压力管道安装材料零部件控制程序
2020年压力管道安装程序文件(完整版)
分发号：受控状态：P YKDH/GD.01~25-2019发布日期：2019年12月10日实施日期：2019年12月10日XXX有限公司程序文件目录文件控制程序对与公司压力管道安装质量保证体系有关的文件资料和技术性文件资料进行控制，确保质量保证体系有效运行的各个场所都能得到和使用有效版本文件资料。
2.范围适用于与公司压力管道安装质量保证体系有关的文件资料和技术性文件资料的控制。
3.职责3.1总经理负责批准发布质量保证手册。
3.2管理者代表负责审核质量保证手册、批准程序文件、作业（工艺）文件。
3.3质量保证工程师负责审核程序文件、作业（工艺）文件。
3.4各部门负责人及各责任工程师负责各自业务范围内文件的编制、使用和管理。
4.程序4.1文件的分类：质量保证体系文件、技术文件、外来文件及其他需要控制的文件。
4.1.1质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件、作业（工艺）文件和记录（表、卡）。
4.1.2技术文件包括：图纸、各项计划、报告、卷宗、施工组织设计、竣工资料、合同文件、决算资料等。
4.1.3外来文件包括：与公司压力管道安装相关的法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件、监督检验报告、分供方有关资料等。
4.2 质量保证体系文件的编号a)质量保证手册版本号：A 、B ··· 年代号：2018、2019 压力管道兖矿东华建设有限公司 质量保证手册b)年代号：如2018、2019序号压力管道兖矿东华建设有限公司程序文件c)年代号：2018、2019序号压力管道兖矿东华建设有限公司作业（工艺）文件d)年代号：2018、2019压力管道兖矿东华建设有限公司记录（表、卡）4.3 文件的编制、会签、审批和发布4.3.1质量保证手册由经营管理部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。
4.3.2程序文件、作业（工艺）文件和记录（表、卡）由各部门负责人及各质控系统责任工程师组织编写，经质量保证工程师审核，管理者代表批准，总经理批准发布。
压力管道安装质量控制程序文件
※※※※※※有限责任公司质量控制程序文件发布日期：2013年09月01日实施日期：2013年09月01日※※※※※※有限责任公司程序文件目录文件审核: 张敬农批准:发布日期：2013年09月01日实施日期：2013年09月01日※※※※※※有限责任公司1.目的:为了对公司所属范围内的管理体系及压力管道安装改造维修有关的所有文件进行有效控制，确保各相关部门及场所都能及时得到所需文件的有效版本，控制和杜绝使用作废文件，保证文件的可追溯性，确保公司压力管道安装改造维修质量管理体系的有效运行而编制此程序文件。
2.适用范围:适用于公司与压力管道安装改造维修质量有关的所有文件的管理控制。
3.依据标准:3.1 TSG Z0004-2007 《特种设备制造、安装、改造、维修质量许可体系基本要求》3.2《压力管道安全管理与监察规定》3.3《压力管道安装许可规则》3.4《压力管道安装改造维修质量手册》4 职责:4.1主责部门办公室是管理体系文件、外来文件以及公司有关行政文件的主责管理部门，负责管理手册、程序文件及作业指导书的标识、发放、使用、修改、评审、更新、保管、回收和作废的管理工作。
负责监督检查各职能部门、项目部对文件的控制情况。
并建立公司《受控文件清单》。
4.2相关部门4.2.1 经理负责批准发布《压力管道安装改造维修质量手册》4.2.2质量保证工程师负责审核《压力管道安装改造维修质量手册》4.2.3 安质科是压力管道安装改造维修工程施工过程资料文件及数据控制的主管部门并负责技术标准、规范及法规的识别工作。
负责本部门制定的程序文件、管理制度、作业指导层文件的管理，并建立本部门的《受控文件清单》。
4.2.4 其它各部门负责编制相应程序文件及管理文件，并组织实施与评审修订，且建立本部门的《受控文件清单》。
