汽车配件行业问题报警升级流程
问题报警升级流程
问题报警升级流程(总1页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
一、目的：
根据公司当前对原有质量问题分析流程进行升级，在执行原有报警流程的基础上，强化在高风险质量问题的预警和加快已经发生高风险质量问题的报警，提升公司各级管理层对预警的和已经发生的高风险质量问题审核的力度和深度，分为新产品生产的高风险质量问题、现有产品高风险质量问题和售后产品高风险质量的预警和警报。
二、质量问题严重度分级
A类问题：代表安全或者法规相关及引起车抛锚的特性，会显着影响产品的安全特性或者政府法规相关特性（如：易燃性。
乘员保护性，转向控制，制动，排放，噪声，无线电干扰等）
B类问题：代表安全或者与法规无关的产品特性，会显着影响顾客对产品满意程度，如：功能失效，安装
C类问题：代表安全或者法规无相关的产品特性，可能会显着影响顾客对产品满意程度（非功能），明显不可接受的配合（外观，明显不可接受的油漆划伤，可见部位的凹坑/开裂）
D类问题：要求持续改进的缺陷，不要求返修的缺陷，通常超出标准，但不明显，大多数顾客不会抱怨的缺。
流程图如下图：。
质量问题 事态报警升级管理规定
a.关键零部件未设计；b.关键零部件设计存在严重缺陷；
模具开发时发生以下异常时：
a.模具供应商对关键零部件进行漏加工；b.模具供应商对关键零部件未进行正确加工；
样件试制时发生以下异常时：
a.没有根据项目计划安排试制，影响客户交期；b.试制过程中对于关键零部件未能满足其主要性能要求，影响客户产品使用；
生产和其他各过程中发生事态升级时，应由主管的部门填写“事态升级报警及处理记录表”，并按照4.5.1条款确定报警级别，根据报警级别分别按以下流程进行处理。
4.5.3.1一级事态报警：由发现人报告给产线组长或者部门主管，组长或者主管召集相关责任部门根据QP27.01《纠正及预防措施控制程序》进行原因分析、提出对策并实施。
当一级事态报警12小时后未采取有效措施或者项目小组评估后决定需要立即升级时，即升级为二级事态报警；
4.4.2.3三级事态报警涉及下列内容：
设计时发生以下异常时：
a.关键零部件未进行合理设计；b.设计完成后未进行内部评审；
模具开发时发生以下异常时：
a.模具供应商对非关键零部件进行漏加工；b.模具供应商对非关键零部件未进行正确加工；c．模具供应商无开发资质；d．模具材质不符合要求；
2.3三级事态报警：当二级报警12小时后未采取有效措施或者部门经理评估后决定需要立即升级时，需要公司副总经理主导解决；
2.4四级事态报警：当三级报警12小时后未采取有效措施或者副总经理评估后决定需要立即升级时，需要公司总经理主导。
3、规范性引用文件
《产品质量先期策划控制程序》
4、流程
4.1项目开发事态升级管理流程
4.5.1生产和其他各过程的质量问题及事态的级别确定：
生产和其他各过程的质量问题也包含4种报警级别，由一级事态报警到四级事态报警逐级提升。
五级报警处理流程
1、目的充分定义五级报警操作，有效预警非正常物流；规范物料报警时处理程序,保证生产正常运行。
2、编制、审批和适用范围DY 3）4、12311.1供应商评估DY整车或DYPT PC&L发布的生产计划；供应商必须在两个工作日内完成对DY整车或DYPT PC&L以各种方式发布的最新生产计划的评估，如果生产能力不能满足，需要在这两个工作日内向DY整车或DYPT PC&L报警；当出现各种不确定因素导致的短期或长期生产能力不足，无法满足DY整车或DYPT发布的当前的生产计划时，供应商必须提前四周向DY整车或DYPT PC&L报警, 这些不确定因素列举如下：原材料短缺或二级物料供应商生产能力不足；成品、原材料或二级物料突然出现大批量不良品或报废；因为新项目、工程更改或零件断点引起生产能力不足；生产设备突然产生无法及时维修的故障导致产量大幅度降低而影响到供货；其他共线零件需求突然大幅度增加影响到给DY整车或DYPT 供货零件的产能；生产计划安排无法满足DY整车或DYPT 最新的生产计划；其他因素。
