通用公司追溯性评审教材
上海通用追溯系统培训课件 (一)
上海通用追溯系统培训课件 (一)上海通用追溯系统培训课件，作为一项为了加强企业食品安全质量管理的重要措施，为企业提供了一种新的质量管理方式，加强了企业质量管理体系的运作流程，有助于提升企业品牌形象及市场竞争力。
一、课程背景随着经济的发展和居民生活水平的不断提高，人们对食品安全的需求也越来越高，企业也需要从源头上控制产品的质量，确保食品安全。
因此企业需要建立起完善的供应链追溯管理体系，以便实时监控食品资源全过程，从而确保产品质量的安全稳定。
二、课程目标通过上海通用追溯系统培训课件，企业员工可以理解追溯系统的基本概念、流程和相关法规，掌握实施追溯系统的技术要点和方法，同时可以培训员工如何操作追溯系统，实现快速追溯与风险管理，提高员工对于食品安全和管理策略的认识，从而提升企业管理水平和产品质量。
三、课程内容1、追溯系统介绍通过本章节，学员能够了解什么是追溯系统、追溯系统的基本功能、追溯系统应该包含的信息、追溯系统的价值等。
2、追溯系统的流程通过本章节，学员能够了解追溯系统的工作流程，包括信息采集、信息处理、信息跟踪、信息发布等步骤。
3、追溯系统的技术要点通过本章节，学员可以学习追溯系统技术上的要点，如标签标识技术、RFID技术等技术，了解这些技术的优缺点和应用场景。
4、如何操作追溯系统通过本章节，学员可以学习具体的操作方法和步骤，包括追溯系统的安装、配置、数据采集、数据查询等步骤。
5、食品安全法规通过本章节，学员可以了解我国食品安全法规的相关政策和法规，深刻认识质量安全的重要性。
四、课程效果此课程使学员系统性地学习了追溯管理体系，并能够快速地进行管理操作，进而提高企业管理水平、加强对于食品安全的控制和培养对于安全质量有高度意识的员工。
此外，还能减少公司出错的风险，提高公司档案追溯的能力，为公司带来更多的经济利益。
产品可追溯性培训教材
产品可追溯性及摆放培训教材一、定义产品标识：识别产品特定名称、规格、型号和来源、批次等标志或标记。
状态标识：为正确区分和管理产品所处的生产及检验状态，并以适宜的方式标识，以标明产品当状态。
可追溯性：通过记载的标识，追溯产品历史、应用情况或所处场所的能力。
二、制造过程的产品标识1. 在PCB 板、合格证上加盖批号标识。
× × ×× ×× × ×× ××生产批号（两位阿拉伯数字） 生产批号（两位阿拉伯数字） 生产月份（两位阿拉伯数字） 生产月份（两位阿拉伯数字） 生产年尾数（一位阿拉伯数字） 生产年份（一位阿拉伯数字）生产线代号（一位字母数字 A 线1；B 线2；C 线3…）（控制器生产批号编制示例） （显示板生产批号编制示例）×× ×× ×× ××产品台号（两位阿拉伯数字）生产批号（两位阿拉伯数字）生产月份（两位阿拉伯数字）生产年份（两位阿拉伯数字）（合格证批号编制示例）2. 在PCB 板上加盖挑锡压件、测试、检验章号。
A1 1功能检验章 外观检验章 测试章（A 代表生产线代码） 挑锡章3. 每个生产批产品均附有“生产流程单”并随产品流动。
插件工序第一道插完一个批次并开始填写“生产流程单”。
（加工产品按500件为一个批号，每张流程单可开二个批号；松下接收头、显示板按5000件为一个批号，每张流程单可开一个批号）（详见附件1）说明：1) 各个检验点在每批检验完工后应统计一次不合格数，并将该批不合格数分别填写到对应责任者的不合格数栏中。
2) 测试工序测试完工一批后应统计一次测试不合格数，并将检出数填写在流程单上自已名字及作业内容栏中的不合格数（检出数）。
4. 测试工序检测出的不合格品时测试员应填写“修理跟踪表”与不合格品一起给维修员进行修复及填写。
ISOTS22163体系可追溯性手册模板
ISOTS22163体系可追溯性手册模板概述本手册旨在为组织准备和维护符合ISOTS体系标准的可追溯性手册提供模板和指导。
