构需要与供应商保持良好的合作关系，以确保供应链的可靠性和顺畅运作。
总结供应商供货管理流程是一个复杂的过程，需要组织机构与供应商之间的高效合作和沟通。
通过选择合适的供应商、签订明确的合同、管理供应链、监控质量和定期评估供应商绩效等措施，组织机构可以确保供应链的正常运转，并提高产品或服务的质量和效率。
供应商管理程序
1目的建立规范和可控的供应商管理程序，并以此规范对公司供应商的日常管理行为，保证我公司选择的供应商符合公司的要求，从而确保我公司采购的产品和服务的质量。
2适用范围本管理程序适用于对公司所供物资全部供应商的管理。
3 依据性法规及上级文件无4职责4.1生产经营部负责编制、修订本程序并组织实施和进行过程监督4.2采购部门公司及分公司采购部门按授权范围负责供应商管理，负责新供应商的开发，进行新供应商的信息和资料审核、资格审查、组织进行现场考察，并负责发布公司推荐和战略供应商名册。
负责建立合格供方档案，每年组织复评合格供方，确定下一年度的合格供方。
4.3使用单位负责参与对供方进行考察。
4.4评审小组（主管领导、纪委、综合办公室、生产经营部）负责对A类合格供方进行复评。
5工作程序描述本管理程序包括的管理有：新供方评价，供方管理，供方复评标准5.1 新供方评价5.1.1 供方必需是资质证件齐全有效的法定单位。
5.1.1.1 营业执照5.1.1.2 税务登记证5.1.1.3 组织机构代码证5.1.1.4 A类供方要求有ISO9000认证，必要时提供环境和职业健康安全管理体系认证证书5.1.1.5特种设备、材料制造、生产许可证5.1.1.6技术监督部门对供方的抽验报告5.1.2确定供方选择原则：质量第一、价格优先，产品安全环保，性价比最佳，注重信誉和售后服务。
5.1.2.1 B类供方由供应部门依据供方资证要求、供方选择原则来选择供方。
5.1.2.2 A类供方先由供应部门和采购物资使用单位依据供方资证要求、供方选择原则初步选定后，报主管副总批准后可选为供方。
5.1.3了解初选供方的生产制造能力、质量保证措施手段、信誉等级、财务状况、价格信息、服务承诺等企业情况并填写《供方考察表》。
5.1.4由计划采购员填写《供方审批表》经业务主办、部门经理审核，分管副总批准后可成为公司合格供方。
同时对新增合格供方要进行登记，填写《年度新增合格供方明细表》5.2 供方管理5.2.1 供方分类（按所供产品与我公司装置的关联重要程度分为A、B类供方）。
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B、有过业务关系，但半年以上未发生业务往来的供应商；
C、有业务关系，但为初次合作的新物料供应商。
3.2合格供应商
指通过供应商评审和考核合格的供应商。
3.3临时供应商
符合下列条件之一的为临时供应商
A、未进行供应商评审，但因工作需要建立合作关系的供应商；
B、由客户指定的【合格供应商名录】外的供应商；
6.0相关文件
无
7.0相关表单
7．1【供应商调查表】QR-QP10-01A
7．2【合格供应商名录】QR-QP09-06A
7．3【供应商评估调查表】QR-QP10-02A
8.0流程图（见第7页）
文件会签
会签部门
会签人/日期
分发号
部门会签
会签人/日期
分发号
总经理
01
工程部
07
管理者代表
02
品质部
08
业务部
03
厂务部/制一课
09
采购部
04
厂务部/制二课
10
管理/人力资源部
05
厂务部/制三课
11
仓库
06
12
主题词
编制
审核
批准
生效日期
文 件
控 制
2017年12月01日
发放
□总经理□管理者代表□业务部□采购部□管理/人力资源部
为规范对供应商的开发、评估、考核程序，保证采购物资的质量、交期、价格、服务等符合公司的要求，特制定本程序。
2.0适用范围
2.1凡供应本厂原料﹑成品之厂商及代本厂加工产品之加工商等。
2.2公司【合格供应商名录】外客户指定的供应商的管理不适用本程序。
3.0定义
3.1新供应商
符合下列条件之一的为新供应商：
□仓库□工程部□品质部□厂务部/制一课□厂务部/制二课
□厂务部/制三课□其他；
张贴
□车间□仓库□部门办公室□公告栏□其它
□张贴时间：
序号
修改日期
修改内容
版本
页数
修订者
备注
1
2017.12.01
整版修订
B/0
6页
a.ISO9001:2008版本换版ISO9001:2015版本，