1.2供应商报警；供应商在发现生产能力不能满足DY整车或DYPT 当前的生产计划时，必须在两个工作日内以电话和书面形式向供应商管理工程师（F/U）报警，书面报警格式见附件一；供应商需要每天向DY整车或DYPT PC&L通报HOT物料和产能问题的最新动态；在报警解除后，供应商把最后的解决方案和最新的产能调查以及未来16周供货平衡表提供给DYPT PC& L。
1.3SGM DY整车或DYPT PC&L供应商管理工程师（F/U）对报警作如下处理：将报警信息记录在HOT PART墙；对报警零件或产能问题进行跟踪直至警报解除；向上级汇报最新动态；如报警零件有进口件可替代，则按照需要与供应商协调采购相应进口件以弥补缺口；如供应商较长时间不能解决产能问题，推动其他SGM相关部门共同解决问题；2级报警供应商无法满足DY整车或DYPT PC&L短期发布的交货计划报警供应商因短期生产计划或突发事件等无法满足DYPT发布的交货计划单（PUS）要求的交货时间和交货数量时，必须在交货前两个工作日向DYPT PC&L报警，并且供应商应根据本公司计划员的订单或拉动计划加速自身生产。
汽车配件行业问题报警升级流程图
建立公司内部各类问题升级的选择源自准及升级机制，关注重点问题，快速响应解决。
2、适用范围
适用于公司人员、安全、质量、物料供应、设备故障等异常问题。
3、升级流程
更改
记录
次数
日期
编制
审核
批准
实施日期
报告标准
项 目
生产
设备
质量
物流
①员工/②组长/③检验员/④业务员/⑤计划员⑥仓库保管
①班长/②材料保管/③工程师/④计划员
主管
部门
经理
公司
经理
顾客
质量异常
不合格品严重等级
A
类
发生时—②汇报
不合格品达到1件/响应时间10分钟—报①
不合格品累计达到2件/响应时间10分钟
不合格品累计达到3件/响应时间10分钟
不合格品累计达到5件/响应时间10分钟
不合格品超出遏制清单数量/上批次
B
类
发生时—②汇报
不合格品达到3件/响应时间10分钟—报①
不合格品累计达到5件/响应时间10分钟
不合格品累计达到10件/响应时间10分钟
不合格品累计达到20件/响应时间10分钟
不合格品超出遏制清单数量/上批次
C
类
发生时—②汇报
不合格品达到10件/响应时间10分钟—报①
不合格品累计达到15件/响应时间10分钟
不合格品累计达到20件/响应时间10分钟
不合格品累计达到20件以上/响应时间10分钟
发生时—③汇报
第1次警报/响应时间10分钟—报③
第2次警报/响应时间10分钟
第3次警报/响应时间10分钟
第4次警报/响应时间10分钟
生产计划
报警升级程序
联系运营经理
类缺陷）
5级
报警20分钟内无响应行动 第5次（总共5次） 问题解决报告类型缺陷，与#1完全相同
停产
增加5起（总共25起） 类缺陷）
同一班组内发生的普通类缺陷（与#3同
联系工厂经理
反应类型 班组班长响应 明确问题发现点 响应者启动遏制/纠正行动并填写紧急响应行 动表（以及遏制表）
同上，另外 调查反应不及时的原因
同上，另外 调查反应不及时的原因
同上，另外 调查反应不及时的原因
同上，另外 调查反应不及时的原因
触发报警
验证岗位：报警升级程序
立刻行动
1级
1起 问题解决报告类型缺陷 5起或更多 一小时内发生的普通类缺陷
检查员向生产班组发出警报。 检查员输入缺陷类型、时间、 相关人员姓名、左门还是右门
