采购过程控制程序(含表格)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
采购控制程序
采购控制程序1.目的明确规定原辅材料采购及服务外包的管理责任、方法和要求，明确采购信息，跟进采购物料及外包服务的提供过程，确保采购物料、外包服务的质量满足食品安全及公司管理要求。
2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外购技术及供方提供服务的控制；业务单位负责对供方进行选择、评价和控制。
3.职责和权限3.1质量技术部负责采购原辅料技术标准的制定和质量验收合规性检查，各生产主体单位负责原辅料检验、验收。
3.2包装设计单位负责包装样品认可工作。
3.3生产采购单位负责所需原材料、酒处理、水处理所用原辅材料的采购，负责建立供应商的质量档案，组织和协调供应商的评审工作，有关部门配合。
4.工作程序4.1明确采购质量要求4.1.1各类原辅材料的质量要求按公司质量标准执行。
当合同规定有特殊要求时（这些特殊要求应事先报有关部门审查），按合同规定要求执行。
（1）对于定型的，已列入“采购质量标准”的原辅材料，其质量要求均按标准执行。
（2）对于未列入“采购质量标准”的原辅材料，合同中应明确规定其质量标准或图纸、规格、检验规程和其他技术资料。
（3）合同中应明确规定处理质量争端的方法。
4.1.2采购合同经生产采购单位的负责人签署批准属于列入“采购质量标准”物资的合同先由各单位质量管理部门对其关于质量要求的规定进行审查，再交集团办公室审查。
4.1.3有效的采购合同资料由集团办公室保存正本，生产采购单位保存副本。
4.1.4生产采购单位应明确采购质量要求，并根据酿酒车间提供的采购订单及采购质量要求编制采购计划。
4.1.5生产采购单位应及时而准确地将采购质量要求书面通知供方，使其完全理解这些要求。
4.2选择合格的供方4.2.1根据所购物资的类型和规定要求，外购原料分为A、B、C类，A类为酿酒原料（高粱、曲药等）；B类为外包装材料（瓶/箱/盒/盖/商标）；C类为酒处理、水处理所用原辅材料，按“供方准入条例”由生产采购单位寻找供方。
采购控制程序
采购控制程序1.0目的对采购过程进行控制，保证所采购的产品或服务符合规定要求。
2.0适用范围适用于本公司产品所使用的主要材料，辅助材料，辅助材料和服务需求的采购。
3、参考文件和资料：GB/T19001-质量管理体系要求GB/T19000-质量管理体系基础和术语4.0职责4.1采购与供方联系，保证及时提供所需物质。
4.2硬件部提供采购标准，检验和试验规则。
4.3硬件部协助质检部对供方进行评定。
4.4 硬件部代表负责合格供方的批准。
5.0工作程序5.1采购资料5.1.1硬件部提供产品使用材料作为采购依据，内容包括：采购标准，每种产品所需的材料型号、规格参数、规范性能、技术图纸和特殊要求等。
5.1.2仓库根据硬件部编制的《成本费用计划》及库存情况制订采购计划。
总经理负责审批采购计划。
5.1.3财务部应保证资金能够满足要求。
5.1.4采购资料、应先行采购合格供方名录上列出的物资。
5.1.5当采购资料、采购计划需要更改时，公司应将更改内容以书面形式通知采购人员和原材料库管理员，采购员接到通知后立即采取补救措施。
5.2物资采购5.2.1采购员根据采购计划单采购物资。
5.2.2 采购员接到采购计划单，应选择合格供方名单上的供方处进行物资采购。
5.3采购合同或协议5.3.1采购员根据采购计划，制订采购合同或协议写明验收标准，执行标准。
包括名称、类别、型号、规格、式样、单价、金额、交货日期、技术要求、付款方式、交货地点与产品性能结构有关的内容。
5.3.2采购标准：国标、行标、企标、或自订技术要求。
5.3.3采购合同或协议由管理者代表或总经理审批。
5.4采购物资的验证5.4.1质检部根据《检验和试验规范》等规定对采购物资进行入库前检验或验证。
5.4.2验证需按合同规定的标准和要求进行。
5.4.3供方应提供产品的合格证，材质证明等材料证明。
5.4.4当合同规定顾客有权对供方产品进行验证时，公司应提供必要的条件。
但是顾客的验证结果，不能代替本公司的验证，不能减轻本公司提供合格产品的责任，本公司应按要求对供方作出有效的控制。
采购控制程序
采购掌控程序采购掌控程序是企业采购管理的紧要构成部分，它的设计和实施直接影响企业的采购效率和成本掌控。
采购掌控程序应当覆盖采购流程中的各个环节，确保采购过程的规范和稳定。
