供应商稽核履历表-正梓源(完成后)
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供应商稽核表
金立供应商稽核表
供应商稽核表
类别 序号
项目
规范 实际 文件 实施
得分
1 材料入出库是否有“先进先出”规定、实施？
原材料仓 储管理
2 物料是否实行分类仓储与管理？ 3 是否有重点或重要物料区分管理？
4 ★物料的管理是否符合相关的储存环境要求？
1 IQC全员是否有教育训练计划及实施记录？
2
进料检验员是否明确相关检验标准、判定依据？是否满足金立要求？ 所有检验项目是否有能力完成？
3
★物料的环保符合性是内部测试还是外部机构测试？频率多少？如何 测试？
4 ★标准样品或限度样品是否有防止劣化或变色措施？如何保存？
进料检验 5 进料检验时待检品、检验中、合格、拒收等是否有明确标识？
6 进料检验所用的的仪器、设备、治具是否有定期校验计划并实施？
7 进料检验或生产线发生不良时，处理方式是否明确化？执行如何？
2
★制程检验是否有明确的检验批准、频率、方法？是否有能力完成所 有测试要求？
3 是否有产品的可靠性测试及失效分析计划？失效时如何改善？
4 现场品质人员是否有明确的拒收-重工-修理-再投入流程？实施如何？
制程品质 管控
5 ★制程检验中的仪器、设备治具是否有定期校验计划并实施？ 6 制程检验记录是否有文件要求如何记录、保存？能否快速查询？
7 出货检验是否每批次都进行？记录是否可查？是否可以追溯？
8 是否每日收集分析失效产品的证据？不良批次是否有再检查？
9 ★是否有定义致命不良？有无记录？发生时如何处理？
Hale Waihona Puke 10★是否有定义生产停线或停止出货的程序？发生时如何通知金立采 购？
11 是否有针对金立产品的制程检验合格率目标？是否达成？
供应商稽核表
类别 序号
项目
规范 实际 文件 实施
得分
1 材料入出库是否有“先进先出”规定、实施？
原材料仓 储管理
2 物料是否实行分类仓储与管理？ 3 是否有重点或重要物料区分管理？
4 ★物料的管理是否符合相关的储存环境要求？
1 IQC全员是否有教育训练计划及实施记录？
2
进料检验员是否明确相关检验标准、判定依据？是否满足金立要求？ 所有检验项目是否有能力完成？
3
★物料的环保符合性是内部测试还是外部机构测试？频率多少？如何 测试？
4 ★标准样品或限度样品是否有防止劣化或变色措施？如何保存？
进料检验 5 进料检验时待检品、检验中、合格、拒收等是否有明确标识？
6 进料检验所用的的仪器、设备、治具是否有定期校验计划并实施？
7 进料检验或生产线发生不良时，处理方式是否明确化？执行如何？
2
★制程检验是否有明确的检验批准、频率、方法？是否有能力完成所 有测试要求？
3 是否有产品的可靠性测试及失效分析计划？失效时如何改善？
4 现场品质人员是否有明确的拒收-重工-修理-再投入流程？实施如何？
制程品质 管控
5 ★制程检验中的仪器、设备治具是否有定期校验计划并实施？ 6 制程检验记录是否有文件要求如何记录、保存？能否快速查询？
7 出货检验是否每批次都进行？记录是否可查？是否可以追溯？
8 是否每日收集分析失效产品的证据？不良批次是否有再检查？
9 ★是否有定义致命不良？有无记录？发生时如何处理？
Hale Waihona Puke 10★是否有定义生产停线或停止出货的程序？发生时如何通知金立采 购？
11 是否有针对金立产品的制程检验合格率目标？是否达成？
供应商稽核检查表
A
计四.(出货品质管控-品保部)Outgoing Quality Control
严重 度
得分 Score
备注 Remark
得分 Score
备注 Remark
得分 Score
备注 Remark
得分 Score
备注 Remark
供货商稽核检查表 ( Audit check list )
26 有无文件化的最终检验及出货检验程序?是否有检验规范及作业指导书?
