绩效指标的分解方法ppt课件
合集下载
绩效考核ppt课件
步骤
通常包括明确战略目标、制定关键绩效指标（KPIs）、制定行动计划、实施与监控、评估 与反馈等环节。
关键绩效指标
定义
关键绩效指标（KPIs）是一 种用于衡量组织或员工关键 工作成果的指标，它能够反 映组织的核心竞争力，是组
织战略目标的具体体现。
目的
通过KPIs的制定和监控，将 组织的战略目标转化为具体 的行动计划和日常任务，帮 助组织实现战略目标的同时
绩效考核的挑战
定义不明确
由于缺乏明确的考核标准 和流程，员工不清楚自己 的工作表现是否达到公司 的要求。
沟通不顺畅
缺乏有效的沟通机制，员 工之间、员工与领导之间 的信息传递受阻。
反馈不及时
由于缺乏及时的反馈机制 ，员工无法及时了解自己 的工作表现并做出调整。
解决方案一：建立明确的考核标准与流程
制定明确的考核标准
绩效考核的框架与流程
制定考核目标和标准
明确考核的目的、对象、考核 指标和考核周期等。
进行绩效评估
根据考核目标和标准，对员工 的工作表现进行评估，可以采 用量化和非量化方法。
反馈与沟通
将考核结果及时反馈给员工， 并与员工进行沟通和讨论，制 定改进计划。
奖励与激励
根据考核结果对优秀员工进行 奖励和晋升，同时对表现不佳
人工智能的应用
人工智能技术将逐渐渗透到绩效考核领域，帮助企业更高效地进行 数据分析和处理。
员工参与与反馈
员工将更加参与到绩效考核过程中，实现双向沟通，提供更及时的 反馈。
如何适应未来的变化
及时更新观念
01
面对未来变化，企业需要及时更新观念，接受新的考核理念和
方法。
制定合理的考核标准
02
在制定考核标准时，企业需要考虑到实际情况和员工需求，确
通常包括明确战略目标、制定关键绩效指标（KPIs）、制定行动计划、实施与监控、评估 与反馈等环节。
关键绩效指标
定义
关键绩效指标（KPIs）是一 种用于衡量组织或员工关键 工作成果的指标，它能够反 映组织的核心竞争力，是组
织战略目标的具体体现。
目的
通过KPIs的制定和监控，将 组织的战略目标转化为具体 的行动计划和日常任务，帮 助组织实现战略目标的同时
绩效考核的挑战
定义不明确
由于缺乏明确的考核标准 和流程，员工不清楚自己 的工作表现是否达到公司 的要求。
沟通不顺畅
缺乏有效的沟通机制，员 工之间、员工与领导之间 的信息传递受阻。
反馈不及时
由于缺乏及时的反馈机制 ，员工无法及时了解自己 的工作表现并做出调整。
解决方案一：建立明确的考核标准与流程
制定明确的考核标准
绩效考核的框架与流程
制定考核目标和标准
明确考核的目的、对象、考核 指标和考核周期等。
进行绩效评估
根据考核目标和标准，对员工 的工作表现进行评估，可以采 用量化和非量化方法。
反馈与沟通
将考核结果及时反馈给员工， 并与员工进行沟通和讨论，制 定改进计划。
奖励与激励
根据考核结果对优秀员工进行 奖励和晋升，同时对表现不佳
人工智能的应用
人工智能技术将逐渐渗透到绩效考核领域，帮助企业更高效地进行 数据分析和处理。
员工参与与反馈
员工将更加参与到绩效考核过程中，实现双向沟通，提供更及时的 反馈。
如何适应未来的变化
及时更新观念
01
面对未来变化，企业需要及时更新观念，接受新的考核理念和
方法。
制定合理的考核标准
02
在制定考核标准时，企业需要考虑到实际情况和员工需求，确
第四章 绩效考核指标与标准的设计《绩效管理》PPT课件
第一节 绩效指标的设计
❖ 二、绩效指标设计遵循的原则 ▪ 具体的 ▪ 可度量的 ▪ 可实现的 ▪ 现实的 ▪ 有时限的
