2017质量体系程序文件完整版
2017质量体系程序文件完整版
2017质量体系程序文件完整版D4.3 文件的更改控制4.3.1 手册、程序文件、技术性文件更改前需授权人员填写《质量体系文件更改通知》，经总经理/管理者代表审批后进行更改，其他文件更改由管理者代表审批即可进行，不必填写更改通知。
4.2.2 更改方式分换页更改和划改。
当手册或程序文件出现了3处以上更改或重大更改时，进行换页更改，在更改页右上角修改号处标明更改次数，除此以外的更改由授权人员对需更改处划改，以更改人、更改时间等作更改标识。
4.3.3 换版当文件的依据发生变化、产品和机构发生变化，或文件多次修改影响清晰度，文件的指导性不适时，文件进行换版性修改。
换版修改应标明文件版本号。
4.4 作废文件控制所有作废文件由归口管理部门收回，除留作参考的保留资料以“作废”标识外，其余由归口部门领导批准后销毁。
4.5 外来文件的控制外来文件由***负责管理，建立外来文件管理台帐，设专门外来文件章；用作分发时加盖受控章。
其分发按本程序4.2.1和4.2.2要求控制。
4.6 复印件控制无论何种文件若需复印，由***统一办理，登记份数，在发放台帐上登记，按本程序4.2.1和4.2.2要求控制。
4.7 文件控制情况检查为防止泄密和使用失效文件，***/***每年对受控文件进行一次检查，若发现有丢失、损坏情况，应酌情补发。
5 记录编号标题保存期****/QR4.1-①质量体系文件分发/收回登记台帐 3年****/QR4.1-②质量体系文件更改登记台帐 3年****/QR4.1-③质量体系文件修改通知单 3年****/QR4.1-④外来文件分发登记 3年********有限公司质量管理体系程序文件****/QP 4-2程序名称：记录控制程序编制单位：***编制：*** 时间：****.1.1审批：*** 时间：****.1.1评审会签表1. 目的与适用范围1.1 目的为了使证实质量管理体系正常运行和产品实物质量满足规定要求的证据得到保存，本公司对提供证实其有效性和可追溯性的记录制定程序。
最新ISO17025：2017一整套程序文件完整版(共38个程序)
HHRBDC/CX01-01~38—2018 (3)标题：保护客户机密信息和所有权的程序 (8)标题：保证实验室诚信度的政策和程序 (10)标题：质量手册的管理 (11)标题：文件控制程序 (13)标题：网络系统、检测用计算机及计算机软件管理程序 (16)标题：要求、标书和合同评审程序 (18)标题：分包管理程序 (20)标题：服务和供应品管理程序 (22)标题：投诉处理程序 (24)标题：不符合的检测工作控制程序 (25)标题：纠正措施程序 (27)标题：预防措施程序 (28)标题：记录控制程序 (30)标题：内部审核程序 (33)标题：管理评审程序 (36)标题：质量监督工作程序 (39)标题：人员培训考核和技术档案管理程序 (41)标题：检测环境控制程序 (43)标题：实验室管理程序 (45)标题：检测方法及方法确认程序 (47)标题：新项目评审程序 (50)标题：测量不确定度评定程序 (52)标题：仪器设备管理程序 (58)标题：期间核查程序 (62)标题：量值溯源程序 (63)标题：标准物质管理程序 (65)标题：采样程序 (67)标题：样品管理程序 (69)标题：检测工作程序 (72)标题：现场检测管理程序 (75)标题：应急检测工作程序 (77)标题：检测过程中发生异常情况处理程序 (79)标题：事故处理程序 (80)标题：质量控制程序 (82)标题：例外允许偏离程序 (85)标题：实验室间比对、能力验证程序 (87)标题：检测报告管理程序 (89)标题：档案管理程序 (93)预防措施和持续改进控制程序 (95)XX检测实验室程序文件HHRBDC/CX01-01~38—2018（第壹版）2018年7月1日发布2018年7月20日实施程序文件HHRBDC/CX01-01~38—2018版号：第壹版生效日期：2018年7月20日编制人：KKK审核人：批准人：批准日期：2018年7月10日受控状态：发放号：持有人：修订表程序文件目录。
最新ISO17025-2017质量管理体系程序文件新版
