雨人医药连锁软件门店操作手册
雨人G3ERP-门店补货流程(完整版)
库存下限：也称为“补货临界点”，连锁门店的库存下限天 数是根据配送周期计算的，例如一周2次配送，库存下限天 数就是4天。配送中心的库存下限天数是根据供应商的在途 天数计算的，例如从采购下订单到可以配货的时间是6天， 库存下限天数就是6天。计算方式上又分为“静态上下限、 动态上下限”。按“天均销量随时计算的库存 上下限，称
雨人G3ERP-门店补货流 程(完整版)
一.周期性关注及调整《补货计划参数设置》 二.门店缺货登记记录处理 三.门店补货计划生成流程
补货策略
零售连锁企业的补货策略模型是影响“缺货、滞销”的重要因 素，也是“库存资金占用”调整的重要策略。缺货营销销售， 滞销影响资金占用、增加过期风险。二者都是企业时刻关注的 焦点。
点击上方第五个图标生成，出现上图界面
点击下方F8生成，成功后如上图所示
在系统生成前,可自定义修改参数,点左下角的修改 参数
一般情况下,按60天去计算是可以的,但例如某门店 刚开业30天，那么就要修改近一段天数，近二段
天数，近三段天数
将近一段，近两段，近三段天数都改为10，点击 生成
系统将生成需补货品种数据
根据销量调整好数量，进行日常补货
注意：总部有些品种配送是不拆中包装的，请根据"连锁不拆中包装" 标志及中包装量，修改好计划数量。
另，现系统在审核时，也会直接根据中包装进入化算后自动更 新计划数量。 如在补货过程中，有发现一些品种补货真的不能按中包装量补的，请 及时向总部门店部反映。
如果需要特殊补货，点击引入，引入订货品种
关于雨人软件G3版门店月末盘点操作说明
12连锁门店 日常业务盘点业务双击点开“静态库存盘点-序时薄”34关于月末门店柜台陈列商品盘点操作流程：门店 与公司联网后点击《G3远程客户端》，用自己的用户ID号、密码 登入G3远程客户端 过滤选项中：根据自己的需要选择 “时间” “审核标志” 相关过滤条件 （如下图）然后点击【确定】在序时薄界面下：点击新增 （如下图）弹出静态库存盘点框（如下图），录入相关信息：盘点方案名称、门店、仓库（根据门店柜台自行选择）、盘点方式（一般为“批号盘点”）、勾选【盘点设备显示账面数量】。
注：如有多柜台盘点，则需要再次新建一笔静态库存盘点，仓库选择其他柜台。
5689返回序时薄界面下：点击【刷新】，就会有之前新增的静态库存盘点单据。
选中需要盘点的单据，点击【盘点】 。
（如下图）7在弹出数据选择界面下：点击【查询】。
注意：可根据需要盘点的品种单独查询 （如下图）在弹出批号盘点界面下：点击【引入】 （如下图）完成录入后：确认无误，点击【保存】-【审核】 （如下图） ，最后点击【退出】10查询出月末盘点的所有批次品种数后：点击【全选】 ，【确定】 （如下图）返回到批号盘点界面下：即可看到之前引入的所有批次商品信息，其中包含显示 当前账面数量，盘点数量（默认为0），和数量差异（默认为0）。
（如下图）1112此界面下：可开始盘点作业，点击【单品】，在弹出单品盘点录入框内，根据助记/货号等筛选出商品，再根据产地规格等信息选择需要盘点的批次。
点击【确定】 （如下图）131617连锁门店 日常业务盘点业务双击点开“门店盘点结果差异单”静态库存盘点序时薄内的单据【审核】完毕后可以进入下一步操作。
（如下图） 15批号盘点界面内【审核】后，点击【退出】 ，即可返回到静态库存盘点序时薄内。
（如下图）点击【刷新】即可查看所有盘点的单据。
然后录入盘点的数量，点击【确定】 （如下图）14若全部盘点完毕后则，点击【返回】 ，即可返回到批号盘点界面。
连锁GSP软件操作手册
连锁GSP软件操作手册目录一．软件登陆 (2)二．向中杰医药公司报请货计划单（配送对象） (3)三．收货管理（零售仓库） (4)1. 填写随货单（加盟采购） (4)2. 收货管理 (5)3. 验收入库 (8)四．前台销售（零售门店） (9)1. 修改商品价格（门店调价单） (9)2. 处方药销售（处方维护） (10)五．药品检查与养护及温湿度记录（零售GSP） (12)1. 如何进行药品陈列品检查 (12)2. 如何进行药品养护 (14)3. 如何填写温湿度记录 (17)六．注意事项（批号错误情况如何处理） (18)1. 如何进行批号修改 (18)一．软件登陆1.双击红色图标进入登陆界面2.输入操作员和密码3.成功登陆后进入系统界面二．向中杰医药公司报请货计划单（配送对象）1.点击主控台下面的配送对象（1），然后在点击请货单（2）2.进入请货单后点击制单（1），输入要求到货日期（2），在商品编码下输入需要进的商品（3），填入数量（4），完成后点击保存（5），最后在点击确定（6）三．收货管理（零售仓库）1.填写随货单（加盟采购）1.点击主控台下的加盟采购（1），在点击采购订单（2）2.进入采购订单后点击制单（1），输入供应商（HBZJ回车）（2），选择到货日期（3），在商品编码下面输入订单上的商品（4），数量和单价（5），完成后点击保存（6），最后在点击确定（7）2. 收货管理1.点击主控台下的零售仓库（1），在点击收货管理（2）2.点击制单（1），输出供应商（2），点击选着采购订单（3），点击查询（4），再点击查询（5），勾选相同单据号的商品，点击确定.商品查询出来后输入批号（6）按回车弹出窗口输入生产日期和有效期（7），点击生成（8），在货架处输入（0回车），完成后点击保存（9），最后确定（10）3. 