环境因素识别与评价控制程序(附记录表)
ISO14001：2015环境因素识别评价控制程序
※※修订履历※※1.目的本程序用于识别、评价、更新公司的活动、产品和服务中能够控制或可望施加影响的环境因素，以判定它对环境的影响程度，从而确定重要环境因素，为制定环境目标、指标提供依据。
2.适用范围本程序适用于本公司在生产活动、产品和服务中环境因素的识别与重要环境因素的评价与更新。
3.职责3.1 全体员工参与环境调查，反映环境问题。
3.2 各部门负责人负责本部门/岗位环境因素的识别,以及所从事的活动中涉及的间接环境因素。
3.3 品保部负责对全公司环境因素进行收集、汇总及登记。
3.4 品保部负责评价环境因素，并初步确定重要环境因素。
3.5 管理者代表负责审批重要环境因素。
4.工作程序4.1 环境因素的识别方法、步骤与注意点4.1.1 环境因素识别采用问卷调查和现场巡查方式进行。
具体操作程序如下：1）品保部将《环境因素识别与评价表》发给各部门。
2）各部门负责人组织本部门进行环境因素识别，并将识别结果填入《环境因素识别与评价表》各部门应根据识别出的环境因素明确各种指标情况，进行重要环境因素评价。
3）由各部门根据《环境因素识别与评价表》的内容，对部门各岗位的员工进行讲解；4）员工将本岗位的环境问题填写在《环境因素识别与评价表》汇总给本部门的负责人；5）在进行调查识别环境因素之后，品管部协助各部门负责人进行现场巡查，这是环境因素调查方式的补充；6）由品保部对各部门提出的环境因素和评价出的重要环境因素进行分类、汇总，登入公司总的《环境因素及评价表》中，并对其评价。
4.1.2 确定环境因素是一个不断发展的过程，各部门在识别环境因素时，应充分考虑三种来源、三种时态、三种状态、八个方面及两种范围：1）三种来源：活动、产品、服务。
即公司应考虑：存在公司活动（如生产加工过程、设备维护、办公活动）中、公司产品本身中和公司提供服务中存在的环境因素。
2）三种时态：过去、现在、将来。
即公司应考虑：对过去遗留可能仍在产生环境影响的环境问题、现有的污染及环境问题、计划中的活动和产品出厂后可能带来的环境问题。
物业管理手册环境因素识别与评价控制程序
物业管理手册：环境因素识别与评价控制程序物业管理手册：环境因素识别与评价控制程序提要：公司主要通过现场调查和评议的方法对公司活动、产品和服务全过程及可能施加影响相关方的环境因素进行识别物业管理手册：环境因素识别与评价控制程序1、目的对本公司活动、产品和服务中能控制或可望施加影响的环境因素进行识别、评价，确定公司的重要环境因素，实现对环境污染的预防和有效控制，确保环境管理体系的有效运行，制定本程序。
2、范围本程序适用于公司各部门在活动、产品和服务中能够控制或可能对其施加影响的环境因素的识别、评价、更新。
3、职责管理者代表负责环境因素及重要环境因素的审批。
品质部负责组织公司各部门对环境因素识别与评价、更新。
负责确定公司重要环境因素。
公司各部门负责本部门环境因素识别。
4、程序环境因素识别公司主要通过现场调查和评议的方法对公司活动、产品和服务全过程及可能施加影响相关方的环境因素进行识别。
环境因素覆盖范围业主入住和装修社区文化活动清洁服务绿化服务公共秩序管理维修服务办公过程纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务可施加影响的相关方（供货方、承包方、业主）环境因素分类Ⅰ类：水、气、声、渣污染物排放或产生。
Ⅱ类：能源、资源、原材料消耗。
Ⅲ类：对相关方可施加影响环境问题及要求；Ⅳ类：其他。
环境因素识别时应考虑过去、现在、将来三种时态。
环境因素识别时应考虑正常、异常、紧急三种状态。
环境因素识别时应考虑八种类型a.向大气的排放；b.向水体的排放；c.向土地的排放；d.原材料和自然资源的使用；e.能源使用；f.能量释放（如热、辐射、振动等）；g.废物和副产品；h.物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。
可施加影响的环境因素不属于本公司直接行为产生的环境问题，但可以通过对相关方施加影响促使其改善环境行为的应予以识别。
识别环境因素时应进行预见性分析，确保环境因素全面、系统。
环境因素识别主要从废水、烟尘、噪声、固体废弃物、能源和材料的浪费、急性中毒、潜在污染（异常情况、紧急情况）几方面进行。
环境因素识别与评价控制程序
环境因素识别与评价控制程序1. 目的：识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的环境因素，并评价出重要环境因素，以确保重要环境因素得到有效控制。