b.文件会签、张贴。
1.0目的
B.组织对厂商的评估；
C.负责厂商营业执照、税务登记、组织机构代码证等证照的审查及其它方面的评估。
4.2.2工程部
负责厂商工程技术能力技术标准和生产工艺及产能的评估。能力品保体系和生产制程的评估。
4.2.4总经理
负责合格供应商及临时供应商的核准。
5.0程序内容
C、零星采购供应商、工程部指定的新材料供应商。
4.0职责权限
4.1供应商评估小组
供应商评估小组由总经理、资材部采购、品质部负责人、工程部负责人组成，职责为：
参与供应商评估；
负责合格供应商和不合格供应商判定和处置的核准。
4.2供应商评估小组各相关部门职责
4.2.1采购组
A.负责新供应商的开发及基本资料的评估；
A:品质（含ISO体系）50分
B交期30分
C配合和服务0-20分
D型式试验20分
合格批数
准時交貨批數
總交貨批數
总交货批数
★方式說明﹕
(1)品質水准品質得分= 50×
(2)交期交期得分= 30×
(3)服务
a.配合情况良好15-20 b.配合情况尚可7-14 c.配合情况欠佳0-6
(4)型式试验
关健元器件要求供方提供"3c"认証产品年度型式报告﹐或到供方取样送有关权威
5.3.1.2采购整理数据，组织对厂商进行资质评审。
5.3.2实地评审
5.3.2.1重要零件供应商必须进行实地评审。符合以下情况之一的可以不进行实地评审，但必须由供应商评审小组成员书面认可：
A.国内外知名度较高的供应商。
B.独占市场的供应商。
C.和公司合作两年以上，且没有重大质量事故的供应商。
D.公司【合格供应商名录】外客户指定的供应商。
5.1供应商管理流程
供应商开发 供应商评审 供应商考核
5.2供应商的开发
采购组根据公司的物料需求和工艺标准在网络资源和其它方式开发新供应商。
5.3供应商评审
5.3.1资质评审
5.3.1.1对有合作意向的供应商，由采购员发放【供应商调查表】由厂商填写盖章后传回，采购同时负责收集供应商相关证照复印件及其它资料。重要供应商必须要提供具有国家注册的合法单位﹐提供原辅料属"3c"认証范围的﹐还应具有“ccc"认証証书及标志。证照复印件和数据：营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。根据供货类别。必要时需提供的资料：生产设备清单、检测/检验设备（仪器）清单、组织架构图、质量体系认证书等。以上证照复印件和其它数据需盖企业公章。
5.4供应商考核评价
5.4.1月度考核
5.4.1.1評監項目﹑比重﹑等級及權責單位﹕
★評監項目評監比重評監權責單位評等如下﹕
評監項目
評監比重
評監權責單位
(1)品質水准
50%
品管課
(2)交期
10%
采購組
(3)服務
20%
资材部
(4)型式試驗
20%
品管課
總分
100%
资材部
评分标准:大概如下,具体见【供应商评估调查表】评分内容及评分项次.
5.3.2.2实地考察后，由采购组组织考察人员填写【供应商调查表】。
5.3.2.3评审成绩为甲、乙、丙、丁级的为符合合格供应商条件的供应商，成绩为丁级的为不合格供应商。
5.3.2.4等级﹕甲等﹕90分以上﹔乙等﹕75-90分﹔丙等﹕60-75分﹔丁等﹕60分以下
5.3.3合格供应商的核准
5.3.3.1经实地评审确定的合格供应商，由采购员填写【供应商调查表】及相关证件资料一同呈给总经理核准，核准后的供应商由采购组列入《合格供应商名录】，并将【合格供应商名录】提交到文控中心进行受控，由文控受控及分发相关部门，未能通过评审但因工作需要建立合作关系的列为临时供应商。
5.5供应商评监以6个月实施一次﹐对于有重大异常发生之供应商得随时评监。
5.6各相关单位就其负责之项目进行评核﹐并将结果填入《供应商评估调查表》内﹐由资材课集中整理后﹐呈经理核示。
5.7评监结果经经理核示后﹐应知会供应商﹐以做为改善之参考。
5.8供应商评监资料应建档于《合格供应商名录》内﹐以利查核。
检测机构检测﹐取回检测验报告。
a.形式合格20 b.不合格0
5.4.3特殊情况审核：有以下情况之一供应商，我司将会对其进行审核。
5.4.3.1供应商提供的产品质量特性波动较大，经常出现不合格品。
5.4.3.2顾客对企业提供的产品有抱怨或投诉，经过分析，这些情况与供方提供的产品或
服务有关。
5.4.3.3企业的经营有重大变化或外部市场有重大变化，需要供方进行较大的改进。