审计部部门绩效月考核表
未完成1项扣0.5分
4
2、完成公司所有烟草专用机械使用、管理、处置等专卖管理监督；（2分）
未完成1项扣0.5分
2
3、按时按要求核实，录入，整理未及时报送1次扣1分
4
合同审计
5%
对合同执行程序、内容、条款等进行审核把关。（5分）
出现差错、失误1次扣1分
5
物资、配件审计
绩效考评组
2、按时做好绩效考评分析报告；（5分）
滞后扣1分，无扣5分
5
3、认真完成月计划各项工作内容。（20分）
未完成1项扣1分
20
财务、预算、内控
20%
1、完成财务收支审计（5分）；
未完成1项扣1分
5
2、完成预算执行审计（5分）；
未完成1项扣1分
5
3、完成内控评审，做好内部审计监督管理落实工作。（10分）
云南省烟草烟叶公司部门绩效月考评表
被考评部门：审计部考评期间: 2007年9月26日至2007年10月25日
考评内容
考评具体指标
指标
权重
绩效考评标准
计分标准
得分情况
专项考评部门
备注
任务业绩
（90%）
计划编制完成
30%
1、按时编制月计划（含企业文化建设、党务、内控工作）；（5分）
滞后扣1分，无扣5分
5
按相关职能部门标准执行
5
安全保卫部
服务业绩
（10%）
协调沟通
5%
加强沟通协作，保证各项业务正常进行。（5分）
未及时沟通、反馈信息扣0.5分
5
绩效考评组
服务满意
5%
相关单位、部门合作满意，无服务及顾客不良投诉。（5分）
出现投诉一次扣1分
5
合计
100%
100
未完成1项扣1分
10
工程审计
10%
1、参加工程项目招投标，参与合同商谈；（5分）
未参加1项扣0.5分
5
2、及时完成工程项目结算、决算审计工作。（5分）
未完成1项扣1分
5
专卖管理监督
10%
1、配合省局专卖管理监督驻厂员工作。完成公司所有烟草专卖品、涉烟制品购进、加工、保管、销售、运输等专卖管理监督；（4分）
5%
1、参加物资、配件项目招投标；（2分）
未参加1项扣0.5分
2
2、及时完成物资、配件审计。（3分）
未完成1项扣1分
3
审计基础管理
5%
1、按时报送审计报表；（2分）
未及时报送一次扣1分
2
2、及时登记审计台帐；做好其它审计资料收集、整理、管理。（3分）
未做好1次扣0.5分
3
安全工作
5%
制定安全月计划，落实安全责任，规范实施职业健康安全体系。（5分）
4
2、完成公司所有烟草专用机械使用、管理、处置等专卖管理监督；（2分）
未完成1项扣0.5分
2
3、按时按要求核实，录入，整理未及时报送1次扣1分
4
合同审计
5%
对合同执行程序、内容、条款等进行审核把关。（5分）
出现差错、失误1次扣1分
5
物资、配件审计
绩效考评组
2、按时做好绩效考评分析报告；（5分）
滞后扣1分，无扣5分
5
3、认真完成月计划各项工作内容。（20分）
未完成1项扣1分
20
财务、预算、内控
20%
1、完成财务收支审计（5分）；
未完成1项扣1分
5
2、完成预算执行审计（5分）；
未完成1项扣1分
5
3、完成内控评审，做好内部审计监督管理落实工作。（10分）
云南省烟草烟叶公司部门绩效月考评表
被考评部门：审计部考评期间: 2007年9月26日至2007年10月25日
考评内容
考评具体指标
指标
权重
绩效考评标准
计分标准
得分情况
专项考评部门
备注
任务业绩
（90%）
计划编制完成
30%
1、按时编制月计划（含企业文化建设、党务、内控工作）；（5分）
滞后扣1分，无扣5分
5
按相关职能部门标准执行
5
安全保卫部
服务业绩
（10%）
协调沟通
5%
加强沟通协作，保证各项业务正常进行。（5分）
未及时沟通、反馈信息扣0.5分
5
绩效考评组
服务满意
5%
相关单位、部门合作满意，无服务及顾客不良投诉。（5分）
出现投诉一次扣1分
5
合计
100%
100
未完成1项扣1分
10
工程审计
10%
1、参加工程项目招投标，参与合同商谈；（5分）
未参加1项扣0.5分
5
2、及时完成工程项目结算、决算审计工作。（5分）
未完成1项扣1分
5
专卖管理监督
10%
1、配合省局专卖管理监督驻厂员工作。完成公司所有烟草专卖品、涉烟制品购进、加工、保管、销售、运输等专卖管理监督；（4分）
