部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表
10
资金结构：（1）基本支出
0
O
O
O
（2）项目支出
0
O
O
O
预算执行率偏差原因及分析改进措施
绩效目标
一级指标
二级指标
三级指标
年度目标值
实际完成值
分值
得分
执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
结案数
>=5500个
5958
33
33
收案数
>=6200个
6014
33
30.52
去年以来加大了诉源治理工作力度，
大量矛盾纠纷通过诉前调解、委派调解等解决，案件数同
比下降
培训班次（班次）
>=1个
1
10
10
质量指标
生效裁判服判息诉率
>=86%%
89.97
1
1
再审审查询问率
>=70%%
70
1
1
执行案件实际结案率
>=90%%
IOO
1
1
管理制度健全性
比较健全
IOO
1
1
时效指标
预算执行期
1年
100
1
1
成本指标
效益指标
经济效益指标
部门整体支出绩效自评表
评价部门名称
龙南市人民法院
下属单位个数
O
整体支出规模
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
整体支出规模（万元）
年度资金总额
2375.4568
2368.1619
10
99.69
7
资金来源：（1）财政*拨款
部门整体支出绩效自评表部门(单位)名称
得分 自评等级
100.00
100.00
优
得分≥90分为“优”，90分＞得分≥75分为“良”，75分＞得分≥60分为“中”，得分＜60分为“差”。
部门整体支出绩效 指标
产出指标
数量指标
指标性质
指标值
度量单位
绩效指标完成情况
广播电视覆盖
率
>=
98
%
100
分值 60.00 20.00
20.00
自评分 60.00 20.00
20.00
数据来源/说明
云财教[2019]193号关于下达2019 完成良好 年中央补助地方公共文化服务体系 建设专项资金及绩效目标的通知
绩效目标完成情况分析
质量指标
发射功率
>=
90
%
94
20.00 20.00
20.00 20.00
云财教[2019]80号关于下达2019年 完成良好 广播电视事业发展专项资金的通知
（一）部门概况
部门整体支出绩效自评报告
玉溪市广播电视局（本级）是2019年机构改革新成立的预算单位，是玉溪市人民政府工作部门，为正处级；设 4 个内设机 构（办公室、规划财务科、传媒机构和视听节目管理科、公共服务管理科）和机关党委（人事科）。所属事业单位（财政全 额拨款） 9 个：玉溪市五脑山广播电视发射台,玉溪市龙马山广播电视发射台,玉溪市老尖山广播电视发射台,溪市照壁山广 播电视发射台,溪市老窝底广播电视发射台,溪市广播电视安全播出监测中心,溪市广播电视发展研究中心,溪市广播电视事业 发展中心,溪市广播电视户户通管理中心..玉溪市广播电视局行政编制 10 名，年末实有人数11名；事业编制92名，年末实 有人数87人。其中玉溪市广播电视局（本级）行政编制 10 名，年末实有人数11名。设局长 1 名，副局长 2 名；正科级领 导职数 5 名（含机关党委专职副书记〈人事科科长〉1 名），副科级领导职数 1 名。事业编制19名，年末实有人数18名。 玉溪市广播电视安全播出监测中心事业编制17名，年末实有人数15人。玉溪市老尖山广播电视发射台事业编制10人，年末实 有人数10人。玉溪市老窝底广播电视发射台事业编制9人，年末实有人数8人。玉溪市龙马山广播电视发射台事业编制9人， 年末实有人数8人。玉溪市五脑山广播电视发射台事业编制18人，年末实有人数18人。玉溪市照壁山广播电视发射台事业编 制10人，年末实有人数10人。
部门整体支出绩效自评指标表参考指标
部门整体支出绩效自评指标表（参考指标）2021年度芙蓉区红十字会整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）基本情况。
职能职责长沙市芙蓉区红十字会的工作职能是弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，维护人的尊严，发扬人道主义精神，促进和平进步事业，是从事人道主义工作的社会救助团体。
履行下列主要职责：（I）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。
在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；（5）参加国际人道主义救援工作;（6）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；（7）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；（8）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；（9）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2021年预算批复168.81万元，全年实际到位资金185.72万元;其他收入2.24万元；实际支出188.18万元，其中基本支出129.64万元，项目支出58.53万元；上年结余0.22万元，本年结余。