本手册涵盖了关键内容和步骤，以确保产品、材料和过程的可追溯性得以有效管理和跟踪。
1. 国际标准引用在编写可追溯性手册时，请遵循以下国际标准的相关要求：- [国际标准编号1]- [国际标准编号2]- [国际标准编号3]2. 可追溯性的定义可追溯性是指能够追踪和验证产品、材料和过程来源、历史以及相关属性的能力。
通过建立和维护可追溯性手册，组织可以确保其产品符合质量和安全要求，并满足法律、法规和客户要求。
3. 可追溯性管理流程为了有效管理可追溯性，组织应确保以下关键步骤得以实施和监控：3.1 记录关键信息组织应建立和维护一个信息库，记录与产品、材料和过程相关的关键信息，包括但不限于：- 产品/材料/过程编号- 生产/采购日期- 供应商/生产商信息- 检验/测试结果- 质量控制/验证方法- 相关文件和记录3.2 追溯链管理组织应确保追溯链的完整性和可追溯性。
通过标识和记录每个产品、材料和过程的信息，组织能够追踪它们的来源、加工历史以及相关特性。
在追溯链管理过程中，组织应关注以下关键任务：- 确保供应商和生产商提供可追溯的原材料和产品- 记录每个产品从原材料到最终成品的加工过程和环节- 根据需要进行检验和测试，并记录结果- 核实供应链的合规性和可靠性3.3 审核和改进组织应定期对可追溯性管理流程进行内部审核和改进。
通过评估当前的管理过程和实践，组织可以识别潜在问题和改进机会，并采取适当的措施进行修正和优化。
4. 文件控制和维护组织应确保可追溯性手册的有效性和可访问性。
为了实现这一目标，组织应：- 确定文档控制和维护责任人- 制定有效的文档控制程序- 确保可追溯性手册的版本和修订记录得以维护- 定期进行手册的审核和更新总结本手册提供了ISOTS22163体系可追溯性手册的模板和指导。
通过按照国际标准的要求和关键步骤建立和维护可追溯性手册，组织可以有效管理和跟踪产品、材料和过程的可追溯性，确保符合质量和安全要求，并满足法律、法规和客户要求。
产品标识和可追溯性管理规定教案资料
产品标识和可追溯性管理规定1.目的公司对产品的标识进行管理，以防止不同产品之间混淆，误用。
确保在需要时对产品质量的形成过程可追溯。
2.适用范围本管理规定适用于本公司采购产品及生产过程中的半成品、成品。
3.职责3.1生产部负责采购产品的标识，负责生产过程中做好产品标识和可追溯性的控制，负责产品批次管理工作，对产品实现过程实施批次管理。
3.2技术部负责产品标识和可追溯性的管理工作，明确产品标识和可追溯性要求；3.3质量部负责产品标识和可追溯性的监督检查，按规定进行产品质量状态标识；3.4生产部负责采购产品的标识及标识移植。
3.5生产部负责所属区域内产品标识和维护管理，负责产品的分区摆放。
4.程序4.1采购产品的标识采购产品包括原材料、外协件、外构件等。
采购产品进入工厂车间后，生产部负责将其放置于待检区，由生产部人员向质量部提出报检并提供相关质量证明，经质量部人员检验合格后方可办理入库手续。
生产部按不同类型的采购产品分别进行标识库存。
4.1.1原材料的标识4.1.1.1存放于库房的产品用挂牌方式标识规格、型号，型材、钢板在醒目位置用油漆注明其型号、规格。
4.1.1.2所有采购产品应存放于固定货位，以区、排、架、格标识，生产部在库存卡上注明。
4.1.2外协件、外购件用标签标识名称、规格、型号。
4.1.2.1对外协、外购的关键件、重要件按4.4.2进行标识。
4.1.3检验不合格的采购产品由质量部检验员放置于不合格区域，生产部按QG/LIFT 04-2008《不合格品控制程序》执行。
4.2成品标识4.2.1完工后的成品由综合部放置于待检区或放置待检牌，交质量部检验员进行检验。
检验合格的应放置于合格区或放置合格牌，并在“生产卡”上由质量部检验员签章，综合部办理入成品库手续；检验不合格品由综合部操作人员放置于不合格区或放置不合格牌，生产部按《不合格控制程序》执行。
