供应商合作细则
供应商合作与质量管理制度
供应商合作与质量管理制度第一章总则第一条目的与依据本制度的目的是为了规范公司与供应商之间的合作与沟通，确保供应商供应的产品和服务的质量符合公司的要求及客户的期望，实现优化供应链管理和提升企业整体运作效率的目标。
本制度依据国家相关法律法规，以及公司内部管理制度为基础订立。
第二条适用范围本制度适用于公司与全部供应商之间的合作与质量管理活动，包含但不限于采购、物资供应、服务供应等方面。
第三条定义1.供应商：指为公司供应产品或服务的商业实体，包含原材料子供应商、零部件供应商、服务供应商等。
2.合作：公司与供应商之间建立合作关系，通过合作共同实现业务目标。
3.质量管理：指公司对供应商供应产品和服务的质量进行监督、评估、掌控和改进的活动和方法。
第二章供应商准入与评估第四条供应商准入管理1.公司将订立供应商准入管理程序，供应商需要符合公司的准入条件才略与其建立合作关系。
2.供应商准入条件包含但不限于以下要求：–具备合法经营资质，具有相应的营业执照和生产许可证；–具备稳定的生产本领和供应本领，能够满足公司的需求；–具备完善的质量管理体系，并能供应相关证明文件；–有良好的商业信誉和声誉。
第五条供应商评估1.公司将对合作的供应商进行定期评估，评估内容包含但不限于供应商的质量水平、交付本领、服务态度等。
2.评估结果将作为与供应商连续合作的紧要依据，评估结果不符合公司要求的供应商将采取相应的整改或停止合作措施。
第三章供应商质量管理第六条产品与服务质量要求1.公司与供应商在合作前应明确产品和服务的质量要求，供应商必需确保其供应的产品和服务符合公司的质量标准和规定。
2.供应商应供应相关的检验报告、质量合格证书等证明料子，确保产品和服务的质量可靠。
第七条供应商质量管理措施1.公司将与供应商建立质量管理合作机制，共同订立质量掌控计划和质量改进措施，确保产品和服务的质量连续稳定。
2.公司有权进行供应商的现场质量检查和审核，以确保供应商的质量管理体系有效运行。
采购与供应商合作制度
采购与供应商合作制度1. 引言2. 适用范围本制度适用于所有参与采购活动的相关人员，包括采购经理、采购专员、供应商关系经理等。
3. 采购与供应商合作的原则3.1 公正、公平和透明在采购过程中，应保证对所有供应商一视同仁，公正评估并选择合作供应商。
所有交易都应公开透明，确保信息的真实性和准确性。
3.2 诚信、守信采购与供应商之间应建立互信关系，双方应保持诚信，履行双方签订的合同和协议。
禁止采购人员和供应商之间进行不正当的私下交易。
3.3 风险控制采购部门应根据项目的需求和风险特征，制定相应的风险控制措施，并与供应商共同制定风险管理计划，保障采购过程的安全和稳定。
3.4 双赢合作采购与供应商之间应积极寻求合作共赢的机会，通过合作提高产品的质量、降低成本，共同发展和进步。
4. 采购与供应商合作的流程4.1 采购需求确认在项目或部门确定采购需求后，采购部门与相关部门共同确认采购需求，并明确采购要求。
4.2 供应商筛选与评估采购部门根据采购需求，编制供应商名单，并对供应商进行筛选与评估。
评估的依据包括但不限于供应商的信用状况、产品质量、交货能力等。
4.3 合同签订与执行采购部门与供应商协商确认合同内容，并签订合同。
在合同执行过程中，双方应按照约定的交货期、质量要求和支付方式进行执行，并及时解决合同履行中的问题和纠纷。
4.4 供应商绩效评估采购部门定期对供应商的绩效进行评估，并根据评估结果采取相应的措施，包括但不限于奖惩、续签合同或中止合作。
5. 采购与供应商合作的监督与管理为确保采购与供应商合作的有效性和合规性，采购部门应建立相应的监督与管理机制，包括但不限于：5.1 内部控制体系建立完善的内部控制体系，确保采购过程的合规性和风险的控制。
5.2 信息共享与交流采购部门与供应商之间应建立及时、有效的信息共享与交流机制，及时传递相关信息和需求。
5.3 供应商绩效评估采购部门定期对供应商的绩效进行评估，评估结果作为供应商持续合作的依据。
企业供应商合作规范