一、采购需求申请流程1.采购需求申请企业应当订立采购需求申请表，供各部门提交采购需求，申请表应包含以下内容：采购物品名称、规格、数量、用途、采购期限以及预算等信息。
采购需求申请应在规定的时间内报送采购部门。
2.审核采购需求申请采购部门应依据采购需求申请的实际需要、预算和采购计划等因素来审核采购需求申请。
采购部门应适时回复各部门，反馈审核结果。
3.审批采购需求申请企业应当设立合理的采购审批流程，审批采购需求申请。
审批流程应包括审批人、审批级别、审批标准和审批时间等内容。
采购部门应当依照流程对采购需求申请进行审批。
二、供应商选择和采购交易流程1.供应商选择采购部门应建立供应商库，并采纳评分卡或采购评估模型等评分方法来评估供应商的综合实力。
选择符合要求的供应商，采购部门应与供应商进行谈判，确定质量、价格、交货期等采购条件。
2.采购合同签订采购部门和供应商应签订采购合同，确保采购品质和交期等各项条款得到落实。
采购合同应清楚明确，包括合同编号、合同金额、支出条款、交货期、品质标准、服务标准等内容。
3.采购物品收货流程采购部门应对收到的采购货物进行确认，与采购合同要求进行对比，确保所收货物符合规格、质量、数量、交货期等要求。
假如确认无误，应予以签收。
假如存在问题，应与供应商联系协商解决。
4.付款流程采购部门应依照采购合同规定订立支出计划，履行按期付款的责任。
财务部门应负责付款审核和支出。
企业应保存好采购合同、发票和支出凭证等紧要材料。
三、采购异常情况处理流程1.交期耽搁一旦发觉采购物品交期耽搁，采购部门应适时与供应商沟通，协商解决措施。
应对采购计划进行调整，以确保项目正常运转。
2.质量问题若发觉采购物品存在质量问题，采购部门应适时与供应商联系并处理退货或更换。
ISO9001采购控制程序(含流程图)
采购控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对产品采购的过程进行有效控制，防止因采购文件/资料出现失误而影响产品质量，并对供应商提供的产品质量、交期或服务进行评估和考核，确保采购产品的质量符合和满足公司的各项生产需求。
2.0范围为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件, 包括服务采购，如：委外加工、委外检验和试验、等的所有供应商。
3.0定义与术语3.1采购的产品：指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件。
3.2采购：指从供应商处购买物料及选择合适的供应商将订单的部分转包供应商的行为供应商：为公司提供产品或服务的供应方。
4.0职责4.1采购课：负责原材料、辅助材料、外购件、外协件采购；4.2品管课：负责原材料、辅助材料、外购件、外协件质量监控；4.3生管课：负责提供订单性采购之采购申请单。
5.0作业流程5.1采购计划a.采购课需建立《采购周期表》以明确各物料购入时所需时限。
b.采购由生管课按月度或按顾客预定订单安排在ERP中生产《物料需求计划》，《采购计划》经部门主管批准后生成《采购单》下发采购课；c.如顾客有特别指定的供方,则须从该供方处采购有关物料，其它供方只有经过顾客书面批准才可选用。
5.2实施采购a.采购课采购员在《合格供应商名单》中选择两家以上供应商询价、议价、比价和报价，同时也可寻找新的供商进行议价、评审，长期保留两家以上供商进行采购（订单量较小时可在一家采购）。
准备好相关采购资料，经部门主管审查后以传真（FAX）等方式传至供应商。
采购文件可包括以下相关资料：1.对按国家标准、行业标准生产的原材料、元器件、标准件、在采购文件中应写明型号、规格等。
2.对有特殊品质要求的物品，应通过内容充分的采购文件(包括图样、规范、样板、合同等)表达这种要求，如利用“零件确认书”等。
3.采购单应包括的主要内容: 品名、型号、规格、数量、交货期、供货方式、意外情况的处理等信息，如索赔，退货等。
采购控制程序文件
采购控制程序文献1.目的对采购物资的全过程进行管理控制，以确保其符合公司采购流程及规定规定。
2.范畴合用于原材料、外购物料及服务等物资采购的控制。
3.职责3.1采购部负责组织对供应商的评价工作，并提供《合格供应商一览表》，负责对各部门提出采购申请程序进行把控。
3.2项目部或申请部门负责提供采购需求阐明或技术性文献。
3.3采购部收集汇总编制《月采购计划报表》，于次月 1 日前提交月采购计划，每月 5 日前（含5 日）提交上月采购报表。
以上表格分公司采购人员制作后、提交至集团采购部各区域负责人处进行审核，待审核通过后，方可采购。