成品标识方法如下：4.2.2综合部管理员负责对“生产卡”把关、核查，并负责移植相关记录并进行标识，分类、分批存放，建立”成品台帐。
产品追溯培训资料2014.5
达到顺向、逆向追溯效果
追溯结果保存11年
12 SGM Confidential
目前供应商产品批次追溯工作的主要问题
没有将生产批次号和产品KPC/KCC进行关联 没有对关键二三级零件建立追溯系统 没有将生产批次号与SGM料架号/SGM订单号进行关联并保存记录, 当质量溢出或召回发生时,往往只能实行大范围的召回
S：Shift，供应商生产班次
80mm
14* MZB1411B 88888
2010/07/22
海斯坦普汽车组件(昆山)有 限公司
供应商 Supplier
默认空白，可填写： 有效期至：YYYY/MM/DD 零件用途：PTR
5mm 5mm 5mm 5mm 10mm
YY：Year，供应商生产年份 DDD：Julian Date，供应商生产日期（为当年的 第***天）
具体零件可能根据SGM物流部和 采购部详细推进计划进行调整
NSN 2014/7
2014/4
JQIII 2014/8 JQIIIPT 2015/2 DYN DYS DYPT JQN/S/PT 2015/10
2015/2 2015/4 2015/6
SGM Confidential
19
SGM追溯协调人
追溯 TEAM
SGM Confidential
14
SGM追溯工作未来发展趋势
上海通用BARCODE系统项目介绍
及质量追溯要求
15 SGM Confidential
SGM425标签改进优点
现有标签
特性 便利性 推广性 质量追溯 信息量小 供应商生产到发货需要两段标签管理 无长远推广必要 无法提供
SGM425规范
BARCODE项目背景
上海通用追溯系统培训
企业产品追溯性的基础工作----精益生产 减少在制品、库存量、优化生产流程 实施拉动式订单生产 在生产、仓储和运输全过程中，严格实施先进先出(FIFO)
➢严格的先进先出和炉批号跟踪系统，原则上能达到追溯性的基本 要求(包括SGM内部生产和RDC的运作) 进行产品标识(规定的生产批号标识和产品条形码标识) 零件工程更改的断点控制程序 相关追溯记录(包括生产流程卡和成品出厂记录)
产品追溯性是QS9000和TS16949标准的基本要求 开展产品追溯性工作能减少主机厂和供应商双方的损失
(基于SGM和供应商各自承担的风险考虑) SGM职责
➢应对召回政策，提出明确的产品追溯性要求 ➢协助供应商完善产品追溯性体系 ➢对最终产品级别上的可 追溯性进行评审确认和日常监控 供应商职责 ➢确保达到SGM对一般产品和条形码精确追溯产品的总成级(最终产 品级别)追溯要求
SGM Confidential
➢ 应对产品召回
➢ 保护顾客利益 ➢ 减少企业风险
谢谢大家！
SGM Confidential
SGM Confidential
产品追溯性涉及内容和难点 可能涉及的追溯内容
➢原材料炉批号、最终产品生产批号(最终产品装配日期)、 、特 殊过程生产记录(如焊接批号、热处理炉批号等)、相关重要生产 过程记录(如加工、检测、运输方法的重大变化等) ➢零件工程更改(更改实施时间、产品断点) ➢最终产品销售后的用户分布情况。(主机厂) 实施追溯时的难点 ➢当发生召回时，最重要和最困难的关联：a与c、b与c对应 ➢(断点可解决内部产品的b与c的关联)
SGM Confidential
以生产批号为主线的先进先出基本要求： 在整个生产、仓储和成品出厂发运过程中，以产品的生产批号为 主线进行先进先出。一个生产 批号的产品必须一次或连续发往主 机厂，不能间隔性的发往SGM
产品标识和可追溯性控制指导书
