采购管理程序(0812)
采购管理程序
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一、目的：
为强化供货商质量水平，确保采购的产品符合本公司产品的品质要求，保证生产部门的生产能够顺利进行。
二、范围：
（一）凡提供本公司原、辅材料、服务的供货厂商均在本程序管理范围。
（二）只适用经考核合格的供货商及本公司采购有关事宜。
三、参考文件：
（一）质量/环境/职业健康安全手册； （二）纠正与预防管理程序； （三）记录控制程序； 四、权责：
各部门：负责提出采购申请；
采购部：负责选择供货商，并评价、考核、执行采购作业及追踪处理； 仓储课：负责来料的点收； 品管部：负责来料品质验收；
总经理：负责供货商承认申请及供货商评鉴核准； 五、定义：无 六、流程图：
（一）供货商管理流程图：
不是
是
资格审查 合格供货商登录
考核是否合格 登录并继续选用
取消资格
采购
厂商选择
供货商承认申请
是
不是
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（二）请购、采购、验收流程图：
入库
退货
询/比价格
到货检验
跟踪
厂商回传/邮件回复
制作采购凭单
发单通知 权责主管审核 备料通知
物控审查 请购
开办单位处理
技术课编码
直接发料
权责主管审核 仓库人员确认
不是
是
是
不是
无编码
已有编码
是
不是
是
不是
OK
NG。
采购管理程序
采购管理程序1 、目的为规范公司的物资采购，满足生产经营需要，根据上级有关规定，结合公司实际，特制定本管理程序。
2、适用范围本程序适用于公司固定资产、备品备件、材料及低值易耗品、劳动防护用品、安全生产物资、办公用品等各类物资的采购。
3、依据性法律法规及上级公司文件3.1《中华人民共和国合同法》4、职责4.1 经营管理部负责公司物资采购的归口管理，负责物资采购供应商的管理及采购实施。
4.2 党群工作部负责评标专家的选择、组织及物资采购评标过程的监督。
3.3 计划财务部负责采购物资资金计划的确认、付款及结算。
4.4 安全技术部负责固定资产、安全生产物资、材料及低值易耗品、备品备件等物资需求计划和技术规格书的审核及到货物资的质量检验。
3.5 人力资源部负责劳动防护用品需求计划的审核、汇总提报及劳动防护用品的4质量检验和发放。
4.6 各项目部（分公司）负责本单位的计划提报及授权委托范围内的物资采购、质量检验。
4.7 综合部负责公司办公用品需求计划的审核、汇总提报及办公用品的检验与发放。
5、工作程序本管理程序包括的工作事项有：物资分类管理，采购计划管理，采购实施管理，采购物资验收管理，不合格品处理，结算及付款。
具体要求如下：5.1物资分类管理根据公司实际将物资分为五大类别管理，分别为：5.1.1固定资产固定资产包含机器、机械、运输工具，以及其他与生产有关的设备、工具、器具等。
5.1.2安全生产物资安全生产物资指所有纳入公司安全费用的生产物资。
5.1.3材料及低值易耗品(含备品备件)材料包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品（外购件）、修理用备件（备品备件）、包装材料、燃料等。
低值易耗品指价值10元以上、2000元以下，或者使用年限在一年以内，不能作为固定资产的劳动资料。
按照用途划分为：（1）通用工具。
通用刀具、量具、模具、夹具等工具以及各种辅助工具，如扳手、千斤顶等。
（2）专用工具。
具有特定用途的工具，如专用模具、财会电动装订机、水电工专用电动打孔机等。
采购管理程序
2.购买金额超过人民币1000元，必须经总经理批准后，由采购部购买。
3.重大设备采购或外包服务须和供应商签订合同，合同须订定金额、付款方式、交货日期、
保修期限和违约责任等。合ห้องสมุดไป่ตู้须由总经理签订或总经理授权签订。
4.办公用品由管理部负责购买，各部门如有需要，应向管理部申请。
合格供方交货的生产直接原物料由IQC实施检验验证。
设备、工业治工具、测量器具由相关请购部门验证。
e)仓库：反馈物料交货异常。
5、作业流程：
5.1采购申请
5.1.1所有“请购申请单”的填写应确立详细的原则，明确产品代码、品名规格、数量、交货日期等。
5.1.2原辅材料采购
1.公司原辅材料供应商必须经送样检验合格后，由研发部、品质部和采购部共同认定为合格供应商。