验收入库1.点击主控台下的零售仓库（1），在点击验收管理（2）2.点击查询（1），在查询（2），查询出来后选着单据号点击执行验收（3），在点击验收人确定（4），最后在点击确定（5）四．前台销售（零售门店）1. 修改商品价格（门店调价单）1.点击主控台下的零售门店（1），在点击右下角的门店调价单（2）2.点击制单（1），输入需要改价的商品（2），选着公司零售价（3），输入门店新价（4），完成后点击保存（5），在提交审批（6）2. 处方药销售（处方维护）1.点击主控台下的零售门店（1），在点击右下角的处方维护（2）2.点击制单（1），填写基本信息（2），输入处方药（3），点击保存（4），点击扫描处方签（5），点击GRAP上传（6），点击送审（7），处方药审批通过后在点击调配和复核（8），输入操作员账号和密码3.处方完成后在回到主控台下的零售门店（1），点击前台开票（2），点击调入处方（3），选着需要销售的处方点击确定（4）五．药品检查与养护及温湿度记录（零售GSP）1.如何进行药品陈列品检查1设置陈列品计划点击主控台下的零售GSP（1），再点击陈列品检查计划（2），进入后点击新增（3），再点击设置（4），在弹出窗口中填入天数45天（5）后点击确定2计划设置完成后回到主控台点击零售GSP（1），再点击陈列品检查（2），进入后点击查询（3），选着制单日期后在进行查询（4），查询出来后选中第一条信息按住鼠标左键下拉进行全部选中后点击批量填写（5），在弹出的窗口（6）中填写采取措施和采取结果，点击确定，完成后点击保存（7），然后在用鼠标选中全部信息点击检查（8）2.如何进行药品养护1.设置药品养护计划点击主控台下的零售GSP（1），再点击右边的药品养护计划（2），进入后点击新增（3），再点击设置（4），在弹出窗口（5）中填写天数45天后确定2.计划设置完成后回到主控台点击零售GSP（1），再点击药品养护记录（2），进入后点击查询（3），选着养护日期后在进行查询（4），查询出来后选中第一条信息按住鼠标左键下拉进行全部选中后点击批量填写（5），在弹出的窗口（6）中选着合格，点击确定，完成后点击保存（7），然后在用鼠标选中全部信息点击确定（8）3.如何填写温湿度记录1.点击主控台下的零售GSP（1），再点击右边的温湿度记录（2），进入后点击新增（3），在下面方框（4）中填入时间、温度、湿度，完成后点击保存（5）六．注意事项（批号错误情况如何处理）1.如何进行批号修改1.点击主控台下的零售仓库（1），再点击右边的批号修改（2），进入后点击查询（3），在弹出窗口（4）中输入需要修改的商品编码后点击查询，在下方方框（5）中填写正确的批号、生产日期以及有效期，再在修改原因（6）处填写修改原因，完成后点击保存（7），最后在点击提交（8）。
雨人F4ERP使用培训手册201202
雨人医药流通F4ERP培训手册第一章药店部分 (2)1.1 药店管理的基本业务介绍 (2)1.1.1药店的基本业务 (2)1.1.2药店一天的工作 (4)1.2 药店帐套的准备工作 (5)1.2.1 软件环境： (5)1.2.2 药店介绍： (5)1.3 基础资料部分 (6)1.3.1 系统参数设置： (6)1.3.2 仓库： (8)1.3.3 部门： (8)1.3.4 职员： (9)1.3.5 供应商： (9)1.3.6 客户： (9)1.3.7 ：商品类别 (10)1.3.8 ：商品信息 (10)1.3.9 ：用户和用户组 (1)1.3.10 ：结束初始化 (1)1.4 采购计划、验收、入库 (2)1.4.1 系统参数设置： (2)1.5 销售部分 (5)1.5.1 系统参数设置： (5)1.6 调价、盘点损益、仓库调拨、促销 (4)1.6.1 系统参数设置： (4)1.7 报表查询 (7)1.7.1 系统参数设置：....................................................................错误！未定义书签。
第一章药店部分本部分学习主要内容：作为软件使用者入门医药流通行业掌握F4ERP在药店管理中的日常使用本章学习完毕后，能够完成F4ERP药店部分的日常操作，并对药店管理的基本业务流程有所掌握，为下一章节“连锁部分”做好准备；本部分学习时间安排：1.1药店管理的基本业务介绍1.1.1药店的基本业务药店是日常生活中服务于居民的直接单位，药店从上游批发药品进来，并加价卖给居民的；⏹针对药品是特殊的商品，国家药店的开设需要严格的审批认证，并且严格监管整个业务过程；GSP（良好的供应规范）；⏹随着社会发展和居民需要，不同城市开放了药店的经营范围，有保健品、医疗器械、日用品、化妆品、电器等；⏹医保药店：具有医保定点药店，持有医保卡的居民可以使用医保卡支付购买；⏹为了适应竞争的需要，多数药店会开展促销活动（如卖2赠1等），并启用会员系统，会员可以享受不同的优惠措施（如享受95折购买），还可以通过积分兑换礼品；⏹经营模式上：有些药店采用开架自选式，有些采用柜台销售的。
雨人医药仓存管理
是
包装
商品的大包装信息，会跟随订货单号选择完毕自动生成，如果
否
原商品信息中没有维护的话，可以在号选择完毕自动生成，如果
否
原商品信息中没有维护的话，可以在此处录入
件数
