附表二：门店物料用品报损退仓
烘焙店报损制度模板范文
烘焙店报损制度模板范文第一章总则第一条为了加强烘焙店的管理，规范报损行为，确保店铺的正常运营，根据《中华人民共和国商业法》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于烘焙店内所有员工的报损行为，包括物品报损、库存报损、财务报损等。
第三条报损行为必须遵循合法、合规、公开、透明的原则。
第二章物品报损第四条物品报损包括原材料、包装材料、设备等。
第五条员工在发现物品损失时，应立即向店长报告，并说明损失原因。
店长应在24小时内进行核实，并根据损失情况填写《物品报损单》。
第六条《物品报损单》应包括以下内容：（一）损失物品的名称、规格、数量、单价、总价；（二）损失原因；（三）损失时间；（四）损失责任人员。
第七条店长在核实损失情况后，应在《物品报损单》上签字，并将《物品报损单》提交给店长审批。
第八条店长在审批《物品报损单》时，应根据损失情况及相关规定进行审核。
审核通过后，店长应在《物品报损单》上签字，并报送给总部财务部门。
第九条总部财务部门在收到《物品报损单》后，应进行核算，并将核算结果反馈给店长。
第十条店长应根据核算结果，对损失责任人员进行相应的处理，并采取措施避免类似损失的再次发生。
第三章库存报损第十一条库存报损包括因过期、变质、损坏等原因导致的库存损失。
第十二条店长应定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
在盘点过程中，如发现库存损失，应立即填写《库存报损单》。
第十三条《库存报损单》应包括以下内容：（一）损失库存的名称、规格、数量、单价、总价；（二）损失原因；（三）损失时间；（四）损失责任人员。
第十四条店长在核实损失情况后，应在《库存报损单》上签字，并将《库存报损单》提交给总部财务部门。
第十五条总部财务部门在收到《库存报损单》后，应进行核算，并将核算结果反馈给店长。
第十六条店长应根据核算结果，对损失责任人员进行相应的处理，并采取措施避免类似损失的再次发生。
第四章财务报损第十七条财务报损包括因员工失误、盗窃、欺诈等原因导致的财务损失。
商品报损规定,卖场与仓库商品报损认定,报损要求及流程
商品报损规定一、报损商品的定义：报损商品：报损商品，是指在销售过程中，非人为因素而出现的产品破碎〔损坏、溢漏、严重变形〕或部份缺损等品质问题，影响正常销售必需折价处理或废弃的商品。
二、商品报损的认定：卖场：1、卖场收货发现破损，应在规按时间24小时内告知仓库换货，如果仓库无货应由卖场及时报损并在报损单上注明“到货破损〞，同时报损单上应有卖场证实人和卖场主管签字确认。
如未在规按时间内通知仓库的视为卖场发生的破损。
在仓库指定区域定位保管，标明“非卖品〞，不可退换的可天天及时做报损处理〕2、在销售过程中的破损，如果是人为因素造成的破损，则有当事人严格按照商品破损赔偿支付进行赔偿。
如果非人为因素出现的破损，则必需要证实人及卖场主管签字确认，由经理批准后交财务报损。
仓库：1、仓库到货验货后发现破损，原则上应先统计破损明细并拍照存档，然后交采购与供货商沟通解决。
但是关于无法解决的破损商品，仓库应及时填写破损单，仓库主管签字及采购经理签字确后，报总经理批准后方可报损2、仓库商品由于长时间的积压而造成的自然破损或到货时未发现的破损，必需由2个人证实确认后在填写报损单，经总经理签字后方可报损3、由于人为因素造成的破损，应先按照商品赔偿制度赔偿，然后及时填写破损单下账。
三、商品报损要求及流程：1、卖场或者仓库每半月〔即每月2次报损〕对库存商品进行一次整理，关于不可退换的残损商品应及时填写《商品报损单》并注明报损原因，填写报损单时集中在一个页面连续填写完毕，然后报卖场主管审核，主管确认后交总经理批准2、《商品报损单》一式两联〔白联与红联〕，白联交公司财务下账，红联卖场存档备查3、应该报损商品必需在每月盘点日前全部报损完毕，严禁将应报损的商品隐瞒不报，盘存时假设发现有破损而未报损时，则视为卖场人为破损，并由卖场承当相应责任4、关于可退换货的商品不得报损，卖场应催促落实退换货，必要时请采购经理协调。
5、可再行销售的商品应严格控制报损；并马上采用特别陈列或店内促销等措施销售以减少损失。