2.采购部须建立[合格供应商清单]。公司原辅材料必须向合格供应商购买，且该材料已经送样
检验合格。采购部不得向非合格供应商购买材料,也不得购买合格供应商的未经送样检验合格的
材料。
3.关键原材料供应商的选择：对同一物资，公司应选择几家合格的供应商；合格供应商选择的准则：
A．列入合格供应商清单内；
B．样品由研发部、品质部、采购部共同认定封样
1、目的：
使采购业务规范化，明确化；保证物料的品质，及时有效供应，适宜的价格及供应商良好的服务。
2、适用范围：
本公司生产的产品所需的原辅料及设备的请购、采购。
3、定义：无；
4、职责：
a)需求部门：提出原辅材料采购申请。
b)采购核准：经理或总经理。
c)采购部：执行原辅材料采购作业，监控采购进度。
采购管理程序
1.0目的对公司供应商及采购过程进行控制，以保证采购物料的品质及交期等符合本公司的要求。
2.0范围适用于对本公司主要供应商及采购过程进行控制。
3.0权责采购：负责组织相关部门对供应商的选择、评价、重新评价及物料的采购。
4.0定义（无）5.0内容5.1供应商的选择、评价、重新评价：A.新供应商凡符合下列条件之一者，均可成为本公司合格供应商：a.采购函调或实地考察并填写《供应商调查表》，评估合格者。
b.供应商提供的样品经本公司确认合格者。
c.获ISO认证或其他有效认证，及同行业者有良好口碑的供应商。
采购将符合上述条件者填写《供应商资格认可表》报总总经理审批。
B.本体系推行之前的老供应商由采购组织相关人员对其过往供应资信和供货能力进行综合评审并填写《供应商资格认可表》报总总经理审批。
C.采购员依据总总经理批准的供应商名单登记在《合格供应商一览表》中，采购时均在合格供应商中选择。
D.采购员每六个月依据下列标准，对合格供应商进行一次考核，填写《合格供应商考核表》报总总经理核准处理方法。
a.考核总评分为100分，等级分为：“优”、“良”、“中”、“差”四种，具体以以下方式来体现：①品质状况占总分的50分，按以下公式换算：[1-总不良批次/总进货批次]×50=得分②交期状况占总分的25分，按以下公式换算：[1-超期交货批次/进料总批次]×25=得分③价格状况占总分的15分：i低于或等于市场调查价为15分；ii高于市场调查价10%为10分；iii高于市场调查价的20%至30%为5分。
Iiii高于市场调查价40%以上为0分。
E、售后服务，主要考核的是供应商的协调性、应变服务能力、沟通配合度等，占总分的10分：F、供应商总评分结果a总评分为90分以上的等级为“优”；b总评分为80—89分的等级为“良”；c总评分为65—79分的等级为“中”；d总评分为64分以下者等级为“差”。
5.2产品采购过程的控制5.2.1PMC根据客户订单所需物料的结合物料库存状况计算出材料需求量，如不够则填写《请购单》交总经理审批。
物资采购管理程序
物资采购管理程序
物资采购管理程序是企业管理中的重要环节，它涉及到企业的生产经营、成本控制和质量管理等方面。
以下是一般物资采购管理程序的主要步骤：
1. 需求确定：各部门根据生产计划和实际需求，提出物资采购申请，明确所需物资的品种、规格、数量、质量要求和交付时间等。
2. 采购计划编制：采购部门根据需求申请，编制物资采购计划，包括采购方式、供应商选择、采购时间等。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，通过招标、询价、比价等方式选择合适的供应商，并建立供应商档案。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任，包括物资的价格、质量、交货期、付款方式等。
5. 物资验收：物资到货后，由仓库管理部门进行验收，核对物资的品种、规格、数量和质量等是否符合合同要求。
6. 付款结算：采购部门根据合同约定，向供应商支付货款，并做好付款记录。
7. 供应商管理：采购部门定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行分类管理，建立长期合作关系。
8. 采购档案管理：采购部门对采购过程中的相关文件进行归档管理，包括采购申请、采购计划、采购合同、验收记录、付款凭证等。
通过以上物资采购管理程序，企业可以有效地控制采购成本，保证物资的质量和供应的及时性，提高生产经营效率。