4.2.5 各项目部设专人负责文件的管理，并保证及时将有关信息传达到相关的岗位，且建立本项目部的《受控文件清单》。
压力管道质量手册
压力管道安装质量保证手册2006—05-10发布 2006—05—15实施───────────────────────────────河北省安装工程公司发布1QG/JA33.01—2006管理者代表任命书压力管道安装是公司生产、经营的一个重要领域，覆盖面广,质量要求高，各级管理人员、操作人员必须严密施工策划,强化工艺纪律，严格过程控制，遵守相关法规，确保压力管道的施工质量.为了规范公司压力管道安装质量体系的有效运行，特任命总工程师贺广利同志为公司压力管道安装质量体系管理者代表，统一领导压力管道质量体系运行工作，建立公司压力管道安装质量体系，协调各种资源，监督实施效果，不断改进管理绩效。
河北省安装工程公司公司经理（签名）二○○六年五月十日2QG/JA33.01—2006手册批准发布令《压力管道安装质量保证手册》是公司实施压力管道安装质量管理和质量保证的基本法规，是公司从事与压力管道安装工程质量有关的管理、执行和验证等各项活动必须严格遵照执行的工作准则，公司各单位、各部门和全体职工必须认真贯彻执行。
经审定《压力管道安装质量保证手册》符合公司按GB/T19001—IS09001标准建立的质量体系文件要求和国家有关法律、法规和技术标准规定，适应公司质量方针、目标和质量管理实际情况,现予以批准发布,自2006年7月15日正式实施。
河北省安装工程公司经理(签名）二○○六年五月十日3QG/JA33。
01—2006前言本《手册》是压力管道安装质量保证手册，是依据公司按GB/TI9001—IS09001标准建立的质量体系文件和国务院《特种设备安全监察条例》、国家质检总局《压力管道安装安全质量监督检验规则》、国家原劳动部《压力管道安全管理与监察规定》、国家质量技术监督局《压力管道安装单位资格认可实施细则》的规定，结合压力管道安装的工程特点和公司实际情况对各项管理工作专业化、具体化而编制的专业纲领性文件。
压力管道安装质量保证体系是公司质量体系的一个专业子体系，压力管道安装质量体系文件包括质保手册、企业技术标准和有关管理标准，4文件要求与总体系的要求相一致。
压力管道安装程序文件
文件控制程序1 目的及适用范围为确保压力管道安装质量体系所要求的文件得到有效控制，特制定本程序。
本程序对质保文件和质量记录的审批、标识、编号、归档、保管、发放、回收、处理等提出了要求，以确保质保体系运行和质量验证的可追溯性。
本程序适用于压力管道安装的所有体系文件。
2 引用文件2.1 记录控制程序2.2 档案管理的有关标准3 职责公司生产技术部是负责文件控制的归口管理部门。
4 文件的分类和编号4.1 文件的分类4.1.1 质量方针和目标4.1.2 质量管理手册4.1.3 程序文件、企业的管理标准4.1.4 质量计划（施工组织设计或施工方案）4.1.5 技术文件a) 各类技术标准b) 技术交底c) 作业指导书d) 材料计划e) 施工合同f) 工艺标准（卡）g) 检验试验规程h) 质量记录表格i) 管理性文件j) 外来文件4.2 文件编号公司各部门、各项目经理部的文件和资料应由各单位进行各自统一编号，其中质保手册、程序文件、管理标准、工艺标准（卡）应由公司生产技术部统一编号。
5 文件的编制、审核、批准、发布5.1 质量方针和质量目标由总经理制定并批准发布。
5.2 质量保证手册由技术部、质量安全部组织编写，总工程师审核，总经理批准发布。
5.3 程序文件由公司各职能部门负责编写，总工程师批准发布。
5.4 其它文件由各部门负责起草，该部门主管领导批准发布。
6 文件的发放6.1 公司压力管道安装质量管理手册及程序文件、技术标准、工艺标准、检验和试验规程等由公司的技术管理部门确定发放范围，并负责发放登记。
6.2 其它文件由分管的职能部门、单位发放，并登记签收。
6.3 所有文件的发放要填写文件发放记录，并保存该记录。
7 文件的使用要求7.1 所有受控文件，各部门、单位要填写在本部门、单位的受控文件目录中。