第一节 绩效指标的设计
❖ 三、绩效指标的设计 ▪ 管理人员的任务绩效考核指标 ▪ 管理人员的管理绩效考核指标 ▪ 普通员工任务绩效考评指标
第一节 绩效指标的设计
❖ 四、绩效指标设计应注意的细节 ▪ 明确绩效指标的成果导向 ▪ 实现绩效指标与消费者价值需求的对接 ▪ 理清企业的成果价值流 ▪ 设计可度量的绩效指标 ▪ 实现绩效指标与绩效人员能力的平衡 ▪ 实现短期与长期绩效指标的有机结合
第四章 绩效考核指标与标准的设计
第一节 绩效指标的设计
❖ 一、绩效指标与考核标准 ▪ 绩效指标是指从哪些方面对员工绩效进行衡量 或评估，对绩效考核指标的解释，目的是让考 核者和被考核者都明确绩效考核指标的含义， 便于他们理解指标所包含的内容，主要有一些 说明和计算公式等。 ▪ 考核标准是考评者通过测量或通过与被考评者 约定所得到的衡量各项考评指标得分的基准。
• 积分评语式标准 • 期望评语式标准
▪ 方向指示式标准
数量化的绩效指标:设定的标准通常是一个范围. 非数量化的绩效指标:文字描述
工作产出 品设计 质量
年销售额
税前利润百 分比 创新性
年销售额在 20-25万;
税前利润率 18%-22%
使用高质量 的材料
描述性的绩效指标标准
❖ 只做整体性判断的分级描述,判断起来相当困难,同时 也缺乏客观性.
期望评语式标准
绩效等级 优秀
良好
合格
状态描述
对工作了解的程度远远超出指定的范围, 公认是其所任工作上的专家;…
该员工即使在工作中最困难与最复杂的 事务上仍有超过要求的表现;…
绩效评估(PPT84页).pptx
指令
上个月提高机器利用率20%
监督原材料 保证原材料供应充 上个月使原材料库存成本上升了
采购和库存 足下，使原材料库 15%，A和B部件定购富余了20%；
控制 存成本最小
而C部件定购却短缺了30%
监督机器的 维修保养
不出现因机器故障 而造成的停产
为工厂建立了一套新的机器维护 和保养系统；由于及时发现机器 故障而阻止了机器的损坏
• 用于重要人事决策，如解雇及晋升等，应 采用多种效标。
评估的目的与绩效效标
• 评估目的
晋升
发展
加薪、奖金
解雇（辞退）
绩效效标
特质取向 行为取向 结果取向 综合
二、绩效评估的主要方法
✓ 主观行为评价法——常规方法 ➢排序法——最好最差两边法 ➢两两比较法——“更好”的次数 ➢等级分配法 ——排序后比例分等级
并进行量化 ，分配权重 – 形成含义明确、衡量公正、容易使用的表格。
• 加权 • 明确指标之间关系
深圳市×××生物技术有限公司总部员工考评表
姓名
考评人
年第
季度
考评项目 项目定义
考评工作重点
等级划分 评价 分
意见
权数
评 分
与
评价
☆必要的知识、技能和体力 极优秀 10
知识 担当职务所 是否充分
优秀 9
• 有的被评估人往往利用近因误差效应。如， 在一年中的前半年工作马马虎虎，等到最
后几个月才开始表现较好，以图造成评估 人对他工作实绩评估中的近因误差效应。
• 4、暗示效应误差
• 暗示是人们一种特殊的心理现象。暗示是人们 通过语言、行为或某种事物提示别人，使其接受 或照办而引起的迅速的心理反应。
KPI绩效管理 PPT课件
跟踪下属举例
主管张：哎呀~~小王、最近工作咋样呀？ 小王：挺好的~~~~ 主管张：嗯~~~不错，好好努力，下个月我打算
给你涨工资。 主管张满意的走开了。。。。
请问：您有过这样的跟踪下属的经历吗？
探讨：如何跟踪下属的工作？
0
25
跟踪下属举例
主管张：小王：今天是某月某日了，我交给你的那“投标 书”做的怎么样了？
………………….