5%
1、参加物资、配件项目招投标；（2分）
未参加1项扣0.5分
2
2、及时完成物资、配件审计。（3分）
未完成1项扣1分
3
审计基础管理
5%
1、按时报送审计报表；（2分）
未及时报送一次扣1分
2
2、及时登记审计台帐；做好其它审计资料收集、整理、管理。（3分）
未做好1次扣0.5分
3
安全工作
5%
制定安全月计划，落实安全责任，规范实施职业健康安全体系。（5分）
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审计部部门绩效月考核表
云南省烟草烟叶公司部门绩效月考评表
被考评部门：审计部考评期间: 2008年2月26日至2008年3月
考评内容
考评具体指标
指标
权重
绩效考评标准
计分标准
得分情况
专项考评部门
备注
制月计划（含企业文化建设、党务、内控工作）；（5分）
滞后扣1分，无扣5分
5
绩效考评组
未完成1项扣1分
3
审计基础管理
5%
1、按时报送审计报表；（2分）
未及时报送一次扣1分
2
2、及时登记审计台帐；做好其它审计资料收集、整理、管理。（3分）
未做好1次扣0.5分
3
数据统计及预算
10%
由财务部下达具体考核指标。（10分）
按相关职能部门标准执行
10
财务管理部
固定资产管理及网络运行
5%
由资产管理部下达具体考核指标。（5分）
出现投诉一次扣1分
5
合计
100%
100
10
合同、工程审计
10%
1、对合同执行程序、内容、条款等进行审核把关，参与合同商谈。（5分）
未参加1项扣0.5分，出现差错、失误1次扣1分
5
2、参加工程项目招投标，及时完成工程项目结算、决算审计工作。（5分）
未完成1项扣1分
5
专卖管理监督
10%
1、配合省局专卖管理监督驻厂员工作。完成公司所有烟草专卖品、涉烟制品购进、加工、保管、销售、运输等专卖管理监督；（4分）
未完成1项扣0.5分
4
2、完成公司所有烟草专用机械使用、管理、处置等专卖管理监督；（2分）
未完成1项扣0.5分
2
3、按时按要求核实，录入，整理，上报专卖管理有关资料、数据。（4分）
被考评部门：审计部考评期间: 2008年2月26日至2008年3月
考评内容
考评具体指标
指标
权重
绩效考评标准
计分标准
得分情况
专项考评部门
备注
制月计划（含企业文化建设、党务、内控工作）；（5分）
滞后扣1分，无扣5分
5
绩效考评组
未完成1项扣1分
3
审计基础管理
5%
1、按时报送审计报表；（2分）
未及时报送一次扣1分
2
2、及时登记审计台帐；做好其它审计资料收集、整理、管理。（3分）
未做好1次扣0.5分
3
数据统计及预算
10%
由财务部下达具体考核指标。（10分）
按相关职能部门标准执行
10
财务管理部
固定资产管理及网络运行
5%
由资产管理部下达具体考核指标。（5分）
出现投诉一次扣1分
5
合计
100%
100
10
合同、工程审计
10%
1、对合同执行程序、内容、条款等进行审核把关，参与合同商谈。（5分）
未参加1项扣0.5分，出现差错、失误1次扣1分
5
2、参加工程项目招投标，及时完成工程项目结算、决算审计工作。（5分）
未完成1项扣1分
5
专卖管理监督
10%
1、配合省局专卖管理监督驻厂员工作。完成公司所有烟草专卖品、涉烟制品购进、加工、保管、销售、运输等专卖管理监督；（4分）
未完成1项扣0.5分
4
2、完成公司所有烟草专用机械使用、管理、处置等专卖管理监督；（2分）
未完成1项扣0.5分
2
3、按时按要求核实，录入，整理，上报专卖管理有关资料、数据。（4分）
审计部经理绩效考核表
每月 号，向执行总裁提交审计 报告，报告内容符合审计制度要 求
总裁举证
事前制定预防措施得100%，2、规定时间完成报告内容存在 一定偏差，事后发现问题，经修订后符合公司要求得 70%，3、延期上报，报告内容存在偏差，有问题发现不了
5分
得0分
5
对集团及各分公司合同 进行审计
每月 号之前完成集团及分公司 全部合同审计，确保合同内容无 差错
理
二、部门预算管理考核10分
11
预 算
本部门预算控制
电话费≤700元；差旅费≤8500 元；工资≤167800元；其他≤ 7500元
财务部