门店报损处理制度
为规范门店商品报损的操作，特制定本制度。
一、报损商品的定义：1.一般情形的报损商品：一般情形的报损商品，是指在销售过程中，因出现变质、过保质期、破碎、外包装破损（损坏、溢漏、严重变形）或部件缺损等品质问题，影响正常销售必须折价处理或废弃的商品。
但其中可与公司配货中心或直配供应商退货或调换的上述商品，应于退换，不计入报损范围。
2.特殊情形的报损商品：由公司配货中心商品主管批复“自行处理”的临近保质期、严重滞销的需处理商品，门店通过购物赠物、打折等方式进行销售，所产生的商品价格或数量损耗计入报损，其折价损失亦计入门店报损金额。
二、确认商品报损的流程：1.一般情形的报损商品确认流程：1)在销售过程中出现残损商品，理货员应将其停止销售，撤下货架，在仓库指定区域定位保管（其中，对可退换的低温冷冻商品，无冷库的门店，可集中用完整封闭的包装箱储存，暂置冷柜内，标明“非卖品”，不可退换的可每天及时做报损处理）；2)理货组长定期（每周一次）对残损商品进行整理；对于不可退换的残损商品，填写[商品报损单]报主管审核，[商品报损单]一式两联：第一联[门店自留]、第二联[分公司财务部留存]；可退换商品，则联系相关部门进行退换货；除配货中心批复“到期可退”的商品外，所有应退换货商品（含与配货中心及直配商退、换）应在盘点日前退换结束；3)商品区域主管应于当日或次日核查理货组长申报的残损品，对于可退货或可再行销售的商品应严格控制报损；确认后在[商品报损单]上签字并报店长审批；4)店长应于当日或次日审核[商品报损单]并签字确认；5)门店电脑操作员于次日将[商品报损单]的内容录入电脑[商品损溢]，录入完毕后签字确认；6)录入完毕，[商品报损单]（两联全部）统一交门店会计；7)柜组将经批准报损的商品送门店指定区域存放。
2.特殊情形的报损商品：对于公司配货中心商品主管批复“自行处理”的需处理商品，由门店店长作出具体促销方案，按本制度第三 1款所规定的权限及公司《需处理商品的处理规范（试行）》所规定的流程处理。
商品报损报废流程,仓库商品报损报废工作程序与表格表单
商品报损报废流程一：目的规范商品日常管理，登记并销毁无法销售和无法退货的破损商品，加快对问题商品的处理速度，有效控制商品库存和毛利。
二：定义在销售过程中，因出现品质问题，影响正常销售必须折价或废弃的商品。
三：报损报废范围：1. 该商品确定为无法销售的单品2. 商品已损坏3. 包装破损且无法重新包装的4. 空包装5. 被盗四：报损报废的职责仓库：负责库存产品的报损及报废盘点及申请。
五：工作流程5.1报废作业流程图（见附件）5.2仓管应准时上报一个月未动库存，营运经理依仓管上报的数据及时反馈给公司的销售部门，采购部及市场部，由市场部进行资源整合。
5.2每月盘点后，对于须报废之产品，由仓管及时提报《报废申请单》，说明报废原因及数量，交营业部经理审核，品保部、财会部会签，最后依有关财务核决权限规定（损失之认列类）进行核准。
5.3报损报废单一式三联，第一联交填单部门，第二联交品保部，第三联交财务部记账。
5.4《报废申请单》核准后，交仓管将商品运至销毁点进行彻底销毁。
5.5销毁前应由仓管对销毁商品进行盘点记录，同时，仓管员应对报废品及时进行处理，报废时必须拍照，相关人员共同监毁。
5.6商品处理完后，由仓管部将照片连通报废申请单订在一起，并做好登记，编号，然后存档备查。
单据存档时间:2年。
5.7仓管应与当日将报损报废商品的清单交帐务员及时进行系统帐务处理，并同财务部共同销账，以确保双方库存数量一致性。
5.8商品因破损而要变价销售，应由行政主管，仓库主管，营运经理，总经理共同核价才可以折价销售，绝对不允许未经授权私自折价或者折价而未作记录。
5.9报损品如能销售，销售款由仓管填写《缴款单》，交出纳签收，作相应会计处理，同时《缴款单》及时寄回财会部，款项由出纳及时划回公司财会部。
5.10每周仓库记账员要统计报损报废商品总数量，总金额，报仓库主管汇总并分析损耗原因并协同相关部门作出相应的预防措施，以便控制损耗。