0
3
行行色色的主管
▲专业技术型 ▲埋头拉车型 ▲放牛吃草型
▲劳动模范型 ▲弟兄帮派型
您是否属于其中某一种？为什么？
0
4
从管理者的职责谈起．．．．．．
我们为什么需要管理？
找出差距，用少少的力气管出大大的成果 管理到底管什么？
人、机﹑料﹑环﹑法﹑测 管理从哪里开始？
你了解你的工作职责吗? 问题来自哪里？
关键词: 关键词: 关键词:
率 期 进度
0
8
KPI指标分解步骤
1、按组织结构 2、按流程分解 3、先按业务流程再按组织结构审视
0
9
KPI指标的分解
分解思路：
公司KPI
公司战略目标
部门主要职责
公司级KPI
部门级KPI
部门级KPI
岗位主要职责 岗位KPI
岗位级KPI
0
10
部门KPI指标的分解原则
小王：哦~~按照您的要求做的怎么怎么样了，是按计划进 行的
主管张：哦~~不错，请您把你做的东西先给我看看 小王：好的 看完后；主管张：这里有几个地方我个人觉得应该修正下，
咱们找个时间详细沟通。 总结：通常作为下属的，如果了解了上司检查工作的习惯，
绩效指标分解图例(PPT 13页)
向大客户推广的 增值业务收入
本中心销售费用实 际执行和预算比率
大客户代表
(9级)
保留原有大
客户数量
新增大客 户数量
向大客户推广的 增值业务收入
销售费用实际执行 和预算比率
8
营销中心工作目标
营销中心总经理
2001年初修定部门的工作纪律，并根据市场的变化组织制定业务规范 每月对直接管辖的下属进行一次工作指导，确保下属明确工作方向，解决
中国移动（香港）人力资源 管理系统改进项目培训
绩效指标分解图例
ACCENTURE有限公司
案例分析
I. II. III. IV. V. VI.
公司整体绩效指标分解图示 总公司指标 省公司指标 市公司指标 县公司指标 公司指标体系分解至部门及个人
－营销中心 －客服中心 －财务部
2
I.公司整体绩效指标体系分解图示
话务掉话 比率
最坏小区 比率
客户服务 质量
3
II.总公司指标
净利润 运营收入
EVA
EBITDA
运营成本
4
III.省公司指标
财务
净利润
市场及客户
ARPU
运营收入 用户数量
EVA
EBITDA
运营成本
内部营运
长途来话接通率
客户满意度
最坏小区比率
话务掉话比率
员工总数
学习与发展
每员工服务 通话分钟数
每员工创造 的营运收入
EBITDA
净利 润
EVA
奖金指标
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
考核指标
总支出
运营支出
人工成本
其他运营 成本
员工总 数
非运营支出
绩效考核指标考核PPT课件
4%
98%
=100-(16*16.33*)/16. 33%=102.2
1%
=98%/100 %
清收率
按照年度完成 率
N档均完成
=N完成值/考 核值*相加
呆滞率
清理前期80%、 85%、新增
当年无新增
100万元
=85%/80%
利润 满意度
800万元
95%、服务 80%
1100
90%、88% 按照各50%计
国内主营业务收入=发货额/1.17 17%为价外的增 值税 ，在计算毛利时要扣除部分。
国外主营业务收入=发货额，因为出口实行免抵税 核算方式。需要交纳税金为发货额2%-4%，需要 计入销售成本（因此在计算超价及提成时应扣除 发货额2%，因为基本是按照生产产品核定的，应 按照销售成本进行核定）。
88其他业务利润其他业务利润其他业务收入其他业务收入其他业务成本其他业务成本收入目前主要核算售后配件收费的维保工程收入目前主要核算售后配件收费的维保工程安装收入安装收入支出主要核算售后配件成本收费的维保成本费支出主要核算售后配件成本收费的维保成本费用工程安装费用和材料成本用工程安装费用和材料成本20132013年度各公司的其他业务利润均单独进行核算年度各公司的其他业务利润均单独进行核算99利润的构成利润的构成利润利润主营业务收入主营业务收入主营业务成本主营业务成本营业税金及附营业税金及附加加其他业务利润其他业务收入维保售后配件其他业务利润其他业务收入维保