B
35 校验或校准结果的记录是否保持?
B
36 是否在设备使用前进行校准或校定? 厂内使用之仪器是否在校验期内?
A
37 仪器校验及维护保养是否有作完整之记录(如保养日,周,月季记录表&校验统计表)? 合 计六.(制程控制-生产部)Process Control
38 作业指导书是否明确定义每个制程/工位的制造方式和安装设置?
A
27 有无订定合理之抽样计划.对抽样.检验.判定.记录等作业是否能确实执行?
B
28
成品包装能否有效保护产品及由包装之标示能否追溯到各工序与使用之材料批号?(及物料本体D/C的追 溯性)
B
29 是否每批出货均有详细报告,报告内容是否具体详实,符合客户规范?
B
合30 是否建立与客户间处理质量问题的流程？是否有规定处理客诉的时效性(限期回复改善报告等)?
59 是否有如期按客户订单或排程交货?
B
严重 度A
60 制造设备之产能是否能满足客户之需求及是否有能力处理紧急订单?
B
61 是否有成本分析作业程序(损耗成本&材料成本)并评估报价的准确性?
B
62 是否有拟定持续降低成本之书面计划及达成状况报告?有否拟定目标予以管控?
供应商(质量管理)稽核表
供应商质量管理稽核表
供应商名称：
考核项目 序号
考核内容
应得分 实得分
1 公司总人数，其中管理人员/工人/品质人员各多少
1
公司概况
2 公司生产能力如何，提供仪器设备清单一份
1
1 品质体系有无认证.是否按此运作/有无计划去认证
2
2 有无按照程序文件中的规章制度去严格实施.
1
3 有无工序流程图或作业指引
1
1
7 厂商每批入料是否有附测试报告及环保声明
1
8 有无相应的设备支持来料检验,请提供清单
1
9 在厂内无法自行进行的检测，是否委托经认可的第三方进行
1
对不合格产品/物料是否进行了明确的标识区分以防止误交货或误用，是否有专
10 门区域隔离放置有害物质不合格产品/物料
1
第 1 页，共 3 页
验厂日期： 证明资料(文件/记录)
来料检验
供应商名称： 考核项目 序号
供应商质量管理稽核表
考核内容
应得分 实得分
仓库 过程控制 过程检验 出货检验
11 对重要物料至少按年度制定了不合格率的目标，并按目标进行了总结。
1
1 货仓是否实行先进先出制度
1
2 货仓的物料摆放是否按区域划分
1
3 是否有仓库的环境进行评估和点检确认,如温湿度.
1
1
4 正式文件规定了出厂检验活动：抽样计划、检测项目、检测要求、检测方法等。 2
1 测量仪器及设备有无校准及是否按期实施
1
2 仪器调校人员有否培训合格
1
3 如何处理校准失效的仪器
1
4 有无维修保养工具和设备的体系文件
1
5
至少有设备、模具、工装的年度保养计划, 该计划含盖了现有的重大设备、模具 、工装。
供应商名称：
考核项目 序号
考核内容
应得分 实得分
1 公司总人数，其中管理人员/工人/品质人员各多少
1
公司概况
2 公司生产能力如何，提供仪器设备清单一份
1
1 品质体系有无认证.是否按此运作/有无计划去认证
2
2 有无按照程序文件中的规章制度去严格实施.