来货的件数，如果维护包装信息的话，数量会随之生成
否
单价
商品的进货单价，会跟随订货单号选择完毕自动生成
口岸检验所 进口商品需要登记口岸检验所（验收时登记）
否
口岸检验报告 进口商品需要登记口岸检验报告（验收时登记）
否
进口批件
进口药品需要登记进口批件（验收时登记）
否
自由项
可以在此处登记接货或者验收时的备注信息
否
质量情况
验收的质量情况等记（验收时登记）
是
验收结论
验收后下达的结论（验收时登记）
是
有无破损
可以选择有或无
是
制单
操作人员名称，系统根据操作人员登陆的姓名自动生成
是
审核
审核人员名称，系统根据操作审核功能的人员登陆的姓名
否
自动生成
在订货单号位置录入“F7”键，界面如下图所示：
-7-
雨人 f4 医药版仓存管理系统用户手册
可以根据界面上的功能按钮选择单据，或者使用界面下方提示的功能键选择需要接货的 单据，单击【选择】，单击【确定】，界面如下图所示：
-13-
雨人 f4 医药版仓存管理系统用户手册
拒收单中具体的项目说明如下表：
数据项
说明
必填项（是/否）
流水号
系统自动生成的单据号码，一般根据供应商一次接货时生成
是
到货日期
系统根据接货的时候系统时间自动生成
是
仓库
连锁零售门店端操作手册实用版
连锁零售门店端操作手册实用版1. 引言本文档是连锁零售门店的操作手册，旨在帮助门店员工了解和掌握门店的操作流程和操作规范。
本文档包括了门店的开店准备、日常营运、顾客服务和收银等重要环节的操作指导，以及常见问题的解决方案。
通过仔细学习和实践本手册中的内容，可以提高门店员工的工作效率和服务质量。
2. 开店准备2.1 准备货品与陈列在每日门店开业前，员工应当对货品进行分类和整理，并保持陈列的整洁和有序。
具体步骤如下：1.根据货架的分类标准，将货品进行分类。
2.清除过期或损坏货品，确保货品的新鲜和品质。
3.根据货架上的标签调整货品的陈列位置，以提高商品的可见性和销售量。
4.确保商品价格标签的准确性和易读性，及时更新并调整。
2.2 检查设备和器具员工需要检查门店的设备和器具是否正常工作，确保顺利进行营运。
具体步骤如下：1.检查电脑、收银机、POS系统等设备是否正常开机和连接。
2.检查门店的空调、灯光和音响等设备是否正常工作。
3.检查收银机的纸带和打印机的墨盒是否充足。
4.确保POS系统和库存管理系统正常联网并同步更新。
3. 日常营运3.1 售货员工作流程售货员是门店中最重要的角色之一，他们直接面向顾客，提供商品咨询和销售服务。
售货员的工作流程如下：1.热情接待顾客，询问顾客的需求并提供相关商品的咨询和建议。
2.根据顾客的需求推荐适合的产品，并提供优质的服务，帮助顾客做出购买决策。
3.完成商品销售并正确操作收银机，保证收银准确无误。
4.清点和整理货架上的商品，维持货架陈列的整洁和有序。
5.定期学习和了解新品和促销活动的信息，以便更好地为顾客提供服务。
3.2 库存管理库存管理是门店的重要环节，合理管理库存可以提高销售效率和顾客满意度。
具体步骤如下：1.正确使用库存管理系统，查看库存余量和商品到货情况。
2.根据销售情况，合理调整商品的库存量，避免过量或缺货。
3.定期盘点库存，确保库存的准确性和完整性。
4.及时处理滞销商品和过期商品，并与供应商进行退货或换货。
雨人医药连锁软件——门店操作手册
1门店后台治理21.2.3门店请货,总部配送121.2.4门店退货,总部收回16 2门店前台治理411门店后台治理1.1分支机构请货筹划单〖雨人软件〗—进入主界面,单击左侧〖供给链〗,在列出的各项治理中,单击〖倾销治理〗,可以清楚的看到倾销治理模块中的各项子功效,以及每项子功效的明细功效.如下图所示重要治理门店的.倾销筹划..入库.子功效包含：〖倾销筹划〗单击进入,包含倾销筹划设置,倾销筹划单.〖入库〗单击进入,包含倾销入库,倾销退货.1.2门店运用1.2.1倾销筹划设置倾销员根据设置好的库存下限和门店缺货筹划,沟通供给商确认并制订倾销筹划,同时审核筹划单作为下一步验收人员的接货验收根据;一般操纵进程：操纵时,可以经由过程“调剂”按钮整体调剂数据,也可以单品种保护,直接输入“库存下限.库存上限.筹划数目.在途天数.倾销周期”等参数.敕令按钮解释：⏹【引入】：从商品资估中引入商品信息,.点击【引入】,进入后,双击鼠标.单击空格键或过滤后点击全选,标识表记标帜商品,点击【肯定】,引入商品材料.⏹【进销】：主动盘算一段时光区间的进销数据,回填响应地位,用于检讨倾销筹划的合理性.点击【进销】,屏幕显示：输入须要取值的时光区间后,点击【肯定】,软件主动盘算时光区间的进销数据,盘算完毕后,填写到字段“总进货数目.月均进货数目.周均进货数目.天均进货数目”“总销货数目.月均销货数目.周均销货数目.天均销货数目”,供倾销人员参考,检讨筹划的合理性.如上图所示,进销数据选择为“2008-04-01-----2008-04-15”,这一段时光的数据回填到响应品种上⏹【调剂】：根据响应字段值生成别的的字段值,可经由过程此功效快速生成数据.⏹【过滤】：根据目的字段过滤出想要的明细.【选择】选中窗口显示的全体品种(即每个品种的左栏全体主动打上对钩).内容解释：筹划数目生成倾销筹划单时的批次倾销量库存上限购进时的库存总监测量.重要为倾销验收.入库时掌握库存总量设置,当库存数目+购进数目大于库存上限时,软件可以主动报警库存下限当前库存数目低于此值后,库存报警提示.