4.2.1检测中心主任负责在对客户服务过程中的客户机密信息和专有权保护工作。
4.2.2质量负责人对各室人员进行保护客户机密和专有权教育。任何人员不得以任何方式向其他人员传递需要保密的任何信息。
4.2.3资料管理人员负责客户查询信息的接待工作，客户只能查阅与其本身委托工作相关的信息。在查阅前，资料管理人员要查证查阅人有关证明文件并报检测中心主任批准。
2适用范围
适用于检测中心所有人员。
3职责
质量负责人检查考核检测中心人员的行为，并按规定对不良行为进行处理。
4控制程序
4.1检测中心人员公正行为教育
综合管理室根据检测中心《年度培训计划》，对检测中心人员定期进行公正行为教育和相关知识的培训。
4.2不良行为的控制
4.2.1检测中心主任应保证检测人员免受来自于上级部门和领导的影响。
4.3.3综合管理室负责对各室人员不良行为处理结果的记录和记录归档。
5相关文件
5.1《人员培训程序》QSPl4-2007
6记录
6.1《工作人员不良行为处理记录》Q10HYJZ008
编制
审批
XXXXXXXXXXX检测中心
文件编号
AA.BB-03-2017
版 本
第A版
第0次修改
文件控制程序
页 码
共2页
第1页
11
AA.BB-11-2017
预防措施控制程序
12
AA.BB-12-2017
内部审核程序
13
AA.BB-13-2017
管理评审程序
14
AA.BB-14-2017
人力资源控制程序
15
AA.BB-15-2017
设施和环境条件管理程序
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件016供方评估程序及记录表格
对于此类供方之评估，应需提供以下相关证明，必须符合《外包加工 控制程序》的基本要求，才将其列为初步合格供方。评估的相关证明 主要包括： a）该机构是否为国家认可的机构； b) 其验证是否可追溯到国家或国际标准； c) 能否出具符合 ISO9001 要求的校验证书； d) 其验证或仪校能力是否达到本行业先进水平。 5.1.6 对顾客要求控制的采购产品,公司将邀请顾客对供方进行评价和 选择，必要时邀请顾客及质量检测人员到供方现场对产品进行验证。 5.2 已有供方的再评估 5.2.1 已和本公司合作三个月以上之初步合格供方，根据其按要求提供 产品的能力评价和选择，由副总批准后，由采购负责人直接列入《合 格供方名册》。 5.2.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 对于合格的供方，同类产品在半年内采购量前三名的，评估组长 应安排半年实地再评估一次，其它的根据实际情况一年实地评估一次 或以传真形式评估。生产厂商根据《供方再评估表-生产厂商适用》、 代理(贸易)商根据《供方评估表---代理(贸易)适用》中所列各项分别 确定每项所得分数，之后将评估的成绩按以下标准归入相应的等级：A 级(90 分以上)；B 级(80 分—89 分)；C 级(70 分—79 分)；并将其评估 后之级别记录于《合格供方名册》。评估小组评估完后，将评估过程中 发现的问题，反馈供方，并要求其在限定的时间内完成改进措施，评 估小组负责跟踪落实结果。
审理机构作出处理方法。 4.4 系统事业部/板卡事业部/结构事业部采购人员负责对新供方的开 发和资料的收集；负责对老供方的维护和资料的更新。 4.5 供方评估小组组长负责组织新、老供方的评审及核准《合格供方名 册》。 5 程序 5.1 新供方评估 5.1.1 对物料生产型新供方的评估 5.1.1.1 采购员收集能够且愿意向我司提供所需物料的供方资料，根据 质量、生产能力、信誉度等进行初步的筛选，从众多供方中选出一些 符合我司基本要求的供方。 5.1.1.2 按照初步选出的新供方名单，由采购员要求供方送物料样品， 并附带样品承认书及该样品相关技术参数规格书；样品到达我司后， 由采购员填写《样品认定报告》后交于质量管理人员进行样品认定。 5.1.1.3 经过质量管理人员全面检测、评估，若样品能够满足我司要求， 则确认样品，并由采购员要求供方填写《供方信函调查表》及《供方 资料确认书》并传至我司归档。 5.1.1.4 若样品认定不合格，则要求供方重新送样进行认定，若仍不合 格则予以淘汰。 5.1.1.5 在样品确认合格后，由系统事业部/板卡事业部/结构事业部负 责人通知评估小组组长或任一副组长召集评估小组成员，评估人员的 安排根据供方的规模确定(300 人以下的厂商，安排 3 人评估；300-500