元。
二、一般公共预算支出情况（一）基本支出2021年基本支出财政拨款129.64万元包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。
2021年本单位未产生三公经费。
（二）项目支出1.2021年项目支出总额583.53万元，其中社会保障和就业支出57.59万元，包含红十字事业经费27.99万元，主要是救助就灾及三献事业先关工作经费；特殊对象救助7.2万元，主要是白血病合并艾滋病对象的困难救助。
部门整体支出绩效自评表
资金合理运用
15
14
社会效益指标
确保正向效益
15
15
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标（10分）
服务对象满意度指标
群众满意度
100%
100%
10
10
总分
100
98
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标（50分）
数量指标
农村道路交通
10处
10处
10
220人
10
10
质量指标
项目合格率
100%
100%
5
5
培训合格率
100%
100%
5
5
时效指标
保证工程进度
10
9
成本指标
预算数
10
10
效益指标（30分）
项目支出：16
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
维护所辖行政村的社会治安和安全生产等工作，保障农村生产建设，配合有关部门做好抗灾、救灾等工作，抓好农村基层党组织建设，指导农民素质教育工作及农村小康建设，承办县委政府交办的其他事项。
2023年未发生重大群体性事件，无重特大刑事案件，无重特大安全生产事故，维护了全镇社会大局稳定。
部门整体支出绩效自评表
（2023年度）
省级预算部门名称
年度预算申请（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
部门预算整体支出绩效自评表
部门预算整体支出绩效自评表评估日期：_________ 评估人员：_________部门名称：_________评估周期：_________--------------------------一、绩效评估指标1. 支出目标达成情况支出目标|预算数额（万元）|实际支出数额（万元）|达成情况（实际支出数额/预算数额）_________|________________|____________________|_______________ ___________2. 支出预算执行效率预算执行效率=（实际支出数额/预算数额）×100%3. 成本控制水平成本控制水平=（实际支出数额/相关产出或效益）×100%4. 资金利用效益资金利用效益=（支出产生的效益/实际支出数额）×100%二、整体评价及自我总结请依据以上绩效评估指标，根据部门的具体情况进行综合评价和自我总结。
在绩效评估中，可以考虑以下方面的内容：支出目标达成情况、预算执行效率、成本控制水平、资金利用效益等。
1. 绩效评价综合描述：2. 自我总结及改进计划：--------------------------三、改进措施在绩效评估中发现的问题和不足之处，请提出改进措施并制定可行的实施计划。
问题描述及分析：改进措施：实施计划：--------------------------四、建议意见请针对部门预算整体支出绩效，提出建议意见，以期对未来工作有所指导和改进。
建议意见：五、评估结论基于以上绩效评估和总结，对部门预算整体支出绩效作出综合评估和结论。
评估结论：--------------------------备注：本表格仅供参考，可以根据实际情况进行修改和调整。
部门整体支出绩效自评表(6)
部门整体支出绩效自评表（2021年度）项目支出绩效自评表填表人：马利填报日期：2022-5-18联系电话: 单位负责人签字：附件4部门整体支出绩效评价指标评分表部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况本单位设置综合科,有在职人员13人，离退休人员93人。
主要职能是管理邵阳职工疗养院资产，负责本院离退休干部职工的服务与管理，承办县委县政府交办的其他事项。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
部门整体支出规模为298.89万元，使用方向主要为管理和服务离退休干部，承办县委县政府中心工作和交办的其他事项。
二、部门整体支出管理及使用情况（一）预算执行情况本年预算金额为298.89万元，实际执行30L32万元，其中包含上年结余资金2.43万元。
支出情况如下：基本支出233.82万元，项目支出67.5万元。
（二）基本支出基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况如下：主要用途是服务和管理离退休干部和县中心工作，支出明细如下：1、工资和福利支出，金额为189.69万元，其中：基本工资72.61万元，绩效工资40.84万元，奖金43.25万元，社会保障费28.09万元，伙食补助费4.9万元，。
2、商品和服务支出27.72万元，其中：办公费8.5万元、邮电费&5万元、工会费9.7万元，其他费7.3万元。