1、各项费用控制在预算范围内得10分，2、费用超出预算 10%以内，能解释合理原因得5分，超出10%得0分。
三、管理指标及胜任特征指标30分
12
团 队
管理能力
13
总裁举证
1、规定时间完成，确保合同内容无差错得100%，2、合同 内容审计略有差错，经修改后完善得80% ，3审计未发现 问题，合同有错误 0分
10分
6
盘 点
各分公司库存的盘点
符合盘点要求，数据真实有效， 形成系统的盘点报告后，定期向 总裁举证 总裁汇报
1、规定时间完成盘点数据真实有效，能发现问题并制定前 期预防措施得100%2、盘点数据不真实，发现不了问题或事 后发现问题得0分
绩效考核表
部门：审计部
职务：审计经理
考核人：
序 号
类型
考核指标
目标值及结果定义
数据来源
评分等级和计分规则
分值
一、岗位职责指标60分，（每季度不得低于三项重点工作，重点工作权重不得低于30分）
1、规定时间完成，审计报告真实有效，能发现问题，并
被审计部门绩效考核评分表
被审计部门绩效考核评分表
年度考核 半年度考核 季度考核 特别考核 月度考核 年 月
评分标准：100—90 优秀； 89—80 良； 79—70 中； 69门制度，自觉遵守制度，提高业务认识 执行力：严格按照制度要求部署工作，落实工作 制度执行 实效性：对制度的执行所具有的显著效果 持久性：发挥制度的真正作用，使其持续运行，适合公司发展 认识性：对职责有充分的认识，并能正确、及时、有效的履行职责 服务性：负责指导、管理、监督本部门人员的业务工作，改善工作质量和 岗位职责 服务态度 履行情况 协调性：协调下属员工之间、本部门与相关部门之间关系，实现有效沟通 责任感：各部门人员需具有配合和协作精神，不得有本位思想，各自为政 及时性：对制度流程在执行过程中的违规事件应积极落实整改方案并反馈 给内控审计部 整改态度 积极性：主动发现部门内部制度流程的问题并及时反馈，进行整改 务实性：以求真务实的态度落实整改方案，避免避重就轻，蜻蜓点水，对 待问题要有有则改之，无则加勉的态度 有效性：对问题整改的执行效果明显 及时性：对落实整改方案的应及时进行整改，并在规定期限内完成 整改力度 披露：对因特殊情况确实无法整改的，做出可接受的情况说明 监督性：对整改不到位、不彻底、不符合标准的问题，应督促下属员工进 行整改，并及时反馈重新整改结果 备注 考核人签名 审核人签名 考核日期 满分 评分值 小计 评分依据
年度考核 半年度考核 季度考核 特别考核 月度考核 年 月
评分标准：100—90 优秀； 89—80 良； 79—70 中； 69门制度，自觉遵守制度，提高业务认识 执行力：严格按照制度要求部署工作，落实工作 制度执行 实效性：对制度的执行所具有的显著效果 持久性：发挥制度的真正作用，使其持续运行，适合公司发展 认识性：对职责有充分的认识，并能正确、及时、有效的履行职责 服务性：负责指导、管理、监督本部门人员的业务工作，改善工作质量和 岗位职责 服务态度 履行情况 协调性：协调下属员工之间、本部门与相关部门之间关系，实现有效沟通 责任感：各部门人员需具有配合和协作精神，不得有本位思想，各自为政 及时性：对制度流程在执行过程中的违规事件应积极落实整改方案并反馈 给内控审计部 整改态度 积极性：主动发现部门内部制度流程的问题并及时反馈，进行整改 务实性：以求真务实的态度落实整改方案，避免避重就轻，蜻蜓点水，对 待问题要有有则改之，无则加勉的态度 有效性：对问题整改的执行效果明显 及时性：对落实整改方案的应及时进行整改，并在规定期限内完成 整改力度 披露：对因特殊情况确实无法整改的，做出可接受的情况说明 监督性：对整改不到位、不彻底、不符合标准的问题，应督促下属员工进 行整改，并及时反馈重新整改结果 备注 考核人签名 审核人签名 考核日期 满分 评分值 小计 评分依据
审计部 绩效考核指标
1、审计部工作计划完成率
指标名称
审计部工作计划完成率
指标定义
部门实际完成工作情况与工作计划对比
设立目的
从工作任务完成角度考察审计财务部工作情况，提高其工作效率和工作质量
分值比重
40%
计算公式
已完成计划任务量/工作计划任务量
相关说明
无
数据收集
总经理办公室
数据来源
