办公室物资管理条例(模板)
物资及仓库管理规定范本
物资及仓库管理规定范本第一章总则第一条为了规范物资及仓库管理工作，确保物资的安全、高效使用，提高物资管理水平和效益，根据《物资管理办法》等相关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位内的所有物资及仓库管理工作，包括物资采购、入库、出库、借用、盘点、报废等各个环节。
第三条物资及仓库管理应坚持“合理配置、科学管理、勤俭节约、防止滥用、防止浪费”的原则，加强仓库的统一管理和监督，提高物资的使用效益。
第四条物资及仓库管理员应遵守法律法规，严格履行职责，保证物资及仓库的安全、稳定运营，及时提供物资支持。
第二章仓库管理第五条本单位应设立统一的仓库，并置有专职的仓库管理员。
仓库管理员应具备一定的仓库管理经验和相关知识，严格遵守仓库管理规定。
第六条仓库应具备良好的仓库环境和设施，保证物资的质量和安全。
仓库应配备适当的防火、防盗、防潮、防鼠等设施，确保物资的安全。
第七条仓库应按照物资种类、用途、规格等进行分类存放，采取先进的管理方法，确保物资的清晰、有序。
仓库管理员应保持仓库的整洁、干净。
第八条仓库应制定详细的存放标准和存放原则，切实保证物资的安全、稳定运营。
仓库管理员应按照标准和原则进行物资的存放和管理。
第九条仓库应定期进行清点和盘点工作，确保物资的清楚、准确。
仓库管理员应按照规定，保证清点和盘点的及时性、准确性。
第十条仓库应遵循先进的信息化管理理念和方法，采用信息化系统进行仓库管理。
仓库管理员应具备一定的信息化管理能力和技巧。
第三章物资管理第十一条本单位应建立完善的物资管理制度，明确岗位职责和工作流程，保证物资管理的规范、高效。
物资管理人员应按照制度要求履行职责。
第十二条物资管理应从需求计划、采购、入库、领用、归还等环节进行全程管理。
物资管理人员应做到事前预测、事中监控、事后评估。
第十三条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购品质和价格合理。
物资采购人员应加强对供应商的管理，建立健全的供应商库。
物资管理规章制度模板范文
物资管理规章制度模板范文第一章总则第一条为了规范物资管理工作，提高物资利用效率，保证物资安全，延长物资使用寿命，制定本规章。
第二条本规章适用于本单位内的所有物资管理工作。
第三条物资管理应遵循合理、安全、高效、节约的原则。
第四条物资管理工作由本单位下设的物资管理部门负责，各部门负责相关的物资使用和管理工作。
第五条该规章的修改、修订及解释权归本单位负责人所有。
第二章物资管理组织结构第六条本单位设立物资管理部门，负责统一管理和监督本单位的物资使用和管理工作。
第七条物资管理部门应当确保物资的准确、完整、及时的存储和使用。
第八条本单位各部门应当配合物资管理部门的工作，协助完成物资领用、使用、报废等工作。
第九条物资管理部门制定并不断完善物资管理制度，加强对各部门的培训和监督，提高物资管理水平。
第三章物资采购管理第十条物资采购应当根据本单位的需求和预算情况进行，确保采购的物资符合质量要求。
第十一条采购人员必须具备相关的专业知识和经验，不得违规采购。
第十二条采购人员应当严格遵守采购程序和规定，确保采购过程的透明、公正、合法。
第四章物资存储管理第十三条物资存储应当根据物资的性质、特点、用途等因素进行合理的分类和摆放。
第十四条物资存储区域应保持整洁、干净、通风、干燥，避免受潮、受损等情况发生。
第十五条物资存储应进行定期检查和清点，确保物资的完好无损。
第五章物资使用管理第十六条物资使用必须符合相关规定和操作流程，不得私自挪用、出售或转让。
第十七条物资使用人员应当定期维护和保养物资，确保物资的正常使用和延长使用寿命。
第十八条物资使用人员应当定期提交物资使用报告，准确记录物资的使用情况和数量。
第十九条物资损耗或丢失的情况应当及时报告物资管理部门，依法处理。
第六章物资报废处理第二十条物资管理部门应当定期清查库存物资，及时发现报废物资并做好记录。
第二十一条报废物资应当依照相关规定进行合理处理，如有价值可进行转让或处理，无价值的物资应当进行销毁或报废。
办公室物资管理制度
办公室物资管理制度
是指为了规范办公室内物资的采购、使用和管理，保障办公室日常工作的顺利进行而制定的规定和程序。
下面是一个示例：
1. 采购程序：
- 设立采购申请单，申请人填写申请物品的名称、数量、规格和用途等详细信息。
- 申请单经过部门经理审批后，提交给采购部门。
- 采购部门收到申请单后，按照公司规定的采购流程进行采购，并记录采购明细。
- 物资采购完成后，采购部门通知申请人领取物资。
2. 使用管理：
- 领取物资的员工需填写领用单，并由部门经理审批后方可领取。
- 领取物资后的员工需妥善保管物资，并按照物资的使用规定和用途进行使用。
- 针对耗材类物品，实行定期盘点和核准制度，确保库存充足。
3. 报废处理：
- 物资的报废需经过部门经理审批，并填写报废申请单。
- 报废的物资按照公司规定的程序进行清理、销毁或外借。
4. 监督与审核：
- 设立物品管理责任人，负责监督和管理办公室物资。
- 定期进行物资盘点，确保物资数量和库存记录一致。
- 对物资使用情况进行定期审核和评估，发现问题及时处理。
以上仅为一个示例，具体的办公室物资管理制度可以根据实际情况进行调整和完善。
公司物品存放领用管理制度7篇
公司物品存放领用管理制度7篇公司物品存放领用管理制度（精选篇1）为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。
第一条办公物品购买原则为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。
办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。
第二条办公物品订购方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的`物品。