（三）专项支出1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
总投入专项资金67.50万元，全部为财政资金。
其中离休干部和县处级干部管理费0.5万元，实物用车管理费9万元，工作经费58万元。
2、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
本年的专项资金无需进行项目招投标、调整、竣工验收。
主要支出为：公务用车运行维护费7.03万元，县中心工作下乡7.03万元和其他工作经费19.44万元，对离退休人员的个人和家庭的补助支出34万元。
部门整体支出绩效自评表
完成率达100%
云南省财政厅负责起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案；按照规定负责
财政管理水平 有效提升
办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。负责制定地方政府性债务管理制 度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷 （赠）款及偿还工作；代表云南省人民政府开展财税领域国际交流与合作。负责管理全 省的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计 制度；拟订地方会计管理制度和办法；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务， 指导和管理社会审计。 负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩 效评价体系，组织开展省级财政绩效评价工作。监督检查财税法规、政策的执行情况， 反映财政管理中的重大问题。“十三五”期间，云南财政将严格依法理财，把《预算法 》等财经法规作为财政管理活动的行为准则。强化财政管理，在“十三五”规划的框架 内开展各项财政工作。完善监督机制，构建财政“大监督”体系，建立财政内控体系， 加快法治财政建设，严肃财经纪律。强化内部管理，建立健全财政部门权力清单制度， 实行分事行权、分岗设权、分级授权。深入推进“三严三实”和“忠诚干净担当”专题 教育、“两学一做”学习教育，持续强化队伍建设，打造一支善于学习、信念坚定、为 民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的财政干部队伍。政府债务风险持续下降。加 强完善地方政府债务管理，将政府存量债务还本付息纳入预算管理，建立地方政府债务 限额及债务收支情况随同预算公开的常态机制。妥善处理存量债务，切实履行政府债务 偿债责任，严格将置换债券资金用于偿还符合条件的政府债务。拓宽政府融资渠道，持 续推进PPP模式，组建政府性投资基金，利用较少财政资金筹集和撬动大量社会资本，支
目标
部门单位整体支出绩效自评表
5
5
对提升人才发展环境影响程度
对提升人才发展提升明显得5分、一般得2.5分、不明显得0分
开展科普教育基地等建设，为人才工作奠定基础，提升人才发展环境明显
5
5
对区基层科协事业发展影响程度
对区基层科协事业发展明显得5分、一•般得2.5分、不明显得。分
完成全区各镇（街道、管理处）科协组织建设工作，明显促进基层科协事业的发展
3
3
流动科技馆建设
Nl个
建设流动科技馆1家
3
3
打造社区科普文化广场建设数
个
扶持世纪中央城社区科普文化广场建设，打造社区科普文化广场，提高公
众的科学素质
3
3
质量指标
科普教育、宣传等工作规范性
规范
科普教育、宣传等工作规范，符合实际需求
3
3
经费支出合规性
合规
各项经费支出符合规定
3
3
时效指标
经费支出及时性
及时
及时
2
2
部门工作要求和年度工作任务完成及时性
按时完成
按要求及时完成
2
2
果标效指
35
社会效益指标
对普及科学知识、弘扬科学精神的影响程度
对普及科学知识、弘扬科学精神明显得5分、一般得2.5分、
不明显得0分
明显有限提升
5
5
对全民科学素质提升影响程度
对全民科学素质提升明显得5分、一般得2.5分、不明显得0分
部门预算绩效目标编制规范合理性、覆盖率达到年度要求
年初预算绩效设置不够规范
1.5
1.5
预算执行管理
预算完成率
≥95%
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
指标：广大
呼入来电共计
20013条，随
群众对“福建
满意度 指标
（10分
服务对象 省网上处理道 满意度指 路违法行为和
运维公司通过400客服 电话，随机抽取了部分 客服电话进行了平台使
满意度达 100%
机抽取1083条 进行了平台使 用情况的满意
10
9
）
标
缴纳罚款信息 平台”使用情 用情况满意度测评
度测评，其中
指标1：全年
全省高速公路 较大交通事故指造成3
人以上10人以下死亡的 不超过5起
4起
较大交通事故
交通事故
8
8
起数
指标2：全年
全省高速公路 高速公路交通因事故
数量 交通事故死亡
死亡的人数
不高于170人
140人
8
8
指标 人数
指标3：全年 使用“全省交通安全宣
向全省重点车 传短信发送专项经费”
辆车主和驾驶 向全省重点车辆车主和 不少于7000 人发送各类交 驾驶人发送各类交通安 万条
金额
元
849.7万元
5
损失金额
5
绩效
指标 完成 情况
指标1：重大