7.2 对使用文件的部门、单位、现场，都应使用文件的有效版本。
7.3 定期对受控文件及受控文件目录进行清理，对作废文件及实施完的文件作出标识，动态管理。
压力管道安装质量控制程序
质量保证体系管理评审程序1、目的对压力管道安装质量保证体系组织管理评审，确保压力管道安装质量保证体系的正常运行和持续有效，并满足实现公司质量方针和质量目标的要求。
2、适用范围本程序适用于本公司管理者对压力管道安装质量保证体系的管理评审。
3、职责压力管道安装质量保证体系的管理评审由公司总经理负责组织。
管理评审后的纠正和预防措施，由公司质量保证工程师负责组织实施和验证。
4.管理评审4.1管理评审的组织与管理4.1.1本公司压力管道安装质量保证体系的管理评审，通过管理评审会议的方式进行。
管理评审人员由以下人员组成：公司总经理、副经理、总工程师、质量保证工程师、专业技术负责人、质安负责人及公司有关业务部门负责人。
4.1.2压力管道安装质量保证体系管理评审由公司总经理依据本程序规定每年组织一次，当公司组织机构或市场环境发生重大变化时，应根据需要适当增加管理评审次数。
4.1.3质量保证体系管理评审由公司总经理按管理评审计划组织实施。
4.2管理评审内容1）内部质量保证体系审核结果；2)改进措施及实施效果；3）确定应重点复审的压力管道安装质量保证体系要素进行再审核；4）达到质量目标的综合评价及分析；5）质量目标对环境及合同变化的适应性。
4.3管理评审的实施4.3.1管理评审计划由公司质安部门负责组织编制，应明确管理评审的目的、内容、范围和要求。
4.3.2管理评审由公司总经理依据评审计划主持评审，并建立评审记录。
l）当公司组织发生重大变化时，应评审现有组织机构中各职能部门及质量保证责任人员工作职责的适应性，2）当市场环境发生变化时，应评审质量保证体系要素涉及的职能部门及质量保证责任人员的职责调整范围；3）当发生质量事故或用户提出质量申诉时，应对纠正与预防措施的质量控制情况进行评审；4）如在管理评审之前已进行内部质量保证体系审核时，应对内部质量保证体系审核结果进行评审。
4.3.3管理评审结束后，由公司总经理签发书面管理评审报告，管理评审报告由质安负责人分发各有关部门和单位，并建立发放记录。
压力管道程序文件
热力管道安装程序文件第一版（QTJZ/RLGDCXWJ—2017）2017年1月2日制定 2017年1月3日发布目录管理评审控制程序1 目的按策划的时间间隔评审质量保证体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 适用范围适用于本公司质量保证体系的评审。
3 职责3.1经理负责批准年度管理评审计划、管理评审报告，主持管理评审会议。
3.2质保工程师负责审核年度管理评审计划、管理评审报告，向经理报告质量保证体系运行情况，并提出改进建议。
3.3 总工办是管理评审的归口管理部门，负责策划制定年度评审计划，收集并提供管理评审所需要的信息和资料，编制管理评审报告，组织实施评审会议上提出的改进和纠正预防措施，并进行验证。
3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门有关的评审所需信息及资料，并负责实施评审会议上提出的改进和纠正预防措施。
4 工作程序4.1 管理评审计划4.1.1总工办应策划制定年度管理评审计划，报质保工程师审核，经理批准后下发。
频次每年至少进行一次，两次评审时间间隔不超过12个月，时间安排在内部审核后。
4.1.2 管理评审计划内容包括：a) 评审目的；b) 评审时间；c) 评审参加部门及人员；d) 评审内容；e) 各部门评审准备工作要求。
4.1.3 当出现下列情况之一时，可增加管理评审次数：a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 当安全技术法规、标准及其他要求有变化时；c) 发生重大质量事故或顾客有重大投诉连续发生时；d) 市场需求发生重大变化时。