售后配件其他业务成本其他业务成本销售费用销售费用管理费用管理费用财务费用财务费用营业外收入营业外收入营业外支出营业外支出净利润净利润利润利润所得税利润所得税利润调增项主要调增项主要是业务招待费是业务招待费4040白条收据等白条收据等调减项调减项25251010总成本总成本材料成本材料成本直接工资直接工资制造费用制造费用制造费用制造费用折旧费折旧费工资及福利工资及福利机物料消耗机物料消耗修理修理费费电燃气费电燃气费周转材料费周转材料费外委加工费外委加工费其他其他差旅费办公费等差旅费办公费等总体创收的原则总体创收的原则
98%
=100-(16*16.33*)/16. 33%=102.2
1%
=98%/100 %
清收率
按照年度完成 率
N档均完成
=N完成值/考 核值*相加
呆滞率
清理前期80%、 85%、新增
当年无新增
100万元
=85%/80%
利润 满意度
800万元
95%、服务 80%
1100
90%、88% 按照各50%计
国内主营业务收入=发货额/1.17 17%为价外的增 值税 ，在计算毛利时要扣除部分。
国外主营业务收入=发货额，因为出口实行免抵税 核算方式。需要交纳税金为发货额2%-4%，需要 计入销售成本（因此在计算超价及提成时应扣除 发货额2%，因为基本是按照生产产品核定的，应 按照销售成本进行核定）。
88其他业务利润其他业务利润其他业务收入其他业务收入其他业务成本其他业务成本收入目前主要核算售后配件收费的维保工程收入目前主要核算售后配件收费的维保工程安装收入安装收入支出主要核算售后配件成本收费的维保成本费支出主要核算售后配件成本收费的维保成本费用工程安装费用和材料成本用工程安装费用和材料成本20132013年度各公司的其他业务利润均单独进行核算年度各公司的其他业务利润均单独进行核算99利润的构成利润的构成利润利润主营业务收入主营业务收入主营业务成本主营业务成本营业税金及附营业税金及附加加其他业务利润其他业务收入维保售后配件其他业务利润其他业务收入维保售后配件其他业务成本其他业务成本销售费用销售费用管理费用管理费用财务费用财务费用营业外收入营业外收入营业外支出营业外支出净利润净利润利润利润所得税利润所得税利润调增项主要调增项主要是业务招待费是业务招待费4040白条收据等白条收据等调减项调减项25251010总成本总成本材料成本材料成本直接工资直接工资制造费用制造费用制造费用制造费用折旧费折旧费工资及福利工资及福利机物料消耗机物料消耗修理修理费费电燃气费电燃气费周转材料费周转材料费外委加工费外委加工费其他其他差旅费办公费等差旅费办公费等总体创收的原则总体创收的原则
绩效的ppt课件
03
培训需求分析
通过分析员工绩效数据和 提升目标，确定员工的培 训需求。
培训内容设计
根据培训需求，设计培训 课程和内容，包括知识培 训、技能培训、态度培训 等。
培训效果评估
对培训效果进行评估，及 时调整培训内容和方式， 确保培训的有效性。
绩效与激励
04
薪酬与绩效
薪酬与绩效挂钩
通过将薪酬与绩效挂钩，可以激 励员工更加努力地工作，提高工
360度反馈法
总结词
通过多角度的评价和反馈，全面了解员工的工作表现。
详细描述
360度反馈法是一种多角度的绩效评估方法，通过上级、同事、下级、客户等多 个角度对员工的工作表现进行评价和反馈，帮助员工全面了解自己的工作表现和 需要改进的方面。
关键绩效指标法
总结词
通过制定关键绩效指标，对员工的工作表现进行评估和监控 。
现其目标过程中的表现。
绩效是一个多维度的概念，包括工作结果、工作过程、工作能力和工作 态度等方面。
绩效的评估标准
任务完成情况
评估员工是否按时、按 质、按量完成工作任务 ，是否达到了预期的工
作效果。
工作质量
评估员工完成的工作是 否符合质量要求，是否
存在缺陷或错误。
工作效率
评估员工完成工作任务 所需要的时间、资源和 成本，是否达到了最优
晋升标准明确
明确晋升标准和要求，让员工清楚了解晋升所需的条件和努力方向 ，激发员工的积极性和进取心。
晋升后的激励