企业供应商合作规范一、合作基本原则企业与供应商之间的合作应遵循以下基本原则：1. 诚信互惠：双方应本着诚信互利的原则进行合作，共同维护合作关系的稳定和长远发展。
2. 公平竞争：供应商应与其他竞争对手在公平竞争环境下进行合作，企业应公正对待各家供应商，不进行任何不正当竞争行为。
3. 合规合法：企业与供应商应严格遵守各项法律法规、行业规范和相关合同条款，确保合作活动的合规合法性。
4. 品质第一：双方应共同关注产品或服务的品质，为消费者提供高品质的产品或服务。
5. 持续改进：企业与供应商应积极合作，共同推动产品或服务的持续改进，提升竞争力和市场占有率。
二、合作范围和条件1. 合作范围：双方应明确合作的范围，包括产品或服务的供应周期、数量、质量要求等，确保供需双方在合作中具有明确的约束和责任。
2. 合作条件：企业与供应商应达成一致，明确合作条件，包括合作期限、价格、支付方式、交货方式、售后服务等具体要求，确保合作双方权益得到保障。
三、业务沟通与信息交流1. 沟通机制：企业与供应商应建立良好的沟通机制，保持及时、准确地沟通，双方应指定专门负责人，并定期召开会议，及时解决合作中遇到的问题。
2. 信息交流：企业与供应商应建立有效的信息交流平台，及时共享有关市场需求、订单变更、质量问题等信息，确保双方及时更新和响应。
四、质量与风险管理1. 质量管理：供应商应建立完善的质量管理体系，确保所供产品或服务符合国家相关标准和企业要求，企业应对供应商的质量进行监督和评估。
2. 风险管理：双方应共同识别、评估供应链中存在的风险，并制定应对策略。
在重大风险事件发生时，双方应积极合作，共同应对，减少风险对双方业务的影响。
五、合作绩效评估企业与供应商应制定合作绩效评估标准，定期对供应商的合作绩效进行评估，以确保双方的合作处于良性循环之中。
评估结果应为双方提供参考，指导后续合作的改进与提升。
六、合作纠纷解决双方应通过友好协商的方式解决合作中的争议和纠纷。
供应商合作范本规定供应商和合作方之间的合作条件和权益
供应商合作范本规定供应商和合作方之间的合作条件和权益尊敬的供应商：首先，我代表我们的公司向您表示诚挚的问候，并感谢您对我们公司的兴趣和支持。
为了确保供应链的稳定和顺畅运作，我们希望与您建立合作关系，并特此提供供应商合作范本，规定供应商和合作方之间的合作条件和权益。
请您仔细阅读并理解以下合作规定：1. 合作目标本合作旨在携手共进，实现共同发展。
我们希望与您建立长期稳定的合作关系，共同追求双方的利益最大化。
2. 合作条件（1）供货能力：供应商应确保具备稳定且足够的供货能力，以满足我司的需求。
（2）质量标准：供应商应严格遵守国家和行业的相关质量标准，确保提供的产品符合质量要求。
（3）交货时间：供应商应按照双方约定的交货时间准时交付货物，并提前告知任何可能导致延迟的情况。
（4）售后服务：供应商应对产品售后服务负责，并及时解决可能出现的问题。
3. 合作权益（1）价格优惠：合作方享有我们公司提供的优惠价格，以确保您在市场上具备竞争优势。
（2）长期合作机会：我们希望与优秀的供应商建立长期合作关系，并提供稳定的订单。
（3）产品推广支持：我们将通过适当的渠道和方式推广贵司的产品，提升贵司的知名度和销量。
4. 合同签署（1）合同约定：根据双方的合作条件和权益，我们将签署正式的供应商合作合同，明确双方的权责和义务。
（2）合同履行：双方应严格按照合同的约定进行履行，并确保双方权益的实现和保护。
5. 深化合作我们鼓励双方之间建立更全面、更深入的合作，包括但不限于技术支持、创新研发、市场推广等领域。
双方可共同制定发展计划，以提升合作的效益和竞争力。
供应商合作是我们公司成功的关键因素之一，我们期待与您建立良好的商业关系，共同发展，共创美好未来。
如您对以上内容有任何疑问或建议，请随时与我们联系。
再次感谢您的支持与合作！此致问候与祝福您公司名称。
企业供应商合作制度
企业供应商合作制度第一章总则第一条（目的和依据）为规范企业与供应商之间的合作关系，确保供应链的稳定和高效运作，提高企业的采购管理水平，订立本制度。