4.2 管理评审输入a) 内审结果；b) 顾客反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c) 过程业绩和安装工程符合性，包括过程、工程项目监视和测量的结果；d) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施及其有效性的监控结果；e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性验证；f) 可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化。
压力管道安装工程理化检验控制程序
压力管道安装工程理化检验控制程序1目的通过对管件的力学性能的控制，确保材质符合相关标准要求。
2适用范围适用于本公司对力学性能试验人员的资格、试样置备、试验报告的要求、程序及理化设备的要求作出规定。
3职责3.1 理化检验责任师负责理化试验质量控制，并接受质保工程师的监督和检查。
3.2 理化检验责任师配合总工办进行理化人员的配备和培训。
3.3 理化设备的购置由理化检验责任师提出，设备部部长审核、分管经理批准，设备部进行购置。
4工作程序4.1 人员和设备4.1.1 力学性能试验人员的资格应符合许可规划要求，必须经过培训，并经考试取得资格证书后方能上岗。
4.1.2 力学性能试验设备、仪器应满足本公司压力管道安装的类别及检验范围的要求。
设备及仪器应保持完好，并在检定有效期内使用。
4.2 分析和试验4.2.1 商务部库管人员将到货的管件验收合格后，通知理化室进行试验和检验。
4.2.2 理化人员接到理化检验的通知后，按照相关标准要求，到现场取样。
4.2.3 按有关规定制取试样，试品的碎屑或碎末，应保证清洁，以确保元素测定的精确性。
4.2.4 测试前，检查设备和仪器是否完好，是否在检定有效期内。
4.2.5 试验方法应符合相关标准要求。
4.2.6 按规定的检验频次和检验工艺要求，进行操作。
4.2.7 由于试样加工、试验操作有误等原因而造成的试验结果不准时，应将该试样作废，重新进行试验。
4.2.8 当发现试验不合格时，应按有关标准规定，对不合格项目进行复检，并根据复检结果进行综合评定。
4.3 检验报告的填写与发放4.3.1 检测时逐项填好原始记录4.3.2 根据原始记录整理好理化检验报告。
记录由试验人员填写，并经理化室主任审核。
报告的结论意见还应经理化检验责任师签字确认。
4.3.3 理化检验报告发商务部。
4.3.4 试样、试剂、标样应编号造册登记，妥善保管，防止变质、损坏、丢失。
属于有毒、易燃、腐蚀性的试剂的管理，还应符合危险品管理的有关规定。
压力管道元件制造质量计划控制程序
压力管道元件制造质量计划控制程序1 目的为使特定的产品、项目或合同满足质量目标和要求，制定本程序。
2 适用范围适用于本厂质量体系不能满足要求的产品、项目或合同。
3 职责3.1 生产技术科负责组织质量计划的编制。
3.2 质量保证工程师负责质量计划的签批。
4 质量计划编制的基本原则4.1 质量计划应符合本厂质量方针和目标，成为质量手册的支持性文件。
4.2 质量计划是原有质量体系文件的补充，凡原有体系文件已有规定的部分，应尽量引用。
4.3 制定质量计划，应进行充分的调查研究和全面策划，确保所制定的计划具有可操作性和有效性。
4.4 质量计划可分阶段制订，但应相互连贯和协调一致。
5 质量计划的编制5.1 编制准备质量计划一般在产品或项目开发决策之后，实施设计之前编写。
编制前必须做好技术准备工作，包括合同或协议、验收标准等资料。
5.2 质量计划的编制内容(1) 应达到的质量目标；(2) 该项目中责任和权限的分配；(3) 应采用的程序、方法和作业指导书；(4) 有关阶段的试验、检验和审核大纲；(5) 随项目的进展而修改和完善质量计划的方法；(6) 为达到质量目标必须采取的其它措施。
5.3 实施编制根据质量计划的编制原则和内容要求组织编制。
编制时，内容要简明扼要，便于操作，质量活动内容要明确，依据文件要准确，引用文件的编码、代号要完整齐全、便于检索。