ISO9001：2017程序文件
程序文件目录1 QMS/CX.01文件控制程序 1-2 P3-P42 QMS/CX.02质量记录控制程序 1-1 P53 QMS/CX.03信息沟通控制程序 1-2 P6-P74 QMS/CX.04管理评审程序 1-2 P8-P95 QMS/CX.05人力资源控制程序 1-2 P10-P116 QMS/CX.06设施和工作环境控制程序1-3 P12-P147 QMS/CX.07产品和服务实现过程的策划程序 1-2 P15-P168 QMS/CX.08与顾客有关的过程控制程序 1-3 P17-P199 QMS/CX.09供方控制程序 1-3 P20-P2210 QMS/CX.10生产和服务提供控制程序1-3 P23-P2511 QMS/CX.11监视和测量设备控制程序 1-1 P2612 QMS/CX.12顾客满意程度测量程序1-1 P2713 QMS/CX.13内部审核程序 1-2 P28-P2914 QMS/CX.14过程和产品的测量和监控程序 1-2 P30-P3115 QMS/CX.15不合格品和潜在不安全品控制程序 1-3 P32-P3416 QMS/CX.16数据分析与评价控制程序 1-1 P3517 QMS/CX.17不合格和纠正措施控制程序 1-2 P36-P3718 QMS /C X.18产品标识与可追溯性控制程序 1-2 P38-P39文件控制程序1目的：对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2范围：适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3职责：3.1管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由总经理批准。
3.2管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由管理层代表审核。
3.3操作性前提方案、作业指导书由部门主管审核，管理层代表批准；3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管，办公室负责组织对现有体系文件的管理。
4程序：4.1文件分类及保管（含各种媒体）4.1.1公司管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案文件，由办公室备案保存原稿正本，复印件发至各部门使用并保存。
最新GJB9001C：2017国军标一整套程序文件(含全套表单)
30顾客财产控制程序.doc
31产品交验控制程序.doc
32交付后活动控制程序.doc
33监视和测量设备的控制程序.doc
34技术状态管理程序.doc
35顾客沟通和顾客满意度评定控制程序.doc
36内部审核控制程序.doc
37过程监视和测量控制程序.doc
5．文件的更改
(1)文件的管理部门应向文件的使用部门定期收集使用信息，并组织进行评审更改的必要性和更改后的适宜性，确定应更改内容，填写《文件更改单》。
(2)文件更改的批准，一般由原批准人员执行，或依据第三章由相应负责人批准。
09人员能力培训管理程序.doc
10生产设备管理程序.doc
11工作环境控制程序.doc
12质量信息控制程序.doc
13产品实现策划管理程序.doc
14与产品有关要求的确定与评审程序.doc
15研制（设计和开发）策划程序.doc
16产品研制总程序.doc
17装备研制过程控制程序.doc
18设计更改控制程序.doc
19软件设计开发控制程序.doc
20新产品试制控制程序.doc
21合格供方选择和评定程序.doc
22采购控制程序.doc
23新设计开发产品的采购.doc
