第1章-mm1_其他总务采购流程 um_mm1_ga_otherpurchase
采购工作流程规范
采购工作流程规范采购流程：包括收集信息，询价，比价，议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。
小编给大家整理了关于采购工作流程规范，希望你们喜欢!采购工作流程规范一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一) 采购基本事项1. 日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2. 非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3. 对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4. 采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3. 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
第11章-MM11-模具请采购验收流程-UM-MM11-mold-purchasing教学内容
第十一章-MM11_模具请采购验收流程1.流程说明此流程适用于生产性物料之模具请采购验收作业。
模具请购包含研发部因新品开发或设计变更而产生的请购需求、采购部因厂外模具老化/报废而产生的请购需求、生计部因厂内模具老化/报废而产生的请购需求。
厂外模具请购，由采购提列需求转研发确认后，由研发统一在线开立采购申请单；生计部的采购需求自行在线执行。
在相关单位将系统采购申请单输入系统后，申请单号码必须标注在线外的《模具请采购验收单》上，并转至采购部执行后续操作。
因模具属于公司固定资产，因此模具系统请购作业比照第二章MM02总务请购流程。
模具采购作业由采购部统一进行。
模具采购必须依据《模具请采购验收单》上相关单位提列的目标采购单价与供应商进行询议价作业。
价格及供应商确认后必须其签订《模具契约书》。
《模具契约书》层呈权责主管签核后，采购人员方可在系统中手工开立采购订单（可以参照采购申请单）。
在契约书签定后，依据合约向供应商支付30%预付款（依照FI18供应商预付款流程执行相关作业）。
所有模具必须经过试模、修模过程，同时必须由研发及品保确认模具合格与否。
若为合格品则由确认单位开立《材料确认书》，采购依据经签核后的《材料确认书》向厂商支付30%试模费。
试修模结束后，执行模具的量产发注（比照第十四章-MM14_生产性物料标准采购流程作业），采购与品保针对实际量产状况与厂商确认是否要进行第二次修模。
若经确认为合格品，则依据采购订单进行收货（MB01）。
系统收货完成后，方可依据合约进行40%的尾款支付。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：创建模具采购申请单（请参考第二章总务请购流程）。
例二：创建模具采购订单(参照采购申请单号码执行系统操作)。
例三：执行系统收货。
3.2.系统菜单及交易代码后勤→物料管理→采购→采购申请→采购订单→创建→已知供应商/供货工厂交易代码：ME21后勤→物料管理→采购→主数据→后继结算采购订单→供应商折扣协议→环境→条件/安排→环境→定价码→环境→值分配→库存管理→货物移动→收货→对于采购订单交易代码：MB013.3.系统屏幕及栏位解释例二：创建模具采购订单(参照采购申请单号码执行系统操作)。
完整版)采购管理制度及采购流程
完整版)采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程一、目的：本文的目的是规范公司的采购流程，提高采购工作效率，从而为生产提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围：本制度适用于公司范围内的采购管理。
三、内容：一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算三）采购流程图如下：采购需求-。
寻找供应商-。
审批流程-。
询价比价议价-。
采购洽淡 -。
签采购合同付款审批流程下采购订单 -。
交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货四、制度细则：一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如下：由需求部门填写采购申请单，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚地填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。