1
3 有无工序流程图或作业指引
1
1
7 厂商每批入料是否有附测试报告及环保声明
1
8 有无相应的设备支持来料检验,请提供清单
1
9 在厂内无法自行进行的检测，是否委托经认可的第三方进行
1
对不合格产品/物料是否进行了明确的标识区分以防止误交货或误用，是否有专
10 门区域隔离放置有害物质不合格产品/物料
1
第 1 页，共 3 页
验厂日期： 证明资料(文件/记录)
来料检验
供应商名称： 考核项目 序号
供应商质量管理稽核表
考核内容
应得分 实得分
仓库 过程控制 过程检验 出货检验
11 对重要物料至少按年度制定了不合格率的目标，并按目标进行了总结。
1
1 货仓是否实行先进先出制度
1
2 货仓的物料摆放是否按区域划分
1
3 是否有仓库的环境进行评估和点检确认,如温湿度.
1
1
4 正式文件规定了出厂检验活动：抽样计划、检测项目、检测要求、检测方法等。 2
1 测量仪器及设备有无校准及是否按期实施
1
2 仪器调校人员有否培训合格
1
3 如何处理校准失效的仪器
1
4 有无维修保养工具和设备的体系文件
1
5
至少有设备、模具、工装的年度保养计划, 该计划含盖了现有的重大设备、模具 、工装。
3供应商稽核评鉴点检表+结果报告+结果
满足客户要求?
B5
有无订定作业区域的环境要求以及异常处置?(如：温湿度、洁净 室等级、静电防护…等) 是否确实执行并维持记录?
C.设计开发与变更管制
确认项目
评分
有无规划产品的实现流程，包含所需的检验、测试、抽样计划
C1 、允收标准、记录…等，并将客户之要求(如：特殊规格)纳入考 虑?
在承诺供应客户产品之前，是否完成产品有关要求之审查并维 C2 持记录? 若无审查，是否得到客户的授权?
自我评鉴 （A:35-45,B:23-34,C:11-22,D:0-10)
评分 佐证(文件名称/编号部如何进行文件管制? 有无文件化程序? 是否定义文件核 准之权责?
A4 对于外来文件如何控管? 是否明确定义并建立文件化程序?
稽核评鉴 对应 窗口
评分 观察结果
A5 质量记录如何管制? 有无文件化程序及执行?
0-5
主要设备及生产线配备状况（设备名称/厂家台套数/车间面积/ 产能）
此稽核点检表依ISO相关标准，结合开发晶对供应商的要求做展开.
A.质量系统
确认项目
*** 是否已经通过 ISO 9001认证? A1
A2
有无品质手册? 是否描述质量管理系统的范围(包含排外的说明) 与各流程间的相互关系?
可附页。
日程
开始
结束
日程
开始
结束
参与 单位
参与 单位
供应商/外包商稽核评鉴点检表
1/7
Form No：4QQA016-01
供应商稽核评鉴点检表
B.资源管理
确认项目
评分
有无文件化程序订定影响产品质量之所有人员及特定工作人员 B1 (如：作业员、QC、实验室人员、研发人员…等)的资格需求? 有
B5
有无订定作业区域的环境要求以及异常处置?(如：温湿度、洁净 室等级、静电防护…等) 是否确实执行并维持记录?
C.设计开发与变更管制
确认项目
评分
有无规划产品的实现流程，包含所需的检验、测试、抽样计划
C1 、允收标准、记录…等，并将客户之要求(如：特殊规格)纳入考 虑?
在承诺供应客户产品之前，是否完成产品有关要求之审查并维 C2 持记录? 若无审查，是否得到客户的授权?
自我评鉴 （A:35-45,B:23-34,C:11-22,D:0-10)
评分 佐证(文件名称/编号部如何进行文件管制? 有无文件化程序? 是否定义文件核 准之权责?
A4 对于外来文件如何控管? 是否明确定义并建立文件化程序?
稽核评鉴 对应 窗口
评分 观察结果
A5 质量记录如何管制? 有无文件化程序及执行?
0-5
主要设备及生产线配备状况（设备名称/厂家台套数/车间面积/ 产能）
此稽核点检表依ISO相关标准，结合开发晶对供应商的要求做展开.
A.质量系统
确认项目
*** 是否已经通过 ISO 9001认证? A1
A2
有无品质手册? 是否描述质量管理系统的范围(包含排外的说明) 与各流程间的相互关系?