5.4 评审和批准质量计划在编制形成草案后，由生产技术科组织召开有关部门人员参加、质量保证工程师主持的评审会议，讨论质量计划的内容，并指定专人负责记录，按评审会的建议修改后提出质量计划正式文本。
质量计划编制完成后，经有关业务部门会签，并履行编制、审核、批准三个层次签字手续。
一般是编制人签名后，由生产技术科主任审核，质量保证工程师审核批准。
当有合同要求时，由生产技术科将质量计划提交顾客签字认可。
5.5 质量计划的发放批准后的质量计划，由生产技术科负责发放到有关领导和单位，并做好发放登记手续。
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压力管道安装材料零部件控制程序
1.1总则公司制定并实施《材料、零部件控制程序》规定了材料和半成品的采购以及对顾客提供的材料或其他财产进行控制的程序。
确保所采购的材料和半成品满足质量要求和顾客财产的正确使用。
1.2 材料、零部件的采购
1.2.1 公司制定并执行《材料、零部件控制程序》规定材料和半成品的采购以及对顾客提供的材料或其他财产进行控制的制度。
确保所采购的材料和半成品满足质量要求和顾客财产的正确使用。
公司材料设备科负责压力管道安装工程物资的归口管理。
a）工程物资采购前材料设备科负责组织有关人员进行供方评价，评价的主要方式包括：
（1）对供方过去提供类似产品的质量水平和服务工作进行评价；
（2）对供方提供的样品质量进行评价；
（3）对供方提供产品的性价比；
（4）供方是否有经质量技术监督部门批准的制造资格、
质量保证体系认证证书、管道组成件是否有○TS标识。
b）材料责任工程师依据评价结果选择合格供方，建立合格供方名录，保存其有关的记录、并报材料设备科审批备案。
对合格供方实施动态管理并应对其进行年度业绩评价，
以确立对供方实行质量控制的相应方式和程序。
c）供方评价的其他要求按本公司的相关规定执行。
1.2.2采购信息
a）每一项目工程的工程物资计划，体现在相应的施工预算中，一般预算应含下列内容：名称、规格型号、材质、单位、数量、质量标准、供应日期、备注等。
b）《采购计划》由项目工艺责任人编制，经材料责任师审核并报分管领导批准后实施。
c）必要时，材料设备科应与相应的合格供方签订工程物资“采购合同/协议”，经材料责任师审核并报分管领导批准后实施。
d）对工程施工、技术、劳务分包服务，均应由办公室负责与相应的合格供方签订相应的分包合同的方式实施控制。
1.2.3 采购物资的验证
a）顾客方提出或在采购合同中规定，在供方货源地进行验证时，则应与相应供方做出安排，并按有关安排或相应采购合同的规定执行。
但这种验证不能代替该项采购物资进货后的检验和试验，也不能减轻供方提供合格产品的责任；顾客的验证不能免除公司提供可接受产品的责任，也不能排除其后顾客拒收。
b）如在采购合同中没有规定在供方货源地验证时，一
般采取对采购物资在接受地进行质量检验，具体按本公司《压力管道安装原材料管理及检验验收制度》的规定执行。
c）对工程施工、技术、劳务分包服务质量的验证，按本手册及有关程序、工艺规程的规定执行。
1.2.4 顾客提供产品的控制
1.2.4.1 公司对顾客提供的产品（主要包括压力管道部件、耐火材料、管道组成件和管道支承件、防腐/绝热材料、专用加工或检测设备等）实施有效控制，以确保提供产品的质量符合要求。
本公司材料设备科负责顾客提供产品的归口管理；材料责任工程师负责监督、检查和指导。
1.2.4.2 顾客提供产品的范围，应由经营科在工程合同中明确规定。
工程开工后由工艺责任人与材料管理人员具体实施并经顾客方确认后执行。
1.2.4.3 顾客提供的工程物资的名称、规格、型号、材质、数量、执行标准等应明确，必要时可提出其他必要的质量要求。
1.2.4.4 材料管理人员协助检验责任人员及其他相关人员，对顾客提供的工程物资进行质量验证。
验证的具体要求按《材料、零部件控制程序》的相应规定执行。
当验证不合格或发现其他不适用的情况时，应进行记录、隔离，并由材料责任工程师负责与顾客联络、洽商处置办法。
1.2.4.5 压力管道部件的验收则由工艺责任人、检验责。