审计部实际完成工作统计
统计周期
季度
2、审计分析报告
审计部 绩效考核指标(总3页)
审计部绩效考核指标
一、度绩效考核表
序号
考核指标
权重
目标值
评分标准
实际值
加权得分
一、流程/运营/管理方面(90%)
1
审计分析报告
50%
二、学习/能力方面（10%）
1
审计部人均培训时间
10%
得分合计
∑得分
二、考核指标说明
(一) 流程/运营/管理 (90％)
培训总时数（小时）=∑培训时间（小时）×培训人数
数据收集
人力资源部
数据来源
审计部
统计周期
季度
统计周期
季度
表1：审计分析报告评价表
序号
评价要项
得分
权重
加权得分
1
审计制度和流程的明确性和规范性
15%
2
审计分析报告提交的及时性
15%
3
审计分析报告准确性
20%
4
审计分析报告对公司决策的参考作用
15%
5
审计分析报告的全面性和完整性
15%
6
审计分析报告的公正性
20%
总分
100%
指标名称
审计部工作计划完成率
指标定义
部门实际完成工作情况与工作计划对比
设立目的
从工作任务完成角度考察审计财务部工作情况，提高其工作效率和工作质量
分值比重
40%
计算公式
已完成计划任务量/工作计划任务量
相关说明
无
数据收集
总经理办公室
数据来源
审计部实际完成工作统计
统计周期
季度
2、审计分析报告
审计部 绩效考核指标(总3页)
审计部绩效考核指标
一、度绩效考核表
序号
考核指标
权重
目标值
评分标准
实际值
加权得分
一、流程/运营/管理方面(90%)
1
审计分析报告
50%
二、学习/能力方面（10%）
1
审计部人均培训时间
10%
得分合计
∑得分
二、考核指标说明
(一) 流程/运营/管理 (90％)
培训总时数（小时）=∑培训时间（小时）×培训人数
数据收集
人力资源部
数据来源
审计部
统计周期
季度
统计周期
季度
表1：审计分析报告评价表
序号
评价要项
得分
权重
加权得分
1
审计制度和流程的明确性和规范性
15%
2
审计分析报告提交的及时性
15%
3
审计分析报告准确性
20%
4
审计分析报告对公司决策的参考作用
15%
5
审计分析报告的全面性和完整性
15%
6
审计分析报告的公正性
20%
总分
100%
审计部经理绩效考核指标量表
9
员工管理
5%
考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上
加权合计
行为
考核
序号
行为指标
权重
指标说明
考核评分
自评
上级
结果总分=业绩考核得分×%+行为考核得分×%=
考核人
签字：
年月日
4
审计报告一次性通过率
15%
考核期内审计报告一次性通过率在%以上
5
审计问题追踪检查率
10%
考核期内审计问题追踪检查率在%以上
6
审计结果准确性
10%
考核期内审计结果更正的次数在次以内
7
审计报告证据充分性
5%
考核期内因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数在次以内
8
审计报告归档率
5%
考核期内审计报告归档率达到100%
审计部经理绩效考核指标量表
考核期间：年月
被考核人
职位
部门
考核人
职位
部门
任务
绩效
序号
考核项目
权重
指标要求
评分等级
实际业绩
得分
自评
上级
结果
1
部门工作计划完成率
20%
考核期内部门工作计划完成率达到100%
2
部门管理费用控制
15%
考核期内部门管理费用控制在预算范围之内
3
审计计划执行率
15%
考核期内审计计划执行率在%以上
员工管理
5%
考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上
加权合计
行为
考核
序号
行为指标
权重
指标说明
考核评分
自评
上级
结果总分=业绩考核得分×%+行为考核得分×%=
考核人
签字：
年月日
4
审计报告一次性通过率
15%
考核期内审计报告一次性通过率在%以上
5
审计问题追踪检查率
10%
考核期内审计问题追踪检查率在%以上
6
审计结果准确性
10%
考核期内审计结果更正的次数在次以内
7
审计报告证据充分性
5%