六：注意事项1.所有的报损商品都必须统一存放在固定区域内2.所有的报损都必须有防损人员，收货组人员及其他营业部人员共同执行3.商品报损必须每月按期进行七：附件1. 报废申请表2. 报损申请表3. 报损报废流程图附件一：报损申请单报损申请单部门：年月日 NO：财务：仓管部门负责人报损人附件二：物料报废申请表申请部门：申请日期：年月附件三：报废报损作业流程图。
商品报损及退货管理规定
经营部商品报损及退货管理规定1.0目的控制商品报损率，做好退货相关工作的管理规定。
2.0使用范围适用于经营部商品销售的报损和退货工作。
3.0管理职责3.1经营部销售室负责销售环节中商品的报损和退库工作。
3.2财务部仓库负责公司级仓库存储环节中的商品报损和退货工作。
3.2后勤部采购员负责与供应商协调商品退货工作。
4.0工作程序4.1降低商品损耗费用，做好商品报损控制4.1.1商品入库前对商品质量进行检查，发现存在质量问题的商品不允许入库。
4.1.2商品陈列过程中，对易碎、易脏的商品应有技巧的摆放，应有温馨提示，避免因游客操作或销售不当导致商品报损。
4.1.3对商品要妥善存放，杜绝因不当而产生商品报损。
如发生因存放不当导致商品损坏，由相关责任人负责照价赔偿。
4.1.4 定期检查商品的保质期、有效期。
做到先进先出的原则，如因个人原因导致商品过期变质，由当事人自行承担。
4.1.5商品的运输、仓储及调拨的过程中，要做到轻拿轻放，避免因运输不当导致商品报损。
4.1.6报损商品由店长、领班、业务员、主管、经理检查审核确认后，店员与业务员确认报损商品数量，返回一级库，在由仓管与业务员共同清点报损商品数量，签字确认，并由后勤部采购员进行退换或报损审批。
4.2经营部销售室和后勤部采购员共同确定报损商品是否由商家或公司承担。
4.3各店店长每月盘点后统计商品报损情况，做好记录。
4.4销售室领班审核各店商品报损表和商品，确定报损或退库商品并做好登记。
4.5报损商品过多时，应按程序报损。
由领班报销售室主任、部门经理核实，业务员统一负责返回一级库并与后勤部、财务部对接。
4.6商品报损报批审批后，店员、业务员和领班在规定时间内完成商品整理退库，并配合财务部做好报损商品的处理。
4.7根据各店统计的报损清单，采购员联系商家办理退库手续，同时财务仓库开具退库单。
5.0相关记录《报损商品退货单》。
门店商品损耗管理规定
门店商品损耗管理规定门店损耗管理制度商品有效期管理：1、门店应对所有售卖商品进⾏有效期跟踪，确保上架售卖⽆过期商品。
2、门店临期商品退货条件为临近商品保质期的1/5。
滞销商品退货条件为连续90天⽆销售商品。
3、商品质量问题当场下架联系退货。
季节性商品及其它通知退货商品，应在公司规定⽇期内完成。
4、门店未按管理规定，造成的商品过期或未及时退货造成的损失，由门店街区负责⼈员与店长承担全部损失。
5、运营部⽇常店⾯检查中发现的过期商品，责令现场购买，并对街区负责⼈与店长各予以50元处罚。
6、因门店商品过期导致的职能部门处罚由责任⼈承担并予以辞退，对店长予以200元处罚。
因商品过期导致新闻媒体暴光给企业声誉造成影响的，对责任⼈与店长各予以200元处罚，情节严重者予以辞退。
7、门店不退货商品应在临近商品保质期的1/5时上报商品部进⾏商品调拨或采取其它⽅式解决处理。
8、不退货商品临期门店需进⾏降价处理，由门店填写变价申请单，注明申请变价原因上传总部，运营部、商品部确认签字，门店店长使⽤打折权限进⾏售卖。
9、降价处理商品到期后仍未售卖完已经过期，门店填写商品报损单注明报损原因，运营部签字确认后，单据交信息部冲减门店库存。
商品丢失处理流程：1、门店员⼯当班期间商品丢失，按商品进价进⾏赔偿，。
2、赔偿分配⽅案为交接管理责任员⼯。
3、每⽉上报⼯资表时将赔付⾦额在⼯资表中体现，赔偿⾦额在当⽉⼯资中予以扣除。
4、门店填写三联商品报损申请单，上报运营部，由运营经理签字确认后第⼀联交信息部冲减门店库存，第⼆联交财务留存，⽤于⼯资表扣款核对，第三联门店留存。
商品正常损耗流程：1、正常损耗包含范围：⿏咬及⾮门店原因造成的⾬淋、⽔泡、顾客原因、天⽓温度造成的商品损失。
2、破损商品能够与供应商更换的，联系⼚商做退换处理。
3、顾客原因造成破损，若货物不可退换，可以要求顾客赔偿，由顾客按零售价全额或部分赔偿，但⽅式必须委婉；若⽆法要求顾客赔偿，做破损处理，由公司承担损失。
超市资料之门店商品盘点损耗奖惩规定