重要为制造倾销筹划设置,当库存数目低于库存下限时,软件可以主动输出倾销筹划在途天数暗示此商品从订货开端到供给商货色送到须要的时光倾销周期暗示此商品一般的倾销周期筹划数目此品种一般每次的倾销量.例如：库存下限=（在途天数+3）*天均销货量筹划数目=（倾销周期+在途天数+3）*天均销货量月均进货量时光段内平均天天的倾销量*30天均进货量时光段内平均天天的倾销量月均销货量时光段内平均天天的发卖量*30天均销货量时光段内平均天天的发卖量1.2.2倾销筹划单在主控台菜单中,选择〖倾销治理〗—>〖订货营业〗—>〖倾销筹划单〗,打开倾销筹划单界面.在进入筹划单窗口以前体系会消失下面的提示窗口：此处,增长了时光段的选择,可以查询一段时光的倾销筹划情形,进步了查询的效力.留意：必定要弄清比较关系中“前匹配”.“包含”的意义.留意：在制造倾销筹划单以前,须要进行“倾销筹划设置”.举例：可以设定筹划数目=月均销货数目*1.02.,然后修改一下即可.调剂所有已经选择的品种的“库存上限”为“库存下限+100”,点击【肯定】,会消失提示窗口,举例：在筹划数目中：库存下限=（在途天数+3）*天均销货量留意：如你要制造新的倾销筹划单则直接点击【肯定】进入未审核.未记账窗口对象栏中功效按钮解释：【新增】：即新增一张筹划单.作倾销筹划单时一般有两种情形：一种是直接办工输入;一种是经由过程生成对象.单击【新增】后,在窗口中录入单位编号,日期,货号,数目,价税等信息后,点击【保管】.【修改】：即对某张筹划单进行信息的修改.两种方法(双击要修改的行;选中要修改的行单击修改) 【删除】：删除某张筹划单.只删除左栏打对钩的(打对钩方法,选中某行后按空格键)【引入】：从商品资估中引入商品信息.用于选择品种倾销,点击【引入】,屏幕显示：留意：假如要删除某个流水号内的一个品种,可以选择后,点击【DEL 】键.留意：单据增长后,可以按打印模版打印输出. 温馨提示： 在商品处输入“*”键再按“回车”,会消失一个窗口,包含所有在基本资估中录入的商品信息,便温馨提示：双击鼠标.单击空格键或过滤后点击全选,标识表记标帜商品,点击“肯定”,引入商品材料.【生成】：主动生成筹划单.体系默认供给1种主动生成方法,如下图：假如是连锁企业,“按门店请货筹划的不知足量”.根据最小库存设置：体系根据您在“倾销筹划设置”中设好的库存下限数目和进货数目,主动监测当前库存数目小于最小数目的则以进货数目形成每个缺货色种的筹划单.根据发卖订单不知足量：如企业已启用了发卖订单治理,则体系可以监测未知足的发卖订单,根据未知足的发卖订单及未知足的数目形成筹划单.【进销】：生成所选区间内的购进.发卖数据,为做筹划单参考.输入须要取值的时光区间后,点击【肯定】,软件主动盘算时光区间的进销数据,盘算完毕后,填写到字段“总进货数目.月均进货数目.周均进货数目.天均进货数目”“总销货数目.月均销货数目.周均销货数目.天均销货数目”,供倾销人员参考,检讨筹划的合理性.【调剂】：根据响应字段值生成别的的字段值,可经由过程此功效快速生成数据.【过滤】：根据目的字段过滤出想要的明细.【全选】：选中窗口显示的全体品种(即每个品种的左栏全体主动打上对钩).【全清】：消除已经选中窗口显示的品种的标识表记标帜(即去掉落每个品种的左栏上的对钩).【审核】：筹划单生成完毕必须对其进行审核以确保筹划单的精确.【记帐】：把还未履行完毕的合同强迫完毕,已经记帐的筹划单,不克不及再在验收单内引入了.【作废】：作废后的单据固然显示单已不起任何感化.(只有打对钩的单据才干作废;留意与删除的差别)【回车】：单品种修改光标地点行的记载：供货单位.数目.单价.明细单据上“回车”,显示修改状况,可以快捷肯定“供货单位.数目.单价”.如下图：【页面】：可以经由过程此功效隐蔽不须要的字段.点击“是否可见”下的内容,然后点击【保管】.留意：一般来说对于手工新增的筹划单直接全选,然后审核就行了;但对于体系主动形成的筹划单,你就要逐笔审核一下看有没有不精确的信息在里面;审核进程一般↓.空格键组合用,直接对及格的筹划单打上留意：必定要弄清比较关系中“前匹配”.“包含”的意义.留意：框内的部分是参数,可以修改.也可以默认.1.2.3门店请货,总部配送1.2.3.1 门店筹划单上传门店制造好请货筹划单,审核后上传总部留意事项：筹划单数目不克不及带小数和负数倾销筹划设置上限为比来10天发卖量,超出的话提示是不是制止筹划数目检测不拆中包装统一种品种在筹划单不克不及反复,直到总部把单据作废1.2.3.2 总部配送总部打开分支机构请货筹划单,肯定没问题后,生成发卖出库单,打印,记账,打印单据随货色发给门店.重要处理分支机构上传的筹划单,对总部可以知足的筹划单,主动生成配送单;不知足的筹划单经由过程团体总部的筹划治理体系主动生成团体总部对外筹划单;一般流程是分支机构上传要货筹划后,团体总部操纵人员按分支机构根据团体总部的库存检测要货筹划,不知足的将被过滤掉落（这一部分可能作为团体总部的对外倾销筹划）,然后对要货筹划作调拨处理;单击〖团体分销〗→〖连锁总部〗→〖数据处理〗,打开“分支机构请货筹划处理”界面如下图所示：留意：在进行调拨处理前必定要选择调拨仓库以及具体的分支构造.并且将须要调拨的单据前面双击或者运用空格键或者单击【全选】,使条今朝有“√”标记,才可能调拨成功.