考核期内因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数在次以内
8
审计报告归档率
5%
考核期内审计报告归档率达到100%
审计部经理绩效考核指标量表
考核期间：年月
被考核人
职位
部门
考核人
职位
部门
任务
绩效
序号
考核项目
权重
指标要求
评分等级
实际业绩
得分
自评
上级
结果
1
部门工作计划完成率
20%
考核期内部门工作计划完成率达到100%
2
部门管理费用控制
15%
考核期内部门管理费用控制在预算范围之内
3
审计计划执行率
15%
考核期内审计计划执行率在%以上
审计部绩效考核指标
指标定义
审计分析报告质量（及时性、准确性、参考价值等）评价
设立目的
从工作质量角度衡量,以提高报告及时性和准确性和报告内容的参考价值
分值比重
50%
得分计算
《审计分析报告评价表》各项评价指标得分×50%
相关说明
根据《审计分析报告评价表》评分计算得分
数据收集
总经理办公室
数据来源
审计分析报告评价表
统计周期
季度
审计部绩效考核指标
审计部绩效考核指标
一、度绩效考核表
序号
考核指标
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ权重
目标值
评分标准
实际值
加权得分
一、流程/运营/管理方面(90%)
1
审计部工作计划完成率
40%
2
审计分析报告
50%
二、学习/能力方面（10%）
1
审计部人均培训时间
10%
得分合计
∑得分
二、考核指标说明
(一) 流程/运营/管理 (90％)
1、审计部工作计划完成率
指标名称
审计部工作计划完成率
指标定义
部门实际完成工作情况与工作计划对比
设立目的
从工作任务完成角度考察审计财务部工作情况，提高其工作效率和工作质量
分值比重
40%
计算公式
已完成计划任务量/工作计划任务量
相关说明
无
数据收集
总经理办公室
数据来源
审计部实际完成工作统计
统计周期
季度
2、审计分析报告
指标名称
审计分析报告
表1：审计分析报告评价表
序号
评价要项
得分
权重
加权得分
1
审计分析报告质量（及时性、准确性、参考价值等）评价
设立目的
从工作质量角度衡量,以提高报告及时性和准确性和报告内容的参考价值
分值比重
50%
得分计算
《审计分析报告评价表》各项评价指标得分×50%
相关说明
根据《审计分析报告评价表》评分计算得分
数据收集
总经理办公室
数据来源
审计分析报告评价表
统计周期
季度
审计部绩效考核指标
审计部绩效考核指标
一、度绩效考核表
序号
考核指标
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ权重
目标值
评分标准
实际值
加权得分
一、流程/运营/管理方面(90%)
1
审计部工作计划完成率
40%
2
审计分析报告
50%
二、学习/能力方面（10%）
1
审计部人均培训时间
10%
得分合计
∑得分
二、考核指标说明
(一) 流程/运营/管理 (90％)
1、审计部工作计划完成率
指标名称
审计部工作计划完成率
指标定义
部门实际完成工作情况与工作计划对比
设立目的
从工作任务完成角度考察审计财务部工作情况，提高其工作效率和工作质量
分值比重
40%
计算公式
已完成计划任务量/工作计划任务量
相关说明
无
数据收集
总经理办公室
数据来源
审计部实际完成工作统计
统计周期
季度
2、审计分析报告
指标名称
审计分析报告
表1：审计分析报告评价表
序号
评价要项
得分
权重
加权得分
1
审计部绩效考核指标
审计部绩效考核指标一、度绩效考核表序号考核指标权重目标值评分标准实际值加权得分一、流程 / 运营 / 管理方面 (90%)审计部工作计划完成率40%1审计分析报告50%2二、学习 / 能力方面（ 10% ）审计部人均培训时间10%1得分合计∑得分1二、考核指标说明一)流程/ 运营/管理 (90 ％)(1、审计部工作计划完成率指标名称审计部工作计划完成率部门实际完成工作情况与工作计划对比指标定义设立目的从工作任务完成角度考察审计财务部工作情况，提高其工作效率和工作质量分值比重40%计算公式已完成计划任务量工作计划任务量/相关说明无数据收集总经理办公室数据来源审计部实际完成工作统计统计周期季度2、审计分析报告指标名称审计分析报告审计分析报告质量（及时性、准确性、参考价值等）评价指标定义, 