2. 适用范围：适用于本公司范围内的所有活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。
3. 定义：3.1环境因素：一个组织的活动或服务中能与环境相互作用的要素；3.2重要环境因素：具有或可能具有重大影响的环境因素；3.3环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品和服务给环境造成的有害或有益的变化。
4. 职责：4.1最高管理者：重要环境因素的批准；4.2管理者代表：重要环境因素的确认；4.3各部门：对本部门的环境因素进行识别；4.4企业管理部：负责环境因素的汇总，并组织评价出重要环境因素。
5. 管理程序：5.1 环境因素的识别5.1.1各部门根据如下文件和资料识别环境因素：5.1.1.1 工艺流程图、QC工程图等；5.1.1.2 物料采购、使用及废弃情况（包括办公耗用）；5.1.1.3 能源、资源使用统计、化学品的使用情况及化学危险品材料安全数据；5.1.1.4 生产过程中的废弃物、排放物及排放频率；5.1.1.5 设备运行、维护中的环境影响；5.1.1.6 产品服务中可能产生环境影响的环节；5.1.1.7 法律法规的要求；5.1.1.8相关方（供方、废弃物处置方）提供的产品和服务中可能产生的重大环境影响的环节及投诉现象处理结果等。
5.1.3 生产部采用过程分析法逐一对每一项活动、产品和服务中的输入、输出进行分析，从中识别出环境因素。
5.1.4 非生产部门根据职能所涉及的活动和现场进行调查，主要从能源和资源的消耗中识别出环境因素。
5.1.5为全面识别环境因素，各部门须充分考虑到环境的三种状态、三种时态和八个方面：5.1.5.1三种状态为正常、异常和紧急状态：正常活动、可合理预见的情况和紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在的重大环境影响。
ISO-9001质量管理体系-环境因素识别与评价控制程序
XXXXXX有限责任公司企业标准XXXXXX 环境因素识别与评价控制程序2016-08-10 发布2016-08-15 实施XXXXXX 有限责任公司发布XXXXXX根据质量、环境、职业健康安全管理体系要求，结合公司标准体系管理要求，制定本标准。
本标准由XXXXXX有限责任公司技术质量部提出。
本标准由XXXXXX有限责任公司基地管理部归口。
本标准由XXXXXX有限责任公司技术质量部起草。
本标准主要起草人：XXX本标准审核人：XXX本标准批准人：XXX本标准于2015年2月首次发布，其中重大修改时间为：1)2016 年 8 月导入ISO9001:2015、IATF16949： 2016 质量管理体系和 ISO14001:2015 环境管理体系要求而修订，由XXXX修订；本次修订为第1次修订。
XXXXXX环境因素识别与评价控制程序1范围1.1本标准适用XXXXXX有限责任公司在管理过程中对能够控制和可施加影响的环境因素的识别和评价，确保重要环境因素能够得到有效控制。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
无3管理职责3.1管理者代表负责领导组织对环境因素的评价和重要环境因素的批准。
3.2基地管理部是本程序的归口部门，负责组织各部门进行环境因素识别，并汇总、更新环境因素清单和评价结果。
3.3各部门负责识别、登记、评价本部门活动、产品或服务中的环境因素、影响。
4标准内容4.1环境因素识别4.1.1识别原则4.1.1.1识别应全面、充分考虑到在公司各项活动/产品/服务中能够控制并对相关方能够施加影响的环境因素。
4.1.1.2识别时应考虑过去、现在和将来三种时态：a）过去：是指①以往遗留的环境问题；②原材料来源及其生产过程中产生的问题（针对供应商的间接环境因素）；③公司建厂前土地的使用历史；b）现在：是指生产现场的现有污染及环境问题；c）将来：是指①将来潜在的法律法规要求的补充、调整等日趋严格的变化；②计划中的活动可能带来的新的环境问题；③产品出厂后面临的储存、运输、搬运、使用、回收、处置等环境问题。
环境因素、危害因素识别、评价控制程序
环境因素、危害因素识别、评价控制程序前言本标准按照《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》GB/T1.1-2009和《企业标准体系管理标准工作标准体系的构成和要求》GB/T15498-2003进行编制，全面识别公司在施工管理、产品或服务中能够控制的或可望施加影响的危害因素和环境因素，评价不可接受的或重大的风险及重要环境因素，采取相应的控制措施，并根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新危害因素、环境因素，实现对事故和环境污染的预防和有效控制。