采购管理程序
采购管理程序1 目的本程序旨在建立对本公司采购过程、供应商管理过程的管理办法，以保证采购之行为符合体系要求，采购之结果达成公司经营目标。
2 适用范围本程序规定了公司所涉及物资类、服务类及工程类采购的全过程控制和管理，以及供应商的选择、评价、考核等全方面控制和管理。
本程序适用于公司采购管理。
3 定义按采购类型分类：3.1 物资类：指各类试剂、材料、仪器设备、促销用品、固定资产、低值易耗品等。
3.2 服务类：指各类测序、咨询、审计、广告宣传、保险、物业、租赁等。
3.3 工程类：指各类土建、安装、装修等。
4 职责4.1 采购部是本程序的归口管理部门，负责本程序的修订和完善，以及贯彻和实施。
4.2 采购部负责组织采购的实施及过程的控制和管理，负责供应商的选择、评价、考核等过程的控制和管理。
4.3 需求部门负责采购计划的编制并按采购计划提出采购申请（特殊情况采购除外）。
提采购申请时应同时提供技术要求。
4.4 需求部门协助采购部完成所采购物资或服务的验收及供应商的评价。
4.5 财务部负责采购过程中财务属性相关的审核；参与招标活动，负责招标流程监督。
4.6 部门负责人负责对采购计划、采购申请单、采购订单、采购合同、供应商确认的审核；公司采购领导小组负责对采购计划、采购申请单、采购订单、采购合同、供应商确认的批准。
5 程序内容5.1 采购流程图5.2 需求的提出5.2.1 需求部门根据实际需要，于年初制定本部门物资需求计划，经公司领导审批后报采购部。
5.2.2 需求部门根据实际工作需要采购物资或服务的，按《公司采购管理办法》的规定提交采购文件至采购部。
采购文件应清楚地说明采购物资或服务的要求，具体要求参照《公司采购管理办法》执行。
5.2.3 特殊情况下的采购需求（包括客户指定供应商、应急采购、单一来源采购等），则需填写《特殊采购申请单》，经相关部门及公司领导批准后方可执行特采流程。
5.3 供应商选择5.3.1 供应商选择过程中，优先选择《合格供应商名录》已录入的供应商。
采购管理程序
采购管理程序
编号：版本：生效期：年月日序号：
总经理办公室负责按《采购管理程序》对本公司的采购活动进行控制,保证所采购的物资或服务符合要求。
1.总经理办公室为保证所采购用于服务的物资、材料符合要求;应向
采购人员明确采购要求,确保采购活动处于受控状态。
应包括:
a.对所采购的物资、材料指定品牌。
b.明确所采购物资、材料名称、数量、型号、价格。
c.如果可行也可以指定那些质量可靠、信誉好、价格合理的零售
商为我们的合格分供方。
以上要求必须文件化。
2.各部门在采购分供方的服务时,首先应对分供方的能力能够满足
我们要求进行评估,只有确认分供方有能力满足我们要求时,才能把他们做为我们合格分供方为我们提供服务。
3.采购合格服务活动时,必须向合格方供方明确我们的要求,而且这
些要求必须是书面文件化的。
4.采购合同、文件只有经授权人批准后方能生效执行。
5.对采购的物资、材料、服务按《采购管理程序》进行验收。
物品采购管理程序
物品采购治理程序
类别
行政作业流程
编码
总负责人
行政部经理
使用部门
所有部门
组织
单元
需求部门
部门负责人/店长
行政部
总（副）经理
仓管员
管理动作源自备注1、申购物品含固定资产、低值易耗品及其他非办公物品等。
固定资产含：a、房屋及建筑物；b.专用设备：通风、弱电、消防、给排水、空调、供配电、照明系统等；c、通用设备：机电、办公、运算机、通讯、家用、厨房、运输、环保设备及照相器材、家具用具、展货架、柜台等。
6、办公用品领用标准：总部标准人均部超过10元/月，其他人员每月每人办公费用不超过5元。
7、关于公司的固定资产，行政部应会同财务部每半年盘点一次，盘点完毕，应向总经理办公室报送盘点明细表。关于公司的材料物资（如购物袋、收银纸、条码纸、各种宣传品等），财务部将会不定期的抽盘。
8、各部财产治理员调动、离职、辞退，需在行政室固定资产治理员监督下完成财产交接手续
3、若发觉存在先买后报批的现象，财务部将不给予报账；低值易耗品的购买，统一由行政部安排。
4、领用人分部门建立低值易耗品领用备查帐，其直截了当责任人为部门经理。
5、公司的固定资产由行政部统一负责治理，财务部将不定期进行查实。固定资产的盘亏、报废，必须查明缘故，属个人缘故的，应当有关责任人赔偿；属正常报废的，需经行政部审核、总经理（总助）批准后，方能进行处理，禁止私自对固定资产进行变卖。