晋升后为员工提供更好的职业发展机会和福利待遇，激励员工继续 保持优秀的工作表现。
奖励与绩效
奖励制度与绩效挂钩
01
建立奖励制度，将奖励与绩效挂钩，激励员工在工作中取得更
《KPI分解逻辑图》课件
平衡计分卡
财务维度
关注企业的财务目标，如收入 、利润等。
客户维度
关注客户的需求和满意度，如 客户满意度、市场份额等。
内部业务流程维度
关注企业内部业务流程的效率 和有效性，如生产周期、质量 保证等。
学习和成长维度
关注企业的未来发展，如员工 培训、技术创新等。
鱼骨图法
确定目标
首先明确要达成的目标 。
M easurable
可衡量，指标要可以量化，能 够清晰地衡量。
R elevant
相关性，指标要与整体目标相 关联，能够支持目标的实现。
S pecific
具体明确，指标要具体明确， 不能笼统模糊。
A ttainable
可达成，指标经过努力是可以 实现的。
T imely
有时限，指标的完成要有明确 的时间要求。
员工满意度
定期调查员工满意度，解决员工问题，提高 员工忠诚度。
绩效管理
建立科学的绩效评估体系，激励员工发挥潜 力，提高工作效率。
企业文化建设
营造积极向上的企业文化氛围，增强团队凝 聚力与向心力。
THANKS
感谢观看
将公司级KPI分解为各部门需要承 担的指标，明确各部门在公司战略 目标实现中的角色和责任。
制定实施计划
根据公司级KPI制定具体的实施计划 ，包括目标值、权重、考核周期等 ，确保KPI的有效实施。
确定部门级KPI
01
明确各部门的职责和业务 范围，分析部门在实现公 司级KPI中的贡献和作用 。
生产效率
优化生产流程，提高设备利用率， 降低生产成本。
安全生产
加强员工安全培训，确保生产现场 符合安全标准。
03
02
绩效考核的平台和框架：绩效考核指标体系ppt课件
规定定量标准 的分数 1 2
定性指标规范 实例
规定等级档次分数 的数量限制
四、简洁、清晰地表达考核标准
1、数量表达形式
实例
2、概括性描述表达形式 实例
3、设问提示表达形式 实例
4、积分评语表达形式
实例
规定等级档次分到 户的数量限制
第五部分 建立绩效考核指标体系
建立考核指标体系的基本要求
一个绩效维度针对某一个单一 的职务活动；需要单独做出评 价；定期观察一个工作行为； 体系中不能设计“一般”这样 的标准；指标体系包含横向和 纵向的层次。
标准内容项目
理
项目不可过多 实例
三、准确定量标准
1、考核标准定量要针对不同岗位及承担 该岗位被考核者的特点而定
2、绩效标准的含义
实例
绩效标准就是所完成工作的精确度、彻底性和可接受 性是称职的，可信赖的，达到工作质量标准的要求。
3、确定绩效考核标准的等级 实例
4、对每一等级赋予一定的分数 实例1 实例2
绩效考核分 解析绩效考核指标
绩效指标是什么？
绩效指标=绩效目标?
指标就是考核因子或评估 项目，指具体从哪些方面 对考核内容进行衡量或评 价，它解决的是我们需要 评价“什么”的问题。
• 下列哪些是绩效指标？哪些是绩效目标？ • 1、今年你的销售额为300万。 • 2、销售额。 • 3、利润率。 • 4、费用节约率。 • 5、开发客户5个。
赋值的方法
做到全 面兼 顾
标准赋值
体现战略目标阶段性，与战略实 现越密切的项目分数越高。
等级赋值 常规赋值
第四部分 区别绩效优劣的尺度 ——绩效标准的建立
考核标准能够做什么
一、绩效考核标准 考核标准应该有什么
4N绩效 ppt课件
透过指标看本质 通过本质做管理
3
评 估
目 标
激励
激措励施
措施
评 估目
标
绩效沟通 绩效会议 绩效表格
控制过程 缔造结果
检查评估：
原理：只做你检查的事，不会做你期望的事 系统让员工被迫成功 方法：沟通+会议+表格，随时反馈、检查执行
4
目 标
措施
激励 评 估
薪酬激励+荣誉激励+电网 机制
对先进者进行公开表彰 仪式
“三看”与“理 看战略： 定挑战
①增长率高、占有率高 ①增长率高、占有率低 ①增长率低、占有率低 ①增长率低、占有率高
明星产品 问题产品 淘汰产品 奶牛产品
产品 四 客户 比 员工
市场
增 问题 明星