要货筹划处理中具体的功效按钮解释如下表：按钮项解释调拨处理分支机构要货筹划的时刻重要运用这个按钮,经由过程此按钮履行调拨义务作废假如有不须要处理的要货筹划,可以经由过程此按钮,履行后不再显示封闭已经履行过一部分调拨数目的筹划,假如不须要再履行调拨处理的话可以运用封闭操纵过滤可以调出过滤窗体,按照前提履行筛选功效.全选可以将全体界面上显示的要货筹划都选择上全清可以将全体界面上显示的已经选择上的要货筹划消除阅读可以进入报表检讨窗体分派可以挪用存储进程,履行根据分公司要货比例分派库存不知足的品种检测可以将调拨数目大于库存数目的要货筹划屏障掉落.更新可以将原要货筹划中调拨数目大于现有库存数目的明细中的调拨数目更新成现有库存数目刷新可以刷新当前界面中的信息,显示最新的全体信息退出退出界面时运用单击【调拨】后消失的营业处理界面1.2.3.3 门店下载配送单1,门店下载总部已记账的配送单据,2,下载后在【团体分销】-【连锁分部】-【数据处理】-上级机构配货,选中,点调拨3,生成倾销入库单,记账.门店库存增长.留意：各项信息都选择完毕后,单击【肯定】,才可以生成调拨成功,然落后入〖供给链〗→〖发卖治理〗→〖批发配货〗,打开“发卖出库单”即可看到已经生成的调拨单（未记账状况）.1.2.4门店退货,总部收回门店在【团体分销-连锁分部-退货营业】制造退货申请单,审核后,上传总部来新增一个退货申请单引入汗青入库单生成退货申请单1.2.4.1 门店上传退货申请单1.2.4.2 总部收受接管总部在团体分销-连锁总部-退货营业-分支机构退货申请单来处理门店上传的退货申请单1，总部确认是否合理,确认没问题后审核,生成-发卖退回验收单（在来货通知模块）,打印单据,2，拿单据去门店取货,取完货色后,把发卖退回验收单记账,做发卖退回单, 如个体商品总部不合意配送,修改审查标记,把审查不经由过程的商品拆分出来运用功效快速添加商品3，多个商品的话,点编辑-批量引入发卖退回验收单-审核,打印,记账.打印单据随下次配送一路赐与门店1.2.4.3 门店下载配送单门店下载总部已记账的配送单据,2,下载后在【团体分销】-【连锁分部】-【数据处理】-上级机构配货,选中,点调拨3,生成倾销退货单,记账.门店库存削减.1.2.5直调入库单治理内容：有部分商品可以让供给商直接送达门店,削减物流环节.削减物流费用;⏹根本流程：➢供给商把商品送到门店后,门店人员签字收货;➢供给商把门店签字的随货通行单传给给总部➢门店打开桌面雨人F4阅读器制造直调入库单完成后,通知总部审核.➢总部在供给链-倾销治理-入库-直调入库单,打开单据,经由过程供给商带回来的单据比较确认无误后,打印入库单核配送出库单,并审核单据.➢门店下载配送单转入库;配送单据下次配货带到;可以设置哪些门店是加盟店.须要生成应收,哪些是直营门店1.2.6店店调拨1，调出单位在团体分销-连锁分部-调货营业制造调拨申请单-肯定无误后,审核单据,上传2，调入门店登陆weberp,审核,生成已记账的发卖入库退货单和发卖入库单-3，调出门店下载配送单据-处理后-在倾销入库退货单记账,库存削减4,调入单位下载配送单据-处理后-在倾销入库单记账,库存增长1.3总部调价单总部制造分支机构调价单-确认门店或者机构和价钱-审核后-门店下载调价单,在调价单单据处理,生成零售调价单-审核记账后,价钱转变总部在供给链-核算治理-价钱保护制造零售调价单-审核记账后-门店下载调价单生成零售调价单-审核记账后,价钱转变在调价单单据处理2者不合为：分支机构调价单只转变分支机构的价钱,而总部零售调价单则转变所有机构的价钱（包含总部）1.4包装拆零1，总部设定拆零商品,在商品信息复制商品,修改下商品的规格,单位和零售价2，在零售治理包装拆零做商品的拆零设置,留意商品的换算关系把适才拆零的商品信息输入（可以在复制商品的时刻,趁便复制下商品的货号,在此可以直接粘贴上去）3，通知门店下载商品信息和拆零设置4，门店下载后在核算治理其他做包装拆零5，审核单据后生成拆零前商品的出库单和拆零后商品的入库单留意事项：商品有库存才可以做拆零,不然提示该列不许可为空包装拆零完成后,会主动生成商品的拆零出和拆零入单据1.5促销流程1.5.1价钱促销总体解释：零售价钱促销设置的价钱优先级最高.假如某个品种已经消失了,不许可从新设置,防止统一品种多个价钱.留意事项：4，价钱促销筹划其实不阻拦商品打折,也就是说假如会员上有“会员扣头”,零售开单时会消失“特价商品也有扣头”的情形,假如不想特价商品有扣头,只有把商品设置成“不打折标记”.字段解释：⏹筹划编号：体系默认主动生成,不成以修改.⏹筹划名称：本身填写,不许可为空.⏹肇端日期.停止日期：暗示在日期时代内筹划起感化,与“启用日期掌握标记”一路联系关系起感化.⏹肇端时光.停止时光：暗示在时光区间内筹划起感化,与“启用时光掌握标记”一路联系关系起感化.⏹启用标记：审核时,主动启用.只有此项选择,筹划才起感化.假如须要停用,可以“反审核”后,修改此标记.⏹仅对会员起感化标记：假如此项选择,零售时,只有会员发卖时才起感化,同时须要先录入会员,不然筹划不起感化.⏹剖析属性：用于统计剖析,可以F12保护.⏹运用规模：为零售连锁下发运用,假如其内有值,暗示只下发到这些选择的门店,其他门店不下发.假如为空,暗示所有门店都下发.留意：此处只能选择“移库客户（非自力核算店）.