可附页。
日程
开始
结束
日程
开始
结束
参与 单位
参与 单位
供应商/外包商稽核评鉴点检表
1/7
Form No：4QQA016-01
供应商稽核评鉴点检表
B.资源管理
确认项目
评分
有无文件化程序订定影响产品质量之所有人员及特定工作人员 B1 (如：作业员、QC、实验室人员、研发人员…等)的资格需求? 有
最新供应商现场稽核评审表
1.8
是否将所有作废文件及时被撤出使用地点，使用现场保持有效文件?
1.9
是否规定质量记录的保存期限？质量记录是否保存完好，以使损坏达到最小，并避免丢失?
1.10
是否保证客户信息在工厂内部适当沟通?
1.11
是否对来自客户的标准、图样等技术文件进行管理(如规格书)，并确保其版本最新?
1.12
是否能主动收集来自公司内各部门及用户的品质信息,并有专门部门进行分析，及时传达给有关部门?
2.7
是否进行与产品有关的要求的评审?
2.8
是否对研发文件及执行标准进行管制?
2.9
设计和验证工作是否计划好并分配给有资格的人员?
2.10
对于设计变更，是否有识别、评审和批准的书面化程序?
2.11
是否有适当的文件和维持设计评审的记录?
2.12
物料在首批提交给客户试用时，是否有提交PPAP报告？
相关支持文件
2.1
公司是否设有独立的开发部，并有相关职责和开发计划?
2.2
计划是否随开发进展而更新?
2.3
量产前是否将产品与认可样品进行比较并确认是否能达到要求?
2.4
量产前是否有检验产品符合设计规格的要求?(如设计评审/确认)
2.5
是否有一程序来控制和验证产品，以确保能满足所有要求?
2.6
设计阶段的失效模式分析是否充分有效，并定期改善更新？
审核问题记录
第 1 页，共 10 页
******有限公司
供商稽核查检表
1.22
内部品质审核和改善措施是否根据文件流程来实行？
1.23 ※ 在内部审核过程中发现不足，负责该领域管理者能否及时采取改善措施？
1.24 ※ 是否取得ISO14001:2015认证?
供应商现场稽核(评估)评审表(样稿)-最新版
某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
第1页/ 共7页
某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
第2页/ 共7页
某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
第3页/ 共7页
某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
第4页/ 共7页
某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
第5页/ 共7页
某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
第6页/ 共7页
某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
第7页/ 共7页。
供应商稽核检查表(1)
得分 是=1 否=0 8.8 8.9 8.10 8.11 当品管图反映制程/产品超出规格范围时, 是否进行不良原因分析和采取改善行动并且记录? 当制程能力不能满足期望值时, 是否及时采取改善措施? 是否定义造成生产停线或停止出货的制程异常或产品发生不良的程度标准并予以文件化? 所有活动的记录是否保持? 1 1 1 1
11.16 11.17 11.18
是否有系统追踪 CAR 执行状况? 是否有相应的负责人对改善措施报告进行评审和批准? 是否监督改善措施预防类似不良发生的有效性?
