材料限额发料及使用管理
材料限额管理制度
材料限额管理制度一、概述材料限额管理制度是指对企业或单位生产过程所使用的原材料进行限额管理的一种制度。
通过制定材料限额管理制度，企业或单位可以更好地控制材料的使用和消耗，从而达到降低成本、提高效益的目的。
二、制定原则制定材料限额管理制度应遵循以下原则：1.合理性原则。
制定材料限额应以生产效益和经济效益为出发点，保证预定的材料限额可以完全覆盖生产经营所需。
2.公正性原则。
制定材料限额应公正透明，以充分尊重企业和员工的权益为前提。
3.科学性原则。
制定材料限额应符合科学原则，经过实验和检验后才可以被使用和推广。
三、制度内容1.设置材料限额目标。
企业应当根据其生产规模、产能和经营目标来设定材料限额目标，确保材料限额的正确、合理、可操作性。
2.制定材料限额标准。
企业应根据生产规模、产能、经营状况等因素，制定材料限额标准。
材料限额标准应参照同类产品的材料使用经验和行业标准，以及科技进步和生产技术条件的变化，不断适度调整。
3.协调材料需求和供应。
企业应当充分考虑外部材料市场状况，调整自身材料需求，尽量保证生产供应的一致性和供需的平衡。
4.考核评价与管理奖励。
材料限额管理制度的实施和执行需要进行监督和考核，企业应当根据实际生产情况制定考核标准，并对表现优异的现场负责人和相关人员进行奖励。
5.完善材料使用记录和监控系统。
企业应当建立材料使用记录和监控系统，实行动态管理，准确了解材料使用情况，发现问题及时研究解决，提高材料使用效率，减少浪费。
四、实施措施为了更好地执行材料限额管理制度，制定以下实施措施：1.构建完善的管理体系，明确岗位职责和监管机制。
2.加强对员工的培训和考核，提高员工的材料使用意识和管理水平。
3.采取惩罚措施，对违反材料限额管理制度的责任人进行罚款和批评教育，保证制度的严格执行。
4.加强内部监控，及时跟踪和掌握材料使用情况，发现违规行为及时进行处理。
五、总结材料限额管理制度的实施可以有效地控制材料的使用和消耗，减少材料浪费，降低企业的生产成本，提高经济效益。
材料限额管理制度模版
材料限额管理制度模版一、目的和范围1. 目的本《材料限额管理制度》的制定旨在规范公司内部材料使用，合理控制材料消耗，降低成本，提高资源利用效率，加强对材料的管理和监管，确保公司业务运营的顺利进行。
2. 范围本制度适用于公司内部所有部门和岗位的材料使用管理，涉及采购、领用、消耗、报废等方面的事项。
二、基本原则1. 经济合理原则材料的采购和消耗应当以经济合理为原则，根据实际需求进行采购，合理控制材料用量，避免浪费。
2. 质量优先原则在选择材料供应商和采购材料时，优先考虑质量可靠、价格合理的供应商和材料，确保使用的材料具有必要的质量保证。
3. 节约循环原则在材料使用过程中，应推行节约型材料和循环利用材料的理念，降低对自然资源的消耗和环境的污染。
三、材料需求和采购管理1. 需求确认各部门在需要采购材料之前，应提前向物资部门提交材料采购需求申请，明确材料品名、规格、数量和用途。
2. 供应商选择物资部门应根据公司采购政策和采购需求，选择具有信誉、经验丰富的供应商，并建立供应商管理和评价制度。
3. 采购合同在与供应商进行材料采购合作之前，物资部门应与供应商签订合同或者购销协议，明确材料价格、质量标准、交货期限等具体内容。
4. 购买方式材料采购可以通过询价、招标、竞争性谈判等方式进行，具体方式由物资部门根据采购项目的特点和要求决定。
四、材料领用和使用管理1. 领用手续各部门在领用材料时，应填写领用申请单并经过相关部门主管的审批后方可领取。
领用申请单应明确材料品名、规格、数量和用途。
2. 材料使用登记各部门应对领用的材料进行登记，包括材料种类、规格、数量等信息，以便对材料的使用情况进行监控和统计。
3. 材料归还和报废对于没有使用完毕的材料，各部门应及时进行归还，归还材料应经过相关部门主管的确认。
对于损坏或过期的材料，应及时报废并进行记录。
五、监督检查和追责措施1. 监督检查公司内设监察部门，负责对材料使用情况进行监督检查，发现问题及时提出整改要求，并进行追踪督促。
材料限额管理制度范文
材料限额管理制度范文一、引言为了更好地控制和管理材料消耗，提高企业的效率和盈利能力，制定一套科学的材料限额管理制度十分必要。
本制度旨在规范材料的使用和消耗，合理安排材料的采购和配送，确保企业材料的安全使用和合理利用。
二、适用范围本制度适用于企业内各个部门对材料消耗的管理和控制。