门店商品盘点损耗奖惩规定一、目的为加强门店商品管理力度，减少商品损耗，完善经营绩效激励机制，根据行业标准及《民生家乐奖惩制度》，特制定本规定。
二、适用范围适用于公司组织的盘点工作；物流商品盘点损耗考核不在其范围内。
三、商品盘点损耗奖惩依据以每次盘点结果数据为依据，落实门店商品盘点损耗率的奖惩。
四、商品损耗率概念损耗率是反应门店经营管理水平的重要指标之一。
损耗广义指查不出原因的损失；狭义指账面库存金额与盘点实物金额之间的差额。
五、损耗率计算方式㈠计算公式（成本计算法[含税率]）损耗率=（盘点差异+期间报损额+期间日常盘点盈亏额）/销售成本×1000‰㈡相关说明⒈由于成本计算方法的不同，在相关数据的计算或提取中，不包括生鲜处(除日配课)和租赁、联营商品销售额。
⒉公式里的每一项都以成本价计算。
⒊成本计算方法：将平时周期性盘点调整的库存进行损耗累积, 加本次盘点时的库存差异和累积报损金额，成为本次损耗考核标准。
㈢损耗类别⒈损耗率按公司管理级别可分为：公司损耗率、区域损耗率、门店损耗率、处损耗率、课损耗率。
⒉按商品属性可分为：部类损耗率、单品损耗率。
六、商品损耗责任㈠各门店店长（含副店长）全面负责店内商品损耗控制管理，为店内商品盘点损耗的第一责任人。
㈡门店各处（课）负责权限管辖范围内的商品损耗控制，对商品损耗的管控和现场管理负有直接责任，对商品盘点损耗超标部分须承担相应责任。
七、商品损耗控制标准㈠损耗率界定标准⒈门店综合损耗率（除联营、租营、生鲜,含日配课）应控制在5‰之内；新开店首次大盘应控制在8‰以内。
⒉生鲜逢十盘点损耗率应控制在10‰以内。
⒊贵重商品：大/小家电、超外烟酒及超外自营商品损耗率应为零。
㈡门店商品盘点综合损耗奖惩标准考核项目损耗率标准奖惩标准营运管理人员（店长、副店、处长、课长）非营运管理人员（处长、课长）门店惩罚考核指标≥15‰连续扣发6个月工资的10% 连续扣发3个月工资的10% ≥10‰连续扣发4个月工资的10% 连续扣发2个月工资的10% ≥7‰连续扣发3个月工资的10% 扣发个月工资的10%新开店首次盘点≥8‰新开店首次盘不予处罚点＜8‰≥6‰连续扣发2个月工资的10% 扣发1个月工资的10%＞5‰扣发1个月工资的10% 扣发1个月工资的5%≤5‰在损耗标准内的不予处罚生鲜逢十盘点扣发部门处长工资50元月损耗≥10‰门店奖励考核≤3‰奖励1个月工资的20% 奖励1个月工资的10% 指标大、小家电、超外烟酒及超0‰视情况由相关责任人承担50%—100%成本外自营商品考核指标㈢生鲜逢十盘点月损耗⒈计算公式（成本计算法[含税率]）生鲜月损耗率=当月逢十盘点差异合计/当月销售成本×1000‰⒉门店生鲜逢十盘点后，将《盘点结果报告》报财务稽核中心。
餐饮食材报损管理制度表
餐饮食材报损管理制度表
1. 背景
餐饮行业是一个消耗性比较大的行业，食材的选择和管理至关重要。
在食材的收购、存储、加工、销售等环节中，难免会出现一些浪费或者质量问题导致食材必须报损。
为了更好地管理食材报损，减少损失和浪费，制定了本管理制度表。
2. 定义
报损：指因货物的质量问题或其它原因造成货物非正常成本流失的现象。
3. 适用范围
本制度适用于我公司的餐饮业务。
4. 申报方式
4.1原则上由餐饮部门或库房部门主管或经理进行报损清点，并以书面或电子形式向主管领导报备。
4.2报损清点单应包含以下内容：
•报损日期；
•报损物品；
•报损原因；
•报损数量；
•报损金额；
•经办人；
•主管部门经理签字；
5. 报损处理
5.1为减少食材报损的风险，提高食材使用效率，制定以下措施：
•采购时，仔细检查食材的品质和寿命，避免过期食材和质量不好的食材进入餐厅；
•食材库存清点，定期清理库存中过期或质量不好的食材；
•做好食材储存管理，避免食材受潮发霉和变质；
•建立食材管理纪录，及时跟进食材的状态。
5.2报损物品应及时销毁或处理。
6. 相关责任
6.1餐饮部门或库房部门主管或经理应负责食材报损的管理。
6.2相关部门工作人员要认真执行本报损管理制度，积极配合，按照要求进行报损清点和处理。
7. 总结
加强食材报损的管理，在食材的选择、采购、库存、使用等环节中，严格遵守管理制度规定，落实责任，加强监管，做好记录，有效减少食材的浪费和损失，提高餐饮行业的效益和形象。