报警10分钟内无响应行动
2级
第2次（总共2次） 问题解决报告类型缺陷，与#1完全相同 增加5起（总共10起） 同一班组内发生的普通类缺陷（与#1同
联系主管
类缺陷）
报警20分钟内无响应行动
3级
第3次（总共3次） 问题解决报告类型缺陷，与#1完全相同 增加5起（总共15起） 同一班组内发生的普通类缺陷（与#1同
联系区域经理
类缺陷）） 问题解决报告类型缺陷，与#1完全相同 增加5起（总共20起） 同一班组内发生的普通类缺陷（与#2同
汽车配件行业问题报警升级作业流程
N项未制订方法时间超出3天/N项反复发生3次
N项未制订方法时间超出3天/N项反复发生3次
N项未制订方法时间超出3天/N项反复发生3次
N项未制订方法时间超出3天/N项反复发生3次
注：红色框内为需升级快反内容。
4、响应人员名单（附页）
姓名
职务
联络方法
发生时—③汇报
第1次警报/响应时间10分钟—报③
第2次警报/响应时间10分钟
第3次警报/响应时间10分钟
第4次警报/响应时间10分钟
生产计划
计划未达成
发生时—⑤汇报
当班生产计划完成率低于90%
当班生产计划完成率低于80%
周生产计划未达成
影响用户生产
设备异常
设备停机
发生时—②汇报
停机1小时/响应时间10分钟—报①/③
停机1.5小时/响应时间10分钟
停机2小时/响应时间10分钟
停机3小时/响应时间10分钟
防错装置
防错装置失效
发生时—②汇报
防错装置失效1次/响应时间10分钟—报①/③
防错装置失效2次/响应时间10分钟
防错装置失效3次/响应时间10分钟
防错装置失效4次/响应时间10分钟
人员异常
本班组人员缺勤
发生时—②汇报
1、目标
建立企业内部各类问题升级选择标准及升级机制，关重视点问题，快速响应处理。
2、适用范围
适适用于企业人员、安全、质量、物料供给、设备故障等异常问题。
3、升级步骤
更改
统计
次数
日期
编制
审核
同意
实施日期
汇报标准
项目
生产
设备
质量
物流
报警升级流程案例
提出日期希望完成日期升级次数预计事件
完成日期
响应日期说明：实际完成
日期确认日期
预计事件完成日期
响应日期说明：实际完成
日期
确认日期预计事件
完成日期
响应日期说明：实际完成
日期结案日期
确认结果参与升级
处理人员处理方案确认结果是否提交8D报告1.日常工作不能正常推动或跟催无果时，可执行升级流程，以邮件方式升级的同时需电话联络，以免未及时查阅邮件而延长处理时效。
2.升级处理者接收升级事件时需在1小时内响应；若超未处理需升级到第2级时，第1的处理者需与汇报者一起汇报到第2级，并按此模式类推。
3.《事态升级处理流程》存档于升级提报单位，以便存备查。
HYWI-GM003-01/A 第一
级
升级响应
一级处理
结果
确认第二
级
升级响应
二级处理
结果
确认第三
级升级
响应最终处理
结果
确认备注原因调查说明处理方案
确认结果原因调查说明处理方案
确认者升级处理责任人(副总）确认者升级处理责任人(经理)确认者升级处理责任人(课事件类型
升级事件描述升级事件提出
者
事件处理人(被升级人)事态升级处理表
提出升级部门
被升级部门问题解决，升级结案.问题未解决，继续升级处理.品质问题；交期；其他事务性工作；是；否；。
质量问题报警升级管理办法
质量问题升级管理办法
一、目的：
根据公司当前对原有质量问题分析流程进行升级，在执行原有报警流程的基础上，强化在高风险质量问题的预警和加快已经发生高风险质量问题的报警，提升公司各级管理层对预警的和已经发生的高风险质量问题审核的力度和深度，分为新产品生产的高风险质量问题、现有产品高风险质量问题和售后产品高风险质量的预警和警报。
二、质量问题严重度分级