1.目的:通过对生产用物料、设备、工装、半成品及产成品的标识，以达到识别、追溯、处理、纠正不合格品的目的；需要时，产品的可追溯性能够实现。
2.范围:本指导书适用于公司在产品设计、新品开发、试制交样、批量生产。
3.定义:产品标识：指用适当的方法在生产、服务运作全过程的采购产品/材料、在制品、成品或包装物上做出适当的标记或标签。
可追溯性：指根据或利用所记载标识的记录，追溯一个项目或实体的历史、应用情况或用途或所处场所的能力。
检验与试验状态：指材料或产品有无进行检验和/或试验，以及经检验和/或试验之后合格与否的状态。
4.职责:4.1各部门负责接收、生产和交付各阶段产品的标识、维护、传递。
4.2质量部负责对产品标识和可追溯性标识记录，并对执行情况实施监督，并负责对质量问题进行追溯及分析。
5.指导书： 职责/接口1.质量部/各部门4.库房/产品（零件）标识卡、存料卡、先进先出标识3.制造部/各工段2.采购部/库房5 指导书：（续） 职责/接口6 注释： 注释1：[框1] 1.1标识策划1.1.1产品标识方法：各检验、生产过程、仓库贮存阶段的所有产品、原材料/辅助材料、在制品、成品等，各部门均需根据产品实际所需的标识状况和本部门实际的生产状况对其以适当的标识方法进行标识；产品标识的方法可用标签、批次号、颜色、符号、装载容器、堆置区域等形式进行划分，标识应清晰和易于识别。
1.1.2检验、试验状态分类与分区:1) 检验、试验状态由检验和/或试验人员确定 ； a. 未经检验、试验------------待检 b. 已经检验、试验合格--------合格 c. 已经检验、试验不合格------不合格 d. 需返工--------------------返工 e. 已经确认判定报废的--------废品2) 不同状态产品标识的形式，可以在以下形式中选择一种或几种:区域标识、合格证、标识卡、产品施工转移单、不合格处理单、返工（返修）通知单标签、标牌等进行标识。
APQP-第二版培训教材
3.5 特性矩阵图 显示制造过程数与工位之间的关系 3.6 过程失效模式与影响分析（PFMEA） 3.7 试生产控制计划 3.8 过程指导书 对直接操作(含检验)人员提供足够详细的可理解的
作业指导书 3.9 测量系统分析计划
3.10 初始过程能力研究计划
控制计划里识别到的特性作为初始过程能力研究计
准的计划 为建立产品、过程能力的目标提供输入
1.4 产品/过程设想 1.5 产品可靠性研究
这一类型的数据考虑的是在指定时间
内，零部件的修理和更换频率,以及长期 可靠性/耐久性的试验结果
1.6 顾客要求(特殊特性、标识、可追溯 性、包装)
三、APQP的第一阶段
（输出-第二阶段变为输入）
1.7 设计目标 将顾客要求转化为初步的设计目标 1.8 可靠性与质量目标 建立在顾客需要基础之上，并且是持续改善
特别规定 版权由戴姆勒克莱斯勒公司、福特汽车
公司和通用汽车公司所有
一、APQP简介
(第一版与第二版的主要区别）
运用了以顾客满意为基础的过程方法 更新了部分术语和概念,与ISO/TS 16949，
克莱斯勒，福特和通用汽车核心工具手册保 持一致 适当地提示了顾客特殊要求，但并未全文引 出
二、APQP基础知识介绍
过程设计 和开发 验证
产品和 过程确认
反馈、评定 和纠正措施
三、APQP的第一阶段
（策划和定义项目）
这一阶段的主要工作目标： 确定顾客的需要和期望，以计划和规定品质
项目； 确保对顾客的需要和期望明确了解
三、APQP的第一阶段
（输入）
1.1 顾客的呼声 1.1.1 市场调研 1.1.2 历史保修记录和质量信息 1.1.3 小组经验
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7.和最终产品生产批号直接相关的质量记录保存期为11年
汽车基地 主机厂与供应商的信息、服务、交流中心!