调拨客户（自力核算店）”慎重提示：每个品种的“促销定额数目”必须填,假如企业不须要掌握,这里请填写一个大数目,不然,促销筹划不起感化！温馨提示：假如当前“已经审核的,并且在启用的筹划”中消失反复的明细品种,不克不及审核,也就是说“不许可1个品种同时有2种促销价钱”.发卖开单时：促销筹划的编号存放在“发卖项目”字段内.以便统计,因为限制促销数目后,顾客多买,可以,恢回复复兴价.字段内容解释：数据项解释摘要促销扣头当不启用“促销价钱”时,“促销扣头”起感化,体系根据“选择的售价体系*促销扣头”盘算发卖时的现实价钱“促销价钱”“促销扣头”不要同时启用促销价钱此处界说了“促销价钱”后,“促销扣头”不起感化,体系根据“促销价钱”表现发卖时的现实价钱“促销价钱”“促销扣头”不要同时启用促销定额数目暗示总共可以有若干数目的商品可以按促销价钱发卖假如不输入,暗示以当前的库存数目为限一次性最大发卖数目暗示每一位顾客一次性最多可以购置几个促销价钱的商品,假如顾客超出,体系主动把超出部分的数目,按正常价钱盘算.假如不输入,暗示顾客一次购置量,以当前的库存数目为限1.5.2配货促销总体解释：零售配货促销,主如果处理“买A赠A,买A赠B”的情形.明细：显示当前光标地点行的“赠品设置明细”.也可以在“零售配货促销筹划明细”内设置.字段内容解释：数据项解释摘要促销知够数目配货方法促销时,一般是“买几赠几”的方法,可所以“买A赠A”也可所以“买A赠B”,还可能是“买3赠1,买5赠2”等增量方法.内容必须输入温馨提示：赠品促销在发卖时,当知足前提后,体系主动增长一条没有发卖价钱的记载,但是成本.毛利等仍按运算规矩履行.1.5.3金额促销(一).金额促销筹划界说[体系设置]-〉[体系设置]-〉金额促销方法选择点击“新增”按钮如上图的界说解释如下：界说了一个金额促销筹划促销筹划1000起感化时光为1天,且启用此筹划购置所有商品满50元,可以以赠予一个编号为10034的商品收款时体系提示:2门店前台治理2.1零售开单登陆pos,输入用户代码和口令用户代码：03721（安阳直营店） 001（直营店一分店） +1位次序码(0-9),总长度9位;次序码0和9代表店长; 登陆今后,进行零售开单营业员不克不及为空,可用%调出商品运用助记码.货号和百分号%可以调出,按F2,过滤掉落无库存商品.Ctrl+F4 为快捷键指南数目的修改：F10修改商品数目,ctrl+a 增长单个数目 ctrl+r削减单个数目,ctrl+c 把全部单据清空,delete 把选中记载删除.5,挂单的运用（顾客暂时有事,把单据挂起,给其它顾客开单）,F6把单据挂起,做备注.F7把挂起的单据提出,多个单据挂起的话,会提示选择.留意：在有商品的情形下,不要运用F7提单,不然当前商品消掉.门店下载完毕后,在零售开单时,做促销的商品主动为促销价钱2.1.1价钱促销总部通知门店下载促销筹划因为是促销商品,所以不克不及修改数只能在商品从新添加,根据促销筹划设定的最大促销数目（每人最多一次性买几个）,超出这个数目后,商品恢回复复兴价,详情请看.2.1.2配货促销总部通知门店下载促销筹划门店下载完毕后,在零售开单时,知足买赠数目,收款时,会消失一个可以选择的赠品2.1.3金额促销总部通知门店下载促销筹划门店下载完毕后,在零售开单时,知足促销金额,收款时,会消失一个可以选择的赠品33.1零售收款键盘快捷键Pagedown收款,根据快捷键来实现多种付款方法3.2退货运用ctrl+t转变成退货单据状况来选择退货3.3报表Crtl+z3.4会员积分别线上传Crtl+113.5日结Crtl+E日结,接班,先检测是否有挂单单据,点退出,结账-停止日结日结流程：1.门店天天晚上营业停止,先上传经营情形2.然后登录web在这个单据里录入当日的具体收款方法明细3.审核,审核时体系会检测收款方法的合计是否和门店的上传经营情形一致,不一致提示错误,须要门店从新上传经营数据4.如今须要咱们调剂的就是：在审核时根据门店的录入成果产生两张表,一张是收款方法的横向显示主表（chaindayend_skfs）,一张是按类别汇总的明细表(chaindayend_kclb),如许生成凭证时,借方不合的结算方法就取不合的列,贷方从子表取数。
雨人软件新业务流程
新业务流程1.入库、配送
第一步做采购订单
第二步到货后做采购收货单
第三步做到货验收单
第四步验收完成后采购入库
第五步直接销售出库（配送）或根据门店计划生成销售出库单
2.退货，门店退货
第一步门店退货上传数据，总部接受从门店退回申请采购审批
选择单据-修改（填上必填项）-通过-生成通知
第二步销售退回接受记录
店退引入-修改（填上必填项）-审核后到销售退回验收审核确认
第三步销售退回验收审核确认
选中单据，在验收员位置填上对应的验收员-生成退单
第四步销售退回单，此步结束后门店的退货以进入总部仓库
审核记账
第五步采购退货申请，需要退给供应商，在供应商未取货之前，单据中有生成按钮可先不点击执行，等供应商来出货时，在点击执行生成。
未点击生成的单据，在第六步中不会存在。
第六步供应商取货，采购退货-序时簿，此步完成后退货完成，库存减少
3.门店计划和总部计划
一．各门店报计划后上传数据，总部接受查看，如库存数量足够，可直接在分支机构请货处理中点击调拨，生成销售出库单
二．门店计划生成总部计划，在采购中心点击生成，按门店计划生成总部计划。