以提高报告及时性和准确性和报告内容的参考价值从工作质量角度衡量设立目的分值比重50%《审计分析报告评价表》各项评价指标得分×50%得分计算根据《审计分析报告评价表》评分计算得分相关说明总经理办公室数据收集审计分析报告评价表数据来源季度统计周期表 1：审计分析报告评价表序号评价要项得分权重加权得分审计制度和流程的明确性和规范性15%12审计分析报告提交的及时性15%3审计分析报告准确性20%4审计分析报告对公司决策的参考作用15%5审计分析报告的全面性和完整性15%6审计分析报告的公正性20%总分100%100分表示优秀； 80分表示良好； 60分表示一般；40分制计分，共分五档： 100注：得分采用分表示不合格 0分表示待改进，2（二）学习 / 能力 (10 ％)1、人均培训时间指标名称人均培训时间反应企业关注组织以及组织成员的长期成长和进步，它是组织各方面得以改善的基础指标。
指标定义设立目的设立此项指标是为了强化各级组织的人力资源投入，从根本上对组织要素进行持续的改善。
分值比重10%培训总时数（小时）计算公式部门总人数/相关说明∑培训时间（小时）=培训总时数（小时）×培训人数数据收集人力资源部数据来源审计部统计周期季度3。
审计部部门绩效月考核表
云南省烟草烟叶公司部门绩效月考评表
被考评部门：审计部考评期间: 2007年9月26日至2007年10月25日
考评内容
考评具体指标
指标
权重
绩效考评标准
计分标准
得分情况
专项考评部门
备注
任务业绩
（90%）
计划编制完成
30%
1、按时编制月计划（含企业文化建设、党务、内控工作）；（5分）
滞后扣1分，无扣5分
5
绩效考评组
2、按时做好绩效考评分析报告；（5分）
滞后扣1分，无扣5分
5
3、认真完成月计划各项工作内容。（20分）
未完成1项扣1分
20
财务、预算、内控
20%
1、完成财务收支审计（5分）；
未完成1项扣1分
5
2、完成预算执行审计（5分）；
未完成1项扣1分
5
3、完成内控评审，做好内部审计监督管理落实工作。（10分）
5%
1、参加物资、配件项目招投标；（2分）
未参加1项扣0.5分
2
2、及时完成物资、配件审计。（3分）
未完成1项扣1分
3
审计基础管理
5%
1、按时报送审计报表；（2分）
未及时报送一次扣1分
2
2、及时登记审计台帐；做好其它审计资料收集、整理、管理。（3分）
未做好1次扣0.5分
3
安全工作
5%
制定安全月计划，落实安全责任，规范实施职业健康安全体系。（5分）
按相关职能部门标准执行
5
安全保卫部
服务业绩
（10%）
协调沟通
5%
加强沟通协作，保证各项业务正常进行。（5分）
未及时沟通、反馈信息扣0.5分
被考评部门：审计部考评期间: 2007年9月26日至2007年10月25日
考评内容
考评具体指标
指标
权重
绩效考评标准
计分标准
得分情况
专项考评部门
备注
任务业绩
（90%）
计划编制完成
30%
1、按时编制月计划（含企业文化建设、党务、内控工作）；（5分）
滞后扣1分，无扣5分
5
绩效考评组
2、按时做好绩效考评分析报告；（5分）
滞后扣1分，无扣5分
5
3、认真完成月计划各项工作内容。（20分）
未完成1项扣1分
20
财务、预算、内控
20%
1、完成财务收支审计（5分）；
未完成1项扣1分
5
2、完成预算执行审计（5分）；
未完成1项扣1分
5
3、完成内控评审，做好内部审计监督管理落实工作。（10分）
5%
1、参加物资、配件项目招投标；（2分）
未参加1项扣0.5分
2
2、及时完成物资、配件审计。（3分）
未完成1项扣1分
3
审计基础管理
5%
1、按时报送审计报表；（2分）
未及时报送一次扣1分
2
2、及时登记审计台帐；做好其它审计资料收集、整理、管理。（3分）
未做好1次扣0.5分
3
安全工作
5%
制定安全月计划，落实安全责任，规范实施职业健康安全体系。（5分）
按相关职能部门标准执行
5
安全保卫部
服务业绩
（10%）
协调沟通
5%
加强沟通协作，保证各项业务正常进行。（5分）