三、管理责任1.企业总经理负责材料使用的总体规划和管理，对材料消耗情况进行监督和检查。
2.各部门负责人负责本部门材料的采购、使用和消耗情况。
并定期向总经理汇报。
3.材料管理人员负责对材料的入库、出库、库存进行记录和管理。
四、材料限额的制定1.根据企业的经营情况和需求，制定合理的材料消耗限额，确保材料的合理利用和节约使用。
2.材料限额按部门划分，根据不同部门的职能、工作量和业务情况来确定。
并定期进行评估和调整。
3.材料限额的制定要充分考虑材料的品质、用途、使用频度等因素，确保限额的合理性和科学性。
五、材料的采购1.材料的采购必须经过合理的计划调度和审核，材料采购计划由各部门负责人提出，并经总经理批准。
2.采购的材料必须与材料限额相符，不得超过限额，否则需要进行额外的申请和审批。
3.采购部门负责对材料的供应商进行评估和筛选，确保供应商的信誉和产品质量。
六、材料的配送和领取1.材料的配送和领取必须按照部门的申请和计划进行，不得随意更改和调剂。
2.配送部门负责对材料的配送数量和货物的质量进行检验和确认，在签收前必须做好记录和核对。
3.领取材料的人员必须按照规定的流程和程序进行领取，不得私自领取或挪用。
七、材料的使用和保管1.材料的使用必须严格按照材料限额和规定的使用方式进行，不得超量使用。
2.使用材料的人员必须按照规定的计量方式和方法来进行使用，不得浪费和滥用。
3.使用材料的部门必须做好材料的保管工作，确保材料的安全和完好。
八、材料消耗的统计和分析1.各部门必须定期对材料的消耗情况进行统计和分析，包括消耗量、消耗方式和消耗成本等。
物料限额发放管理制度
物料限额发放管理制度第一章总则为规范公司物料的使用，合理分配和管理公司的资源，提高公司的物料利用率，特制定本物料限额发放管理制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有部门和人员。
第三章物料限额发放管理1.公司将不同类别的物料划分为A、B、C三个等级，根据不同等级设定不同的限额发放标准。
2.各部门在申领物料时需按照实际需要提出申请，必须附加相关的申请理由和使用用途。
3.公司将设立专门的物料管理部门，负责审核和分发各部门的物料申请。
4.物料管理部门根据各部门的实际需求和预算情况进行审核，并发放相应的物料限额。
5.每个部门在每个季度结束时需向物料管理部门提交使用情况报告，包括使用的物料种类、数量和用途等详细信息。
6.如果某部门超过了限额使用了物料，需向上级部门或物料管理部门提出申请，并说明原因，经批准后方可继续使用。
第四章监督检查1.公司将定期对各部门的物料使用情况进行抽查，确保物料的合理使用和管理。
2.物料管理部门将建立物料使用档案，记录各部门的申领、使用情况以及审核情况，供日后查阅。
3.对于发现超额使用物料或其他违规情况的部门和个人将给予相应的处罚。
第五章审批流程1.各部门提出物料申请后，需经过部门领导审核签字确认后，方可提交给物料管理部门。
2.物料管理部门将在三个工作日内审核并发放物料限额，经部门领导签字确认后，方可领取物料。
3.如有特殊情况需超额使用物料，需提出特殊申请，经公司领导批准后方可继续使用。
第六章责任制度1.物料管理部门负责全面管理和监督公司的物料使用情况，对超额使用和违规使用的进行合理处置。
2.各部门负责实际使用情况的监督和管理，确保物料的有效利用和合理分配。
3.公司领导层将对物料限额发放管理情况进行定期评估和考核，确保制度的有效执行。
第七章附则1.本制度自颁布之日起正式执行，实施细则将由公司领导层根据实际情况进行补充和修订。
2.如对本制度的执行过程中出现问题，可向公司领导层和物料管理部门进行反馈，以便及时纠正错误。
限额领料管理制度
限额领料管理制度1.1编制依据为降低材料消耗、规范管理，更加有效地控制成本。
经项目部研究决定本项目大宗材料使用执行限额领料，为确保工程正常施工，请相关人员在施工过程中严格按照本限额领料制度规定的程序办理相关手续，否则发生停工待料由工长负责，并将追窟有关人员的责任。
1.2限额领料手续办理程序1.2.1在使用材料前，由各分管工长根据配模图、配料表、配合比计算出材料用量，辐上劳务合同中规定的损耗签发分部工程限额签发单，报项目经理审签后交材料部门。
1.2.2材料部门根据限额签发单进料、发料，不能多发，领料时班组必须派专人签字，对于没封闭的材料（钢材、模板、木杨、商品徐）在收货时班组派一人参与验收。