本制度的订立依据国家相关法律法规、企业采购管理制度和企业供应商选择及管理的要求。
第二条（适用范围）本制度适用于本企业及其全部与其有供应关系的供应商，包含原材料子供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条（供应商合作原则）供应商合作应遵从公平、公正、诚实、信用的原则，建立互利共赢的合作关系。
企业与供应商应共同努力，提升产品质量和服务水平，实现连续的发展。
第四条（企业供应商管理部门）企业设立供应商管理部门，负责供应商的评估、选择、考核和管理工作。
供应商管理部门应依据企业的采购需求和供应商的本领进行合理的筛选和管理。
第二章供应商选择和评估第五条（供应商准入条件）1.供应商应具备合法经营资质和生产许可证明，符合国家相关法律法规要求；2.供应商应具备稳定可靠的产品质量和供货本领；3.供应商应具备完善的质量管理体系和售后服务体系；4.供应商应具备良好的信誉和合作态度；5.供应商应具备良好的本钱掌控本领和交货时间管理本领。
第六条（评估标准）供应商的评估应综合考虑以下方面：1.产品质量：供应商的产品应符合国家和行业的质量标准，经过试验证明具有良好的性能和可靠性；2.供货本领：供应商应具备稳定的生产本领，能够定时、按量供货；3.资质与信誉：供应商应持有合法经营资质，具备良好的信誉和声誉；4.售后服务：供应商应供应完善的售后服务，搭配企业解决产品质量问题；5.本钱掌控：供应商应具备有效的本钱掌控本领，供应具有竞争力的价格；6.合作态度：供应商应具备良好的合作态度，及时沟通合作事宜。
第七条（供应商评估过程）供应商评估应按以下步骤进行：1.供应商申请：供应商填写供应商申请表，提交相关资料；2.资料审核：供应商管理部门对供应商提交的资料进行审核；3.现场考察：对通过资料审核的供应商进行现场考察，了解供应商的生产设备、品质检测本领、生产工艺等；4.核心本领评估：对供应商的核心本领进行评估，包含质量管理体系、生产本领、技术研发本领等；5.质量抽检：对供应商的产品进行质量抽检，确认产品质量符合要求；6.综合评估：依据各项评估结果进行综合评估，确定供应商的准入资格。
采购供应商合作规章制度
采购供应商合作规章制度一、引言为了建立一个良好的采购供应商合作关系，确保双方的利益最大化，特制定本供应商合作规章制度。
二、合作原则1. 诚信守约：双方必须本着诚信原则进行合作，履行签订的合同和协议，互相信任，共同促进合作关系的稳定发展。
2. 公平公正：采购流程必须公平、公正，遵守相关法律法规，不得以任何形式进行贿赂行为或对供应商进行偏袒。
3. 保密合作：双方必须对合作过程中涉及的商业机密和敏感信息予以保密，不得泄露给第三方或利用于非法目的。
三、供应商选择与评估1. 供应商选择：采购部门将根据公司的采购需求，综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等因素进行供应商的选择。
2. 供应商评估：定期对已合作的供应商进行评估，包括产品质量、交货准时性、服务响应等方面，评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据。
四、合同管理1. 合同签订：双方在进行采购合作前，必须签订正式合同，明确合作内容、交付期限、价格、付款方式等重要条款，并经过双方授权人签字确认。
2. 合同变更：如需对已签订的合同内容进行变更，必须经过双方协商一致，并在变更后及时修订合同。
3. 合同履行：双方必须按照合同约定履行各自的责任，确保交货质量、准时交付，并及时结清货款。
五、质量管理1. 产品质量：供应商必须确保所供产品符合国家相关质量标准和公司要求，不得提供假冒伪劣产品。
2. 质量检验：采购部门将对供应商提供的产品进行质量抽检，确保产品质量符合要求。
3. 责任追究：对供应商出现质量问题或不合格产品，将采取相应的纠正措施，并有权暂停或终止与该供应商的合作关系。