低值易耗品含：a、耐用品指：运算器、水笔、圆珠笔、直尺、文件夹、分页夹、剪刀、名片册、裁纸刀等使用寿命一年以上的办公用品。b、易耗品指：笔记本、软皮本、公司文头信纸、便签、稿纸、橡皮、铅笔、水笔笔芯、圆珠笔芯、墨水、胶水、钉书针、大头针、别针、涂改液等日常消耗品。
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标题采购控制程序类别程序文件编码
1.目的
评价和选择合格的供方，对采购过程进行监控，确保所采购物资能符合品种、规格、质量、价格、交货期和绿色环保等规定的要求。
2.适用范围
本制度适用于辽宁华塑集团有限公司物资采购的控制与管理。
3.采购管理的原则。
3.1与集团经营目标一致原则。
3.2满足生产经营需要原则。
3.3经济合理性原则。
4.职责
4.1采购管理总部是采购控制的归口管理部门，负责除贸易采购以外的集团各部门和生产子公司生产及运营用原料、辅材辅料及设备等各种物质的采购管理。
4.2采购管理总部组织对供方（含运输服务供方）进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方的业绩进行选择、评价和控制。
4.3采购管理总部负责根据生产需求制定《物资采购计划》，并执行采购作业。
4.4集团各子公司负责采购文件中技术指标的制定，以及负责对进厂原辅料及设备、备品备件等的验证和检验。
4.5 生产基地各子公司负责提供生产作业计划，以及生产所需辅助物料清单，及消耗指标。
4.6 生产基地各子公司负责提供物料仓储报表。
4.7 财务管理中心负责提供上期或上年度物料采购单价等采购成本编制指标，并负责当期采购预算及采购费用的审核。
4.8营销管理总部负责提供已预定的销售订单清单及月度、年度销售预测计划。
4.9质量管理部负责制定物料检验管理规定。
4.10 产业基地设备管理部负责制定设备及备品备件质量管理规定。
5.工作程序
5.1采购分类
A类：直接影响最终产品质量（等）。
如各类主原材料、半成品、主体生产设备等。
B类：间接影响最终产品质量（等）。
如各种包装物、辅助材料等。
C类：对最终产品质量影响较小。
如备品备件、劳保用品、办公用品、电子产品等。
5.2供方的选择与评价
5.2.1选择评价对象
⑴对A类物资进行评价供方。
⑵对B、C类原料进行不形成记录形式的评价供方。
⑶对外包服务供方需进行评价选择。
5.2.2对供方选择评价方式
⑴是否具备经营该类产品的一切合法资质，是采购的首要前提。
⑵考察是否通过产品质量管理体系认证。
⑶考察同行对其评价认定的结果。
⑷进行现场质量保证能力调查、评价审核。
⑸评价多年供货的业绩。
⑹获取样品进行验证。
5.2.3选择供方的具体标准
⑴凡通过第三方质量、环境、职业健康安全管理体系认证的供方，可依据其复印件直接选择为合格供方。
⑵凡同行（经第三方认证的同行）已经评价认定选择的供方，可直接列入合格供方。
⑶三年来（连续三年）供货质量达到物资进厂标准的供方，可依据质量管理中心提供的证实（如原料检验报告单）列为合格供方。
⑷采购管理总部负责提供样品，由子公司进行试用验证，根据验证结果，填写《新增合格供方评审表》进行评定。
⑸初选供方选用调查方式时，其调查内容应包括供方质量、环境、职业健康安全管理体系状况、工艺技术水平、产品质量标准、供货能力、产品价格、原料状况、顾客反映、行业政策影响等内容。
⑹选择评价供方的时间一般以年初为宜，并根据各供方的表现和新供方的选取随时进行。
5.2.4选择评价控制
⑴由采购管理总部采购员负责收集备选供方的资料，包括合法经营手续、供货业绩、第三方认证复印件、调查报告等，并负责填写《供应商调查表》。
⑵采购管理总部依据5.2.3⑴、⑵两项直接列入合格供方。
⑶需评定的供方，由采购管理总部负责依据《新增合格供方评审表》评定，由总经理审核后上报分管供应链总裁审批列为合格供方。
⑷公布并随时更新合格供方名单。
5.3采购控制
5.3.1经审核审批的《物资需求计划申请单》报送采购管理总部计划员，由
采购管理中心计划员编制《物资采购计划》。
5.3.2 采购计划的编制依据主要包括以下七项内容。
⑴销售计划。
⑵生产计划。
⑶各部门的物料需求计划。
⑷物料库存统计报表。
⑸物资供应商及市场状况。
⑹采购计划的历史数据及上期执行状况。
