煤矿岗位标准作业流程编制方法简化版课件
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（1）应在各子分公司执行流程层面开展流程与风险管控体系融合。 （2 ）由人的不安全行为导致的危险源应在流程作业内容和作业标准中 避免和消除。
（3）无法通过作业内容、作业标准消除的危险源应作为安全提示。
（4 ）可能导致重大伤亡事故的不安全行为（曾发生过事故或重大等级 以上危险源）也应作为安全提示（可重复强调）。
（三）流程预留了与风险预控融合接口
流程编制时已经考虑了与风险管控体系融合的 可能，并在系统中预留了接口，为融合提供了途径 。
提纲
3.1 流程为什么要与风险管控体系融合 3.2 风险预控管理体系主要内容 3.3 流程与风险管控体系关系 3.4 流程与风险管控体系融合方法
3.2 风险预控管理体系主要内容
依据辨识的危险源，有针对性地规范作业内 容和作业标准，可有效避免风险，达到工作效率 将岗位标准作业流程与风 险管控系统有机融合，不 断提高风险管控水平。
和安全保障的最佳匹配。
（二）进一步提高流程应用效果、效率
以往流程与风险预控管理体系各自为营，员工 学习负担较重，相互融合之后可以化繁为简，减少 学习负担，提高学习效率和效果。
采煤 226项 掘进 353项
采装 134项 穿爆 46项 排土及辅助 83项
分选 134项
运输 44项 筛分破碎 24项 脱水 71项 装车 10项 生产辅助 40项 集控与其他 8项
井工矿 1022 机电运输 项 321项 113个岗 位
一通三防 106项 地质测量 16项
露 天 矿 358项67 个岗位
煤矿岗位标准作业流程培训
王盛铭 中国煤炭工业协会咨询中心 2017年3月
事故原因分析
（一）没有制定科学规范的标准作业流程； （二）员工未按流程作业，操作不规范； （三）员工安全教育宣贯不到位； （四）没有辨识危险源及制定防范措施。
第一篇：流程理论与实践
提纲
1.1 标准作业流程演变
1.2 标准作业流程基本理论 1.3 标准作业流程与制度规范和手册的关系 1.4 国内外企业实施案例 1.5 煤矿岗位标准作业流程应用情况
地质测量 采场排水 运输
02
03 04
装车
集控 生产辅助 检修通用
05
06 07 08
05
06 07 08
2.3 编制要求
（四）流程图绘制要求—符号释义
2.3 编制要求
（四）流程图绘制要求—符号释义
2.3 编制要求
（四）流程图绘制要求—符号释义
异或
或
磁选机启动标准作业流程
2.3 编制要求
（四）流程图绘制要求—布局要求
提纲
3.1 流程为什么要与风险管控体系融合 3.2 风险预控管理体系主要内容 3.3 流程与风险管控体系关系 3.4 流程与风险管控体系融合方法
3.4 流程与风险管控体系融合方法
内容融合
系统融合
管理融合 理念融合
流程与风险管控体 系有机融合
3.4 流程与风险管控体系融合方法
（一）融合过程中把握的4个原则
（九）作业人员
是指参与煤矿（选煤厂）某一作业流程步骤的，具有确定工种的 作业人员。
（十）安全提示（危险源及风险）
是对煤矿（选煤厂）具体作业过程中容易出现的安全隐患所作的 安全性提示。
2.1 术语定义
（十一）编制工具
是具有流程建模绘图、数据输出、信息化应用等类似功能的企业 流程建模、优化和分析的工具。
2.3 编制要求
（三）流程名称确定要求
分类号 A 井工矿 专业号 B 露天矿 专业名称 采装 专业号 01 C 选煤厂
专业名称
专业名称
分选 运输 筛分破碎 脱水
专业号
01 02 03 04
采煤
掘进 机电 运输
01
02 03 04
一通三防
地质测量 探放水
05
06 07
穿孔 爆破操作与 器材 排土及 辅助 供变电
相关制度放在流程步骤的左侧，作业人员放在流程步骤的右侧；
2.3 编制要求
（四）流程图绘制要求—布局要求
作业表单的流入放在流程步骤的左侧，作业表单流出放在流程步骤的右侧。
2.3 编制百度文库求
（五）流程表单编写要求—步骤
步骤的名称，一般应为动宾结构，名称表述应简洁明了。