不正确的成品库记录之一：记录和生产批号无关联
成品库记 录了批号 07412和 出厂日期 及出厂数 量
此批号 07412实 际是发货 单、可查 到出厂数 量和出厂 日期
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一般产品追溯性工作
一般产品要求达到的顺向追溯效果： 由指定生产批号能追溯到成品仓库相关记录，该批号的 产品共有多少数量，在那几天发往SGM，每次发出的数 量是多少。 (适用于总成上有生产批号标识的)
SGM中转库RDC 根据库存记录和发 往车间的记录，确 定此批号的缺陷总 成装车时间范围
要求：准确的产品生产批号应直接记录在成品库发货记录 中，有利于记录的11年保存。
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不正确的成品库记录之三：记录和生产批号关联太远 装配型企业
成品库出 厂记录： 总成批号 2235、出 厂日期、 数量
2235 批号 为入 库单 号
预警系统 Precaution System
产品追溯系统 Product Traceability System
顾客关系系统 Customer Relation System
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产品追溯系统
•零件追溯/Part Traceability --- SQE 16种条形码精确追溯 Bar Code Tracing of 16 Categories 53种安全件/53 Categories of Safety Parts 其他一般零件/Other General Parts •工艺追溯/Process Traceability --- VP •配件追溯/Service Part Traceability --- MD •新车型投产追溯性保证体系 --- QD /New Model Launch Traceability System •正常产品追溯性保证体系 --- QD /Current Product Traceability System •各生产基地追溯性保证体系的同步建设 --- QD /Simultaneous Traceability
生产批号
出厂数量 备注 200 300 100 150 350 260
按批号分开 记录（同一 天发货） 同上
040102 040102 102 040104 040104 040104
要求：每次发货均应有批号记录，二批交叉要分别记录。 评审注意：成品库现埸必须有先进先出的具体措施（批号 标识、发货指示标牌、埸地分区等）。 须核对证实剩余成品的生产批号和台帐的相符性。
200
300 250 350 260 150 170
问题：在记录上不能显示先进先出，二批交叉不能识别
汽车基地 主机厂与供应商的信息、服务、交流中心! 正确的成品库出厂记录案例 产品名称 ：支架 进库日期 进库数量 04.1.6 04.1.8 600 1500 零件号：5025 生产批号 出厂日期 040102 040104 04.1.7 04.1.8 04.1.9 04.1.9 04.1.12 04.1.13
汽车基地 主机厂与供应商的信息、服务、交流中心!
16种精确追溯产品 •确定16种精确追溯总成目录 A list of 16 Categories of Assembly for Bar Code Traceability •制定SGM条形码规范（国内供应商已实施） SGM Bar Code Standard (Fulfilled in Local Suppliers)
汽车基地 主机厂与供应商的信息、服务、交流中心!
一般产品追溯性评审条款
4.为保证以上追溯要求的满足，企业的质量体系，应有相 关程序文件或作业指导书，明确规定相关部门的职责、具 体操作方法、追溯性标识、成品仓库记录表式、记录保存 期、自查频次、自查表式等。有按规定实施后的定期自查 记录。------否决项
成品库出 厂记录 （总成） 批号235、 出厂日期、 数量
此批 号为 入库 单号
入库 单号 上有 流程 卡号
流程卡 有生产 日期和 零件领 料单号
零 件 的 生 产 批 号
问题一：成品库记录和总成的生产批号（生产日期）关联太远（保存11年）
问题二：对零件的整个追溯流程跟踪了错误的信息（料单号） 解决方案：流程卡可跟入成品库并作为记录的依据。
最 终 产 品 生 产 批 号
结果：成品库记录的批号和最终产品的生产批号无关系 要求：成品库的记录必须能反映或关联产品的生产批号 （生产日期）、出厂日期和出厂数量
汽车基地 主机厂与供应商的信息、服务、交流中心!
不正确的成品库记录之二：记录和生产批号关联太远
入库 单号 上有 流程 卡号
流程卡 有生产 日期和 零件包 装箱上 发票号
零 件 的 生 产 批 号
问题一：成品库记录和总成的生产批号（生产日期）关联太远（保存11年）
问题二：对零件的整个追溯流程跟踪了错误的信息（发票号） 要求：尽可能在成品库记录中直接反映生产批号（生产日期）
汽车基地 主机厂与供应商的信息、服务、交流中心!