若本标准的内容与国家现行有关法律、法规或标准相抵触，按国家现行法律、法规或标准执行。
本标准自发布之日起生效。
本标准由公司标准化委员会提出。
环境因素、危害因素识别、评价控制程序 ML223·20001.14-20171 范围本标准规定了环境因素、危害因素识别（各层次、相关部门、基层单位）的职责，确立了职业健康安全环境因素、危害因素识别等过程控制的一般原则。
本程序适用于对在施工管理、产品或服务中涉及的所有活动、所有设施、所有人员的危害因素、环境因素的识别及重大危害因素和重要环境因素的评价、更新与控制的管理。
2 规范性引用文件下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
在标准出版时，所示版本均为有效。
所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。
新《中华人民共和国安全生产法》3 职责与权限3.1 安全监察处3.1.1 负责建立公司危害因素和环境因素识别清单。
3.1.2 负责根据公司内外部条件的变化，定期和及时评审危害因素和环境因素识别的结果，并及时更新。
3.1.3 负责各分公司、项目部危害因素和环境因素识别情况监督检查。
3.2 机关各部门负责本部门本系统危害因素、环境因素识别及控制措施的策划、培训、检查、指导，根据条件的变化及时更新。
3.3 分公司3.3.1负责本单位危害因素、环境因素识别及控制措施的策划，根据条件的变化及时更新。
环境因素的识别和评价程序(完整表格)
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1.目的
用来确定公司活动、产品或服务中能够控制，或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些具有或可能具有重大影响的因素。
确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的环境因素加以考虑，并及时更新这方面的信息。
2.范围
适用于公司所有活动、产品或服务中环境因素的识别和评价。
3.定义
3.1环境因素：组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.2环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务造成的任何有害或有益的变化。
3.3重要环境因素：具有或能够产生重大影响的环境因素。
4.职责
4.1管理者代表负责组织实施环境因素识别与评价。
4.2各部门负责配合进行环境因素识别与评价。
4.3办公室负责汇总各部门环境因素识别与评价结果。
5.工作程序。
环境因素识别与评价控制程序
环境因素识别与评价控制程序
一、目的
为了识别公司生产、管理活动中，能够控制的或可期望施加影响的环境因素，以及评价具有和可能具有重要环境影响的环境因素，特制定本程序。
二、适用范围
本程序适用于本公司生产、管理活动中，环境因素的识别和评价管理。
三、职责
1、质量安全管理部负责本公司环境因素识别、评价的组织实施和汇总。
2、各部门负责识别本部门的环境因素，并协助质量安全管理部对环境因素进行评价。
四、工作程序
1、环境因素的识别范围：
（1）本公司生产、管理活动中的环境因素，包括所有相关部门及所有场所。
（2）相关方提供的产品和服务中可识别的环境因素。
2、环境因素的识别步骤和方法
（1）质量安全管理部向各部门发放《环境因素识别及评价登记表》，各部门负责识别出本，部门的环境因素。
（2）识别环境因素应考虑覆盖过去、现在、未来三种时态和正常、异常、紧急。
环境因素识别与评价控制程序
1.目的识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的环境因素，并评价出重大环境因素，以确保重大环境因素得到有效地控制。
2.范围本程序适用于本公司在活动、生产和售后服务过程中所涉及的环境因素的识别、确定、控制、信息更新和监测，并对重大环境因素实施管理和控制。
3.定义3.1环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.2重大环境因素：指具有能够产生重大环境影响的环境因素。
3.3环境影响：全部或部份地由组织的环境因素给环境造成的任何有害的或有益的变化。
4.职责4.1行政部负责识别、评价、更新环境因素，将重大环境因素列出。
4.2管理者代表负责批准重大环境因素，并组织制定重大环境因素的目标、指标及管理方案。
4.3行政部对有环境影响的物料供应商进行识别并施加影响。