⑺资金流及采购预算。
5.3.3采购合同由采购部长组织合同审批会签后，经授权签订采购合同。
5.3.4采购管理总部组织进货，并办理相应手续。
5.3.5营销管理总部、各子公司及制造业管理总部各产业基地应在每年 12
月初或每月的 25 日之前将下年或下月的销售计划、销售预测和生产计划、物资需求报送采购管理总部，由采购管理总部编制采购计划及采购预算。
其他部门的其他需求计划按照生产需求计划的报送转交时间统一报送给采购管理总部。
5.3.6采购管理总部在收齐所有的物资需求信息后，应根据各子公司产品的
行业特点、实际工作需要及目前的物资配置，认真分析物料的需求情况，并结合财务状况对物资的需求采取必要的调整措施。
5.3.7采购计划必须根据收集、整理的资料编制采购预算，采购计划的编制
要严格控制在采购预算的范围内。
5.4采购预算的控制
5.4.1采购预算必须与集团整体的预算相吻合，不能独立于整体预算之外。
5.4.2编制采购预算的目标
⑴采购部门凭采购预算进行采购和控制采购用款支出。
⑵方便财务部门据此筹措和安排采购所需的资金，保证资金支付的准确性与
及时性。
5.4.3编制采购预算的依据。
⑴计划期间生产所需的物资数量。
⑵预计的物资在期末的库存量。
⑶本期计划末结转库存量。
结转库存量由子公司和采购管理总部根据各种物
资的安全储备量和采购周期进行确认。
⑷物资计划价格。
物资计划价格由采购管理总部根据物料的当前价格，结合
可能影响该物资价格变化的因素确定。
5.4.4在编制采购预算时要充分考虑到影响采购预算的因素，其具体内容包
括以下六个方面。
⑴采购环境；
⑵各产品的销售计划；
⑶用料清单；
⑷存量统计表。
⑸物料标准成本的设定。
⑹各子公司的生产效率。
5.4.5采购管理总部要根据物资采购的具体内容，选择包括固定预算、弹性
预算、滚动预算、增量预算、零基预算、定期预算等合适的采购预算方法。
5.4.6采购部应采用目标数据与历史数据相结合的方法确定预算数，并据此
编制采购预算草案，递交财务管理总部进行审核。
5.4.7采购管理总部与财务管理总部进行协商，在充分考虑到集团公司的现
实状况、市场状况和集团公司预算整体的基础上，对采购预算草案进行综合平衡。
5.5对供方的控制
⑴对A类原料，供方常年派驻业务员负责往来业务。
⑵不定期进行走访，了解供方生产情况。
⑶当供货质量发生问题时，由采购管理总部会同质量管理部或技术设备部、
产业基地、各子公司进行异地验证。
5.6采购渠道控制
⑴A类物资原辅料只能从合法的合格供方订购。
⑵B、C类物资订购贯彻货比三家、比质比价的原则。
⑶生产采用新原辅料确需从其它供方订货时，由采购管理总部总经理申请，
集团领导认可批准后订购，其批复意见应及时通知有关职能部门。
⑷首批大宗物资及大额采购按照公司《招投标管理办法》实施招标采购。
5.7采购信息
5.7.1采购资料包括采购合同、采购计划、合格供方名单、采购标准、安全
技术说明书等。
5.7.2物资采购合同等文件必须清楚、明确，应包括：采购产品的名称、规
格、等级、质量、数量、验收方法、到货地点、付款方式等要求。
5.7.3采购产品的技术标准和检验规程等有关资料。
5.7.4对采购原材料的质量管理体系有特殊要求时，必须注明适用的质量管
理体系标准名称、编号和版本。
5.8采购物资验证
5.8.1采购物资的验收由仓库管理员会同相关人员填写《物资入库验收单》，
经验收合格后验收入库。
5.8.2如验收不合格，应急时通知采购管理总部，根据子公司生产实际情况，
不能用的退货，能用的由采购管理中心申请让步接收，并同时对供方下发《物资入库验收单》。
5.8.3当合同规定顾客需在供方处对采购物资进行验证时，应在合同中对验
证项目做出明确规定。
6.相关文件
《招投标管理办法》
《合同管理办法》
7.记录
7.1《合格供方名录》
7.2《物资分类表》
7.3《物资采购计划》
7.4《新增合格供方评审表》
7.5《供应商调查表》
7.6《合同审批会签单》
7.7《物资入库验收单》
7.8《让步接收单》
记录一
辽宁华塑实业集团有限公司合格供应商名单
记录二
采购物资分类表
记录三
记录四
（新增）合格供应商评审表
HS-CG8.0-05
记录五
供应商调查表
记录六
合同会签单HS-CG8.0-11
记录七（a）
记录七（b）
记录八
让步接收申请单HS-CG8.0-14
编号：RBJS2013-**-**。