成品库出厂产品生产批号示例
成品库出 厂记录： 总成批号 0336红、 出厂日期、 数量
程 序 规 定
##－－－年 ##－－－周 白－周一，红－周二…
零 件 的 生 产 批 号
0336红－－－03年36周星期二
对一些特殊产品应认可此种记录方式
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车 号
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逆向追溯示意图
确定日发货 涉及二个生 产批号 030105
成品库记录 成品库查 该批号的入 出相关出 库数量 厂日期 1700 030106 030108
每次出厂 数量 700 500
RDC收货 日 030106 030108
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一般产品追溯性评审条款
5.实物顺向追溯效果合格----由指定的生产批号能追溯到成 品仓库相关记录，如此批号共有多少数量、相关出厂日期和 每次出厂数量等－－－否决项
6.实物逆向追溯效果合格----由指定的成品仓库发往SGM日期， 追溯到相关生产批号的发货记录(包括涉及批号、数量和发货 日期)－－－否决项
RDC发货 GA装配日 日（按库 存1日计算） 030107 030109 030107 030109
•确定条形码精确追溯实施方法，并对相关国内供应商 进行了培训 Bar Code Tracing Method and Local Supplier Training •涉及的三个国内供应商(汇众、制动器、德尔福）已全 部进行条形码供货。 Parts with Bar Code from Three Related Suppliers (Huizhong, SABC, Delphi)
由供应商的发货记录查出此 总成的生产批号
SGM查出对应的装配日 期和整车VIN号范围
由供应商成品库记录 查出此批号的缺陷总 成总数量及发货日期
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一般产品追溯性评审条款
一.评审条文解释 1.出厂最终产品须有生产批号标识。生产批号标识应能 识别生产年、月、日(可包括班次或顺序号)。 注：A.产品的生产批号标识由供应商根据产品特点自行规定，但必须能
反映生产批号信息----年、月、日(如可能可包括当天生产顺序号或班次)。
B.产品生产批号标识的具体方法和位置，由供应商自行决定并在工 艺作业文件中规定，但必须考虑相关零部件在装上整车后(或维修时)，能 较方便地识别。 C.适宜时，可以生产流程卡或类似形式，在生产仓储过程进行生产 批号的传递，但必须满足本表除条款1外的所有要求。 D.关于每个总成的相关追溯分总成和零件的确定，由供应商根据产 品特点、目前现状和其原意承担的风险，自行确定，以重点控制。
成品库出厂产品生产批号记录示例
成品库出 厂记录： 总成批号 03A12、 出厂日期、 数量
程 序 规 定
##－－－年 ##－－－月.1、2..A、 B ##－－－日
零 件 的 生 产 批 号
03A12－－－03年11月12日 对一些特殊产品应认可此种记录方式
汽车基地 主机厂与供应商的信息、服务、交流中心!
供应商收到返回的 缺陷总成并分析
供应商查出该总 成生产批号、此 批号总数量及何 时间段发往SGM
效果：达到供应商最终产品级别上的批量追溯效果
汽车基地 主机厂与供应商的信息、服务、交流中心!
一般产品要求达到的逆向追溯要求：
由指定的供应商成品仓库发往SGM日期，追溯到当天共有几个批号 发往SGM，这几个批号共有多少数量，分别在那几天发往SGM，每 次的数量是多少。(适用于零件上无批号标识的) 由缺陷车VIN号 查出GA装配日期 由RDC查出此缺陷零件涉及 总成的收货日期(即供应商发 货日期)
汽车基地 主机厂与供应商的信息、服务、交流中心!
53种安全件追溯系统 •泛亚已制定了53种安全件目录
•SQE将其作为重点评审和控制的产品。
•为提高53种安全件追溯精确度，计划在10月1日前实施 包装箱条形码扫描（进总装道口扫描），要求IT、 PC&L、SQE全力支持 •在开展条形码箱扫描之前，应通过一般追溯的评审（基 础工作） • 注1：上海大众计划05年实施 注2：PT的CAMI进口件PC&L将在今年5月实施包 装箱扫描
不正确的成品库出厂记录案例
进库日 期 进库数 量
生产批号 （能关联生 产日期）
产品名 称
零件号
出厂日 期
出厂数 量
支架
支架