未及时沟通、反馈信息扣0.5分
审计部目标绩效考核表
6
审计工作内容
工作计划完成率
15%
财务部
7
审计报告一次通过率
10%
财务部
8
审计问题追踪检查率
10%
财务部
9
审计结果准确性
10%
财务部
10
审计报况
10%
其他
合计
100%
审计监察部月度目标绩效考核表
部门：审计监察部年月
序号
项目
考核指标
分值
得分
权重
相关考核部门
备注
1
职能
制订、实施集团审计制度
10%
财务部
2
为考核、财务检查提供依据
10%
财务部
3
对集团经济活动中重要问题进行审计调查
10%
财务部
4
为领导决策提供审计数据资料
10%
财务部
5
内部员工的培训、考核、改进、指导
5%
行政部
审计工作内容
工作计划完成率
15%
财务部
7
审计报告一次通过率
10%
财务部
8
审计问题追踪检查率
10%
财务部
9
审计结果准确性
10%
财务部
10
审计报况
10%
其他
合计
100%
审计监察部月度目标绩效考核表
部门：审计监察部年月
序号
项目
考核指标
分值
得分
权重
相关考核部门
备注
1
职能
制订、实施集团审计制度
10%
财务部
2
为考核、财务检查提供依据
10%
财务部
3
对集团经济活动中重要问题进行审计调查
10%
财务部
4
为领导决策提供审计数据资料
10%
财务部
5
内部员工的培训、考核、改进、指导
5%
行政部
审计部 绩效考核指标
指标定义
审计分析报告质量（及时性、准确性、参考价值等）评价
设立目的
从工作质量角度衡量,以提高报告及时性和准确性和报告内容的参考价值
分值比重
50%
得分计算
《审计分析报告评价表》各项评价指标得分×50%
相关说明
根据《审计分析报告评价表》评分计算得分
数据收集
总经理办公室
数据来源
审计分析报告评价表
统计周期
季度
培训总时数（小时）=∑培训时间（小时）×培训人数
数据收集
人力资源部
数据来源
审计部
统计周期
季度
（二） 学习/能力 (10％)
1、人均培训时间
指标名称
人均培训时间
指标定义
反应企业关注组织以及组织成员的长期成长和进步，它是组织各方面得以改善的基础指标。
设立目的
设立此项指标是为了强化各级组织的人力资源投入，从根本上对组织要素进行持续的改善。
分值比重
10%
计算公式
培训总时数（小时）/部门总人数
相关说明
审计部绩效考核指标
一、度绩效考核表
序号
考核指标
权重
目标值
评分标准
实际值
加权得分
一、流程/运营/管理方面(90%)
1
审计部工作计划完成率
40%
2
审计分析报告
50%
二、学习/能力方面（10%）
1
审计部人均培训时间
10%
得分合计
∑得分
二、考核指标说明
(一) 流程/运营/管理 (90％)
1、审计部工作计划完成率
表1：审计分析报告评价表
序号
评价要项
得分
权重
审计分析报告质量（及时性、准确性、参考价值等）评价
设立目的
从工作质量角度衡量,以提高报告及时性和准确性和报告内容的参考价值
分值比重
50%
得分计算
《审计分析报告评价表》各项评价指标得分×50%
相关说明
根据《审计分析报告评价表》评分计算得分
数据收集
总经理办公室
数据来源
审计分析报告评价表
统计周期
季度
培训总时数（小时）=∑培训时间（小时）×培训人数
数据收集
人力资源部
数据来源
审计部
统计周期
季度
（二） 学习/能力 (10％)
1、人均培训时间
指标名称
人均培训时间
指标定义
反应企业关注组织以及组织成员的长期成长和进步，它是组织各方面得以改善的基础指标。
设立目的
设立此项指标是为了强化各级组织的人力资源投入，从根本上对组织要素进行持续的改善。
分值比重
10%
计算公式
培训总时数（小时）/部门总人数
相关说明
审计部绩效考核指标
一、度绩效考核表
序号
考核指标
权重
目标值
评分标准
实际值
加权得分
一、流程/运营/管理方面(90%)
1
审计部工作计划完成率
40%
2
审计分析报告
50%
二、学习/能力方面（10%）
1
审计部人均培训时间
10%
得分合计
∑得分
二、考核指标说明
(一) 流程/运营/管理 (90％)
1、审计部工作计划完成率
表1：审计分析报告评价表
序号
评价要项
得分
权重