A类问题：代表安全或者法规相关特性，会显著影响产品的安全特性或者政府法规相关特性
B类问题：代表安全或者与法规无关的产品特性，会显著影响顾客对产品满意程度，如：功能失效，安装
C类问题：代表安全或者法规无相关的产品特性，可能会显著影响顾客对产品满意程度（非功能），明显不可接受的配合（外观，可见部位的缺料/破损）
D类问题：要求持续改进的缺陷，不要求返修的缺陷，通常超出标准，但不明显，大多数顾客不会抱怨的缺。
流程图如下图：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
不合格品累计达到10件/响应时间10分钟
不合格品累计达到20件/响应时间10分钟
不合格品超出遏制清单数量/上批次
C
类
发生时—②汇报
不合格品达到10件/响应时间10分钟—报①
不合格品累计达到15件/响应时间10分钟
不合格品累计达到20件/响应时间10分钟
不合格品累计达到20件以上/响应时间10分钟
停机1.5小时/响应时间10分钟
停机2小时/响应时间10分钟
停机3小时/响应时间10分钟
防错装置
防错装置失效
发生时—②汇报
防错装置失效1次/响应时间10分钟—报①/③
防错装置失效2次/响应时间10分钟
防错装置失效3次/响应时间10分钟
防错装置失效4次/响应时间10分钟
人员异常
本班组人员缺勤
发生时—②汇报
本班组人员缺勤达到1人/人员配置不足达到1人—报①
本班组人员缺勤达到3人/人员配置不足达到2人
本班组人员缺勤达到5人/人员配置不足达到3人
本班组人员缺勤达到7人/人员配置不足达到4人
物料异常
物料短缺
发生时—②材料保管汇报
低于安全库存
影响生产计划执行
影响成品安全库存
影响顾客生产
分层审核
NC项未制定措施/N项重复发生
1、目的
建立公司内部各类问题升级的选择标准及升级机制，关注重点问题，快速响应解决。
2、适用范围
适用于公司人员、安全、质量、物料供应、设备故障等异常问题。
3、升级流程
更改
记录
次数
日期
编制
审核
批准
实施日期
报告标准
项目
生产
设备
质量
物流
①员工/②组长/③检验员/④业务员/⑤计划员⑥仓库保管
①班长/②材料保管/③工程师/④计划员
发生时—③汇报
第1次警报/响应时间10分钟—报③
第2次警报/响应时间10分钟
第3次警报/响应时间10分钟
第4次警报/响应时间10分钟
生产计划
计划未达成
发生时—⑤汇报
当班生产计划完成率低于90%
当班生产计划完成率低于80%
周生产计划未达成
影响顾客生产
设备异常
设备停机
发生时—②汇报
停机1小时/响应时间10分钟—报①/③
主管
部门
经理
公司
经理
顾客
质量异常
不合格品严重等级
A
类
发生时—②汇报
不合格品达到1件/响应时间10分钟—报①
不合格品累计达到2件/响应时间10分钟
不合格品累计达到3件/响应时间10分钟
不合格品累计达到5件/响应时间10分钟
不合格品超出遏制清单数量/上批次
B
类
发生时—②汇报
不合格品达到3件/响应时间10分钟—报①
发生时—②⑥汇报
N项未制定措施时间超过3天/N项重复发生3次
N项未制定措施时间超过3天/N项重复发生3次
N项未制定措施时间超过3天/N项重复发生3次
N项未制定措施时间超过3天/N项重复发生3次
注：红色框内为需升级快反内容。
4、响应人员名单（附页）
姓名
职务
联系方式
不合格品ห้องสมุดไป่ตู้出遏制清单数量/上批次
外部质量反馈
发生时—④汇报
顾客口头抱怨/1小时内没有解决—报③
顾客口头抱怨/12小时内没有解决
顾客口头抱怨/24小时内没有解决
顾客口头抱怨/48小时内没有解决
退货
发生时—④汇报
/
顾客退货1件/三方物流5件
退货2件/三方物流10件
退货3件/三方物流10件以上
验证岗位/GP12