(Q9001MISO14001SOHSAS18001)三标一体内部审核检查表2013版
质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅。
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注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
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新版ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三体系内审检查表
2016年三体系内审检查表
9001条款及要求 4.4质量管理体系及其过程 4.4.1组织应按照本标准的要求，建立、 实施、保持和持续改进质量管理体系， 包括所需过程及其相互作用。 -确定输出、输入； -确定过程的 顺序、作用； -确定准则和方法； -确定及确保 所需资源； -分派的职 责和权限； -应 对风险和机遇； -过程评价，实施 变更； -改 进过程和质量管理体系 14001条款及要求 18001条款及要求 4.4 环境管理体系 按照标准要求建立、 实施、保持和持续改 进环境管理体系，包 括所需的过程及其相 互作用 查 询 问 题 Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是 否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定 这些过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的 准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以 确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程 所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职 责和权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？ 是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确 保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程？ E:企业如何保证EMS体系有效运行？ 是否考虑了4.1和4.2的内容？ 是否包括了变更的策划？ 记录
4.4.2在必要的范围和程度上，组织应： -保持形成文件的信息以支持过程运行； -保留确信其过程按策划进行的形成文件 的信息。
Q：1、公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运 行？ 2、公司是否保留各类记录以证 明体系的正常运行？
2016年三体系ห้องสมุดไป่ตู้审检查表
9001条款及要求
5.1领导作用与承诺 5.1.1总则 最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作 用和承诺-对体系有效性承担责任； -确保体系的方针、目标；并与组织环境和战 略方向相一致； 体系要求融入组织业务过程； -促进使用过程方法和基于风险的思维； -确保体系所需资源的可用性； -沟通管理体系的重要性和有效性； -确保体系实现预期效果； -促进、指导和支持人员为体系的有效性做出 贡献； -推 动改进； -支持其他 相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。
ISO14001和OHSAS18001审核检查表完整版
◆管理方针的内容
◆是否与组织的宗旨相适宜。◆是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境的影响、职业健康安全风险的性质和规模。
◆是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；
◆是否对遵守有关环境、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。
检查内容
检查方法
评定人员的记录/客观证据
判定
4.4.5文件控制
4.4.5文件控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求
◆程序内容是否完整，是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?
◆程序文件是否有效版本?
◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例?
◆是否规定了文件的保管办法?
ISO14001-2004和OHSAS18001-2007审核检查表
ISO14001
OHSAS18001
检查内容
检查方法
评定人员的记录/客观证据
判定
4.1 总要求
4.1 总要求
体系范围
◆管理体系是否规定了体系范围并形成文件？
4.2
环境方针
4.2
职业健康安全方针
◆环境、职业健康安全方针的制定
◆是否制定了文件化的管理方针?
◆程序中是否规定了与相关方的信息交流?
◆外部人员获取政策方针的途径和方法是否可行?是否方便?
◆信息交流的记录
◆涉及重大环境因素、安全因素的外部信息有无适当处理和记录?
◆是否保存有接收和答复员工意见建议的记录?
◆如何通报组织的政策方针和环境、安全表现
◆将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程
最新ISO9001--ISO14001-OHSAS18001质量、环境、职业健康三体系内审检查表
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更多精品文档学习-----好资料注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）学习-----好资料注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表注1文件查阅含记录的查阅。
质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
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注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
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ISO9001-ISO14001-OHSAS18001内审查检表-品管部
◆抽查3-5款成品，是否有对应的《成品检验报告》/《成品出货检验总表》？
◆检测设备和工具是否处于有效期内？
◆检验记录是否项目清楚，数据齐全，是否能够证实符合验收准则的要求？
◆检验记录有无负责产品放行责任人的签名？
◆纠正措施的结果是否作为管理评审的输入？
◆质量目标未达到目标时，是否有进行原因分析与纠正措施？
注：“是否符合”栏：V－符合X－体系性不符合C－观察项
ISO9001
审核部门：品管部审核员：审核时间：2017年5月18日
条款
检查内容
审核检查记录
是否
符合
ISO9001
ISO 14001
OHSAS18001
5.3组织的岗位、职责和权限
5.3组织的角色、职责和权限
4.4.1资源、作用、职责、责任和权限
◆随机询问至少1名员工是否清楚自己的岗位职责？查是否有对应的《职位说明书》？两者是否一致？
8.7不合格输出的控制
◆不合格品评审工作是如何进行的？
◆不合格品处理记录是否注明不合格品发生时间、地点、有关责任人？
◆不合格品如需进行特采是如何进行审批的？查2-3份特采记录？
◆是否采取纠正措施消除已发现的不合格？
◆现场检查不合格品标识、记录、隔离情况是否符合要求？
9.1监视、测量、分析与评价
9.1监视、测量、分析和评价
6.1应对风险和机遇的措施
6.1应对风险和机遇的措施
◆是否有明确可能面对的风险和机遇？是否有应对措施？
6.2质量目标及其实现的策划
6.2环境目标及其实现的策划
质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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续表注1：文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1:文件查阅含记录的查阅。
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注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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