填写后由填写人签字确认。
经需求部门经理（负责人）审核确认后，提交给总经理签字批准，然后交由采购部门进行采购。
采购部门收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。
再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。
确认后，进入采购环节。
3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门；请购物品所属项目；请购的用途；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注；请购单填写人；请购的部门负责人；请购单的审核人；财务审核人；公司总经理。
4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
采购管理制度和采购流程
采购管理制度和采购流程采购管理制度及采购流程为规范公司采购流程，提高采购工作效率，降低企业成本，为企业带来更大的资金支持，制定本制度。
适用范围：本公司范围内采购管理。
内容：一、总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。
三、采购流程图如下：采购需求审批流程→ 寻找供应商→ 询价比价议价→ 采购洽淡→ 签采购合同付款审批流程→ 下采购订单→ 交货验收验收合格验收不合格→ 计划对帐入库退、换货→ 财务结算。
四、制度细则：一、采购需求的提请：1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。
4、请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
五、公司物资申请采购的提请部门：公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
采购制度及流程范文(4篇)
采购制度及流程范文第一部分：采购制度概述一、目的本采购制度的目的是为了规范和统一公司的采购管理工作，确保采购活动的透明化、公平性和合法性，提高采购效率，降低采购风险，保证公司的经济效益和经营安全。
二、适用范围本采购制度适用于公司所有涉及采购活动的部门和员工。
三、基本原则1.公平性和透明化原则：采购活动必须公开、公正、公平、透明，不得存在任何非法和不道德的行为。
2.合规性原则：采购活动必须符合国家法律法规、公司内部规章制度以及采购合同等相关规定。
3.经济性原则：采购活动必须在保证质量的前提下，追求最优的价格和资源利用效率。
4.效率原则：采购活动必须高效、快捷，遵循简化流程、缩短周期的原则。
第二部分：采购流程一、采购需求申请1.部门或员工发现采购需求后，需填写《采购需求申请单》，包括需求物品名称、规格、数量、用途、预算等信息，并经相关部门负责人签字。
2.采购需求申请单将由部门经理审核并加盖公章，提交采购部门。
二、采购需求评审1.采购部门收到采购需求申请单后，将组织相关人员对需求进行评审，包括需求合理性、可行性、预算等方面。
2.评审结果将以书面形式反馈给申请部门，并注明是否同意采购。
三、供应商选择与比价1.采购部门根据评审结果，选择合适的供应商，并向供应商发送《邀请投标函》。
2.供应商收到邀请投标函后，需提交《投标文件》，包括报价、业绩、资质等相关信息。
3.采购部门收到投标文件后，将组织评审小组进行评审，并记录评审意见。
4.根据评审结果，采购部门将选择最优的供应商，并签订采购合同。
四、供应商管理1.采购部门需建立供应商管理制度，对供应商进行分类管理，并定期进行评估和审核。
2.采购部门应建立供应商黑名单，并定期通报公司内部有关部门。
五、采购合同管理1.采购部门负责管理和合同的签订、履行和变更。
2.采购合同必须符合国家法律法规和公司要求，明确双方的权利和义务。
3.采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，并定期进行合同评估和维护。
采购工作制度及流程(3篇)
第1篇一、总则为规范公司采购工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应的及时性，特制定本制度。
二、采购原则1. 合法合规：采购活动必须遵守国家法律法规，符合公司规章制度。
2. 公平公正：采购活动应公开、公平、公正，避免利益输送。
3. 质量优先：采购物资必须符合国家质量标准，满足公司生产、经营需求。
4. 成本效益：在保证质量的前提下，降低采购成本，提高经济效益。
5. 适时供应：确保采购物资按时、按需供应，满足公司生产、经营需求。
三、采购组织1. 成立采购管理部门，负责公司采购工作的统筹、协调和管理。