长 率
淘汰 奶牛
占有率
年度部门预算
• 财务维度：收入、利润（成本控制、费用）
怎么做 如何分配
理： 标准管理
做到什么程度
必要时签订：业绩合约 绩效合约？？
绩效管理的三大根本
个人收入 个人成长
利润 利润：收入成本=利润
主人 意愿度
潜能
三个根本
系统
1
目标
激励
措施 评估
透过指标看本质 通过本质做管理
战略目标
挑战目标
三
级
目
标
合理目标
激
发
员
工
潜
能
保底目标
年度目标的制定
年度目标制定：三看四比，三上三下 年度部门预算： -财务维度：收入/利润（成本控制/费用） -客户维度：新客户开拓/老客户维护/满意度 -内部运营维度：研发/产品（品质/交期/改良） -人力资源维度：人均劳效/招聘/流失率/培训
3
评 估
目 标
激励
激措励施
措施
评 估目
标
绩效沟通 绩效会议 绩效表格
控制过程 缔造结果
检查评估：
原理：只做你检查的事，不会做你期望的事 系统让员工被迫成功 方法：沟通+会议+表格，随时反馈、检查执行
4
目 标
措施
激励 评 估
薪酬激励+荣誉激励+电网 机制
对先进者进行公开表彰 仪式
“三看”与“理 看战略： 定挑战
①增长率高、占有率高 ①增长率高、占有率低 ①增长率低、占有率低 ①增长率低、占有率高
明星产品 问题产品 淘汰产品 奶牛产品
产品 四 客户 比 员工
市场
增 问题 明星
长 率
淘汰 奶牛
占有率
年度部门预算
• 财务维度：收入、利润（成本控制、费用）
怎么做 如何分配
理： 标准管理
做到什么程度
必要时签订：业绩合约 绩效合约？？
绩效管理的三大根本
个人收入 个人成长
利润 利润：收入成本=利润
主人 意愿度
潜能
三个根本
系统
1
目标
激励
措施 评估
透过指标看本质 通过本质做管理
战略目标
挑战目标
三
级
目
标
合理目标
激
发
员
工
潜
能
保底目标
年度目标的制定
年度目标制定：三看四比，三上三下 年度部门预算： -财务维度：收入/利润（成本控制/费用） -客户维度：新客户开拓/老客户维护/满意度 -内部运营维度：研发/产品（品质/交期/改良） -人力资源维度：人均劳效/招聘/流失率/培训
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
案例
某海运公司对销售员进行绩效考核。公司认为销售 员只要把货揽来，将船装满，就是完成任务。这一 考核政策出台后，船是装满了，但公司亏损，因为 销售员为了争取客户，总是申请特价，货款回收也 慢。请讨论：考核指标出了什么问题呢？
例如:某海运公司销售员考核
销售收入=货量╳运价╳应收账款回收率 注意点：使用产品倒推法需要考虑全面因素，不能有所遗漏
绩效指标的分解方法
第一章
为什么要分解目标
请看下面数字
3 2 4 9
4 6 7 7
6 7 3 3
9 8 7 2
0 6 9 7
1 0 8 9
5 4 3 3
7 8 2 5
8 3 7 3
没有考核，就没有管理 员工永远不会做你所希 望的，只会做你考核的
——彼得.德鲁克
2018/11/5
细展
二级目标
细分化
三级目标
细分化 具体化 提高A产品覆盖
1.集中于A 产品 2………... 3…………
率1.5%
细展 具体化
1.开发G地区 2………... 3…………
争取G地区经 销商5家
细展
1.增加拜访数； 2………； 3…………
2018/11/5
现场演练
请将本部门的目标分解到各岗位目标。
3.1.2横向目标分解
第0章
目标的概念
1.1 目标的本质
目标是战略的具体化 是使命的分解 是责任的量化 常常和数字和时限联系在一起的 例: 1、2013年总销售额要达到1.8亿。 2、2013年销售额比2012年要提高30%
目标
任务
战略目的 警察的目标:降低犯罪率 无犯罪是终极目标 目标型企业注重最终结果
步骤三： 选取关键指标
2.2.2 罗列筛选法
2018/11/5
练习
用罗列筛选法提练售后服务部热线员岗位关键 绩效指标。
现场演练:
请用罗列筛选法提取办公室文员的关键绩效指标 (KPI)?