六、交付管理1. 交货期限：供应商必须按照合同约定的交货期限准时交货，并提前与采购部门确认交货时间与方式。
2. 物流安排：供应商应确保产品运输安全、完好，并提供有效的物流跟踪信息，确保交货的准确性和及时性。
3. 接收验收：采购部门在收到供应商交付的产品后，将进行验收，验收标准和程序应符合公司内部的相关规定。
供应商合作规范
供应商合作规范一、引言供应商是企业发展中非常重要的合作伙伴之一。
建立良好的供应商合作规范，可以帮助企业实现供应链的高效运作，降低成本，提高产品质量和客户满意度。
本文旨在讨论供应商合作规范的重要性，并提出一些建议。
二、诚信合作1.双方应本着诚实信用的原则合作，遵守商业道德规范，不得有任何虚假宣传和不实承诺。
2.供应商应按时交付产品或提供服务，并保证产品质量符合约定标准。
3.企业应及时支付供应商的货款或报酬，维护供应商的合法权益。
三、合作协议1.双方应签订明确的合作协议，明确合作范围、双方权责与义务、合作期限等内容。
2.协议中应注明产品质量要求、交付时间、价格等详细条款，以保证双方达成一致。
3.协议的修改应经过双方协商一致，并及时更新。
四、质量管理1.供应商应建立完善的质量管理体系，确保产品符合相关标准和要求。
2.企业应对供应商进行质量评估和监控，并及时提供反馈意见，帮助其改进产品质量。
3.双方应共同制定质量纠正措施，在出现质量问题时迅速采取措施并进行整改。
五、信息共享与保密1.双方应积极进行信息共享，及时提供市场需求及产品规格等信息。
2.供应商应妥善保管企业的商业秘密和技术资料，不得擅自泄露或使用于其他企业。
3.企业应为供应商提供必要的技术支持和培训，帮助其提升生产能力和技术水平。
六、争议解决1.双方应尽量通过友好协商解决合作过程中产生的争议和纠纷。
2.如协商无果，可寻求第三方仲裁或通过法律途径解决。
七、合作关系的终止1.双方合作关系可根据协议的约定或经协商一致决定终止。
2.终止合作时，双方应妥善处理已有业务，确保对彼此的权益不造成重大损失。
3.双方应维护友好合作关系，有需要时可再次开展合作。
结语建立良好的供应商合作规范对于企业的发展至关重要。
双方应本着诚信合作的原则，明确协议细节，加强质量管理，并保持良好的信息共享和保密。
任何问题和争议应通过友好的方式解决。
希望本文的建议能够对供应商合作规范的制定和实施提供一定的参考。
公司员工手册中的供应商合作规范
公司员工手册：供应商合作规范一、总则本规范旨在明确公司与供应商之间的合作原则和要求，确保双方在合作过程中遵循公平、公正、诚信的原则，共同实现互利共赢。
二、适用范围本规范适用于公司与所有供应商之间的合作，包括但不限于采购、生产、物流、质量等方面。
三、供应商选择标准1.供应商应具备合法经营资格，注册资金、生产场地、生产设备、人员配置等符合国家相关法律法规的要求。
2.供应商应具备稳定的供货能力和良好的信用记录，能够按时交付合格的产品。
3.供应商的产品质量应符合我公司的要求，并提供相关认证和质量体系认证。
4.供应商的价格、交期、售后服务等综合因素与我公司需求相匹配。
四、合作流程1.公司采购部门负责与供应商联系，收集产品信息、报价等信息，组织评估和审核。
2.评估和审核通过后，双方签订采购合同，明确产品名称、数量、价格、交期、质量要求等条款。
3.采购部门根据合同约定跟踪供应商的履约情况，确保按时交付合格的产品。
4.如有质量问题，双方应及时沟通，协商解决方案，确保产品质量和售后服务得到保障。
五、供应商合作规范1.供应商应遵守国家法律法规和行业标准，不得生产销售假冒伪劣、以次充好等不符合质量要求的产品。
2.供应商应保证所提供产品的真实性，不得提供虚假信息或隐瞒质量问题。
3.供应商应确保供货渠道的畅通，保证按时交付合格的产品，如不能按时交付或产品质量问题，应及时与公司沟通并采取相应措施解决。
4.供应商应积极配合公司进行质量检测和审核，提供必要的文件和信息，确保产品质量和售后服务得到保障。
5.供应商应与我公司保持良好的沟通和合作关系，及时响应我公司的需求和问题，积极配合解决。