2. 设立采购岗位，负责具体采购事务。
3. 建立采购团队，包括采购经理、采购专员、质量检验员等。
四、采购流程1. 需求计划（1）各部门根据生产、经营需求，提出采购申请。
（2）采购管理部门对采购申请进行审核，确定采购计划。
2. 供应商选择（1）根据采购需求，选择合适的供应商。
（2）对供应商进行评估，包括资质、信誉、产品质量、价格、服务等方面。
（3）确定供应商名单。
3. 询价及比价（1）向供应商询价，获取报价。
（2）对报价进行比价，确定最佳供应商。
4. 合同签订（1）与最佳供应商签订采购合同。
（2）合同内容应包括采购物资的名称、规格、数量、质量要求、价格、交货时间、付款方式、违约责任等。
5. 采购执行（1）采购部门按照合同要求，组织采购物资的采购、验收、入库等工作。
（2）质量检验员对采购物资进行质量检验，确保符合质量要求。
6. 付款结算（1）采购部门根据合同约定，向供应商付款。
（2）财务部门审核付款申请，确保付款合法合规。
7. 采购评价（1）采购部门对供应商进行评价，包括产品质量、交货及时性、售后服务等方面。
（2）根据评价结果，调整供应商名单。
五、采购管理制度1. 采购部门应建立健全采购档案，包括采购申请、询价记录、合同、验收报告等。
2. 采购人员应具备一定的专业知识，熟悉采购流程和操作规范。
(完整版)采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
采购的一般流程篇
采购的一般流程篇采购是商业活动中的重要环节，它涉及到公司的资金和利益，对于公司的成功运营和生存至关重要。
采购的一般流程可以分为以下几个步骤：一、需求收集。
采购的第一步是明确需求。
公司需要根据业务、项目或者其他方面的需求，制定采购计划，包括需要采购的物品、数量、质量、交期等。
需求收集中还需要确定采购的预算和采购期限，以便后续的采购活动顺利进行。
二、供应商选择。
供应商是采购活动中至关重要的环节，它关系到采购的质量、价格和供货的持续性。
在选择供应商时，需要参考多个因素，包括供应商的信誉、生产能力、生产资质、价格和供货周期等。
选择供应商还需要与不同供应商进行商谈，挑选最优质的供应商。
三、合同签订。
当确定了供应商后，需要与供应商签订采购合同。
合同应包括详细的产品规格、交货方式、验收标准、交货期限、支付方式、违约责任条款等，以确保双方在交易中的权益不受侵犯，同时减少可能发生的争端。
四、采购执行。
采购执行是整个采购流程中最重要的步骤之一，它涉及到很多具体的实施细节，包括监督供应商的生产活动、检查产品的质量、确认交货日期等。
针对每个采购项目，应安排专人进行跟进，确保采购的顺利执行。
五、验收验收。
采购的最后一步是验收。
在产品到货后，应进行验收，确认产品符合要求，并避免有任何瑕疵。
验收应基于事先商定的质量标准和验收程序进行。
如果产品存在问题，应及时与供应商沟通，进一步确认下步的处理方式。
以上就是采购的一般流程，其中每个步骤都有其重要性和必要性。
在采购过程中，公司需要建立良好的供应商关系、确保采购的效率和质量，提高公司成本竞争力和市场份额。
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第一章-MM01_其他总务采购流程
1. 流程说明
本流程是针对办公用品、医药用品、劳防用品、生产设备维修保养、清洁维护、家电及OA设备维护、营业
代购物品、部分低值易耗品（除VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机以外）等，由各需求部门手
工填写请购单，经部门主管批准后交总务部，由总务采购汇总所有需求，进行询价和价格比较，选择合格
的供应商，确定最优采购价格。在系统中创建采购订单，采购订单经主管审批后发送给供应商，并得到供
应商的确认。
本流程涉及三种情形：采购订单的创建、修改、打印。
注意事项：
1. 创建采购订单时，在输入成本中心和总帐科目之前，必须得到财务部的确认，成本中心和总帐科目必
须输入正确。
2. 对于办公用品、医药用品、劳防用品各部门每月集中请购一次。
3. 各部门手工填写采购申请单，采购申请经部门主管审批，各部门主管自行掌控部门费用。
2. 流程图
MM01
需求部门
相关需求
办公用品、医药用
品、低值易耗品、
劳防用品、生产设
备维修保养、清洁
维护、家电及OA设
备维护、营业代购
物品
手工填写采购申请单采购申请单
部门主管审批
是否批准
将采购申请单
交总务部采购
退申请人
Yes
其他总务采购流程
1/3
No
汇总所有采购需求有无供应商主档MM06供应商主
档创建流程
A
No
总务部采购
Yes
MM01
2/3
总务部采购
是否确定价格向供应商询价询价单
收到供应商报价报价单价格比较，选