2.2.3 缺陷分析法
2018/11/5
2.3 精
战略支撑原则 重点突出原则 80/20原则 抓大放小原则
过程步骤 警察的任务:抓罪犯 把罪犯抓到是完成任务 任务型企业只注意阶段过程
1.1.1目标与任务的区别
11
2018/11/5
辨别目标和任务
全年实现销售收入3000万元 每天走访客户5个 下半年提高市场占有率5% 向客户发放宣传资料
12
1.2 目标设定
SMART法则
S—— 具体的（Specific）
天下之难做于易， 天下之大做于细 ----老子
2018/11/5
公司绩效管理项目的进展
1、用世界咖啡的方式厘清公司战略 2、战略解码定出75个战略指标 3、将战略指标分解到13名高管 4、各分管领导将指标分解到各业务部门 5、部门将指标分解到岗位
战略解码
创造价值
财务 扩大收入来源 增强客户对公司服务产品信心 提高利润率 提高客户满意度
2018/11/5
目标分解形式
纵向分解 横向分解 时间顺序分解
目标分解的整分合原则
总目标分解为不同层次、不同部门的分目标 各个分目标综合体现总目标的要求，是总目标 实现 支撑
18
3.1.1纵向目标分解
目标分解的核心
上级的措施，就是部属的目 标
目标分解（范例）
一级目标
提高市场覆盖 率3%
M——可衡量的（Measurable）
A——可达到的（Attainable）
R—— 相关的（Relevant）
T—— 基于时间的（Time-based）
练习
用SMART法则制定本部门8月份的最重要的三 项工作目标
14
第二章
部门目标分解
2018/11/5
3.1目标分解
目标分解就是将总体目标在纵向、横向或时序 上分解到各层次、各部门以至具体人，形成目 标体系的过程。
2.2.1 产出倒推法
2018/11/5
现场演练:请用产出倒推法提取成本核算岗位 的关键考核指标(KPI).
Байду номын сангаас
某机械制造公司人力资源总监考核指标
步骤一：罗列考核指标
步骤二：按重要性排序
人工成本率 人均工资增长率 公司业绩提升 员工能力提升 凝聚力 员工关系 招聘及时性 人员流失率
1、公司业绩提升 2、员工能力提升 3、员工凝聚力 4、招聘及时性 5、人工成本率 6、员工关系 7、人员流失率 8、人均工资增长率
岗位1
岗位2
岗位3
……
岗位1
岗位2 岗位3 ……
2018/11/5
练习
用横向协同法提取本部门各岗位之间的协同指 标。
2018/11/5
3.1.3按时间顺序分解目标
各阶段目标之各不小于总目标 各阶段目标的变化必须依据特定的原则或规律
年度销售目标任务书
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月—9月
10—12月
岗位1 部门目标
岗位2
岗位3
岗位4
…… ……
2018/11/5
横向目标分解原则
各岗位目标的设置要符合部门的实际能力 各岗位目标之和不小于部门目标 各岗位目标支撑部门目标 各岗位之间不留盲区
横向协同法
将纵栏中岗位对横栏中岗位的需求与期望填入对应的表格 分析岗位需求与期望的合理性，推导指标并纳入岗位指标体系
合计
产品A
销售量 销售额
产品B
销售量 销售额
产品C
销售量 销售额
合计 累计 60亿
第三章
职能指标设定
2018/11/5
猜一猜，有几张脸
案例
某公司车队队长非常郁闷。因为自从公司实行绩效考核以后，
司机都不愿意出车。一有出车任务，司机不是说车况不好， 就是身体不行。经了解，车队对司机的考核指标是：
1、出勤率。2、违章记录。 请讨论：为什么司机不愿意出车？
2.1.2
价值平衡法：QQTC
案例：某车队的绩效考核
Q--数量：行车里程 Q--质量：安全、服务 T--时间：到岗的时间 C--成本：油耗、修理费用
2018/11/5
练习:应用QQTC法提取会务接待岗位的关键 考核指标(KPI).
客户
内部运营
了解细分市 场需求
开发新业务
对客户需求变化 反应敏锐
对问题回复迅速， 处理快捷、合理
提高工作效率与质量 学习成长
开发员工技能
沟通公司战略发展信息
与员工发展挂钩
2018/11/5
目标设定原则
部门目标=战略目标+职能目标+横向协同目 标 岗位目标=部门目标的分解+岗位职能指标+ 协同指标