6.供应商如需变更合同条款或终止合作，应提前与公司沟通并达成一致意见，确保双方利益不受损害。
7.公司与供应商之间的纠纷应通过友好协商解决，如无法解决，可向有关部门申请调解或仲裁。
六、供应商评估与监督1.公司采购部门应定期对供应商进行评估，包括产品质量、交货期、售后服务等方面，确保供应商符合合作规范要求。
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三、供应商合作细则：
1.供货要求
1.1对于甲供物资，公司于供应商签订合同后，应委托成熟、有实力的物流
公司负责组织供应、质量监控等工作
1.2甲控及自采物资设备由工程承包单位组织供应
1.3物资设备到达现场后，物流公司应及时通知监理、建设指挥部及工程承
包单位相关人员到现场按有关规定进行联合验收
1.4不合格物资设备禁止进入现场，由供应商自行处置，并承担由此造成的
损失
1.5供应商必需确实遵守采购单所规定的交货期，若因供应商因素导致交货
期延时，需以电话及书面方式通知公司，经公司同意后调整交期；若因
公司素需修改交期时，也需要电话及书面通知供应商，经双方协商后调
整交期
1.6除供应商有不可抗拒事故外，供应商就公司采购的产品如有不按时间如
数交货，又未事先告知，供应商需承担由此造成的损失
1.7验收结论必须由工程承包单位、监理单位共同签字方可生效，否则不予
结算
2.供货质量要求
2.1生产厂应保证产品的质量符合客运专线钢轨、道岔、扣件和轨枕的技术
标准要求，承担《中华人民共和国产品质量法》规定的质量责任和义务
2.2对于甲供物资设备，公司必须派监理和委托管理单位技术人员驻厂监督
生产和检验，合格批次的产品的保证书上须由驻厂技术人员加盖质量监
督印章方可出厂
2.3每年公司将委托第三方检测机构对主要物资设备进厂检查
2.4在物资接转过程中必须填制物资质量记录单：甲供物资设备由接运单
位、工程承包单位和监理单位共同填制；控和自购物资设备由工程承包
单位和监理单位共同填制
2.5工程承包单位要按照铁道部有关施工规范对进场物资设备进行取样试
验，并将试验结果报监理批准；不合格者不允许进场，连续二批产品不
合格则不再从该供应商进料
2.6监理要按照铁道部有关验收标准对进场物资设备进行见证取样检测或平
行检验，合格者予以批复，不合格物资设备通知工程承包单位予以退出
现场
2.7对进场验收以及在规定的质量保证期内、正常使用条件下出现的质量问
题，各施工单位（或建设单位）和运输接管单位应及时通知供货单位，
严重的或数量较大的质量问题同时报京沪客运专线铁路公司（筹）和铁
道部运输局。
有质量问题的钢轨实物应妥善保存，必要时取样分析检验
2.8供货方在收到施工单位（或建设单位）或运输接管单位书面通知后3个
工作日内给予回复，并及时协调生产厂与各施工单位或京沪客运专线铁
路公司（筹）处理钢轨质量异议。
当各施工单位京沪客运专线铁路公司
（筹）与生产厂对产品质量问题无法达成一致时，应由国家认定的检测
机构仲裁，检验费由责任方承担
3.合同价款结算
3.1合同价款结算：原则上应月结月清
3.2甲供物资设备合同价款及运杂费由公司筹备组按有关规定和合同要求，
进行结算与支付
3.3甲控及自采物资设备合同价款由工程承包单位承担并结算，甲控物资设
备合同价款由公司筹备组代为支付
3.4公司筹备组物资设备部负责监督合同的履行
4.结算支付程序
4.1甲供物资设备：供货厂商将工程承包单位签认的验收签认单、运杂票据
和发票交公司筹备组物资设备部，经审核无误后，物资设备部填写支付
申请单，公司筹备组领导批准，交计财部付款。
4.2甲控物资设备：供货厂商将工程承包单位签认的验收签认单、运杂票据
和发票交工程承包单位，经审核无误后，由工程承包单位向公司筹备组
出具委托付款通知书（附采购清单），物资设备部备案，计财部代为付
款，并在今后往来款中扣除
5.供应商考核
为了更好地管理供应商，公司应该由相应的考核制度。
因此我们根据公司的具体状况，制定如下考核标准表，当供应商的进料不合格批次多余两次时，取消其供应资格。
供应商考核表。