领料手续必须在当天办理，依此作为对班组结算的依据。
如班组领料人不在时可另派一人办理但必须以书面的形式报库管员。
（库管员应注意及时办理领料手续）1.2.3如果一个分部工程还未完工，但限额量已领完、工长需及时补办签发单增加施工用量（增加用量在结算时需说明详细原因），材料部门接到签发单才给予发料。
否则由此发生停工待料由工长负责。
124分部工程完工后库管员必须及时、准确统计实际用量，协助工长办理限额结算单，超用量由工长分析原因后，交材料部门报项目经理批示处理意见。
1.2.5分部工程材料计划表按照材料计划填报规定的时间填报，限额签发单最少提前两天填报。
1.3限额领料对各责任人的要求1.3.1预算部门要及时配合材料部门报出分部、分项限额标准。
1.3.2材料进场验收要求主管工长、材料部门、作业班组共同参与。
1.3.3主管工长对作业班组因施工方法不当和操作原因造成的浪费、返工，要及时分析原因并将此量以书面形式通知材料部门，由材料部门上报项目经理批示处理意见。
1.3.4项目部各管理人员对班组要履行好服务、检查、监督的职责，发现问题及时解决。
施工班组要精打细算，严格控制好下料，掌握好配合比，采用先进工艺，用好边角余料，做好材料领用、回收、退料等手续，以确保达到节约的目的。
工程施工限额发料管理制度
1、项目执行限额发料制度。
限额发料的依据有三个：一是施工材料消耗定额，二是用料者所承担的工程量或工作量，三是施工中必须采用的技术方案措施。
采取分层分段限额用料的方式，即按工程施工段或施工层综合限定材料消耗数量，按段或层进行考核。
具体计算由技术室完成。
2、限额发料的步骤：
A、签发：专业工程师根据不同用料者所承担的分项工程和工程量，计算限额用料的数量，并以限额发料单的形式、下发给各施工队或施工班组。
限额发料单抄送两份给材料室。
B、下达：专业工程师和材料员对用料者进行用料交底，讲清用料措施、要求及注意事项。
C、应用：用料者凭限额单到库管员处领料，库管员在限额内发料。
每次发料数量、时间要做好记录，并互相签认，能填写价格的，一律填写价格。
D、检查：在施工过程中，材料员对现场材料的使用情况进行检查，帮助用料者正确执行定额，合理使用材料。
E、结算：根据实际完成的工程量核对和调整材料应用量，并与实耗量进行对比，结算用料的节约或超耗。
F、分析：查找用料节超原因，总结经验，吸取教训。
4、材料计划和限额发料单是材料室发料的依据，应严格履行领发料手续。
限额发料单必须签字齐全，不能代签或补签。
5、材料室现场保管员应监督各施工班组人员合理使用材料，应做到长料不得短用，大料不得小用，好料不得滥用，优材不得劣用。
6、材料室应尽量使现场材料达到合理、经济的使用，做到不浪费或少浪费，并要求各班组工完场清料净，以免产生太多的垃圾，并应注重材料的回收和再利用。
回收时应注意回收材料工作的质量以备再利用，必须达到有效控制的目的。
材料限额管理制度[1]
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材料限额管理制度第一章总则为了规范企业内部材料使用，提高资源利用效率，制定本《材料限额管理制度》（以下简称“本制度”）。
本制度适用于企业内部使用的各类材料，包括但不限于办公用纸、文具、办公设备耗材等。
所有员工都应严格遵守本制度，否则将受到相应的纪律处分。
第二章材料限额2.1 材料申领限额根据各部门的实际需要，企业将根据工作量、部门职能以及历史实际使用情况，设定相应的材料申领限额。
各部门负责人应按照分配的材料限额进行合理的申领，并确保材料的节约使用。
2.2 材料领取流程2.2.1 员工应在材料存放领用处填写材料领取申请单，注明所需材料类型、数量及用途，并由部门负责人审批。
2.2.2 经批准后，员工凭借材料领用申请单到领用处领取所需材料。
领用人员应认真核对领用单上的信息，一旦领用，对材料的保管和正确使用负责。
2.2.3 领用人员应在领用处登记材料的领用日期、领用数量等信息，并及时报告部门负责人进行备案。
2.3 材料限额调整2.3.1 部门负责人应定期评估并核实实际使用情况，根据实际需求及材料的浪费情况，提出材料限额调整建议。
2.3.2 材料限额调整需经企业领导批准后方可执行。
2.3.3 材料限额调整应及时通知相关部门及员工，并对调整的原因及影响进行解释和说明。
第三章考核标准3.1 材料使用考核3.1.1 部门负责人应对本部门的材料使用情况进行定期审核，并将审核结果报告给企业领导。