安保、法定节
在重大安保、法定节假 日期间，全省交警部门
假日期间全省 都会专门部署任务，加 执行率达 执行率达100% 交警部门上路 大路面疏导、保证道路 100%
5
5
疏导保畅通任
务执行情况
通畅的警力
在省电视台
综合频道每 在省电视台综
天刊播各类 合频道每天刊
附件7
部门整体支出绩效自评表
（ 2018 年度）
部门（单位）名称
福建省公安厅交通 警察总队
部门预算编码
209
资金结构
（万元） 财政
资金 财政资金小计 安排 ①中央财政资金 和使 ②省级财政资金 用情 ③地方财政资金
况 其他资金小计
预算安排 年初部门预算 安排金额（含 年中调整 历年结余结 金额②
转）①
82.93% 10169.38 17.07%
预期目标
目标实际完成情况
目标1：减少高速公路交通事故发生
目标1：高速公路交通事故发生率有所降低
目标2：提高高速公路通行能力
目标2：高速公路通行能力加强
目标3：提升执法质量和规范化水平
年度 目标4：加强和创新交通安全宣传教育工作 总体 目标5：提高服务人民群众水平
公安交通指挥 对已立项的公安交通指 项目验收完 项目验收率完
质量 中心项目的验 挥中心项目的验收 成率达100% 成达100%
7
7
指标 收工作
参训率达 参训率达
指标4：举办 为提高全省交警业务水 95%，有考核 100%，有考核
各类业务培训率达
7
7
90%
100%
2.18亿条
8
8
通安全宣传短
全宣传短信
信条数
产出 指标 （60分
）
指标1：全省
保障全省高速公路交警 配发率达
高速公路交警
着装配发到位
100%
100%
7
7
着装配发率
指标2：高速
公路交警队业 拨付高速公路交警队业
务技术用房基 务技术用房基建经费 拨付率达80%
90%
7
7
建经费拨付率
质量 指标
）
指标3：完成
其他资金小计
①……
合 计
专项资 金绩效 目标完 成情况
专项名称
部门（单位）整体支出绩效自评表
（ 年度）
年初部门预算安 排金额（万元）
41189.5 18401.32
小计 ③ = ①+
②
59590.82
拨付情况
年度拨付金 额 ④
支出实现率 （％）
⑤=④/③
49421.44
82.93%
结余情况
本年度结余 资金结余率
金额
（%）
⑥=③-④ ⑦=⑥/③
10169.38 17.07%
①……
合 计
41189.5 18401.32 59590.82 49421.44
（30分
类交通安全 公益广告8次
）
指标3：全年
公在益《海广峡告都不
运用报刊媒体 总队和《海峡都市报》 市报》开辟 在《海峡都市
开展交通安全 签订合同，开辟整版专 黑白整版专 报》开辟黑白
5
5
宣传的专栏个 栏进行交通安全宣传 栏个数不少 整版专栏25个
数
于25个
通过现场核查、执法办
指标1：执法
办案质量检查 案平台调取相关数据等 覆盖率达 覆盖率达100% 方式对全省交警部门进 100%
社会效益 指标2：每日 总队和福建广播影视集 交通安全公 播各类交通安
效益
指标
运用电视媒体 团签订合同，每日在综 益广告不少 全公益广告5
刊播公益广告 次数
合频道和天气预报栏目 刊播交通安全公益广告
宣传内容
于5次，在福 建电视台天 气预报栏目
次，在福建电 视台天气预报 栏目每天刊播
5
5
指标
每天刊播各 各类交通安全
指标5：做好
推动纳入2018
2018年省委、省政府
年省委、省政 为民办实事项目的重点 完成率达
府为民办实事 隐患整治路段共1068
100%
完成率达100%
8
8
项目的1068处
重点隐患路段
处
整治
指标1：全年
年度
经济效益 全省高速公路 全年全省高速公路因交 小于1500万
通事故产生的财产损失
指标 交通事故财产
5
5
的覆盖率
行执法办案质量检查
可持续影
响指标 指标2：重大
安保、法定节 总队制定部署工作方
假日期间，总 案，在重大安保、法定
队派员下基层 节假日期间派员到全省 完成率达 完成率达100% 指导或暗访全 各设区市指导、暗访交 100%
5
5
省道路交通安
通安保工作
保工作开展情
况的完成率
全年400客服
组共接到客户
化进程
目标9：顺利完成2018年省委、省政府为民办实事项目的1068处
目标8：保证广大民警警务装备到位
重点隐患路段整治的工作任务
目标9：道安办完成2018年省委、省政府为民
办实事项目的1068处重点隐患路段整治的工作
任务
一级 二级 三级指标 指标 指标
指标解释
绩效目标 实际完成值 指标分值 得分 值
满意1077条，
况的满意度
不满意6条，
满意度为
99.45%
合计
100
99
自评得分等次
优秀
注：1.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、 计算方法、评分标准等。2.填表说明参照《专项资金绩效自评表填表说明》（详见附件9）。
附件1： 部门（单位）名称
财政资 财政资金小计 金安排 ①中央财政资金 和使用 ②省财政资金 情况 ③地方财政资金
目标3：执法质量和规范化水平得到提高 目标4：大力推进交通安全宣传教育工作 目标5：服务人民群众水平得到提高
目标 目标6：保障高速公路交警技术用房建设顺利 目标6：高速公路交警技术用房建设顺利进行
完成 进行
目标7：大力发展全省公安交通管理的信息化进程
情况 目标7：进一步推进全省公安交通管理的信息 目标8：广大民警警务装备配发到位