提纲
2.1 术语定义 2.2 编制程序 2.3 编制要求
提纲
1.1 标准作业流程演变
1.2 标准作业流程基本理论 1.3 标准作业流程与制度规范和手册的关系 1.4 国内外企业实施案例 1.5 煤矿岗位标准作业流程取得的成果
1.5 煤矿岗位标准作业流程取得的成果
流程成果（1668个，涉及208个岗位）
︽ 神 华 煤 矿 ︵ 选 煤 厂 ︶ 岗 位 标 准 作 业 流 程 ︾
安全提示
作业标准
3.3 流程与风险管控体系的关系
（三）流程与风险管控体系关系
《煤矿安全风险预控管理系统规范》（AQ/T 1093-2011）行业标准中明 确规定“在员工不安全行为识别与梳理的基础上，煤矿应制定员工岗位规范 ，明确各岗位工作任务、规定各岗位所需个人防护用品和工器具、明确各岗 位安全管理职责及安全行为标准”。 由此可见，流程是风险预控管理体系的细化执行，是实现作业过程中风 险控制的有效手段，两者相辅相成，相互促进。
超 前 支 护 标 准 作 业 流 程
2.1 术语定义
（三）流程表单
是煤矿（选煤厂）员工操作的依据和标准，包含一个具体作 业的流程步骤、作业内容、作业标准、相关制度、作业表单 、作业人员、安全提示等内容的表格。
标准作业流程表单 序 流程步骤 号 作业内容 作业标准 相关制度 作业表单 作业人员 安全提示
2.4 典型示例
无 压 三 产 品 重 介 旋 流 器 运 行 巡 检 标 准 作 业 流 程
无压三产品重介旋流器运行巡检标准作业流程
无压三产品重介旋流器运行巡检标准作业流程
无压三产品重介旋流器运行巡检标准作业流程
无压三产品重介旋流器运行巡检标准作业流程
第三篇：煤矿岗位标准作业流程与风险管控体系融合
第二篇：煤矿岗位标准作业流程编制方法
提纲
一、流程理论与实践
二、煤矿岗位标准作业流程编制方法
三、煤矿岗位标准作业流程与风险管控体系融合
提纲
2.1 术语定义 2.2 编制程序 2.3 编制要求
2.4 典型示例
2.1 术语定义
（一）煤矿岗位标准作业流程
煤矿岗位标准作业流程是以流程管理理念为指引，以国家
作用
提高效率、保障安全、有效管理、固化经验、知识共享、树立形象。
提纲
1.1 标准作业流程演变
1.2 标准作业流程基本理论 1.3 标准作业流程与制度规范和手册的关系 1.4 国内外企业实施案例 1.5 煤矿岗位标准作业流程应用情况
1.3 标准作业流程与制度、规范和手册的关系
SOP
规 章 制 度 标 准 规 范 操 作 手 册 卓越执行 表 格 单 据
提纲
2.1 术语定义 2.2 编制程序 2.3 编制要求
2.4 典型示例
2.3 编制要求
（二）基础信息整理
相关制度基础信息
应包括《煤矿安全 规程》、《选煤厂 安全规程》、《作 业操作规程》、 《煤矿防治水规定》 等国家、行业标准、 规定，并单条形式 存储。
作业人员基础信息
应使用《煤炭行业 大典职业分类表》 中确定的工种，并 根据流程步骤确定 工种个数。
风险评估
可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级
编制工具使用的是ARIS软件，由德国一家公司开发，用 ARIS 软 件建立了流程管理设计平台。我们编制的 SOP ，是在神华神信公司 ARIS 管理平台上进行的，在平台上建模、绘图、填写流程表单，然 后上传，整个集团公司共享。根据需要也可以打印输出。
2.1 术语定义
（十二）要素数据库
是工种数据库、作业表单数据库、相关制度数据库等数据库的集合。
3.3 流程与风险管控体系的关系
（一）两者目的相同
流程 保障煤矿安全生产
风险预控体系
3.3 流程与风险管控体系的关系
（二）部分内容可相互借鉴
风险管控表与流程作业表单内容相互对应关系
风险管 控表单 流程作 业表单
任务
工序
危险源
风险及 其后果
管理标 准
管理措 施
管理对 象 作业人 员
流程名 称
流程步 骤
及煤炭行业各类规程 、 规范 、 标准为依据 ，以信息化平 台为支撑 ， 将煤矿岗位完成既定任务的标准操作步骤、要
求以统一的格式描述出来，对作业环节的关键点进行细化