3.1.2 审核内容包括但不限于：材料领用是否符合实际需要、材料使用是否合理、材料浪费情况等。
3.1.3 审核结果将作为部门绩效考核的重要依据，对于材料使用严重浪费的部门，将作出相应处罚。
3.2 材料库存考核3.2.1 企业将定期进行材料库存盘点，对各部门的库存情况进行监督和考核。
3.2.2 盘点内容包括但不限于：库存材料的种类、数量、过期情况等。
3.2.3 各部门应及时整理与清点材料库存，并保证与实际库存情况保持一致。
3.3 考核奖惩3.3.1 对于材料使用合理、节约情况良好的部门，企业将给予适当激励措施，如奖金、荣誉称号等。
工厂企业限额发料管理规定
ZZZZ有限公司企业标准限额发料管理规定Q/ZZZZ-2008代替Q/ZZZZ-20051范围本规定规定了限额发料的范围、依据、程序和生产过程中的补料本制度适用于集团及各部门。
2限额发料的范围凡是定型、固定和标准产品在材料定额上所列的全部物资，均应进行限额发料。
3限额发料的依据3.1按生产制造部下达月度低压元件出产计划及高压断路器和组合电器的制造工作令。
3.2生产制造部下达低压元件拆套零部件投入计划和弹簧、绝缘件、胶木件和线圈配件计划。
3.3绝缘车间根据生产制造部下达产生投入计划而编制的互感器、变压器零部件拆套及嵌件、骨架投入计划。
3.4低压元件零件工艺卡、弹簧件工艺卡、线圈零件工艺卡。
3.5高压断路器及组合电器等产品的材料消耗工艺定额明细表（表七）4限额发料的工作程序4.1在取得各项产品成台、拆套、出产和投入的计划及按生产计划所编制的季度大纲和月度出产计划，核定投料计划，有不符合和超过计划的应予以核减投料计划。
4.2根据核实后的投料计划，分别将成台和零部件按工艺卡片或根据表七，开具一物一单的限额料单。
4.3开完限额单后以材料规定排列抄出清单。
4.4由于计划变动以及投产计划和实际有差错，为防止车间材料库的多余材料发生，限额员应在月度投料计划时，深入车间措清上月坯料实际使用情况，有多余坯料有权加以利用，配合车间及时清理工作号,但事后车间发现有误要求补料，限额员有权补开。
4.5限额员在核实实际需要后，将限额员料单交计划员派定，然后由计划员将限额单送落料工段安排落料计划。
4.6落料工段材料员、计划员安排计划后的限额领料单，按材料规格汇总向仓库领料。
4.7仓库按到不落料和落料的汇总限额领料单后，据此发料。
5生产过程中补料5.1符合以下规定的车间，开具损失性料单和废品分析单，经填明责任部门和原因，送生产制造部限额员审定后，按规定办理补料手续。
a）加工中因材料质量不好或不慎造成零件的废品；b）生产过程中非主观因素及管理不善而造成的丢失、缺损，应提出改进措施，否则不予补额；c）设计工艺更改，原有材料不合生产要求；d）由于各种原因破碎损坏。
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1材料核算的概念
材料核算是企业经济核算的重要组成部分。
所谓材料核算就是以货币或实物数量的形式，对建筑企业材料管理工作中的采购、供应、储备、消耗等项业务活动进行记录、计算、比较和分析，从而提高材料供应管理水平的活动。
材料供应核算是建筑企业经济核算工作的主要组成部分，材料费用一般占建筑工程造价60%左右，材料的采购供应和使用管理是否经济合理，对企业的各项经济技术指标的完成，特别是经济效益的提高有着重大的影响。
因此，建筑企业在考核施工生产和经营管理活动时，必须抓住工程材料成本核算、材料供应核算这两个重要的工作环节。
进行材料核算，应做好以下基础工作:
首先，要建立和健全材料核算的管理体制。
使材料核算的原则贯穿于材料供应和使用的全过程，做到干什么、算什么，人人讲求经济效果，积极参加材料核算和分析活动。
这就需要组织上的保证，把所有业务人员组织起来，形成内部经济核算网，为实行指标分管和开展专业核算奠定组织基础。
其次，要建立健全核算管理制度。
明确各部门、各类人员以及基层班组的经济责任，制定材料申请、计划、采购、保管、收发、使用的办法、规定和核算程序。
把各项经济责任落实到部门、专业人员和班组，保证实现材料管理的各项要求。
最后，要有扎实的经营管理基础工作。
主要包括材料消耗定额、原始记录、计量检测报告、清产核资和材料价格等。
材料消耗定额是计划、考核、衡量材料供应与使用是否取得经济效果的标准。
2材料核算内容
(1)材料采购的核算。
(2)材料消耗量核算。
(3)材料供应的核算。
(4)周转材料核算。