得分 是=1 否=0 1 1 1
十二、处理、存储、包装、出货
12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 是否制定产品拿取,存放,包装和运输规范的程序文件? 是否提供防止材料损坏或变异的使用方法? 所有 ESD 敏感材料是否妥善保存在防静电容器中? 易燃性,腐蚀性和有毒性材料是否被妥善保存和隔离? 是否提供可靠的区域存放材料, 以避免材料,半成品或成品的损坏或变异? 是否按照材料业界标准对仓库温湿度进行监控? 是否定期对库存材料状况进行稽核, 以保证及时发现材料变异? 是否对产品包装,保存和制程标识进行控制,以保证符合产品规格要求? 是否对最终检验和测试后的产品数量进行确认? 是否按照先进先出控制物料进出? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
七、产品实现
7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.4 7.5 7.6 是否制定程序文件, 以策划和开发产品实现所需的过程? 在对产品实现进行策划时, 是否确定以下方面的适当内容: 产品的质量目标和要求. 如产品直通率,出货良率 针对产品确定所需的过程,文件和资源的要求 产品所要求的验证,确认,监视,检验和试验活动,以及产品接收标准. 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录. 是否确定客户规定的要求,包括对交付及交付后活动的要求? 是否对过程产品的质量状况进行监控, 以日报,周报,月报的形式并运用品管图? 是否定期稽核产品制程, 以确保制程状况与所策划的产品实现过程一致? 制程稽核记录是否保持? 1 1 1 1 1 1 1 1 1
供应商稽核报告
3 3 3 3
3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
表单编号: JX/PR-FR004 版本/次：A/0
台州市黄岩景祥塑模有限公司
供应商稽核报告
项目 序号
稽核内容
是否建立设备装置停止后再启动使用的确认程序 19 化文件？
产
是否指定专门的模具管理区域，且管理状态（清
20
品
洁、防锈等）良好与否？
有害物质管理方面的教育培训计划？
项目 序号
稽核内容
21 是否依年度培训计划实施？
稽核发现
22 相关培训效果是否得到有效的验证？
23 有无建立员工个人培训档案？
24 有无规定仪器校验的流程和相关标准？
25 有无量具、仪器、设备目录及校验计划？
有无明确仪器的校验周期及落实执行？各类仪 26 器校验记录是否保持完整？
评分标准： 1.有文件规定，并按文件执行,效果良好:3 分； 2.有文件规定,按文件要求执行但效果差:2 分； 3.有文件规定,但没执行:1 分。
稽核备注:
稽核发现
全项总分 实际得分
总分 得分
3 3
3 3 3 3 3 3 3
稽核人/日期:
表单编号: JX/PR-FR004 版本/次：A/0
台州市黄岩景祥塑模有限公司
18 有无"文件分发"记录？有无"文件回收"记录？
19 有无规定记录的保存期限及环境？
稽核发现
总分 得分
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
3 3
3
3 3 3 3 3 表单编号: JX/PR-FR004 版本/次：A/0
台州市黄岩景祥塑模有限公司
3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
表单编号: JX/PR-FR004 版本/次：A/0
台州市黄岩景祥塑模有限公司
供应商稽核报告
项目 序号
稽核内容
是否建立设备装置停止后再启动使用的确认程序 19 化文件？
产
是否指定专门的模具管理区域，且管理状态（清
20
品
洁、防锈等）良好与否？
有害物质管理方面的教育培训计划？
项目 序号
稽核内容
21 是否依年度培训计划实施？
稽核发现
22 相关培训效果是否得到有效的验证？
23 有无建立员工个人培训档案？
24 有无规定仪器校验的流程和相关标准？
25 有无量具、仪器、设备目录及校验计划？
有无明确仪器的校验周期及落实执行？各类仪 26 器校验记录是否保持完整？
评分标准： 1.有文件规定，并按文件执行,效果良好:3 分； 2.有文件规定,按文件要求执行但效果差:2 分； 3.有文件规定,但没执行:1 分。
稽核备注:
稽核发现
全项总分 实际得分
总分 得分
3 3
3 3 3 3 3 3 3
稽核人/日期:
表单编号: JX/PR-FR004 版本/次：A/0
台州市黄岩景祥塑模有限公司
18 有无"文件分发"记录？有无"文件回收"记录？
19 有无规定记录的保存期限及环境？
稽核发现
总分 得分
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
3 3
3
3 3 3 3 3 表单编号: JX/PR-FR004 版本/次：A/0
台州市黄岩景祥塑模有限公司
供应商质量管理稽核评价表
5 是否建立書面化的記錄管制作業程序書?
6 是否有對影響產品品質的執行工作人員訂定受訓任用標準(應受訓項目) ?