和量化，用于指导和规范员工岗位作业。
（二）流程图
对某一个问题的定义、分析或解法的图形表示，图中用各种符号来表
示操作、数据、流向以及装置等。
2.3 编制要求
（三）流程名称确定要求
在考虑作业的特殊性、固定称谓及专业术语的基础上，对作业流 程的具体名称命名。尽量使用动宾结构，且为中文汉字全称。 流程编码分为三段构成包括：分类号—专业号—顺序号。流程的 顺序号由煤炭企业根据自身情况制定。
分类号：井工矿（A）、露天矿（B）、洗选厂（C）来标识顺序号头。 专业号：根据流程分类和专业构成，如“A01”代表井工煤矿采煤专业。
运输 71项
供变电 12项 地测 5项 采场排水 12项
洗选装 车 288项28 个岗位
1.5 煤矿岗位标准作业流程应用情况
2014年，国家安监总局、国家煤监局 批准制定《煤矿岗位标准作业流程编 制方法》这一行业标准，用以指导煤 炭企业编制应用流程。
2016年，国家安监总局、国家煤监局 要求全行业推行标准化作业流程。
2.1 术语定义
（四）流程步骤
是作业步骤的名称。
（五）作业内容
是流程步骤工作内容的细化。
（六）作业标准
是作业内容所遵循技术、装备、工艺、质量及操作等要求。
（七）相关制度
是指国家、行业、企业制度和煤矿（选煤厂）的生产作业管理制
度。
2.1 术语定义
（八）作业表单
是指煤矿（选煤厂）规定的作业痕迹记录。
提纲
一、流程理论与实践
二、煤矿岗位标准作业流程编制方法
三、煤矿岗位标准作业流程与风险管控体系融合
提纲
3.1 流程为什么要与风险管控体系融合 3.2 风险预控管理体系主要内容 3.3 流程与风险管控体系关系 3.4 流程与风险管控体系融合方法
3.1 流程为什么要与风险管控体系融合
（一）有效提高安全管理水平
1.2 标准作业流程基本理论
SOP（Standard Operating Procedure），将某一事件的标准操作 步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。
定义
层级
公司级流程、部门级流程、岗位级流程。
特征
程序、作业、标准化、遵循PDCA（Plan-Do-Check-Action）。
3.4 流程与风险管控体系融合方法
（三）融合实例
实例1：能够通过完善作业内容和作业标准而消除危险源（90%以上的危险源 都可以通过此途径消除）
某矿危险源数据库中在拉架工序中辨识出的危险源
任 务 工 序 描 述 风 危险源/危 险 害因素 类 型 1. 拉 架 时 架前、架 间、支架 内有人作 业 或 通 过 ，人 液压支架 工未通知 其撤离， 盲目拉架 风险 及其 后果 描述 造 成 支 架 或 架 间 液 管 挤 伤 人 员 ， 顶 板 漏 矸 伤人 架 角 造 备 事 故 类 型 顶 板 事 故# 其 它 事 故
《煤炭行业大典职业分类表》
停电作业单、瓦斯监测记录单等
《煤矿安全规程》、《选煤厂安全规程》等
提纲
2.1 术语定义 2.2 编制程序 2.3 编制要求
2.4 典型示例
2.2 编制程序
序 流程步 作业内 号 骤 容
作业标准
相关制 作业表 作业人 安全提 度 单 员 示
1）顶板、 1）敲帮 两帮支护完 国家、 问顶； 好； 空帮、 检查作 行业、 采煤支 2）检查 2）作业地 记录单 空顶及 1-1 业环境 集团公 护工 巷道畅 点20米范围 时处理。 司 通情况； 内
作业表单基础信息
应包括各项岗位作 业流程步骤涉及的 所有作业表单。
2.3 编制要求
（二）基础信息整理
危险源基础信息
应包括各项岗位作 业操作或检修过程 中已识别的危险源 信息。
不安全行为基础信息
应包括煤矿（选煤 厂）岗位作业具体 流程步骤涉及的不 安全行为信息。
事故案例基础信息
应包括各项岗位作 业曾经发生过的事 故案例。
一个流程
风险预控管理流程
两个理论
海因里希法则
内外因事故致 因理论
五个部分
风险辨识与管理
人员不安全行为 控制
危险源辨识 风险评估
风险管理标准
和管理措施 危险源监测 危险源预警
生产系统控制
综合要素管理 预控保障机制