24代用采购产品质量控制程序.doc
25产品外包过程的管理办法.doc
26产品制造过程的控制程序.doc
27关键过程控制程序.doc
28标识和可追溯性控制程序.doc
(7)标准化室负责有关国家标准、国家军用标准、行业标准和企业标准的归口管理。
(8)产品图样、验收规范等技术文件的批准见《图样和技术文件的审签程序》。
GJB9001C：2017文件控制程序(含附属表单)
1 文件控制程序XXXX/B-01-2018 1 目的为使与质量管理体系有关的文件得到有效控制，防止使用无效版本的文件，确保与质量管理体系有关的文件处于受控状态，特制定并执行本程序。
2 范围本程序规定了质量管理体系文件控制的原则和方法。
本程序适用于公司与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责3.1 质量管理部负责组织编写质量手册、程序文件等体系文件。
3.2 质量管理部负责质量手册、程序文件等体系文件的管理。
3.3 技术研发部负责技术性文件的编制，以及技术文件的归档。
3.4 综合办公室负责公司管理制度的编制及公司行政文件的监督管理3.5 各部门负责本部门职能范围内管理业务文件的编写及部门文件的管理。
4 工作程序4.1文件的分类4.1.1 按文件的描述对象不同分为：a）管理性文件(如质量手册、程序文件、管理制度等)；b）技术性文件（如设计书、图样、工艺规程、操作规程等文件）；c）管理业务文件（如营销企划、采购合同、培训计划等文件）。
4.1.2 按文件的控制状态分为：a）受控：对文件的发放、使用、修改、作废、换版进行跟踪管理；b）非受控：对文件不进行跟踪管理。
4.1.3 按文件的来源分为：内部文件和外来文件（与产品有关的标准、法律法规及顾客提供的文件）。
对外来文件应按照受控文件进行控制。
4.2 文件的编写与审批4.2.1 文件的编写a）质量管理部负责组织质量手册等体系文件的编写；b）技术研发部负责技术性文件的编写；●图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化审查。
●图样、技术文件协调一致、现行有效。
●识别产品质量形成过程中需要保存的文件，应及时归档。
C）综合办公室负责公司管理制度及行政文件的编写；d）各部门负责本部门职能范围内的文件的编写。
4.2.2 文件的审批a）质量手册、岗位人员职责由管理者代表审核，报总经理批准后执行；b）程序文件由各职能部门负责人会审后，报管理者代表审核，总经理批准后执行；c）技术性或业务性文件部门负责人审核，总经理批准后执行；d）管理制度由综合办公室起草，经讨论通过后，总经理批准后执行。
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件010人力资源管理程序及记录表格
10、人力资源管理程序1目的确保公司全体员工皆能通过适当的教育、培训等，提高自身的知识和能力，使其能胜任本职工作，尽可能发挥员工自身潜能，实现公司质量目标而努力奋斗。
2范围本程序适用于公司人力资源管理。
3职责3.1人机资源部负责公司人力资源的管理工作，根据规定招聘、培训等措施确保公司人力资源的需要。
3.2体系中心协助人机资源部对全员质量方面的知识进行培训。
3.3各部门协助人机资源部对全员的岗位技能进行培训。
3.4管理者代表对人力资源需求情况、管理情况进行监督检查。
4程序4.1人机资源部对与质量有关的各岗位的人力资源情况进行调查、分析，基于教育、培训、技能和经验四个方面确定出各岗位所需的能力要求，经管理者代表审核，报总裁批准后实施。
4.2人机资源部根据所确定的各岗位能力要求，对各岗位现有人员的能力进行测评，并保存相应记录。
4.3通过测评，对不满足能力要求的人员，人机资源部提出解决措施计划，如培训或招聘，报总裁批准后实施。
4.4人机资源部通过笔试、面试、实际操作等考核方式，评价其所采取措施的效果，并保存相应记录。
4.5人机资源部应根据各部门的不同特点，在各部门协助下，确立员工绩效考核制度，以激励员工工作的积极主动性，提高全员的责任意识，为实现公司质量目标而努力奋斗。