7 是否有建立一作業程序以明確采購過程之作業內容?
8
是否有建立顧客滿意度調查程序以明確雙方反饋系統及定義如何了解客戶需求的具體方 式?
9
是否建立不合格產品管制的程序定義不符要求的產品被鑒別和管制以及明確處理方式 (挑遷,重工,特采,退貨,報廢)?
7 是否有對每一料號之產品或材料進行清楚易辯識的檢驗狀態標示?
8 是否有現場存量卡準確顯示物料的品名,規格,收發狀況及結余數量?
9 對儲存物料是否采取適當的防護措施（如防塵,防靜電,陽光直射等）
10 是否有明確規定與實施搬運安全（搬運工具,堆疊高度等)?
11 是否有明確的依据來建立合理的物料或產品儲存期限?
8 執行檢驗時是否采取必要的產品防護措施,檢驗環境會否影響判定結果正确性?
9 檢驗記錄是否及時確實填寫並充分量化以可供追溯?
10 檢驗結果之判定是否正確,判定結果之標示狀態是否確實有效進行?
11 檢驗不合格時之處理是否依照正常程序規定進行?
三 制程控制（本条只对制造型供应商适用）
1 是否每一個工作站別均有作業指導書(電子檔式SOP是否便利作業者查詢)?
3 是否有一系統可以應付客戶臨時性緊急插單？
4 是否有針對長期而穩定之訂單作提前備貨處理或有否成品安全庫存之書面規定？
5 是否有充足的原材料來源滿足生產計劃?有否材料安全庫存之書面規定?
6
有否足夠的資源配置(如成品倉儲空間,車隊,裝卸碼頭及堆高機等)确保交付作業由公司 自行完成（非委外模式)?
7 因應客戶緊急的需求,能否有靈活的出貨方式?
10 是否有明確訂定設計和開發的作業流程,並定義各相關人員的作業細則與責任權限?
供应商现场质量稽核——稽核评分汇总表
18
项目权重
13
有效分数汇总
24
本项目最后权重得分
4
供应商现场质量稽核评分表
模块名称：制程控制稽核日期：2003-12-17
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的要求
部分符合要求但有严重缺陷
大部分符合要求但需要改善
基本符合要求执行基本满意
完全符合要求执行特别满意
0
1
2
3
4
1
是否根据产品及及客户要求设置质控点
3
3
关键岗位是否进行相应技能培训
3
4
员工日常操作是否被记录且针对其不足进行相应培训
3
5
6
7
8
9
10
各项实际得分汇总
12
项目权重
7
有效分数汇总
16
本项目最后权重得分
9
供应商现场质量稽核评分表
模块名称：环境稽核日期：2003-12-17
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的要求
部分符合要求但有严重缺陷
供应商现场质量稽核
稽核评分汇总表
供应商名称：
明基电通有限公司光电厂
稽核日期：
2003-12-17
稽核人员：
刘文、秦伟
序号
稽核项目
项目有效分（B）
实际得分（C）
权重（D）
项目总分
（C÷B×D）
1
质量策划
20
17
3
2
客户支持
24
15
5
3
材料及供应商控制
24
18
13
4
制程控制
28
20
项目权重
13
有效分数汇总
24
本项目最后权重得分
4
供应商现场质量稽核评分表
模块名称：制程控制稽核日期：2003-12-17
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的要求
部分符合要求但有严重缺陷
大部分符合要求但需要改善
基本符合要求执行基本满意
完全符合要求执行特别满意
0
1
2
3
4
1
是否根据产品及及客户要求设置质控点
3
3
关键岗位是否进行相应技能培训
3
4
员工日常操作是否被记录且针对其不足进行相应培训
3
5
6
7
8
9
10
各项实际得分汇总
12
项目权重
7
有效分数汇总
16
本项目最后权重得分
9
供应商现场质量稽核评分表
模块名称：环境稽核日期：2003-12-17
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的要求
部分符合要求但有严重缺陷
供应商现场质量稽核
稽核评分汇总表
供应商名称：
明基电通有限公司光电厂
稽核日期：
2003-12-17
稽核人员：
刘文、秦伟
序号
稽核项目
项目有效分（B）
实际得分（C）
权重（D）
项目总分
（C÷B×D）
1
质量策划
20
17
3
2
客户支持
24
15
5
3
材料及供应商控制
24
18
13
4
制程控制
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重新与闻泰品质部协商定位
杨大池