大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。
1、购单件或批量在5万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标采购。
凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。
2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。
3、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
第三条办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。
一、验货所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
二、付款采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。
记账联由记账员做记账凭证并归档。
三、分发办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。
用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。
公共物资管理制度模板
第一章总则第一条为加强公共物资管理，提高物资使用效率，保障公共资源合理配置，根据国家有关法律法规，结合本地区实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本地区各级政府机关、事业单位、社会团体及其他公共机构（以下简称“各单位”）的公共物资管理。
第三条公共物资管理应遵循以下原则：（一）依法管理，规范运作；（二）合理配置，节约使用；（三）公开透明，接受监督；（四）高效便捷，服务公众。
第二章公共物资范围第四条公共物资是指各单位为履行职责、保障日常工作需要，购置的具有公共性、非营利性的物资。
第五条公共物资范围包括：（一）办公设备：电脑、打印机、复印机、投影仪等；（二）办公用品：纸张、笔、墨水、文件夹、档案盒等；（三）交通工具：公务车、摩托车等；（四）通讯设备：电话、手机、传真机等；（五）其他公共物资：食堂用品、维修工具、家具等。
第三章公共物资采购第六条公共物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，实行招标、比价、询价等采购方式。
第七条各单位应根据实际需求，编制年度公共物资采购计划，经上级主管部门审核批准后实施。
第八条公共物资采购过程中，应严格执行以下程序：（一）采购需求调查；（二）编制采购计划；（三）公开招标或比价、询价；（四）确定供应商；（五）签订采购合同；（六）验收、付款。
第四章公共物资领用第九条公共物资领用应按照实际需求进行，严禁擅自扩大领用范围或超标准领用。
第十条各单位应建立健全公共物资领用制度，明确领用流程和审批权限。
第十一条公共物资领用应办理以下手续：（一）填写领用申请单；（二）经批准后领取；（三）使用后及时归还。
第五章公共物资保管第十二条各单位应设立专门的公共物资保管部门，负责公共物资的保管、维护和保养。
第十三条公共物资保管应做到以下几点：（一）分类存放，标识清晰；（二）定期检查，确保物资完好；（三）加强防火、防盗、防潮、防尘等措施；（四）建立物资保管档案，记录物资出入库情况。
第六章公共物资报废第十四条公共物资达到报废条件时，应及时报废。
办公室物资管理制度范文
办公室物资管理制度范文第一章总则第一条为了规范办公室物资的采购、使用和管理，提高办公室物资管理的效率和质量，保障办公室正常工作的进行，特制订本制度。
第二条本制度适用于本单位内办公室物资的采购、使用和管理。
第三条办公室物资包括但不限于办公用品、办公设备、办公器具等。
第四条办公室物资的采购、使用和管理应遵循公平、公正、公开的原则。
第五条办公室物资的采购、使用和管理各环节必须严格按照相关法律法规和本单位规定执行。
第二章办公室物资采购第六条办公室物资采购应根据工作需要，经过合理的调研、策划、决策和评估程序进行。
第七条办公室物资采购应根据资金预算和需求计划，确定合理的采购数量和品种。
第八条办公室物资采购应选择合法、合规、质量可靠、价格合理的供应商，保证物资的品质和服务。
第九条办公室物资采购应采取公开招标、比价、询价等方式进行，确保采购的公平、公正、公开。
第十条办公室物资采购应签订合同或协议，明确供应商的责任和义务，保障双方的权益。
第十一条办公室物资的采购流程应有审批程序，涉及资金的采购需经相关部门财务审批。
第十二条办公室物资采购纳入单位财务管理，应按规定办理支付手续。
第十三条办公室物资采购的决策和执行过程应进行相应的记录和备份，以备审计和验收。
第十四条办公室物资的采购应定期进行评估，及时调整和完善采购策略和供应商合作关系。
第三章办公室物资使用和保管第十五条办公室物资的使用应符合工作需要，严禁滥用和浪费。
第十六条办公室物资的使用应遵循合理、经济、安全和环保的原则。
第十七条办公室物资的使用应根据规定进行登记、分类、标识和处置。
第十八条办公室物资的使用应按照操作规程进行，遵循使用说明。
第十九条办公室物资使用过程中出现的损坏、遗失、报废等情况应及时上报相关部门，并按规定进行处理。
第二十条办公室物资的保管应配备专人负责，做好物资的日常管理和保管工作。
第二十一条办公室物资的保管人员应熟悉物资的种类、规格和使用方法，并保持物资的整洁和完好。
公司物资管理制度发文
公司物资管理制度发文第一章总则第一条为规范公司物资管理，提高物资利用效率，减少浪费，制定本制度。
第二条公司所有物资必须按照规定统一管理，严禁私自挪用、私自销售、私自调换和浪费。
第三条公司物资按价格、性质、用途等分类管理，建立统一的物资档案，实行全员管理。