4.6人机资源部对各级管理者和与质量有直接关系的人员就质量管理知识、岗位技能按质量手册的规定每两年进行一次培训（对有法律法规规定的除外）。
4.7人机资源部每年年初或上一年的年底调查各部门的培训需求，制定出年度培训计划，经管理者代表审核，报总裁批准后，按计划进行。
4.8人机资源部对特殊岗位(如关键工序、特殊过程的操作者，检验员、库房保管员等)的人员通过培训后进行考核，合格者发给相应的证书，持证上岗。
4.9人机资源部要保留培训、教育、技能和经验的适当的记录。
5执行本程序所产生的文件和记录---年度培训计划表IQM10-01B---培训心得报告表IQM10-02B---培训申请表IQM10-03B---培训签到表IQM10-04B---员工培训档案IQM10-05B---培训计划执行统计表IQM10-06B---月培训计划表IQM10-07B---培训教员评估表IQM10-08B。
最新GJB9001C：2017一整套程序文件含全套表单
GJB9001C:2017全套程序文件(含表单)PROCEDURE DOCUMENT版本: A/1编制：审核：标准化：批准：2018-3-26发布 2018-03-26实施目录1 文件控制程序XXXX/B-01-2018 1 目的为使与质量管理体系有关的文件得到有效控制，防止使用无效版本的文件，确保与质量管理体系有关的文件处于受控状态，特制定并执行本程序。
2 范围本程序规定了质量管理体系文件控制的原则和方法。
本程序适用于公司与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责3.1 质量管理部负责组织编写质量手册、程序文件等体系文件。
3.2 质量管理部负责质量手册、程序文件等体系文件的管理。
3.3 技术研发部负责技术性文件的编制，以及技术文件的归档。
3.4 综合办公室负责公司管理制度的编制及公司行政文件的监督管理3.5 各部门负责本部门职能范围内管理业务文件的编写及部门文件的管理。
4 工作程序4.1文件的分类4.1.1 按文件的描述对象不同分为：a）管理性文件(如质量手册、程序文件、管理制度等)；b）技术性文件（如设计书、图样、工艺规程、操作规程等文件）；c）管理业务文件（如营销企划、采购合同、培训计划等文件）。
4.1.2 按文件的控制状态分为：a）受控：对文件的发放、使用、修改、作废、换版进行跟踪管理；b）非受控：对文件不进行跟踪管理。
4.1.3 按文件的来源分为：内部文件和外来文件（与产品有关的标准、法律法规及顾客提供的文件）。
对外来文件应按照受控文件进行控制。
4.2 文件的编写与审批4.2.1 文件的编写a）质量管理部负责组织质量手册等体系文件的编写；b）技术研发部负责技术性文件的编写；●图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化审查。
●图样、技术文件协调一致、现行有效。
●识别产品质量形成过程中需要保存的文件，应及时归档。
C）综合办公室负责公司管理制度及行政文件的编写；d）各部门负责本部门职能范围内的文件的编写。
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件031质量信息管理程序及记录表格
6.1.3 各有关部门应每月对各种质量信息进行分类、整理，做到记录 齐全、完整，确保信息的可追溯性。 6.1.4 质量部对质量信息进行管理，协调、督促职能部门对传递信息 及时处理、反馈，使质量信息形成闭环管理。 6.1.5 各分厂应对工序制造中的质量信息进行及时记录、分析、处理， 对相关的产品设计、工艺、过程检验等质量信息进行及时传递。 6.1.6 技术部对各分厂、部门传递的有关产品设计、工艺等技术、质量 信息进行及时分析、处理，并回复处理结果。 6.1.7 采购部对各种原辅材料、配套件的质量信息及时进行记录、分析、 处理和传递，并回复处理结果。 6.1.8 服务部应对顾客反馈的外部产品质量信息及时进行记录、分析、 处理，对外部质量信息按特约代理商管理手册规定的要求进行质量信 息日常传递。 6.1.9 有关产品日常质量信息见“日常质量信息一览表” 6.2 内部质量信息传递 6.2.1 制造过程质量信息 6.2.1.1 一般质量信息（C 类）由各分厂及时通过书面、邮件等方式向 有关责任单位传递。 6.2.1.2 严重影响本单位工作质量、产品质量的信息或需要质量管理 部门协调的异常质量信息（B 类），由信息发生部门填写“内部质量信 息传递单”传递至责任部门，同时传递到质量部。 6.2.1.3 各部门、分厂对产品实现过程中的产品质量信息，对过程检验