提纲
3.1 流程为什么要与风险管控体系融合 3.2 风险预控管理体系主要内容 3.3 流程与风险管控体系关系 3.4 流程与风险管控体系融合方法
（3）无法通过作业内容、作业标准消除的危险源应作为安全提示。
（4 ）可能导致重大伤亡事故的不安全行为（曾发生过事故或重大等级 以上危险源）也应作为安全提示（可重复强调）。
（三）流程预留了与风险预控融合接口
流程编制时已经考虑了与风险管控体系融合的 可能，并在系统中预留了接口，为融合提供了途径 。
提纲
3.1 流程为什么要与风险管控体系融合 3.2 风险预控管理体系主要内容 3.3 流程与风险管控体系关系 3.4 流程与风险管控体系融合方法
3.2 风险预控管理体系主要内容
依据辨识的危险源，有针对性地规范作业内 容和作业标准，可有效避免风险，达到工作效率 将岗位标准作业流程与风 险管控系统有机融合，不 断提高风险管控水平。
和安全保障的最佳匹配。
（二）进一步提高流程应用效果、效率
以往流程与风险预控管理体系各自为营，员工 学习负担较重，相互融合之后可以化繁为简，减少 学习负担，提高学习效率和效果。
采煤 226项 掘进 353项
采装 134项 穿爆 46项 排土及辅助 83项
分选 134项
运输 44项 筛分破碎 24项 脱水 71项 装车 10项 生产辅助 40项 集控与其他 8项
井工矿 1022 机电运输 项 321项 113个岗 位
一通三防 106项 地质测量 16项
露 天 矿 358项67 个岗位
煤矿岗位标准作业流程培训
王盛铭 中国煤炭工业协会咨询中心 2017年3月
事故原因分析
（一）没有制定科学规范的标准作业流程； （二）员工未按流程作业，操作不规范； （三）员工安全教育宣贯不到位； （四）没有辨识危险源及制定防范措施。
第一篇：流程理论与实践
提纲
1.1 标准作业流程演变
1.2 标准作业流程基本理论 1.3 标准作业流程与制度规范和手册的关系 1.4 国内外企业实施案例 1.5 煤矿岗位标准作业流程应用情况
地质测量 采场排水 运输
02
03 04
装车
集控 生产辅助 检修通用
05
06 07 08
05
06 07 08
2.3 编制要求
（四）流程图绘制要求—符号释义
2.3 编制要求
（四）流程图绘制要求—符号释义
2.3 编制要求
（四）流程图绘制要求—符号释义
异或
或
磁选机启动标准作业流程
2.3 编制要求
（四）流程图绘制要求—布局要求
提纲
3.1 流程为什么要与风险管控体系融合 3.2 风险预控管理体系主要内容 3.3 流程与风险管控体系关系 3.4 流程与风险管控体系融合方法
3.4 流程与风险管控体系融合方法
内容融合
系统融合
管理融合 理念融合
流程与风险管控体 系有机融合
3.4 流程与风险管控体系融合方法
（一）融合过程中把握的4个原则
（九）作业人员
是指参与煤矿（选煤厂）某一作业流程步骤的，具有确定工种的 作业人员。
（十）安全提示（危险源及风险）
是对煤矿（选煤厂）具体作业过程中容易出现的安全隐患所作的 安全性提示。
2.1 术语定义
（十一）编制工具
是具有流程建模绘图、数据输出、信息化应用等类似功能的企业 流程建模、优化和分析的工具。
2.3 编制要求
（三）流程名称确定要求
分类号 A 井工矿 专业号 B 露天矿 专业名称 采装 专业号 01 C 选煤厂
专业名称
专业名称
分选 运输 筛分破碎 脱水
专业号
01 02 03 04
采煤
掘进 机电 运输
01
02 03 04
一通三防
地质测量 探放水
05
06 07
穿孔 爆破操作与 器材 排土及 辅助 供变电
相关制度放在流程步骤的左侧，作业人员放在流程步骤的右侧；
2.3 编制要求
（四）流程图绘制要求—布局要求
作业表单的流入放在流程步骤的左侧，作业表单流出放在流程步骤的右侧。
2.3 编制百度文库求
（五）流程表单编写要求—步骤
步骤的名称，一般应为动宾结构，名称表述应简洁明了。
提纲
2.1 术语定义 2.2 编制程序 2.3 编制要求
提纲
1.1 标准作业流程演变