第四条公司物资的采购、入库、领用、使用、盘点等操作必须按照相关规定进行，任何部门及个人不得违规操作。
第二章物资的采购管理第五条公司物资的采购必须有明确的需求，不得盲目采购，同时必须经过合理的比价和审核流程。
第六条有采购需求的部门应填写《物资采购申请单》，经相关部门审核后才能向采购部门提出采购请求。
第七条采购部门必须根据实际情况，在规定的供应商名录中选择合适的供应商，签订正规的采购合同。
第八条采购部门应在合同规定的时间内按照约定的价格和数量采购物资，并及时入库登记。
第九条采购部门应定期对采购合同及物资的质量、价格、数量等进行检查，确保采购的物资符合要求。
第十条采购部门应做好采购记录，包括采购合同、采购清单、入库单等，做到凭证明有。
第三章物资的入库管理第十一条公司物资的入库管理负责人应仔细核对采购物资的品名、数量、规格等是否与采购合同一致。
第十二条公司入库管理负责人应在物资入库后做好入库登记，包括入库日期、品名、数量、规格、质量等信息。
第十三条入库管理负责人必须对入库的物资进行分类、归档，并严格按照库存管理制度进行摆放。
第四章物资的领用管理第十四条公司物资领用必须填写《物资领用申请单》，并经相关部门负责人审批后方可领用。
第十五条领用部门负责人应在领用物资后核对品名、数量、规格等是否与领用申请单一致。
第十六条领用部门应合理使用被领用的物资，不得私自挪作他用，更不能私自销售或外借。
第五章资产盘点管理第十七条公司应定期对所有资产进行盘点，确保资产的数量、品质等与账面记录一致。
第十八条盘点工作由资产管理部门统一组织，各部门应积极配合完成盘点任务。
第十九条盘点结果应由盘点人员签字确认，并及时上报资产管理部门，做好盘点报告。
关于办公室用品领用管理制度模板(7篇)
关于办公室用品领用管理制度模板（7篇）办公室用品领用管理制度模板【篇1】第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。
第二条办公用品的申购及审批规定：1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过__元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。
第三条办公用品的采购规定：1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。
2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。
3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。
4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。
第四条办公用品的验收及报销规定：1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。
3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。
第五条办公用品的领用规定：1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。
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办公室物资管理条例（模板）
办公室物资管理条例
第一章总则
为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。
第二章物资分类
公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等
管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等
个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如BP机、手机、助动车等
实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等
第三章物资采购
1. 公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。
申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意，办公室批准，总经理批准。
2. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：
1）定点：公司定大型超市进行物品采购。
2）定时：每月月初进行物品采购。
3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
第四章物资领用管理
公司根据物资分类，进行不同的领用方式：
低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用
管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用
贵重物品：根据伟字003号文件
实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状第五章公司物资借用
1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可
2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还
3. 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿
第六章附则
1. 新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。
2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。