（门店计划转总部计划设置还在调整。
）
三．可根据总部计划生成订单，在采购中心里点击订单，生成采购订单。
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1门店后台管理.............................................................1.1分支机构请货计划单 ...................................................................................................................................1.2门店应用 .......................................................................................................................................................1.2.1计划设采购置 ...................................................................................................................................1.2.2采购计划单 .......................................................................................................................................1.2.3门店请货，总部配送 .......................................................................................................................1.2.4门店退货，总部收回 .......................................................................................................................1.2.5直调入库单 .......................................................................................................................................1.2.6店店调拨 ...........................................................................................................................................1.3总部调价单 ...................................................................................................................................................1.4包装拆零 .......................................................................................................................................................1.5促销流程 .......................................................................................................................................................1.5.1价格促销 ...........................................................................................................................................1.5.2配货促销 ...........................................................................................................................................1.5.3金额促销 ........................................................................................................................................... 2门店前台管理.............................................................2.1零售开单 .......................................................................................................................................................2.1.1价格促销 ...........................................................................................................................................2.1.2配货促销 ...........................................................................................................................................2.1.3金额促销 ...........................................................................................................................................3.1零售收款 .......................................................................................................................................................3.2退货...............................................................................................................................................................3.3报表...............................................................................................................................................................3.4会员积分离线上传 .......................................................................................................................................3.5日结...............................................................................................................................................................1门店后台管理1.1分支机构请货计划单〖雨人软件〗—进入主界面，单击左侧〖供应链〗，在列出的各项管理中，单击〖采购管理〗，可以清晰的看到采购管理模块中的各项子功能，以及每项子功能的明细功能。
如下图所示主要管理门店的、采购计划、、入库。
子功能包括：〖采购计划〗单击进入，包括采购计划设置，采购计划单。
〖入库〗单击进入，包括采购入库，采购退货。
1.2 门店应用1.2.1 采购计划设置采购员根据设置好的库存下限和门店缺货计划，沟通供应商确认并制定采购计划，同时审核计划单作为下一步验收人员的接货验收依据；一般操作过程：操作时，可以通过“调整”按钮整体调整数据，也可以单品种维护，直接输入“库存下限、库存上限、计划数量、在途天数、采购周期”等参数。
命令按钮说明：⏹ 【引入】：从商品资料中引入商品信息，。
点击【引入】，进入后，双击鼠标、单击空格键或过滤后点击全选，标记商品，点击【确定】，引入商品资料。
⏹ 【进销】：自动计算一段时间区间的进销数据，回填相应位置，用于检查采购计划的合理性。
点击【进销】，屏幕显示：输入需要取值的时间区间后，点击【确定】，软件自动计算时间区间的进销数据，计算完毕后，填写到字段“总进货数量、月均进货数量、周均进货数量、天均进货数量” “总销货数量、月均销货数量、周均销货数量、天均销货数量”，供采购人员参考，检查计划的合理性。
如上图所示，进销数据选择为“2008-04-01-----2008-04-15”，这一段时间的数据回填到相应品种上⏹ 【调整】：根据相应字段值生成另外的字段值，可通过此功能快速生成数据。
⏹ 【过滤】：根据目标字段过滤出想要的明细。
【选择】选中窗口显示的全部品种(即每个品种的左栏全部自动打上对钩)。
内容解释： 注意： 一定要弄清比较关系中“前匹配”、“包含”的意义。
举例： 可以设定计划数量=月均销货数量*1.02.,然后修正一下即可。