销售部负责建立外部质量信息反馈系统，对收集的外部质量信息 的及时性、完整性和准确性进行管理，并对反馈信息进行统计、分析 和传递；对异常、重大质量信息进行及时传递和报告。 3.3 公司各单位
公司各单位负责对本部门生产制造过程的质量信息进行汇总分 析，并制定纠正与预防措施；对接收到的本部的质量反馈信息，进行 分析确定质量改进措施并组织实施。 4 质量信息分类 4.1 按系统分为内部质量信息和外部质量信息 4.1.1 内部质量信息：过程检验、质量监督（稽查、巡查）、质量成 本及质量事故中的数据、图表、报告等有关质量信息。 4.1.2 外部质量信息：产品故障反馈、主动服务、用户质量投诉、市 场调研、顾客调查等反馈的有关质量信息。 4.2 按性质分为一般质量信息（C 类）、异常质量信息（B 类）、重大 质量信息（A 类） 4.2.1 一般质量信息：生产过程、服务过程出现的，有一定的规律性， 在本部门范围内可正常处理的质量信息（C 类）。 4.2.2 异常质量信息：生产过程、服务过程出现的，偶发性的批量、 有重复出现趋势、已改进未取得明显效果，需相关部门关注并采取必 要措施的质量信息（B 类）。 4.2.3 重大质量信息：造成重大质量损失（直接损失超过 5 万元）、集 团级以上的用户书面投诉、市级以上新闻媒体曝光等信息（A 类）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
********技术程序文件***/**-20**质量管理体系程序文件第一版文件编号：受控状态：****年1月1日发布 ****年1月1日实施********质量管理体系程序文件****/***-X程序名称：文件控制程序编制单位：***编制：*** 时间：****.1.1审批：*** 时间：****.1.1评审会签表1.1目的为了充分发挥文件在质量管理体系运行中所起的沟通意图、统一行动的作用，确保体系运行有效，特制定本程序。
1.2适用围本程序适用于本公司质量管理体系运行（包括产品实现）所需的第一层次、第二层次、第三层次文件的控制。
外来文件的控制参照使用本程序。
2. 引用文件本程序引用以下文件：****/QP4-2 记录控制程序3. 职责3.1 ***是本程序归口管理单位，负责全公司第一、二、三层次文件的管理，包括文件分发、登记、修改、回收、换版、标识和处理。
3.2 ***是本程序责任单位，负责全公司技术性文件的管理。
4 控制要点4.1 文件审批控制本公司文件由总经理授权***、***、***起草编制。
所有文件在发布前均由具备资格的人员进行评审、批准，以确保文件是充分与适宜的。
4.1.1 第一层次文件——质量手册由管理者代表组织起草，各职能部门评审，由总经理审批。
4.1.2 第二层次文件——程序文件由主管部门组织起草，相关部门参与评审会签，由管理者代表审批。
4.1.3 第三层次文件由主管部门起草，管理者代表审批，若其不在公司可由其授权的部门领导代批，其中管理性文件可由负责起草的部门代批，技术性文件只能由***负责技术文件领导代批。
所有代批文件均应在公司***文件管理人员处登记备案。
4.2 文件的发放与收回控制4.2.1 ***负责公司所有管理性文件发放与收回，文件主管人员建立“质量体系文件发放/收回登记台帐”。
4.2.2 每种文件发放前均注明名称、编号、总份数、分发去向，由文件使用人员在发放、回收登记上签字。
4.3 文件的更改控制4.3.1 手册、程序文件、技术性文件更改前需授权人员填写《质量体系文件更改通知》，经总经理/管理者代表审批后进行更改，其他文件更改由管理者代表审批即可进行，不必填写更改通知。
4.2.2 更改方式分换页更改和划改。