1.2 标准作业流程基本理论 1.3 标准作业流程与制度规范和手册的关系 1.4 国内外企业实施案例 1.5 煤矿岗位标准作业流程取得的成果
1.5 煤矿岗位标准作业流程取得的成果
流程成果（1668个，涉及208个岗位）
︽ 神 华 煤 矿 ︵ 选 煤 厂 ︶ 岗 位 标 准 作 业 流 程 ︾
安全提示
作业标准
3.3 流程与风险管控体系的关系
（三）流程与风险管控体系关系
《煤矿安全风险预控管理系统规范》（AQ/T 1093-2011）行业标准中明 确规定“在员工不安全行为识别与梳理的基础上，煤矿应制定员工岗位规范 ，明确各岗位工作任务、规定各岗位所需个人防护用品和工器具、明确各岗 位安全管理职责及安全行为标准”。 由此可见，流程是风险预控管理体系的细化执行，是实现作业过程中风 险控制的有效手段，两者相辅相成，相互促进。
超 前 支 护 标 准 作 业 流 程
2.1 术语定义
（三）流程表单
是煤矿（选煤厂）员工操作的依据和标准，包含一个具体作 业的流程步骤、作业内容、作业标准、相关制度、作业表单 、作业人员、安全提示等内容的表格。
标准作业流程表单 序 流程步骤 号 作业内容 作业标准 相关制度 作业表单 作业人员 安全提示
2.4 典型示例
无 压 三 产 品 重 介 旋 流 器 运 行 巡 检 标 准 作 业 流 程
无压三产品重介旋流器运行巡检标准作业流程
无压三产品重介旋流器运行巡检标准作业流程
无压三产品重介旋流器运行巡检标准作业流程
无压三产品重介旋流器运行巡检标准作业流程
第三篇：煤矿岗位标准作业流程与风险管控体系融合
第二篇：煤矿岗位标准作业流程编制方法
提纲
一、流程理论与实践
二、煤矿岗位标准作业流程编制方法
三、煤矿岗位标准作业流程与风险管控体系融合
提纲
2.1 术语定义 2.2 编制程序 2.3 编制要求
2.4 典型示例
2.1 术语定义
（一）煤矿岗位标准作业流程
煤矿岗位标准作业流程是以流程管理理念为指引，以国家
作用
提高效率、保障安全、有效管理、固化经验、知识共享、树立形象。
提纲
1.1 标准作业流程演变
1.2 标准作业流程基本理论 1.3 标准作业流程与制度规范和手册的关系 1.4 国内外企业实施案例 1.5 煤矿岗位标准作业流程应用情况
1.3 标准作业流程与制度、规范和手册的关系
SOP
规 章 制 度 标 准 规 范 操 作 手 册 卓越执行 表 格 单 据
提纲
2.1 术语定义 2.2 编制程序 2.3 编制要求
2.4 典型示例
2.3 编制要求
（二）基础信息整理
相关制度基础信息
应包括《煤矿安全 规程》、《选煤厂 安全规程》、《作 业操作规程》、 《煤矿防治水规定》 等国家、行业标准、 规定，并单条形式 存储。
作业人员基础信息
应使用《煤炭行业 大典职业分类表》 中确定的工种，并 根据流程步骤确定 工种个数。
风险评估
可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级
编制工具使用的是ARIS软件，由德国一家公司开发，用 ARIS 软 件建立了流程管理设计平台。我们编制的 SOP ，是在神华神信公司 ARIS 管理平台上进行的，在平台上建模、绘图、填写流程表单，然 后上传，整个集团公司共享。根据需要也可以打印输出。
2.1 术语定义
（十二）要素数据库
是工种数据库、作业表单数据库、相关制度数据库等数据库的集合。
3.3 流程与风险管控体系的关系
（一）两者目的相同
流程 保障煤矿安全生产
风险预控体系
3.3 流程与风险管控体系的关系
（二）部分内容可相互借鉴
风险管控表与流程作业表单内容相互对应关系
风险管 控表单 流程作 业表单
任务
工序
危险源
风险及 其后果
管理标 准
管理措 施
管理对 象 作业人 员
流程名 称
流程步 骤
及煤炭行业各类规程 、 规范 、 标准为依据 ，以信息化平 台为支撑 ， 将煤矿岗位完成既定任务的标准操作步骤、要
求以统一的格式描述出来，对作业环节的关键点进行细化
和量化，用于指导和规范员工岗位作业。
（二）流程图
对某一个问题的定义、分析或解法的图形表示，图中用各种符号来表
示操作、数据、流向以及装置等。