3.4收货部门及使用部门负责采购物料的检查、验证。
3.5仓库负责按公司规定对采购物资进行管理（如配有仓库此条有效）。
4.采购工作程序4.1采购需求文献及采购计划4.1.1项目部负责编制采购需求文献，普通涉及：名称、数量、质量规定、标记办法、交货方式及交货期等；4.1.2采购申请文献分为三种：月度采购计划申请、采购签报申请、临时物料采购申请。
月度采购计划：由需求部门申请后，发送至采购员处汇总，采购编制好月度采购计划汇总表后，需由分公司财务、总经理签字后，另发送至集团采购部进行申批，集团采购部审核通过后方可进行采购配送。
签报申请：即在公司内网 OA 系统由申请部门发起需求，经由部门负责人、集团采购、财务、总经理、集团办公室、董事长同意后方可采购。
签报申请普通用于固定资产、临时采购超出元原则时使用。
临时采购申请：即在月度计划外采购（如：临时进场、垦荒、特殊规定等），且采购金额未超出元的，需由申请或使用部门填写临时材料申请单，再由部门经理、分公司总经理签字后方可执行采购。
具体操作请参考“采购流程图”。
4.2采购具体操作流程及规定4.2.1新进场采购操作流程4.2.1.1新项目成立，分公司采购人员到岗后首先按项目需求，拟定申请文献模式，项目的作业车辆采购，如：洒水车、洗扫车等，这些车辆采购普通需要供货周期，拟定好需求可直接走公司内网 OA 签报进行申请，部门领导审批，再发至集团车辆管理部有关人员、财务、集团办公室、董事长依次批复后由集团车辆管理部人员负责车辆采购事宜。
采购控制程序
采购控制程序1【目的】对所采购（含外包）产品进行有效控制，确保采购产品符合规定的采购要求。
2【范围】本程序适用于公司与产品质量有关的采购产品（含外包）采购过程（加工）的控制。
3【职责】3.1采购部负责对公司所需的采购产品（含外包）进行采购，负责对外购、外包产品的供方能力进行评价、选择、控制和重新评价。
3.2研发中心负责提供采购、外包产品的技术文件，在新产品设计开发时对新产品的使用进行调查、分析、评价论证。
3.3质量部、研发中心、制造部应配合采购部组织的对供方能力的评价，且质量部参与采购产品、外包产品及样品的验证。
4【程序】4.1采购产品的分类依据采购产品的技术要求，以及对最终产品的性能、影响程度，将采购产品（含外包）分为：A、B、C 三类，其定义见QB/F006—2013《外购件质量控制标准》的规定。
A 类：关键类外购产品；B 类：重要类外购产品；C 类：一般类外购产品。
4.2对供方能力的评价选择4.2.1对供方的调查a)产品能够满足公司标准和技术文件的要求；b)具有相应的质量保证能力；c)供货及时，质量稳定，能提供良好的服务、合理的价格。
采购部负责组织对供方的能力进行调查，以调查表的形式进行，确认选择的供方具备基本条件后，方可实施评价工作，并按照公司《质量保证大纲》的统一策划，对供方进行采购风险分析，同时要求供方进行风险分析，确保生产进度及产品质量。
顾客要求控制的外包过程，其评价、选择，由销售部通知顾客代表参加全部评价过程，并会签评价结果。
4.2.2评价根据采购产品对公司生产的产品质量影响程度可采用不同的方式来进行评价，当合同有要求时，对供方的评价，应请顾客或军代表参加。
a)对供方的质量保证能力进行评价；b)供方以往提供类似产品的供货能力、价格、交货期、质量情况等；c)调查供方的质量历史及其信誉；d)到供方实地考察，查质量管理体系、质量控制方面，以及满足我公司产品质量要求的能力；e)对样品进行监测、试用或评价。
采购控制程序(IATF16949)全文
湖南兴橡龙科技发展有限公司文件编号CSYY-QP-15 版本号A/0文件类别程序文件生效日期 2020年 06 月10日文件名称采购控制程序页码采购控制程序编制：审批：实施1修改记录1.目的：为规范采购流程，以确保能以合适的价格及时获取适质、适量的所需物资，来保证公司正常的生产经营运行。
2.范围：2.1生产经营的物资（包含配件，原辅材料及生产之辅助用品）。
3.相关文件及术语无。
4.职责：4.1采购部负责物资的采购过程的主导，需求部门负责物资的请购；4.2质量部负责原辅材料，包装材料的检验；4.3生产部负责采购物资报验、接收、清点、保管工作；4.4财务部负责采购物资的账务处理及资金结算。