当手册或程序文件出现了3处以上更改或重大更改时，进行换页更改，在更改页右上角修改号处标明更改次数，除此以外的更改由授权人员对需更改处划改，以更改人、更改时间等作更改标识。
4.3.3 换版当文件的依据发生变化、产品和机构发生变化，或文件多次修改影响清晰度，文件的指导性不适时，文件进行换版性修改。
换版修改应标明文件版本号。
4.4 作废文件控制所有作废文件由归口管理部门收回，除留作参考的保留资料以“作废”标识外，其余由归口部门领导批准后销毁。
4.5 外来文件的控制外来文件由***负责管理，建立外来文件管理台帐，设专门外来文件章；用作分发时加盖受控章。
其分发按本程序4.2.1和4.2.2要求控制。
4.6 复印件控制无论何种文件若需复印，由***统一办理，登记份数，在发放台帐上登记，按本程序4.2.1和4.2.2要求控制。
4.7 文件控制情况检查为防止泄密和使用失效文件，***/***每年对受控文件进行一次检查，若发现有丢失、损坏情况，应酌情补发。
5 记录编号标题保存期****/QR4.1-①质量体系文件分发/收回登记台帐 3年****/QR4.1-②质量体系文件更改登记台帐 3年****/QR4.1-③质量体系文件修改通知单 3年****/QR4.1-④外来文件分发登记 3年********质量管理体系程序文件****/QP 4-2程序名称：记录控制程序编制单位：***编制：*** 时间：****.1.1审批：*** 时间：****.1.1评审会签表1. 目的与适用围1.1 目的为了使证实质量管理体系正常运行和产品实物质量满足规定要求的证据得到保存，本公司对提供证实其有效性和可追溯性的记录制定程序。
1.2适用围1.2.1本程序适用于对整个质量管理体系中管理活动记录的控制。
1.2.2本程序适用于对产品实现全过程中各项质量保证工作记录的控制。
2. 引用文件和术语、缩写2.1 引用文件：无2.2 术语、缩写****：********汉语拼音缩写，在质量管理体系文件中意指********。
QR：英文Quality Record的缩写，意为质量记录。
3. 职责3.1 ***负责产品实现全过程中质量保证活动的记录管理。
3.2 ***负责质量工作记录资源提供。
3.3 各职能部门负责本单位记录的使用、保管。
4 控制要点4.1 记录的标识在整个质量管理体系中，所有记录统一用“a+b”的方法来标识：a 以记录名称表明所记录的活动容，如管理评审记录表明记录的容是管理评审活动的容。
b 以质量管理体系章节、质量体系程序为单位，实行统一编号，如：****/ＱＲ６.３—①第一种记录第六章第三节质量记录********技术4.2 记录的贮存与保护4.2.1 ***将各种记录的载体制成表格或台帐\记录本,各部门按需领用,按规定填写.4.2.2 各部门的记录填写后由本单位负责保存在适宜的环境中，指定责任者做好保管,防止损坏、丢失。
4.2.3 每年由***将当年的质量记录归档、加封，统一贮存、保管。
未经领导批准不得借给公司外人员借阅。
4.3 记录的保存期限与处置4.3.1 管理性记录保存期限为2-3年，记录的保存期在程序文件记录的保存期栏予以明确。
4.3.2 产品实现的记录根据产品特点决定保存期，其中铸造的记录保存期为5年，其它采购品的记录保存期为2年。
顾客有特殊要求时，按顾客要求保存。
4.3.3 记录的处置所有记录在保存期不得擅自处理，超过保存期限的记录由***造册向管理者代表报告，经批准后销毁。
4.4 记录的检索***建立记录清单并根据需要随时予以更新，记录使用单位按时间进度，按月/季/年对各类记录成册建档，以备查询。
当年的记录原则上分类存放，并建立条目索引，使记录在查询时检索方便。
4.5 记录填写4.5.1 记录填写应及时、准确，由责任部门或指定人员现场进行，按规定由填写后签署日期、，需确认的项目由确认人员共同签名。
4.5.2 专用性记录应逐项填写，通用性记录中不必填写的项目应将其划杠或予以说明。
4.5.3 除审核工作以外，原始记录必须保存在公司之，外部若需以记录作为证据使用时原则上提供复印件，且由***备案。