4.4业务部负责收集客户与环境相关的要求5.作业程序5.1初始环境影响评审确认环境影响审查批复中的内容与我司的活动产品和服务有无变更，若有变更，则按要求重新申请批复。
5.2识别环境因素5.2.1管理者代表组织行政部的成员对公司所有的环境因素进行识别，各部门行政部的成员负责本部门区域内的所有环境因素识别。
5.2.2识别的方法：行政部成员在识别确认环境因素时应考虑“三种时态（过去、现在、将来）”及“三种状态”（正常、异常、紧急）并采用以下方式识别:与各部门负责人及工场操作员面谈行政部采用过程分析法逐一对每一活动、产品和服务中的输入、输出进行分析，页码3/5从中识别出环境因素；非生产部门根据职能所涉及的活动和现场，用现场调查法等识别出环境因素；识别时应考虑：公司各项生产中与环境有关的活动及评估;5.2.3识别的范围包括以下七种类型：向大气的排放；向水体的排放；噪声的排放；废弃物管理；水、电、原材料资源的利用；对土壤的污染；紧急情况产生的污染。
5.2.4环境因素识别完整性评估：行政部成员将搜集到的环境因素，记录于各部门环境因素一览表中，并由各部门主管审核后，提交管理者代表，由管理者代表组织进行评审后，文控中心进行汇总。
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环境因素识别与评价控制程序
1目的
对企业在产品生产、销售、服务和行政办公过程中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别和评价，并将环境因素方面的信息形成文件，以确保重要环境因素能够得到有效控制。
2范围
适用于企业在产品生产、销售、服务和行政办公过程中能够控制和能够施加影响的环境因素的识别与评价，同时考虑已纳入新产品研发计划的或生产、销售和服务等因素。
3职责
3.1办公室负责组织环境因素的识别和评价工作。
3.2各部门负责本部门环境因素的识别，并将识别结果汇总到办公室。
3.3办公室负责识别相关方的环境因素。
3.4办公室负责对识别出的环境因素进行汇总并组织评价，以确定重要环境因素，并将环境因素方面的信息形成文件。
4 工作程序
4.1环境因素的识别
4.1.1各部门负责人组织本部门环境因素识别工作，并根据本部门过程、产品、服务同时考虑已纳入新产品研发计划的或生产、销售和服务等因素，最大限度的识别的环境因素，填写在“环境因素现状调查表”上，汇总到办公室。
4.1.2办公室对各部门“环境因素现状调查表”进行补充，批准后返回各部门保管。
4.1.3环境因素的识别范围从产品的生产制造到产品的使用处置等各过程，具体包括如下：
a) 材料的采购、运输和储存；
b) 设备的维护、运行；
c) 生产制造和服务实现过程；
d) 产品的储存、运输、使用及处置；
e) 危险化学品的管理；
f) 能资源的供应和使用；
g) 办公；
h) 行政管理如消防、绿化等。
4.1.4识别环境因素时要考虑三种时态、三种状态和七个方面的内容。
a) 三种时态指过去、现在和将来；
b) 三种状态指正常、异常和紧急；
c) 七个方面指水、气、固体废弃物、土壤、资源(原材料、辅助材料、水、电、汽等) 、社区环境(噪声排放等) 和其它(光、热辐射等) 。
相对应导致的环境影响有：水体污染、大气污染、固废污染、土壤污染、资源耗用、社区环境及其它污染。
4.1.5识别的方法可采用原材料平衡法(工艺流程与分析) 、过程分析法、产品生命周期等。
4.1.6办公室负责组织识别相关方的环境因素，并根据相关方的环境行为特点，最大限度地识别出相关方的环境因素，填在《环境因素现状调查表》上，交管理者代表批准。
4.2重要环境因素的评价
4.2.1由办公室牵头，环境管理体系相关部门对识别出的环境因素进行评价。
4.2.2重要环境因素采用评价法，依据横向五大评价项目和纵向三种不同的影响程度，来确定环境因素的重要程度，环境因素评价参考依据，具体项目核需要考虑的项目见附表。
4.2.3环境因素评价结果填写在“环境因素评价表”上，并由办公室将评价出的重要环境因素汇总在“重大环境因素清单”上。
4.3.3重大环境因素评价可按判断法和打分法二种方法进行；
4.3.4判断法是针对环境影响因素进行直观分析的一种方法，主要有：
4.3.4.1违法：违反国家环境管理法律法规、规章的行为；违反环境管理、市容市貌的行为；违反建设行政主管部门和企业有关规定的行为。
4.3.4.2能耗超标。
4.3.4.3固体废物可回收利用而未做。
4.3.4.4相关方抱怨或投诉。
4.3.5打分法是根据环境影响因素进行综合评价的一种方法。
各影响因素的加权系数为：4.3.
5.1影响频次：即判断企业质量管理体系、环境管理体系过程中(产品生产、办公或服务)。