5 流程图6.内容：6.1采购计划：6.1.1生产部采购根据合同评审后制定的生产计划，填写“采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.1.2涉及模具外协加工时，由生产部根据制定的模具制造计划，填写“模具采购申请单”申请采购加工，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购加工；6.1.3生产之辅助用品由需求部门填写“物资采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.2采购订单及审批：6.2.1采购物资金额在5000元以内，采购部门经理有权审批采购，采购物资金额在5000元以上，须由总经理审批；6.2.2供方须为合格供方，当客户要求时，组织必须从顾客批准的供方采购产品、材料和服务；其他供方只有经采购、项目、质量对供方进行体系评审合格后，方可选用；6.2.3用于产品生产的所有采购的产品和材料均需满足适用法规的要求，以及考虑生产和销售的有关环境的规定；6.3采购实施：6.3.1采购变更由申购部门填写“采购变更申请单”；6.3.2采购部应重新签发注明采购变更的“采购订单”传真给供方，得到供方确认、回传，变更方为生效；6.3.3为确保供方100%如期交货，有长期合作关系的供方，可以在订单中列出制造预示量和备料参考量通知供方以做准备；6.3.4对于因业务订单增加而追加的请购单，采购部采购须积极配合原辅物料的采购；6.3.5采购员应将到货情况及未按时入库之物品及时加以跟催，对应到产品的到货情况进行确认追踪。
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采购过程控制程序
（ISO9001-2015）
1.0目的和适用范围
1.1目的
为确保采购产品符合规定要求，使采购过程处于受控状态。
1.2适用范围
本程序适用于外购件、外协件的控制。
2.0术语
2.1供方：提供产品的组织或个人。
2.2顾客：接受产品的组织或个人。
2.3可追溯性：追溯所考虑对象的历史，应用情况或所处位置的能力。
2.5文件：信息及其承载媒介。
2.6记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
3.0职责
3.1供应科负责外购件供方的推荐；销售科负责外协件供方的推荐；负责编制采购计划、签署合同并实施；对采购产品的质量、数量和采购成本负责；
3.2供应科、销售科负责对供方的质量保证能力评价和再评价；负责制定选择、评价和重新评价合格供方的准则；并编制合格供方名录。
3.3技术科负责识别采购品的类别；负责提供《材料明细汇总表》；参与对供方评价。
明确供方和过程评价、选择及产品的验证方式。
3.4质检科负责采购产品的验证。
4.0工作程序
4.1供方的评价
4.3.1供应科负责收集各供方提供的产品质量及质量管理体系资料。
4.3.2供方的评价由供应科、销售科牵头组织技术科、调度室、质检科对供方进行评价；形成合格供方的名录，作为采购和外包的依据。
4.3.3评价内容
a.对供方的质量保证能力、生产能力、交货能力、产品信誉、可能存在的风险以及质量管理体系运行状况进行评价。
b.对比类似产品的历史情况或其它使用者的使用经验。
c.对比类似产品的试验结果。
d.对产品样件的评价。
4.3.5评价与再评价准则
a.通过质量管理体系认证或通过产品质量认证；
b.供货质量稳定、价格合理、按期交付、信息畅通、服务及时；
c.具有检验系统；
d.能提供检验合格证；
4.3.6合格供方的控制和重新评价
a.由供应科和销售科牵头组织技术科、调度室、质检科对供方每年进行一次评价，经考核合格后，继续列入“合格供方名录”。
b.对于提供产品质量不合格、延误生产进度、提供假冒伪劣产品的供方，从合格供方名录中剔除。
4.4采购信息
4.4.1采购文件（包括采购合同）应包括拟采购产品的信息，一般包括：
a.物资名称、规格、类别、型号、等级；
b.质量要求、验收标准；
c.价格、数量、交付情况等。
d.合格供方名录；
e.采购计划。
4.4.2采购文件经部门领导审核，主管领导批准后实施，确保规定的采购要求是充分与适宜的。
4.5采购计划
4.5.1根据公司经营计划和生产作业计划，编制年度或季度采购计划，经部门领导批准后实施。
4.5.2采购计划中应清楚地说明采购产品的要求。
4.6采购实施
4.6.1依据采购计划在“合格供方名录”中选择供方实施采购。
4.6.2采购员与合格供方签订“采购合同”，明确采购要求。
4.6.3采购员按技术科下发的《材料明细汇总表》组织采购。
4.7采购产品的验证方式
a.检验人员进行进货验证；
b.检验人员在供方现场验证；
5.0相关支持性文件
《不合格品控制程序》
6.0记录与表格
合格供方名录
合格供方评审表
采购计划表
外购器材入厂验收记录
采购过程控制流程图。