5 记录编号标题保存期****/QR4.2-①记录清单 2年****/QR4.2-②记录销毁登记长期********质量管理体系程序文件****/QP8-1程序名称：部审核控制程序编制单位：***编制：*** 时间：****.1.1审批：*** 时间：****.1.1评审会签表1. 目的与适用围1.1 目的为确保部审核工作真正起到促进企业质量管理上台阶，确保产品质量持续稳定满足规定要求的作用，提高质量管理体系的符合性和有效性，特制定本程序。
1.2 适用围本程序适用于本公司部质量管理体系审核工作的管理。
2. 引用文件和术语2.1 引用文件：****/QP8-3 纠正措施控制程序****/QP5-1 管理评审控制程序2.2 术语审员：指经企业授权担任本公司部质量管理体系审核的审核人员。
第二方认可：指使用本公司产品的顾客组织的对本公司的质量管理体系或产品质量的检查、评定活动。
3 职责3.1 管理者代表负责部审核的组织与部审核计划的审批。
3.2***是本程序的主要责任单位，负责部审核计划的编制、纠正措施的跟踪。
4 控制要点4.1 部审核方案的策划4.1.1 根据质量手册的规定，本公司每年至少进行一次部审核。
当组织机构、产品围或者体系出现重大不合格、产品质量不稳定、用户有质量投诉时增加审核频次或进行重点部门、过程审核。
4.1.2 年度部审核应覆盖质量管理体系的所有部门、产品生产的全部区域。
4.1.3 每次部审核前由***编制部审核计划和日程安排计划，其容包括审核目的、围、依据和审核的部门、场所，明确审核组长及审核组组成。
4.1.4 审核计划经管理者代表审批后发公司各有关部门。
4.2 部审核准则4.2.1 审核员应由公司组织业务骨干进行GB/T19001-2015 idt厂部审核员。
审核组长由公司总经理或管理者代表从审核员中指定。
4.2.2 审核员应认真准备，审核前编制检查表。
4.2.3 审核员在部审核中应保持客观、公正，审核员不应审核自己或与自己有直接关系的工作。
4.2.4 审核组保持审核的独立性，审核工作开始后不接受公司领导对审核方法、审核结论的干涉。
4.2.5 审核的方法比照国家质量管理体系审核的抽样方法，时间允许情况下抽样样本数可大于第三方、第二方审核的样本数。
4.2.6 不符合项的判定：a）审核中发现不影响产品质量、不影响体系有效运行的个别、少量、偶然问题可构成一般不符合项；b）造成产品问题、引起顾客索赔或系统性、区域性失效问题构成严重不符合项。
经审核组确定的不符合项不因公司任何需要而撤消。
4.3 审核实施4.3.1 按审核惯例，部审核由审核组长主持召开首次会，宣布审核计划，实施日程计划。
4.3.2 审核员按检查单或组长指令做好审核的记录，并对发现的问题开出不符合项。
4.3.3 末次会上由组长宣布审核结果，作出审核结论。
4.4 审核结果跟踪4.4.1 审核后一周，由审核组提出审核报告，该报告由管理者代表审批后发公司有关部门。
4.4.2 各责任单位对审核组提出的不符合项按****/QP8-3《纠正措施控制程序》规定组织原因分析，确定并执行纠正措施，填写纠正措施计划表报***备案。
4.4.3管理者代表或授权***组织对所有不符合项的纠正措施组织现场验证，凡不按纠正措施执行的，由***予以考核。
4.5 ***将审结果、纠正措施验证情况向管理评审会报告，并执行****/QP5-1《管理评审控制程序》5 记录编号标题保存期****/QR8.1-①部审核计划 3年****/QR8.1-②部审核检查表 3年****/QR8.1-③部审核不符合项报告单 3年****/QR8.1-④部审核报告 3年********质量管理体系程序文件****/QP8-2程序名称：不合格品控制程序编制单位：***编制：*** 时间：****.1.1审批：*** 时间：****.1.1评审会签表1. 目的与适用围1.1 目的为了确保对不符合规定要求的产品识别和控制，防止对不合格产品的非预期使用或交付，特制定本程序。
1.2 适用围本程序适用于本公司直接交付生产中原材料、生产过程中半成品、成品中的不合格品的控制。
2. 引用文件和术语2.1 引用文件：原材料技术标准（条件）产品技术标准（条件）合格批次判定准则2.2 术语主材：参与产品形成，经加工后构成产品一部分的材料。