择最优价格
创建采购订单
TC：ME21
打印采购订单
TC：ME9F
采购订单
No
Yes
B
A
总务主管签核
采购订单
总务部主管
其他总务采购流程
采购订单发送供应商供应商确认采购订单B是否需要预
付款
Yes
同仁暂借款流
程
No
MM01
总务部采购
总务部主管
财务部
3/3
权责主管
权责主管审批是否需权责主管审批是否批准
退回请购
人
Yes
No
总务主管是
否批准
Yes
Yes
No
总务部采购
No
修改采购订单
TC：ME22
打印采购订单TC：ME9F采购订单
B
其他总务采购流程
流程结束
3. 系统操作
3.1. 操作范例
例1：创建采购订单：采购铅笔10支，净价为0.5元；橡皮5块，净价为0.6元
例2：修改采购订单：将橡皮的净价0.5元修改为0.3元
3.2. 系统菜单及交易代码
例1：创建采购订单：采购铅笔10支，净价为0.5元；橡皮5块，净价为0.6元
后勤物料管理采购采购订单创建已知供应商/供应工厂
交易代码：ME21N或ME21
3.3. 系统屏幕及栏位解释
栏位名称 栏位说明 资料范例
供应商 此栏位为必输项；供应商是物料或服务采购来源，在SAP系统中是财务管理和物料管理的基础数据，总务类供应商代码设置为8位数字，共分为三类，长期供应商设置为11xxxxxx；一次性供应商设置为99xxxxxx、内部供应商设置为15xxxxxx。 11000097
订单类型 此栏位为必输项；订单类型共分为3类；ZB为总务类采购订单，NB为标准采购订单、ZZ为分公司与总部的采购订单。 ZB
采购订单日期 此栏位为必输项，输入创建采购订单的日期 2001/02/27
采购组织 此栏位为必输项，采购组织是一个组织单元，负责采购物料或服务，与供应商协商采购条件。采购组织负责为指定的工厂购买物料和服务。总务类采购组织为FG01 FG01
采购组 此栏位为必输项，采购组织可分为多个采购组，采购组是指采购员的代码，总务类采购组设置为3位数字，以5开头 501
工厂 此栏位为必输项，工厂是挂在公司下的，总务类工厂为FZ00 FZ00
按
栏位名称 栏位说明 资料范例
货币 此栏位为必输项，PO货币单位 RMB
A 此栏位为必输项；科目设置指为了使收到订购的货物时系统能自动过帐所定义的数据。当进入科目设置时，系统进行内部检查并且建议帐户号。科目设置类型可分为：K（成本中心）、A（资产）、Z（专项费用）；如采购办公用品、服务、劳防用品、备品备件等，科目设置为K；采购固定资产、低值设备，科目设置为A；采购培训、投放广告/型录，科目设置为Z K
I 此栏位为必输项；采购订单项目类别分为： 标准、B限制、K寄售、L分包、S第三方、D服务，总务类采购订单项目类别统一为标准 标准
短文本 此栏位为必输项；所要采购的物料描述 铅笔、橡皮
PO数量 此栏位为必输项；采购的数量 10、5
C 交货日的类别 日格式
交货日期 此栏位为必输项；指供应商确定的交货日期 2001/03/01
净价 此栏位为必输项；采购净价是指物料的不含税之金额。 0.5、0.6
单位 此栏位为必输项；物料单位 PC
物料组 此栏位为必输项；物料组指对相同属性的物料或服务，把它们组合成为一个物料组。 50101（办公用品
类）
工厂 此栏位为必输项；工厂指挂在公司下面，总务类工厂为FZ00 FZ00
按
栏位名称 栏位说明 资料范例
总帐科目 此栏位为必输项，会计系统中记录会计资料时的分类。 办公用品：行销费用（5131020100）、管理费用（5141020100）、制造费用（4201020100） 劳防用品：管理费用（5141010800）、制造费用（4201020800） 后勤卫生用品：管理费用（5141029900） 5141020100（管
理费用—事务费
用—办公费）
医药用品：行销费用（5131010400）、管理费用
（5141010400）
备品备件与部分低值易耗品：制造费用
（4201030400）、管理费用（5141030400）
机器、设备维修保养：行销费用（5131030200）、管理
费用（5141030200）、制造费用（5141030200）
清洁维护保养：行销费用（5131029900）、管理费用
（5141029900）
成本中心 此栏位为必输项，指最小核算单位（或部门）之代码 F0011071（总务
部）
按
例2：修改采购订单：将橡皮的净价0.5元修改为0.3元
路径:后勤物料管理采购采购订单创建更改
交易代码：ME22N或ME22
栏位名称 栏位说明 资料范例
采购订单 此栏位为必输项，输入所要修改的采购订单号码；总务类采购订单ZB的号码分配是从4590000000 到4599999999 459000007
按
栏位名称 栏位说明 资料范例
净价 此栏位为必输项；采购净价是指物料的不含税之金额。 修改为0.3
按键，系统生成的信息。