2.3 编制要求
（三）流程名称确定要求
在考虑作业的特殊性、固定称谓及专业术语的基础上，对作业流 程的具体名称命名。尽量使用动宾结构，且为中文汉字全称。 流程编码分为三段构成包括：分类号—专业号—顺序号。流程的 顺序号由煤炭企业根据自身情况制定。
分类号：井工矿（A）、露天矿（B）、洗选厂（C）来标识顺序号头。 专业号：根据流程分类和专业构成，如“A01”代表井工煤矿采煤专业。
运输 71项
供变电 12项 地测 5项 采场排水 12项
洗选装 车 288项28 个岗位
1.5 煤矿岗位标准作业流程应用情况
2014年，国家安监总局、国家煤监局 批准制定《煤矿岗位标准作业流程编 制方法》这一行业标准，用以指导煤 炭企业编制应用流程。
2016年，国家安监总局、国家煤监局 要求全行业推行标准化作业流程。
2.1 术语定义
（四）流程步骤
是作业步骤的名称。
（五）作业内容
是流程步骤工作内容的细化。
（六）作业标准
是作业内容所遵循技术、装备、工艺、质量及操作等要求。
（七）相关制度
是指国家、行业、企业制度和煤矿（选煤厂）的生产作业管理制
度。
2.1 术语定义
（八）作业表单
是指煤矿（选煤厂）规定的作业痕迹记录。
提纲
一、流程理论与实践
二、煤矿岗位标准作业流程编制方法
三、煤矿岗位标准作业流程与风险管控体系融合
提纲
3.1 流程为什么要与风险管控体系融合 3.2 风险预控管理体系主要内容 3.3 流程与风险管控体系关系 3.4 流程与风险管控体系融合方法
3.1 流程为什么要与风险管控体系融合
（一）有效提高安全管理水平
1.2 标准作业流程基本理论
SOP（Standard Operating Procedure），将某一事件的标准操作 步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。
定义
层级
公司级流程、部门级流程、岗位级流程。
特征
程序、作业、标准化、遵循PDCA（Plan-Do-Check-Action）。
3.4 流程与风险管控体系融合方法
（三）融合实例
实例1：能够通过完善作业内容和作业标准而消除危险源（90%以上的危险源 都可以通过此途径消除）
某矿危险源数据库中在拉架工序中辨识出的危险源
任 务 工 序 描 述 风 危险源/危 险 害因素 类 型 1. 拉 架 时 架前、架 间、支架 内有人作 业 或 通 过 ，人 液压支架 工未通知 其撤离， 盲目拉架 风险 及其 后果 描述 造 成 支 架 或 架 间 液 管 挤 伤 人 员 ， 顶 板 漏 矸 伤人 架 角 造 备 事 故 类 型 顶 板 事 故# 其 它 事 故
《煤炭行业大典职业分类表》
停电作业单、瓦斯监测记录单等
《煤矿安全规程》、《选煤厂安全规程》等
提纲
2.1 术语定义 2.2 编制程序 2.3 编制要求
2.4 典型示例
2.2 编制程序
序 流程步 作业内 号 骤 容
作业标准
相关制 作业表 作业人 安全提 度 单 员 示
1）顶板、 1）敲帮 两帮支护完 国家、 问顶； 好； 空帮、 检查作 行业、 采煤支 2）检查 2）作业地 记录单 空顶及 1-1 业环境 集团公 护工 巷道畅 点20米范围 时处理。 司 通情况； 内
作业表单基础信息
应包括各项岗位作 业流程步骤涉及的 所有作业表单。
2.3 编制要求
（二）基础信息整理
危险源基础信息
应包括各项岗位作 业操作或检修过程 中已识别的危险源 信息。
不安全行为基础信息
应包括煤矿（选煤 厂）岗位作业具体 流程步骤涉及的不 安全行为信息。
事故案例基础信息
应包括各项岗位作 业曾经发生过的事 故案例。
一个流程
风险预控管理流程
两个理论
海因里希法则
内外因事故致 因理论
五个部分
风险辨识与管理
人员不安全行为 控制
危险源辨识 风险评估
风险管理标准
和管理措施 危险源监测 危险源预警
生产系统控制
综合要素管理 预控保障机制
提纲
3.1 流程为什么要与风险管控体系融合 3.2 风险预控管理体系主要内容 3.3 流程与风险管控体系关系 3.4 流程与风险管控体系融合方法