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因硬度超出750G力会造成产品有掉漆 见附件8.1：《可靠性 硬度测试标准与闻泰相比较 的隐患，故而之前与闻泰SQE协商， 将我司客户进行AB类分类管控，对于A 实验测试报告A） 松：闻泰标准为1KGF的压 SQE同意此项测试按我司标准进行测试 类客户严格按照A类性能标准进行测试 见附件8.2：A类客户 力，正梓源为750G的压力 。 名及产品型号 酒精摩擦测试与客户标注不 之前与闻泰SQE协商，SQE同意此项测 符：闻泰标准在样品表面摩 试按我司标准进行测试。 擦250次，正梓源为150次 1.抗化学试剂测试我司做不了，之前 抗化学试剂测试与耐化妆品 与闻泰SQE协商，SQE同意不做此项测 试； 测试未做 2.耐化妆品测试我司之前是一个订单 做1次。 注塑修水口工位没有SOP作 业作业指导书 由于在做首件确认前注领班没有及时 的发放作业指导书 重新与闻泰品质部协商定位 待最终协商定位后的 闻泰《壳料来料检验 规范》
谢崇新
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5月26日
谢崇新
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5月26日
注塑产线堆放的物料无状态 生产领班未严格按要求对物料进行管 标示 控标识。
立即将各机台物料进行清楚状态标 识，以免误用，混用。
部门负责人及品质人 员不定时对现场进行 督导 部门负责人及品质人 员不定时对现场进行 督导 待最终协商定位后的 闻泰《壳料来料检验 规范》 见附件1：《品质系统 规范》 见附件2：《产品尺寸 检验报告》 见附件3：《品管课运 作流程》
状态
稽核日 期
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闻泰 问题 问题描述 型号 分类 RCA纸袋耐磨测试标准与闻 泰标准相比较松；闻泰标 5月26日 准：电镀面摩擦400次；正 梓源标准：电镀面摩擦300 次 5月26日
原因分析
改善措施
改善证据 待最终协商定位后的 闻泰《壳料来料检验 规范》
责任人
之前与闻泰SQE协商，SQE同意此项测 试按我司标准进行测试。
杨大池
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5月26日
谢崇新
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5月26日
注塑IPQC做首件时有对其外观、结构 注塑首件的外观与性能描述 、性能进行整体的检验，并有记录于 不全 首件报告上如：外观：依企业检验标 准OK。性能：弯折测试OK 因为我司大部分客户未要求进行全尺 注塑首件的尺寸未按照图纸 寸测量，而2D尺寸图是统一制作的， 的要求管控 实际测量时是根据客户需求进行尺寸 测量。 IPQC巡检只是针对发现的异常进行描 巡检记录外观描述不完整； 述，对于脱皮测试及折弯测试只是在 未做脱皮与折弯测试 签首件时进行了记录，IPQC巡检中有 测试但未记录。 注塑机的加料记录上未写清 因为我司所有原料都是指定的供应 楚是那个厂商的来料 商，故机台上未特别注意原料厂商。
谢崇新
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5月26日
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5月26日
8120/ 8162/ 8163/ 8122/ 8165
周转物料区无客户与标示区 因加工组新搬迁地点，区域标识未及 分 时同步进行划分明确。
立即对区域进行划分，确保区域物料 状态及摆放整齐。
谢崇新
喷涂首件的性能测试未按照 之前与闻泰SQE协商，SQE同意此项测 闻泰的标准来要求 试按我司标准进行测试。 因为我司从注塑到组装为一体的，尺 寸均是由注塑段安排专人进行尺寸测 量的，故后工序未进行尺寸测量。 因为喷油段首件、巡检及下货抽检均 是由1名QC组长完成，针对检验结果记 录于《IPQC检验日报表》上的。 化学品管理规范属受控文件类，由统 计员统一存档，未挂于现场。
重新与闻泰品质部协商定位
杨翠兰
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5月26日
喷涂首件未做尺寸管控
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杨翠兰
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5月26日
喷油断未做巡检报告
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杨翠兰
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5月26日
无危险化学品管理规范
将有使用化学品的环节进行化学品使 用规范说明
见附件4：《危险化学 品管理规范》
杨翠兰
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5月26日
恒温恒湿、高低温、盐雾、 按照《监视和测量装置控制程序》规 酒精测试、拉力测试；这些 定，均对测试测量装置实施内校、免 仪器都未做外校 校、外校三种管控。 首件制作是同时做6PCS，1PCS用来签 订外观、颜色、效果、结构、工艺， 组长首件未做任何性能测试 另外5PCS进行送实验室进行性能测试 。 组长属现场管理人员，现场处理异常 较多，需将异常并留样交接于下一班 知悉，导致工作台面上物料摆放较凌 乱
杨大池
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5月26日 文件 类
杨大池
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5月26日
1.重新与闻泰品质部协商定位； 见附件9：《测试检验 2.从9月份开始所有产品改为每批都做 报告》完成后 耐化妆品测试。 后续在批量生产前首件确认OK后注塑 领班要及时的发放作业指导书。作业 员在实际操作中要依照作业指导书的 作业手法作业并对其产品进行自检， 自检OK后方可放入合品区 后续按照客户要求对外观、性能检验 结果详细记录于注塑IPQC首件检验报 告上。 见附件12：《塑胶件 作业检指导及成型记 录表》 见附件13：《企业检 验标准之部件检验标 准》第一部分之塑胶 件检验标准 见附件2：《产品尺寸 检验报告》
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见附件5:《监视和测 量装置控制程序》 见附件6：《品管课运 作流程》 见附件7：《测试申请 单》
杨翠兰
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5月26日
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杨翠兰
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5月26日
组长现场物料摆放混乱
针对处理后的产品及资料类，及时按 要求保管整理好，确保工作台面整齐 。
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杨翠兰Close源自5月26日因为我司从注塑到组装为一体的，尺 组装巡检未做重点尺寸检验 寸均是由注塑段安排专人进行尺寸测 量的，故后工序未进行尺寸测量。
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见附件1：《品质系统 规划》 见附件2：《产品尺寸 检验报告》
杨翠兰
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5月26日
成品仓物料摆放无限高标示
物料摆放按胶箱六个高度为限就没有 做相应的标示
按文件要求做好高度限制标示
在物料存储区域做标 示 按订单及季度标示来 控制物料先进先出
张绳般
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5月26日
物料摆放混乱，无法做到先 物料入库未及时整理按储位摆放 进先出
谢崇新
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5月26日
评估增加人员对产品进行全尺寸测 量，以更全面确保品质。 要求针对巡检中发现的异常及时按标 准异常名词术语进行描述；增加将每 次所做的脱皮及折弯现场测试结果如 实记录于《注塑IPQC巡检报告上》。 新增将机台加料记录上注明原料供应 商
谢崇新
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5月26日
见附件10：《注塑 IPQC巡检报告》完成 后 见附件11：《注塑课 生产状况表》
物料入库后及时按要求摆放，按先进 先出
张绳般
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5月26日
成品仓未划分明确的不良品 物料退回未整理清点，放在暂放区 区域 域，没有按要求摆放
退回物料及时清点按指定区域摆放
良品和不良品按区域 划分明确
张绳般
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